采购合同评审流程

采购合同评审流程

采购合同管理评价是指针对采购合同全生命周期内管理情况,围绕合同签订、合同跟踪、合同支付、合同结算、合同变更、合同终止、合同归档等业务事项的行为过程及管理结果进行综合评价。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读!

图

合同管理实施细则

第一章总则

第一条为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。

第二条各有关部门必须互相配合，共同努力，切实执行本《实施细则》，做到遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。凡违反规定操作而造成公司损失的，必须追究当事人责任。

第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同，但不包括劳动合同。

第四条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第五条公司由法务课根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第二章合同评审

第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件，是公司处理订单的唯一依据，反映的是《购销合同》中双方的主要权利义务。第七条《信息评审表》的修改及变更，担当人必须书面进行确认，严禁打电话或口头随意变更，如遇特殊情况应当在第二日以书面形式确认，管理课负责督促。

第八条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致的公章，无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。

对方为个体户或自然人的，应当取得由本人签字的身份证复印件。

第九条订立合同前，必须认真填写《信息评审表》，注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。

第十条订立合同前，销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。

第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件，与《信息评审表》一并提交公司进行合同评审。第十二条《信息评审表》的审批流程为：管理课对成本进行核算，法务课对合同形式要件进行审核，销售总监、营业本部长及总经理进行批准。第十三条《信息评审表》营业本部长签字后由合同管理员建立客户基本信息。

第三章合同的订立

第十三条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。

第十四条对外订立合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的销售人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

第十五条授权委托事宜由公司总务部管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

第十六条对外订立的合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章;如有例外需要，须营业本部长特批。

第十七条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第十八条合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

第十九条合同文本原则上我方应至少二份，合同文本及复印件由财务课、法务课、具体业务部门等各部门分存，其中原件由财务课门和法务课留存建档。

第二十条非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。

第四章合同的履行

第二十一条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。

第二十二条法务课应根据合同编号建立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况一事一记。

第二十三条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向

公司法务课通报情况，法务课填写《风险预警表》上报公司相关领导。第二十四条付款单位与合同对方当事人名称不一致的，管理课应当督促业务担当人让付款单位出具代付款证明。

第二十五条在合同履行过程中，合同对方要求先开具发票后付款的，必须先由担当人填写《借据单》，经管理课及财务课对客户名称及票面金额确认后，由管理本部本部长签字同意后，再转财务课出具发票。

合同对方在没有付清全款的情况下，要求我公司出具全额发票的，必须由担当人填写《借据单》及《收到全额发票回执》。

第二十六条《收到全额发票回执》由业务担当人向法务课索要，法务课负责人员与财务进行核对后进行填写并登记，交由具体担当人员，担当人最迟应于五个工作日内将客户签字盖章的回执交法务课存档。

第二十七条业务担当人应在发货前将双方签字生效的合同寄回公司管理课，否则中止发货。

对于客户原因无法在发货前寄回公司的应当在发货日前两日填写《发货通知书》由销售总监签字，方可执行。

第二十八条在合同履行过程中，客户到期应付款出现超过三个月的情况，具体业务担当人员应当要求客户进行尾款确认，并加盖客户公章或财务专用章。

第二十九条合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

第五章合同的变更、解除

第三十条在合同履行过程中关于到货地址、工程量的增减、安装期限的变更、付款方式及金额的变更等改变原合同内容的双方洽商必须与客户签订《变更协议》并加盖公章或合同专用章，该变更协议作为合同的附件是合同档案管理的必要组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

第三十一条变更或解除合同必须依照合同的订立流程经管理课、法务课等相关职能部门负责人和营业本部长审核通过方可。

第三十二条合同变更后，合同编号不予改变。

第六章合同纠纷的处理

第三十三条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，由业务担当人负责处理。担当人对纠纷的处理必须具体负责到底。

第三十四条对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方公章和合同专用章。

第三十五条《让利协议》及其他处理尾款的协议书应当按照合同审批权限处理。(业务担当——区域销售总监——销售总监——营业本部长)。第三十六条需要法律帮助的合同纠纷，可提请法务课协助解决。

第三十七条提请法务课处理合同纠纷的程序如下：

1、担当人填写《诉讼申请表》。

2、法务课接到《诉讼申请表》后，按照程序转交领导审批。

3、法务课担当人员核实单位名称及付款明细，制作诉讼相关文件，盖章审批。

第三十八条对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，由各区域担当人员负责文书的跟踪或履行。

对有关主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，法务课指派专人负责该文书执行的跟踪或履行。

第三十九条对预期不履行双方已经签署的解决合同纠纷的协议书的客户，由业务担当人按照第三十五条处理;

对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，法务课按照法律规定程序向人民法院申请执行。

第四十条与对方签署的解决合同纠纷的协议书等有关资料，应当交法务课统一汇总、归档。

第七章合同的管理

第四十一条法务课负责公司业务及采购合同的管理与汇总工作，管理课指定合同专用章管理规定，并指定专门负责人。

第四十二条各单位负责人及其委托人具体负责各自授权范围的合同签订、履行、监督工作。

第四十三条法务课在合同管理方面的主要职责是：

1、负责管理公司的各类合同;

2、负责检查各类合同的合法性、严密性和可行性，实行法律监督;对公司审批或签订的合同负责审核，对公司各部门签订的合同负责监督，提供法律帮助;

3、负责对委托人和有关人员进行法律培训、考试、提高其法律素质;

4、总结交流经验教训，提高合同管理水平;

5、配合办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项;

6、配合办理合同纠纷;

7、参与有关合同的谈判、签约、履行等工作;

8、指定专门的部门和人员负责合同的基础管理工作。对于合同管理人员应定期培训，不定期检查其工作情况。

9、建立合同档案，严格按照《合同管理实施细则》管理合同档案。

10、建立合同管理台帐。应根据各部门合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐(台帐内容详见附件二、合同管理台帐)。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。

第四十四条公司各部门协助法务课合同管理的义务是：

1、负责保管好本人锁签合同的一切资料，按照本实施细则及时交法务课存档;

2、向法务课提交合同正本及附件、变更协议、让利协议、还款计划、尾款确认书、借据单、收到全额发票回执等对合同履行或变更具有法律意义的文书;

3、发货部门一个月转交一次到货单;

4、外埠人员应当将上款中提到的法律文书正本于合同签订后五个工作日内提交法务课，本市业务人员应当在合同签订后二个工作日提交;

第四十五条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济责任。

第四十六条因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。

第八章附则

第四十七条本办法适用于XX有限公司各部门。

第四十八条本办法解释权归公司总经理。第四十九条本办法自下发之日起生效实施。

采购合同审核

篇一：采购合同审查注意事项 采购合同审查注意事项 采购人员作为公司采购合同制订、审查、管理的负责人，如果合同出现问题，采购人员难辞其咎。虽然是这样，但是公司的采购合同里面很多的仪器、模具、数据等，如果不是专业人员根本就不知道我们要签订的合同的标的是什么模样，不可能在合同里写出这些设备的质量要求或验收标准了，所以采购合同的采购部门要与法律顾问密切配合共同担当起抵制采购合同风险的责任。 一般合同主要包含以下要素：1、主体，2、标的，3、数量，4、质量，5、价款，6、履行期限、地点和方式，7、合同解除、中止、终止，8、违约责任，9、争议解决方法。而法律顾问主要的审查任务应该是：1、主体，2、合同解除、中止、终止，3、违约责任，4、争议解决方法，以及合同其它风险的防范如所有权转移的时间、标的物灭失风险问题。像标的、数量、质量等一般应属采购所要审查事项，因为标的的规格、数量是比较专业和细致的，法律顾问接触的机会少，不够专业，如果由法律顾问来审查的话，可以说是外行人审查内行人的东西，吃亏的可能性极大。由公司采购审查对方的货物，则有利于工作效能的提高，有利于降低公司交易风险。 审查合同的一些技术： 一、合同主体 关于合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表人来签合同的话是最好的，省了很多步骤，而如果是代理人来签合同的话，那就要看代理人的代理权限、行为能力、是否是表见代理。其他问题一般只要注意是否合法就行，主要的营业执照是否通过年审。 二、合同标的 合同标的要合法，如一般的公司交易不能进行黄金交易。还有就是要注意对方对标的所有权。 三、数量 只有公司同意，买多少对我们法律顾问来说都没什么关系。 四、质量 质量是我最关心的问题，也是采购合同出现问题最多的地方。我审核合同时，关注最多的地方也就是质量问题。因为公司采购部门一般是独立的（即先由申请部门向上一级申请采购，待批下来后由采购部门统一采购）因此采购部门给过来的合同对标的质量只是一笔带过，而且连验收标准也是模糊不清。 对于采购合同来说，一般都应该由申请采购部门提出质量要求以及详细的验收标准。 五、价款 价款并不是法律顾问应该关心的问题，但是合同上我们应该记得价款得大写。 六、履行期限、地点和方式 这部分只要注意到合约里面有规定就可以了，一般采购部门会提供。 七、合同解除、中止、终止 这里面主要是注意在什么情况下公司可以单方解除合同、以及双方在什么情况下可以中止或终止合同。 八、违约责任采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案，最主要的就是违约责任必须清楚，可操作性强。如对方没有在规定的时间里完成送货就得赔偿总货款的1%，违约责任里面最怕的就是写上一句“如果没有在合同规定的时间里送货，所有责任由对方承担”这样虽然规定了违约责任，但是没有一个具体可行的方案，万一以后合同出事，还得找很多的证据证明自己的损失，操作性太差。 九、争议解决方法 这里面只要注意管辖法院，采购合约，如果是采购方一般都会要求在自己公司所在地法院管

采购合同评审流程

采购合同评审流程 采购合同管理评价是指针对采购合同全生命周期内管理情况,围绕合同签订、合同跟踪、合同支付、合同结算、合同变更、合同终止、合同归档等业务事项的行为过程及管理结果进行综合评价。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 图 合同管理实施细则 第一章总则 第一条为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。 第二条各有关部门必须互相配合，共同努力，切实执行本《实施细则》，做到遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。凡违反规定操作而造成公司损失的，必须追究当事人责任。 第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同，但不包括劳动合同。 第四条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。 第五条公司由法务课根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。 第二章合同评审

第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件，是公司处理订单的唯一依据，反映的是《购销合同》中双方的主要权利义务。第七条《信息评审表》的修改及变更，担当人必须书面进行确认，严禁打电话或口头随意变更，如遇特殊情况应当在第二日以书面形式确认，管理课负责督促。 第八条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致的公章，无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。 对方为个体户或自然人的，应当取得由本人签字的身份证复印件。 第九条订立合同前，必须认真填写《信息评审表》，注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。 第十条订立合同前，销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。 第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件，与《信息评审表》一并提交公司进行合同评审。第十二条《信息评审表》的审批流程为：管理课对成本进行核算，法务课对合同形式要件进行审核，销售总监、营业本部长及总经理进行批准。第十三条《信息评审表》营业本部长签字后由合同管理员建立客户基本信息。 第三章合同的订立 第十三条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。

商品采购合同的内容和签订原则及程序

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商品采购合同的内容和签订原则及程序 一、采购合同的概念 在了解采购合同之前，必须弄清经济合同、商业合同与采购合同之间的关系。 (一)经济合同 经济合同是法人之间为实现一定的经济目的，明确相互的权利义务关系，而签订的书面契约。经济合同是商品经济发展到一定阶段的产物，是商品交换关系用法律形式的表现。经济合同的订立是在交易双方自愿互利基础上签订的，一经签订就具有法律效力，并受法律保护。 (二)商业合同与采购合同 商业合同是经济合同的重要组成部分，是保证商业经营过程顺利进行的重要手段。零售企业的商业合同是指零售企业在经营活动中同其它企业(生产企业、其他零售企业、交通、银行等)，为实现一定经济目的，明确相互权利义务关系，自愿平等签订的一种具有法律效力的书面契约。商业合同的种类很多,按业务性质不同，可划分为收购合同、销售合同、储运合同、信贷合同等。其中零售企业的采购合同是零售企业在经济活动中使用最频繁、也是最主要的一种合同。零售企业的采购合同是保证企业经营活动顺利进行的主要手段。 二、采购合同的内容 合同具有法律效力，合同上规定签约者应履行和应获得的权利和义务(不能列入与法律相抵触的条款)，受到国家法律的承认、维护和监督，违反时要受到法律的制裁。因此，签订合同既是一种经济活动，同时也是一种法律行为，经济合同制是管理经济的一种有效的经济办法，也是一种依据法律办事的法律办法。 签约双方之间达成的一致意见的各项条款构成经济合同的内容。经济合同的内容一般包括：合同的标的，标的数量和质量，价款和酬金，履行的地点、期限和方式，违约责任，合同附则与签署等。因此，零售企业采购合同的条款，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款： (一)商品的品种、规格和数量

一般采购合同协议书审查要点

一般采购合同协议书审 查要点 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

【一般采购合同审查要点】 1、审查合同主体。不只是要审查合同主体是否适格，还要对对方的履约能力进行评估，看有无供货能力，有无独立承担经济责任。审查对方是否存在异常经营的情况以及经营范围，并核实对方代理人的身份及代理权限。 2、审查买卖标的物(货物)的基本情况。包括完整的产品名称、牌号和商标、规格型号、生产厂家。另外，注意是否有备品、配件工具、数量及供应办法，并明确上述用品的供货时间、供货数量。 3、审查标的物的技术标准(含质量要求)。审查产品质量标准条款，是国家标准呢还是行业标准亦或企业标准成套产品的，不但要写清主件的质量标准，还要写清附件的质量标准。看样订货的，一定要将样品封存好，作为验收的标准。另要注意审查质量负责的条件和期限，不但要写

清，而且要写的科学、合理。同时审核质量保证条款。如果对产品质量保证的时间写的不合理，就会造成买方无充足时间审查。 4、审查标的物的包装方式和包装要求。审查包装物、包装标准、包装标签的约定。对包装不善引起货物损坏的责任约定是否清楚等。 5、审查产品价格及支付期限、地点和方式及以及明确物资交货检验方式及收货条件。审查单价，含税还是不含税，写清币种。是否明确交货地点和方式，代办托运时间及是否写清运输工具和运输路线等。明确验收标准、方法以及提起质量异议的期限，具体有：验收的时间;验收的方式;验收的标准;由谁负责验收和试验;当验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品的质量监督检查机关执行仲裁等等。

6、审查是否约定结算方式和结算期限。在买卖合同中不写结算方式和期限，或只写结算方式，不写结算期限。以达到延长付款期的目的，这是买卖合同常存在的陷阱。注意审查是否写清结算的具体方式，写明结算期限。若是分期付款，还要审查是否写清每次付款的日期和确切数额。 7、审查违约责任并利用解除权条款，及时止损。是否有不写违约责任，或将违约责任写得过轻。甚至不写合同纠纷的解决方式;选择有利于自己的合同解决方式和管辖机关的情况。结合付款方式及对方的义务，审查合同中违约金、罚金等违约条款。 8、审查合同落款、署名、盖章等方面。明确要盖公章，或经备案的合同专用章，签字的一定要是公司法定代表人，或持明确授权书的代理人，但要把该授权书留件备查。如果关于合同效力条款有写“签字和盖章，合同方生

合同审核审批流程

合同审核审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 三、合同审核审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似

合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2） 审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。工作内容： ①、评价业务前景：公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。

采购合同审查要点

采购合同审查要点 一、采购合同签订之前的风险控制 (一)主体资格审查 签订合同前，应对供货商的资格进行认真审查。供货商作为采购合同的一方当事人，对其资格进行审查是防范合同风险的第一道防线。要想保证交易安全，首先应当了解“交易对手”。通过主体资格审查，判断对方当事人是否具有订立合同的相应的民事权利能力和民事行为能力。 主体资格审查主要可分为自然人，法人两类。对自然人而言，要查验其身份证，确认其具有完全民事行为能力(即年满18周岁)，否则该自然人不具有签约资格。一般而言，除非即时清洁的采购合同，不建议与自然人签订采购合同。采购合同的供货方大部分是公司法人。审查公司法人的主体资格，一般查验对方的营业执照，特别专注其基本信息，如法人代表，地址，年检状况。营业执照不方便查验的，也可以到工商局查询其基本状况。在了解上述情况过程中如果发现异常，如未通过年检，采购方要适时调整合同条款或者不再与之签约。 (二)履约能力调查 通过履约能力调查，查明对方当事人的经济实力、信用情况和不良行为记录，为避免合同风险提供有力保障。履约能力调查是通过公共信息、特别渠道信息和对方提供的情况进行综合分析判断。公共信息主要是通过网络收集对方的销售规模、市场声誉等相关信息。 特别渠道信息主要是业务人员通过自身资源了解对方的具体情况。对方提供

的情况也是判断其履约能力的重要依据。例如，功过公共信息的掌握，可以判断对方提供的相关情况是否真实，从而判断其诚信程度。 二、采购合同签订过程中的风险控制 采购合同的签订过程实际是合同双方确定并填写合同条款的过程。 1、合同的主体 采购合同的主体指买受人和出卖人，亦称需方和供方或买方和卖方，是合同的当事人，是合同权利、义务的具体承担者。当事人的名称或姓名和住址—定要清楚。企业或单位应当使用全称，保证与营业执照上的名称—致，可以将营业执照作为合同附件。如果是自然人，姓名应当与其身份证上的姓名一致，同时写上身份证号码。 2、买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。同时，要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制，如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。 3、价款及支付方式 采购合同的主要义务是一方给物，一方给钱。因此，价款是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物，价格固定，价款比较清楚，一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖，价款较为复杂，一旦约定不明，则极易产生争议。因此，合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等，对于涉外合同，还应当明确货币种类及外汇结算标准，防止出现分歧。另外，支付方式也应当约定明确，价款支付是现金支付，还是用支票支付；如果采用汇款，

采购合同签订的程序

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同签订的程序 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

篇一：商品采购合同的内容和签订原则及程序 商品采购合同的内容和签订原则及程序 一、采购合同的概念 在了解采购合同之前，必须弄清经济合同、商业合同与采购合同之间的关系。 （一）经济合同 经济合同是法人之间为实现一定的经济目的，明确相互的权利义务关系，而签订的书面契约。经济合同是商品经济发展到一定阶段的产物，是商品交换关系用法律形式的表现。经济合同的订立是在交易双方自愿互利基础上签订的，一经签订就具有法律效力，并受法律保护。 （二）商业合同与采购合同 商业合同是经济合同的重要组成部分，是保证商业经营过程顺利进行的重要手段。零售企业的商业合同是指零售企业在经营活动中同其它企业（生产企业、其他零售企业、交通、银行等），为实现一定经济目的，明确相互权利义务关系，自愿平等签订的一种具有法律效力的书面契约。商业合同的种类很多，按业务性质不同，可划分为收购合同、销售合同、储运合同、信贷合同等。其中零售企业的采购合同是零售企业在经济活动中使用最频繁、也是最主要的一种合同。零售企业的采购合同是保证企业经营活动顺利进行的主要手段。 二、采购合同的内容 合同具有法律效力，合同上规定签约者应履行和应获得的权利和

义务（不能列入与法律相抵触的条款），受到国家法律的承认、维护和监督，违反时要受到法律的制裁。因此，签订合同既是一种经济活动，同时也是一种法律行为，经济合同制是管理经济的一种有效的经济办法，也是一种依据法律办事的法律办法。 签约双方之间达成的一致意见的各项条款构成经济合同的内容。经济合同的内容一般包括：合同的标的，标的数虽和质虽，价款和酬金，履行的地点、期限和方式，违约责任，合同附则与签署等。因此，零售企业采购合同的条款，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款： （一）商品的品种、规格和数n 商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数虽多少应按国家统一的计虽单位标出；必要时可附上商品品种、规格、数it明细表。 （二）商品的质虽和包装 合同中应规定商品所应符合的质虽标准，注明是国家或 部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商或凭样订（交）货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实彳了保换、保修、保退办法的苞品，应写明具体条款；对苞品包装的方法， 使用的包装材料，包装式样、规格、体积，重虽、标志、及包装物的 处理等，均应有详细规定。 （三）商品的价格和结算方式 合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处

合同审核流程与审核表

企业合同审核流程 为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险，维护企业合法利益，结合公司实际情况，现将企业合同审核流程要求如下： 1、凡属公司生产经营合同（除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外），一律采取书面形式签订合同，严禁口头协议和非正式书面协议，杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类：（1）投资合同、融资合同（2）施工合同（3）分包合同（4）采购合同（5）租赁合同（6）内部承包合同（7）其他合同 3、公司必须组织合同评审，经过洽谈、修改、完善，努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司（分公司）公司（分公司）各部门评审（—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审）—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司（分公司）修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。

5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为；禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为，否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后，方可对外发出。 7、合同评审的基础资料 根据项目的具体情况提供以下基础资料：发包人基本情况、项目基本情况说明；分包或供方签订合同的主体资格证明资料；招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料；成本及效益分析；资金计划及筹措说明（垫资及资金投入较大时需提供此说明）；中标通知书；合同；分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下，合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成，加急合同评审时间不少于24小时；合同评审人员必须签署明确意见，不得以口头代替或只签名不表意见。

采购合同评审管理制度

合同评审管理制度 1 目的 为规范及加强对公司合同的管理，使公司合同评审规范化、合理化。 2 范围 因公司经营业务需求而产生的经济合同均属之（包括采购合同及其他经营合作合同等）。 3 定义 3.1合同评审：指对合同中的条款、要求、交易方式进行审核，确保满足公司的利益，符合公司的相 关制度要求。 4.0 职责 4.1 评审小组成员：相关部门第一业务负责人、财务经理、材供部经理。 4.2 合同经办人：负责双方合作事项的接洽、沟通，并从本职工作的角度给予专业化意见。 4.3 部门第一负责人：负责组织部门内部的合同评审工作。 4.4 技术部：对合同中约定的相关技术培训、技术服务条款进行评审，以确认培训周期及相关的技术 支持方案。 4.5 材供部：负责评审项目的交货日期，以安排原材料采购及相应的工作计划，同时负责合同中执行 重要条款的合理性和可行性。 4.6 财务经理：负责评审付款与结算方式的合理性及可行性，确认及评估客户的资质证明及相关证明 文件的真实性。 4.8 总经理负责审批特殊合同的评审。 5.0 作业内容 5.1 采购合同评审 5.1.1 采购人员与客户达采购协议，签订采购定单。 5.1.2 对超出公司相关采购政策要求的特殊定单和经销/代理合同及合作合同等合同必须经过合 同评审组，确认可行后方能签订购售合同及合作合同。 5.1.3 对未超出公司价格及服务等方面约定（含赠送品要求）的一般采购合同，由市场部第一负 责人审核后可执行合同的签订。 5.1.4合同评审的内容包括：产品的名称、规格型号、数量、单价、金额、技术及售后服务等项 目是否明确，合同条款意思是否表达清楚、赠送品是否符合公司规定的要求（具本的赠送 要求依《美盛恩仪器价格》赠送与配送标准执行，技术服务依《技术培训服务标准》执行） 等。 5.1.5评审结论详细记录于《合同评审表》内。 5.1.4合同评审工作步骤： 5.1.3.1 合同签订之前，材供部负责人组织进行内部评审。

合同审核流程与审核表

合同审核流程与审核表 企业合同审核流程 为规范签约、履约行为～提高合同管理～防范合同风险～维护企业合法利益～结合公司实际情况～现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同,除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外, ～一律采取书面形式签订合同～严禁口头协议和非正式书面协议～杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:,1,投资合同、融资合同,2,施工合同,3,分包合同,4,采购合同,5,租赁合同,6,内部承包合同,7,其他合同 3、公司必须组织合同评审～经过洽谈、修改、完善～努力改善合同条件。要 求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司,分公司,公司,分公司,各部门评审,—>分公司将 合同及评审意见报公司—>公司各部门评审,—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司,分公司,修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。 5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同 文件后报公司评审的行为,禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为～否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后～方可对外发出。 7、合同评审的基础资料

根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明,分包或供方签订合同的主体资格证明资料,招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料,成本及效益分析,资金计划及筹措说明,垫资及资金投入较大时需提供此说明,,中标通知书,合同,分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下～合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成～加急合同评审时间不少于24小时,合同评审人员必须签署明确意见～不得以口头代替或只签名不表意见。 合同审核表 一、项目概况及合同要点,项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、 支付条件、成本预期、项目前景等, 二、审核意见 分公司评审 意见 公司职能部 门评审意见 分管领导评 审意见 财务总监评 审意见 法律顾问评 审意见 总经理审批

采购合同审核要素

采购合同审核要素 一、一般采购合同 （一）合同名称 合同名称一般为买卖合同、采购合同、购销合同 （二）合同主体 1.合同主体为签订合同的双方当事人，一般称为甲方/乙方，买方/卖方或供方/需方；合同双方当事人的称呼应保持一致，即若合同的双方当事人称为买方/卖方，则在合同中只能用买方/卖方指代双方当事人，不能出现甲方或供方等称呼方式。 2.当事人的名称与对应的银行账户名及印章应保持一致，如果主体是法人组织的应以营业执照名称为准，如果是自然人的以居民身份证上的名字为准。 3.确认合同主体是否具备订立合同的资格，同时核实签约方是否具有实际履行能力。 （1）主体是法人组织的，在订立合同时要求对方提供资格证明如营业执照的原件，同时注意其证件复印件等非原件的证明材料的真实性，防止造假，注意审查营业执照是否有瑕疵，比如被吊销、被暂扣等情况。确认卖方必须是标的物的所有人或者有权处分该物的组织。 （2）主体是个人的，在订立合同时应要求对方提供身份证明及标的物的相关权利凭证，不能提供有效凭证的，应根据卖方的实际情况判断其是否具有履约能力。 （三）前言 1.前言主要包括合同依据的法律法规及签订合同的事由，采购合同主要依据的法律法规为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》；签订合同的事由一般为“购买**产品”。 例:甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规之规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用之原则，经友好协商一致，就等相关事宜，依法订立本合同，以资双方共同信守。 （四）标的物 1.写明标的物的名称、规格/型号（品种/等级）、生产厂家、产地、数量、单位、单价、总价等信息，其中生产厂家、产地如无特别要求，可不设项。 （1）合同标的物应写全称，不能简写。 （2）规格/型号（品种/等级）要具体注明，必要时可通过附件说明标的的实际情况。 （3）数量、单位、单价、总价要明确，写明币种，一般为人民币；其中单出厂价和到厂价的定义均为参照贸易术语中价可分为出厂价和到厂价。 “出厂价”指一种产品或商品从加工厂加工完之后，根据生产成本(含人工，税务，水电，设备折旧,管理费用等)加上工厂利润后形成的价格，只含产品的成本再加上合理的应得的利润，不含到市场的任何运费，不存在中间流通环节，所以此价格相对市场售价较低。出厂价一般对应的交货方式为“工厂交货”，指卖

购销合同流程

购销合同流程 篇一：采购合同管理流程 企业是大家的，报酬是顾客给的，工作是为自己而做！ 篇二：采购合同签订的程序和流程 采购合同签订的程序和流程 签订采购合同的程序根据不同的采购方式而有所不同，这里主要谈采购合同订立的一般程序。普遍运用的采购合同的签订要经过要约和承诺两个阶段。 1)要约阶段 这是指当事人一方向他方提出订立经济合同的建议。提出建议的一方叫要约人。要约是订立采购合同的第一步，要约应具有如下特征。 ①要约是要约人单方的意思表示，它可向特定的对象发出，也可向非特定的对象发出。当向某一特定的对象发出要约，要约人在要约期限内不得再向第三人提出同样的要约，不得与第三人订立同样的采购合同。 ②要约内容必须明确、真实、具体、肯定，不能含糊其辞，模棱两可。 ③要约是要约人向对方做出的允诺，因此要约人要对要约承担责任，并且要受要约的约束。如果对方在要约一方规定的期限内做出承诺，要约人就有接受承诺并与对方订立采

购合同的义务。 ④要约人可以在得到对方接受要约表示前撤回自己的要约，但撤回要约的通知必须不迟于要约到达。对已撤回的要约或超过承诺期限的要约，要约人不再承担法律责任。 2)承诺阶段 承诺表示当事人另一方完全接受要约人的订约建议，同意订立采购合同的意思表示。接受要约的一方叫承诺人，承诺是订立合同的第二步。它具有如下特征。 ①承诺由接受要约的一方向要约人做出。 ②承诺必须是完全接受要约人的要约条款，不能附带任何其他条件。即承诺内容与要约内容必须完全一致，这时协议即成立。如果对要约提出代表性意见或附加条款，则是拒绝原要约，提出新要约，这时要约人与承诺人之间的地位发生了交换。在实践中，很少有对要约人提出的条款一次性完全接受的，往往要经过反复的业务洽谈，经过协商，取得一致的意见后最后达成协议。 供需双方经过反复磋商，经过要约与承诺的反复，形成具有文字的草拟合约，再经过签订合同和合同签证两个环节，一份具有法律效力的采购合同便正式形成了。签订合同是在草拟合约确认的基础上，由双方法定代表签署，确定合同的有效日期。合同签证是合同管理机关根据供需双方当事人的申请，依法证明其真实性与合法性的一项制度。在订立

企业合同管理制度及流程

企业合同管理制度及流程 第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳 动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。

第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： （一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 （二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。 （三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并向法定代表人提交审查意见； （四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见； （五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。 （六）负责的监督执行。 第五条合同具体承办部门的主要职责： （一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料； （二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草； （三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续； （四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意； （五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料； （六）负责所承办合同的归档。

采购合同审查注意事项

采购合同审查注意事项 采购人员作为公司采购合同制订、审查、管理的负责人，如果合同出现问题，采购人员难辞其咎。虽然是这样，但是公司的采购合同里面很多的仪器、模具、数据等，如果不是专业人员根本就不知道我们要签订的合同的标的是什么模样，不可能在合同里写出这些设备的质量要求或验收标准了，所以采购合同的采购部门要与法律顾问密切配合共同担当起抵制采购合同风险的责任。 一般合同主要包含以下要素：1、主体，2、标的，3、数量，4、质量，5、价款，6、履行期限、地点和方式，7、合同解除、中止、终止，8、违约责任，9、争议解决方法。而法律顾问主要的审查任务应该是：1、主体，2、合同解除、中止、终止，3、违约责任，4、争议解决方法，以及合同其它风险的防范如所有权转移的时间、标的物灭失风险问题。像标的、数量、质量等一般应属采购所要审查事项，因为标的的规格、数量是比较专业和细致的，法律顾问接触的机会少，不够专业，如果由法律顾问来审查的话，可以说是外行人审查内行人的东西，吃亏的可能性极大。由公司采购审查对方的货物，则有利于工作效能的提高，有利于降低公司交易风险。 审查合同的一些技术： 一、合同主体 关于合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表人来签合同的话是最好的，省了很多步骤，而如果是代理人来签合同的话，那就要看代理人的代理权限、行为能力、是否是表见代理。其他问题一般只要注意是否合法就行，主要的营业执照是否通过年审。 二、合同标的 合同标的要合法，如一般的公司交易不能进行黄金交易。还有就是要注意对方对标的所有权。 三、数量 只有公司同意，买多少对我们法律顾问来说都没什么关系。 四、质量 质量是我最关心的问题，也是采购合同出现问题最多的地方。我审核合同时，关注最多的地方也就是质量问题。因为公司采购部门一般是独立的（即先由申请部门向上一级申请采购，待批下来后由采购部门统一采购）因此采购部门给过来的合同对标的质量只是一笔带过，而且连验收标准也是模糊不清。 对于采购合同来说，一般都应该由申请采购部门提出质量要求以及详细的验收标准。 五、价款 价款并不是法律顾问应该关心的问题，但是合同上我们应该记得价款得大写。 六、履行期限、地点和方式 这部分只要注意到合约里面有规定就可以了，一般采购部门会提供。 七、合同解除、中止、终止 这里面主要是注意在什么情况下公司可以单方解除合同、以及双方在什么情况下可以中止或终止合同。 八、违约责任

采购合同执行情况

采购合同执行情况 篇一：表 表 本文档共制作套, 其中部套, 文档管理室套, 文档管理部套, 文档管理 一.附件清单(详细名称及所附页数) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 篇二：表 表 : 本文档共制作套, 其中部套, 文档管理室套, 文档管理部套, 文档管理 一.附件清单(详细名称及所附页数) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 四.实际执行情况 第二批收/发货: 第三批收/发货: 篇三：采购合同执行管理规定 目的： 为了进一步严格合同执行力，加强供应商管理，控制采购成本，特制定采购合同执行管理规定。

适用范围： 本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门，外部适用于供应商管理。 定义：无 权责： 采购部负责本办法的制定、修改及解释 总经理负责本规定的核准 相关部门依本规定严格执行，并根据执行情况依规定处理 内容： 规范合同条款，并严格按照合同条款执行，执行情况依合同条款处理。 合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂 检验报告等必要项目。 采购数量规定 原则上采购数量严格按照合同数量执行。 小包装辅料方面，具体执行依采购量大小，允许有少量正负偏差的情况。 偏差数直接写在合同条款里，结算时按实际入库数量结算。 对于以过磅结算的直接生产辅料，以我司过磅数量为货

款结算标准。财务 部需提供地磅过磅单给采购部，到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料,储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包数或桶数作为采购数量控制依据，吨数作为与供应商结算时的依据。 采购到货日期规定 严格按照合同规定的到货日期执行，不按规定执行的依合同条款给予惩 罚。由于实际执行变更等原因，以不影响工厂运转为前提合理安排。 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外：并在合同结算时注明。 天气原因（雨/台风/等） 我方原因（仓容/要求推迟到货/生产安排等情况） 退换货等原因造成的到货推迟 其他不可预见或不可抗力等原因 在不影响工厂运转的前提下，采购部有权要求供应商在不能按规定执行时 要提前与我司沟通，采购部要知会相关部门，在合同结算时注明。 不合格品处理规定 原则上不

合同签订审批流程(1)

合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。

三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）

公司合同审批及盖章流程

公司合同审批及盖章流程 一、普通业务合同审批流程： 1、公司普通业务合同，营销部门业务合同由营销业务同事对接谈判，其他部门业务合同由相关业务对接的同事负责前期谈判和确定。 2、正式合同的起草由对接的业务人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。 3、合同草拟完成后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》，邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等，并附上合同扫描件，发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认，并抄送财务部。 4、部门总监对邮件中合同内容进行审核，并在邮件回复同意确认，然后总经办邮件回复审批意见，是否同意。 5、总经办回复审批并同意确认后，行政总监根据邮件回复进行加盖公章。 普通业务合同审批流程图承办人员草拟合同并填写《合同申请盖章审批邮件》，并附上合同扫描件发送至部门总监、总经办、行政总监一一审核确认，并抄送财务部邮件确认不同意退回合同承办人部门总监对邮件中合同内容进行审核确认总经办再次进行审核确认行政总监根据邮件回复进行盖章确认7

二、业务框架合同程序审批流程： 1、公司业务框架合同，由公司营销部门业务同事负责前期谈判和确定。 2、正式合同的起草由对接的业务人员承办，合同内容须忠实体现前期谈判约定，包括业务内容、双方要求、完成时间、收、付款时间、违约责任及其他约定事项等。 3、合同草拟完成后、法务律师了解业务详情，审阅、修改合同； 4、合同修改后由业务部门与对方沟通，合同双方对合同内容协商一致； 5、合同内容确认后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件》，邮件内容写明申请人员、用章目的、用章类型、合作方等，并附上合同扫描件，发送至部门总监、总经办、行政总监、总经理一一审核确认，并抄送法务律师和财务部。 6、律师对合同文本内容审核确认后，签字确认，部门总监在邮件审批确认，然后总经办邮件回复审批意见，是否同意。 7、总经办在回复审批同意确认后，总经理确认，行政总监根据总经理邮件回复进行加盖公章。 框架业务框架合同审批流程图承办人员草拟合同与法务律师进行修改确认后，再与客户沟通，协商一致。 合同内容确认后，由承办人员填写《合同申请盖章审批邮件。

公司物资申请、采购、合同管理流程

行政物资申请、采购、合同管理工作总流程 目录 1、日常采购流程 (2) 2、出库流程 (3) 3、项目合同,验收报告管理流程 (4) 3、报名费、投标保证金管理流程 (5) 1、日常采购流程(付款流程,财务直接付、询价分类、特殊采购,帮客户购买)

第一步;相关部门将需采购产品填入《采购申请表》提交给人力行政部门,大件物品需先提交到区域项目经理审核,然后再提交至人力行政部门; 第二步:人力行政部门汇总《采购申请表》,金额在1000元以上得需要报公司领导审批？; 第三步:领导批准后,与供应商直接进行价格得谈判(与3家以上供应商询价),人力行政部门与供应商签订采购合同;有固定采购渠道需要每半年向其她商家询价一次。 第四步:人力行政部应及时将《采购申请表》与采购合同存档。 第五步:采购产品到货后,需到仓库填写《入库登记表》。 项目部采购注意事项: 1、各项目负责人结合项目实际情况提前做好办公用品采购计划、包 括数量与种类,每次申请时多做一点预算。

申请流程:项目负责人提前写好附件1《办公用品申请表》,具体格式参照附件2《办公用品申请清单》,发送至邮箱。 申请办公用品及发货时间:每周一到周五下午14:00之前申请得货物会当天发货。周一到周五下午14:00之后申请得货物会在第二天发出。周末收到得申请表,会统一在下周一发出。 每月28日与29日公司库房盘点,30日整理库房,请大家尽量避开这些天申请办公用品,如有收到申请得货物都会统一次月1号发出。 备注:包括日常储备 2、出库流程

第一步;生产部门将需采购产品填入《采购申请表》提交给人力行政部门,办公室人员填写《物品领用表》; 第二步:人力行政部门汇总《采购申请表》,到仓库准备物资以及发货同行单,网上下单,通知快递收货; 第三步:行政人员填写《出库登记表》; 第四步:行政人员把快递单号截图在QQ群内,通知收货方,并填写《快递发送记录表》; 第五步:寄合同,发票等重要文件需通知收件方,并且电话确认就是否收到,督促跟进合同盖章后寄回公司,并在《快递发送记录表》在相应得备注。 3、项目合同,验收报告管理流程

采购合同审核要点

采购合同审核要点 篇一：采购合同审查的内容和方法 采购合同审查的内容和方法 摘要：合同在物资采购等所有经济活动中，起着极为重要的作用，它是保护合同当事人的合法权益、维护经济秩序的主要手段。因此，加强对合同的审查尤为重要。 【合同审查】谈采购合同审查的内容和方法 自年初以来，全国烟草行业按照国家局“三项检查”工作的部署，本着“查改并举、完善制度”的原则，从“制度、决策、运作、监督”的四个环节入手，开展了轰轰烈烈、扎扎实实的“三项检查”自查工作，并取得了显著成效。但在对物资采购合同审查方面，很多单位不了解合同由谁来审查、审查哪些内容以及怎样审查等，今天笔者和大家共同来探讨一下。 大家知道，合同在物资采购等所有经济活动中，起着极为重要的作用，它是保护合同当事人的合法权益、维护经济秩序的主要手段。因此，加强对合同的审查尤为重要。 合同审查的主体 由法规部门依据国家法律、法规及规章对物资采购项目合同进行审核把关。 合同审查的主要内容

项目决策依据。包括决定采购项目的上级批复;党组(党委)会议、局长(总经理)办公会议、预算管理委员会会议决议。 审查项目招投标程序。根据《中华人民共和国招投标法》、《烟草行业招投标采购活动廉政监督工作暂行规定(试行)》(国烟监[20XX]127号)，法规部门联合纪检、审计等部门对招标、采购过程进行监督;法规部门重点负责对招标、采购活动中的法律问题进行审核把关。一是审查招投标手续是否完备。二是审查投标企业资格。三是招投标的法律程序。四是审查评标是否严格按招标文件评审。 对招标准备阶段的监督。项目的审批是否按照程序经相关会议研究决定;采购项目是否经过审批，经费是否列入预算;招标形式是否与批准确定的形式相符;选定的招标代理机构是否经过比选等必要的程序;招标文件及其评分细则是否含有刻意设定的不合理排他条款，是否经过相关专业部门审核并签署意见;招标文件及其评分细则是否按程序进行研究并经过立项单位法定代表人签字同意，对外发布前是否经过了立项单位法定代表人的委托授权;对招标项目编制的工程概算，是否组织或聘请有资质且无利害关系的第三方进行论证和评估;属于基建技改项目的，招标文件是否约定双方要建立共管帐户、履约保证金，以及明确材料共管机制。 对开标阶段的监督。拟定的开标程序是否合法，是否公