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装饰原纸项目初步方案

装饰原纸项目

初步方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该装饰原纸项目计划总投资19912.76万元，其中：固定资产投资14446.42万元，占项目总投资的72.55%；流动资金5466.34万元，占项目总投资的27.45%。

达产年营业收入50365.00万元，总成本费用40189.77万元，税金及附加371.59万元，利润总额10175.23万元，利税总额11950.30万元，税后净利润7631.42万元，达产年纳税总额4318.88万元；达产年投资利润率51.10%，投资利税率60.01%，投资回报率38.32%，全部投资回收期

4.11年，提供就业职位1040个。

装饰原纸经过印刷、浸胶等后续加工，可以生产出浸渍装饰纸，并在高温高压的环境下压贴在人造板表面。其中，人造板外层压贴透明的护面表层纸，用于增强人造板的耐磨性能。面层装饰纸位于护面表层纸下方，木纹精美、色彩明丽，具有良好的装饰效果。底层平衡纸压贴于人造板的底层，起到防潮的目的。经过压贴后的人造板成品终应用于家具、地板、木门等终端消费品的生产制造。

第一章项目概述

第二章承办单位概况

第三章项目建设背景及必要性分析第四章项目建设方案

第五章项目选址分析

第六章土建工程分析

第七章工艺方案说明

第八章环境影响分析

第九章项目安全管理

第十章项目风险说明

第十一章节能可行性分析

第十二章实施计划

第十三章投资计划方案

第十四章经济效益可行性

第十五章项目评价结论

第十六章项目招投标方案

第一章项目概述

一、项目提出的理由

二、项目概况

（一）项目名称

装饰原纸项目

（二）项目选址

xxx临港经济技术开发区

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积50792.05平方米（折合约76.15亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.58%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度189.71万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积50792.05平方米，建筑物基底占地面积37880.71平方米，总建筑面积68569.27平方米，其中：规划建设主体工程46556.11平方米，项目规划绿化面积5297.01平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费4145.62万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量430670.24千瓦时，折合52.93吨标准煤。

2、项目年总用水量50773.25立方米，折合4.34吨标准煤。

3、“装饰原纸项目投资建设项目”，年用电量430670.24千瓦时，年总用水量50773.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.27吨标准煤/年。达产年综合节能量16.15吨标准煤/年，项目总节能率21.68%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19912.76万元，其中：固定资产投资14446.42万元，占项目总投资的72.55%；流动资金5466.34万元，占项目总投资的27.45%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入50365.00万元，总成本费用40189.77万元，税

金及附加371.59万元，利润总额10175.23万元，利税总额11950.30万元，税后净利润7631.42万元，达产年纳税总额4318.88万元；达产年投资利

润率51.10%，投资利税率60.01%，投资回报率38.32%，全部投资回收期

4.11年，提供就业职位1040个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期

长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间

及资金数量需有余地。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中

可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区装饰原纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区装饰原纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“装饰原纸项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位1040个，达产年纳税总额4318.88万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.10%，投资利税率60.01%，全部投资回报率38.32%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式

粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

在推动传统产业优化升级方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项抽查，持续推进落后产能依法依规退出。与此同时，实施新一轮重大技术改造升级工程，大力推动工业互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户

着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新

型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储

和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使

产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资

源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入42395.82万元，同比增长12.55%（4727.16万元）。其中，主营业业务装饰原纸生产及销售收入为35644.66万元，占营业总收入的84.08%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额8431.86万元，较去年同期相比增长1432.22万元，增长率20.46%；实现净利润6323.90万元，较去年同期相比增长1359.86万元，增长率27.39%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设背景及必要性分析

装饰原纸经过印刷、浸胶等后续加工，可以生产出浸渍装饰纸，并在高温高压的环境下压贴在人造板表面。其中，人造板外层压贴透明的护面表层纸，用于增强人造板的耐磨性能。面层装饰纸位于护面表层纸下方，木纹精美、色彩明丽，具有良好的装饰效果。底层平衡

纸压贴于人造板的底层，起到防潮的目的。经过压贴后的人造板成品

终应用于家具、地板、木门等终端消费品的生产制造。

我国装饰原纸行业的发展整体晚于欧美国家。2000年之前，我国

国内装饰原纸整体规模较小，主要由欧美国家进口，国内装饰原纸企

业的生产技术水平相对落后，竞争力较低。进入21世纪之后，随着我

国建筑业的蓬勃发展，家具、地板与木门制造业开始崛起，对人造板

基材及其贴面材料的需求不断提升，从而打开了装饰原纸的市场空间。通过引进国外装饰原纸先进的生产技术和管理经验，国内的装饰原纸

企业生产规模逐渐扩大，产品品质日益优化。装饰原纸行业出现了较

为明显的进口替代效应，进口产品逐渐退出国内市场，国产化率逐步

提升。

为了配合浸胶、印刷、压板等后续工序，装饰原纸必须具备平滑

度高、渗透性与遮盖力好、耐高温高压等性能。因此，装饰原纸行业

存在较高的技术壁垒，产能往往集中于大型造纸企业。2012年至2017年，全球装饰原纸产量从121.20万吨上升至180.50万吨，年复合增

长率为8.29%，呈现稳步增长态势。

在国内经济快速增长的背景下，我国装饰原纸行业的市场规模不

断扩大。2012年至2018年，我国装饰原纸总销量从58.70万吨上升至

112.20万吨，年复合增长率为11.40%。装饰原纸主要的细分产品为面

层装饰原纸。2012年至2018年，我国面层装饰原纸的销量从49.40万吨上升至105.40万吨，年复合增长率为13.46%，占装饰原纸总销量的比例从84.16%上升至93.94%。由此可见，我国装饰原纸行业整体增速

较快，并且面层装饰原纸的销量占比逐年上升。

下游细分市场需求前景：

1、城镇化及建筑行业

2012年至2018年，我国城镇化水平逐步提高，城镇化率从52.57%增长至59.58%，带动了建筑行业市场规模的扩大。我国住宅销售面积

从2012年的98,467.51万平方米增长至2018年的147,929.42万平方米，年复合增长率为7.02%。公共建筑销售面积从2012年的

10,012.93万平方米增长至2018年的16,334.65万平方米，年复合增

长率为8.50%。住宅与公共建筑的销售面积上升带来了不断增长的装饰装修需求，从而为装饰原纸行业打开了市场空间。

2015年，我国的城镇化率为56.1%，比2014年末提高了1.3个百

分点。2016年，中国城镇化率为57.35%。2017年，中国的城镇化为58.52%，比2016年提高1.17个百分点。2018年，城镇化率为59.58%，比上年末提高1.06个百分点。

2、房屋租赁

近年来房屋租赁市场备受关注。2015年住建部出台《关于加快培育和发展住房租赁市场的指导意见》后，我国房屋租赁行业取得了长足的发展。住房租赁信息政府服务平台逐渐建立健全，使房屋租赁交易更为便捷、规范。各类公共租赁住房、长租公寓项目也纷纷落地。房屋租赁市场的景气进一步提升了存量住宅的再装修需求，促进了装饰装修产业的发展。公共租赁住房和长租公寓一般采用标准化、轻量化的装修风格，较多使用人造板制成的家具、地板与木门，从而推动了装饰原纸市场需求的增长。

3、家具、地板与木门制造

在人均收入增长和消费升级的趋势下，个性化的消费需求不断提升。轻量化、个性化、性价比高的家具、地板与木门更受消费者的青睐，并且消费频率也有所提高。因此，在家具、地板与木门制造业持续增长的背景下，以人造板为基材、浸渍装饰纸为饰面的家具、地板与木门从外观、创意、性价比等各个方面都更能满足消费者的消费偏好。作为生产浸渍装饰纸的基础原材料，装饰原纸的市场空间进一步扩大。

据统计2014年我国家具产量为77785.7万件，2015年产量为76961.3万件，2016年全国产量为79464.1万件，2017年我国家具产

量增长至80703.5万件，2018我国家具产量下降至75778.6万件。

4、人造板

人造板的装饰贴面可以分为浸渍装饰纸贴面、宝丽板纸贴面、塑

料薄膜贴面和薄木贴面等几种类型。相比宝丽板纸和塑料薄膜贴面，

浸渍装饰纸贴面具有不易变形、不易脱落、耐高温、环保性好等优势。相比薄木贴面，浸渍装饰纸贴面又有着成本低廉、图案丰富、色彩鲜

艳美观等优点。基于此，浸渍装饰纸近年来已成为人造板主流的贴面

材料。装饰原纸是生产浸渍装饰纸的基础原料，因而我国人造板行业

的成长带来了装饰原纸市场需求的上升。

第四章项目建设方案

一、产品规划

项目主要产品为装饰原纸，根据市场情况，预计年产值50365.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积50792.05平方米（折合约76.15亩），其中：净用

地面积50792.05平方米（红线范围折合约76.15亩）。项目规划总建筑面

积68569.27平方米，其中：规划建设主体工程46556.11平方米，计容建

筑面积68569.27平方米；预计建筑工程投资4858.11万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费4145.62万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19912.76万元；预计年实现营业收入50365.00万元。

第五章项目选址分析

一、项目选址

该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。

深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强

领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实

做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实

力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率≥95.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国

土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）

中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。undefined

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.58%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度189.71万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。在项目建设过程中，项目承办单位根据项

目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿