汽车配件公司新设备工装和试验设备检查表

新设备工装和试验设备检

查表(A-3)

产品型号:KBJP28 产品名称: 涡轮增压器 (包括6个零件)

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新设备工装和试验设备检查表(A-3)

零件号:KBJP28 零件名称:

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新设备工装和试验设备检查表(A-3)

零件号:KBJP28 零件名称:

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零件号:KBJP28 零件名称:

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新设备工装和试验设备检查表(A-3)

零件号:KBJP28 零件名称:

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零件号:KBJP28 零件名称:

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零件号:KBJP28 零件名称:

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产品/过程质量检查表(A-4)

产品件号: 产品名称: 编

产品/过程质量检查表(A-4)

产品件号: 产品名称: 编

产品/过程质量检

查表(A-4)

产品件号: 产品名称: 编号:Q/BL3-2.02-A

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车间平面布置图检

查表(A-5)

产品件号: 产品名称:

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过程流程图检查表(A-6)

产品件号: 产品名称:

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过程FMEA检查表(A-7)

产品件号: 产品名称:

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控制计划检查表

(A-8)

产品件号: 产品名称:

批准人/

控制图QR．P13-17 No

公司设备和工装控制工作程序 - 制度大全

公司设备和工装控制工作程序-制度大全 公司设备和工装控制工作程序之相关制度和职责，公司设备和工装控制程序⒈目的:建立设备和工装的控制程序,确保设备和工装的过程能力。⒈范围:公司内所有的设备和生产用工装。 ⒈职责:3.1技术部负责设备的管理和维护、保养的指... 公司设备和工装控制程序 ⒈目的: 建立设备和工装的控制程序,确保设备和工装的过程能力。 ⒈范围: 公司内所有的设备和生产用工装。 ⒈职责: 3.1技术部负责设备的管理和维护、保养的指导工作并负责工装的设计、制造及管理工作。 3.2维护组负责设备故障的维修、一级保养和二级保养工作。 3.3生产车间工段负责设备的日常管理和日常保养。 ⒈工作程序: 4.1设备的控制 4.1.1设备的管理 4.1.1.1技术部根据公司的生产发展需要,向总经理书面报告申请配置相应的设备。 ①公司发展,生产产量增大; ②根据市场需要扩大加工范围; ③新产品开发、产品结构及加工工艺发生变化。 4.1.1.2技术部负责,生产部、财务部、正副总经理参加,进行分析、论证,由总经理作出配置设备的决定。 4.1.1.3技术部负责采购生产设备工作的具体实施。 4.1.1.4技术部根据合理的流程设计车间平面布置图将购置的生产设备安装就位,由车间配合调试,作好记录,交付车间使用。 ①设备启封后,说明书由技术部存档; ②检查附件箱中的附件与清单是否相符,移交综合库登记入册。 4.1.1.5技术部建立公司所有设备台帐,按台帐中各栏目认真填写,并对设备进行编号和标识。 4.1.1.6技术部对设备的完好、封存、报废作出界定和标识,并监督各车间具体实施。 4.1.1.7生产车间应合理安排生产与维修的时间,确定设备负责人督促员工按《设备操作规程》正确使用。 4.1.1.8员工上岗必须遵守公司的设备管理制度,正确使用设备并认真进行保养和维护。 4.1.2设备故障的维修 4.1.2.1设备发生故障时,根据《设备故障维修及保养规定》来实施。 4.1.3设备的保养 本公司设备的保养实行"三级保养制",即"日常保养"、"一级保养"和"二级保养"(分别简称为日保、一保、二保)。 4.1.3.1设备的保养,参阅《设备的故障维修及保养规定》。 4.1.3.2设备的日保工作由各车间工段长督促操作工进行。

现场管理检查表范文

公司 现场管理检查表 安全管理： 序号考核项目考核内容应得分扣分实得分 1 安全管理体系1、安全生产管理体系是否健全，并张挂上墙。 2、专职安全生产管理人员配备数量是否符合规定要求，是否按规定落实企业委派制度。 3、项目负责人和专职安全生产管理人员是否取得了建筑施工企业管理人员安全生产考核合格 证书或安全员关键岗位证书，特种作业人员是否取得了特种作业人员操作证书。 4、与安全管理相关的施工员、机管员等关键岗位专业技术管理人员是否持证上岗。 15 2 安全管理制度1、是否制定了安全生产责任制和安全生产管理目标，各个部门、各工种班组的安全生产职责 是否明确并责任到人。 2、是否建立了安全教育培训制度，安全教育培训记录是否齐全。 3、是否建立了安全生产检查制度，各种检查记录台账是否齐全，发现的安全隐患是否按照“三 定”原则进行了整改。 4、是否认真落实了分部分项安全技术交底制度。技术交底是否具有针对性和指导性，是否以 书面形式进行，交底双方是否签字确认。 5、是否按照《建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法》认真执行了安全专项施 工方案和专家论证审查制度，专项施工方案编制是否科学合理，签字是否齐全。 6、是否建立了安全事故应急救援预案和报告制度。工程项目部是否根据工程的特点按照公司 制定的事故应急救援预案组织了演练。 7、是否建立了消防制度，配备了消防设施；严格执行动火审批和专人监护措施等。 35

3 三宝四口防护1、安全帽、安全带佩戴情况，产品质量是否符合标准并备案。 2、密目网、平网、立网搭设情况，产品质量是否符合标准并备案。 3、楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、阳台、楼（屋）面、坑井等临边防护是否到位，是 否符合规定要求。 10 4 脚手架1、脚手架的材质是否符合规定要求。 2、脚手架施工前是否有搭设方案并附计算书、施工详图、大样图，并按照规定程序进行了审 批。 3、脚手架是否进行了联合验收并手续齐全。 10 5 施工用电1、施工现场临时用电方案编制是否科学合理并审批手续齐全。 2、施工现场临时用电是否采用TN－S系统，达到了“三级配电两级保护”和“一机、一隔、 一漏、一箱”的要求。 3、配电箱、断路器、隔离开关、漏电保护器、五芯电缆是否符合标准并备案。 4、外电防护措施是否符合规范要求。 5、配电箱、开关箱是否有防雨、防砸、接地等措施。 6、配电验收记录、电工巡视记录是否齐全、真实。 10 6 起重机械设备1、建筑施工现场使用的起重机械设备是否按照规定办理产权备案、安装告知和使用登记手续。 2、起重机械设备的拆装单位是否具有相应的资质、安全生产许可证，是否编制专项拆装方案。 3、起重机械设备使用前是否经过全面检查验收，验收手续是否齐全。 4、起重机械设备是否有专人维护保养，维护保养记录是否齐全。 5、物料提升机、高处作业吊篮等是否符合标准并备案。 6、是否严格执行《山东省建筑起重机械安全监督管理办法》、《山东省建筑起重机械备案登记 实施细则》其他规定。 10 7 安全技术资料工程项目部是否建立安全技术资料管理制度和安全日志制度，使用省、市统一的安全技术资料 范本，设置专职安全技术资料员。安全技术资料是否齐全、真实、完整，按照规定分类归档。 10 合计100 2

S4设备、工装和环境管理控制程序

设备、工装和环境管理 控制程序 S4 版本号：2 编号：SKT-C-S4 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 受控状态： 年月日发布年月日起实施

设备、工装和环境控制程序 1 目的对设备、工装和环境进行管理，保证安全生产正常运行，确保产品的符合性。 2 范围适用于设备、工装和环境的管理。 3 职责 3.1总经理负本程序的领导责任； 3.2生产部负责设施设备、工装的配置、验收、建档、检修、使用、维护保养及报废管理等。 4 程序流程图（见本程序最后一页） 5 工作程序 5.1 厂房等基础设施管理 5.1.1 使用厂房设施单位需对厂房设施进行维护，作好日常清洁、保护工作。 5.1.2 生产部安排专职人员定期(每年一次)对公司环境进行检查，对于需改善的环境填写“持续改进申请”进行改善申请，经总经理核准后可进行改善。 5.1.3 生产部负责对水、电、风、气系统和办公设施正常运行的维护。 5.1.4 公用办公设施(如复印机、传真机等)及通讯设施为避免损坏，由公司办安排人员操作，为确保通讯设施的畅通，由生产部安排人员定期检查，并将结果记录于“基础设施保养及维修记录表”。 5.1.5办公用的电脑，由各部门负责各自单机扫毒，并做好记录，视资料重要性不同对电脑资料予以备份，不得在网上传播病毒。 5.2 设备管理 5.2.1生产部会同技质部根据生产及公司的发展需要提出设备的购置申请，并注明所购设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后由采购部负责采购（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、服务性、维修性、环保等多方面的因素）。 5.2.2专用设备的配置，由生产部提出，技质部绘图（也可委托制造方绘图，但需经技质部认可），总经理批准后，由制造方制造。 5.2.3设备配件的采购，由生产部编制购置清单，总经理批准后，按清单购置。 5.2.4设备到厂后，生产部会同技质部等部门共同验收，于《设备验收单》上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产部组织进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产部和技质部在《设备验收单》上签字，以示验收合格。 5.2.5生产部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《设备一览表》上予以登记。 5.2.6验收合格的设备由仓库保管，使用部门需填写设备领用单，经生产部部长批准方可向仓库领取所需设备。 5.2.7生产部负责编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。对于精密、大型、稀有或关键的设备，由生产部在《设备一览表》中明确，该类设备须经专人操作，持证上岗。 5.2.8设备的维护保养由生产部在《重要设备保养点检记录》中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生产部负责监督检查，定期收集《重要设备保养点检记录》，整理汇总作为制订年度检修计划的依据。设备维护保养可按如下方式进行： a每班维护：要求操作者班前对设备各部位检查，按规定加润滑油，确认正常后才能使用，设备运行过程中严格执行操作规程，发现异常及时处理；下班前清扫、擦拭设备、填写《重要设备保养点检记录》。 b例保维护：要求操作者在周末和节假日前，对设备进行彻底的清扫、擦拭和涂油维护。 5.2.9操作者应正确使用、维护好相关设备、附件和工具，防止损坏和遗失，禁止设备超负

设备、工装管理控制程序07-07

程序文件 主题内容：设备、工装管理控制程序 文件编号：SD/CX07-07 版本状态：2004 A/1 发放号： 编制： 审核： 批准： 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期 质保部综合部 采购部技术部 生产部销售部 财务部生产车间 年月日发布年月日实施 顺达（芜湖）汽车饰件有限公司1、目的和目标 1.1 目的 对设备、工装进行维护、保养及使用管理等活动进行控制，确保设备、工装处于完好状态，并满足工艺技术、产品质量的要求， 1.2 目标 设备、工装完好率100%、事故出现率为0，关键设备、工装的 C mk≥1.67。 2、适用范围

适用于对本公司的设备/工装的选型(设计)、外购、加工(外协加工)进厂验收、安装、调试、移交、日常维护与保养、预防／预测性维修、封存、报废及其备件的管理控制。 3、引用标准与术语 3.1 引用标准 本程序采用GB/T18305：2003（idt ISO/TS16949：2002）、 GB/T19001：2000（idt ISO9001：2000）确立的术语和定义。 3.2 应急计划：组织制定的书面文件，确保在如公用设施中断、劳动力短缺，关键设备故障和使用中退货等紧急情况下满足顾客要求。 3.3 “四大标准”：维修技术标准、设备点检标准、给油脂标准、维修作业标准 4、过程指标 设备综合利用率=设备实际利用时间/需要利用时间×100% 监控部门：生产部 监控频度：每半年一次 5、职责 5.1 技术部负责提出设备、工装的技术要求或设计；进行设备的选型、选点，并组织设备、工装的进厂安装、调试、验收，负责建立、健全设备、工装的档案、资料；负责维修计划的编制并组织实施。 5.2 采购部负责采购、外委制造； 5.3 设备、工装的使用部门负责本部门范围内设备、工装的日常维护与保养； 5.5 综合部行政办公室负责设备使用人员的培训工作。 6、工作程序 6.1 设备、工装需求策划 6.1.1新产品、过程所用检测器具的策划：APQP小组根掘《工厂、设施、设备策划控制程序》及《先期质量策划过程控制程序》的要求对所需的设备、工装进行策划，提出《设备、工装需求清单》； 6.1.2 已有过程、产品所增加设备工装的策划：过程评估小组、使用部门根扔：过程改进及产量要求，对所需的设备、工装进行策划，填写《设备、工装需求清单》。 6.2 选型、采购 6.2.1 采购部收集适合5.1.2所述要求的设备的相关信息及资料，提交技术部、生产部； 6.2.2 生产部组织技术部、使用部门、财务部、采购部根据采购部提供的信息、资料进行选型、选点，并制定验收标准和验收方式；

iso14001-2015设备管理内审检查表

被审核部门 设备管理 √：没问题×:不符合 1 5.2● EMS方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺。 25.3 7.1 ●公司内各职能部门、各层次人员的 职责是如何规定的，是否适当； ●工作环境是否已得到了控制并能提 供相关证据； ●环境、安全因素是否都已有考虑； ●工作条件是否还考虑创造良好的工 作氛围、更好地发挥员工的潜能(如激 励员工向上的管理制度)； ●公司是否确定提供并维护了为达到 环境及职业健康安全符合要求所需的 基础设施。 3 6.1.2●是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别； ●是否有遗漏。 序号E条款审核要点审核项目审核证据 (1)环境因素清单； (2)危险源清单； (3)是否有漏识别的。审核发现 (1)部门负责人和员工结合本职工作对公 司EMS方针的理解(抽问)； (2)对公司EMS方针的贯彻情况(询问)。 (1)明确本部门在EMS管理体系中的职责 和主责过程(询问)； (2)在EMS管理体系中，本岗位的要求及 本部门职责的相关文件化信息； (3)现场安全防护设施、员工个体防护用 品的提供（领用单）； (4)员工劳保用品的佩戴； (5)满足温度、湿度和卫生条件的工作环 境； (6)基础设施(办公、卫生、安全防护、 交通、通迅等)台账和点检、维修保养记 录。 日期责任人审核组长内审员

被审核部门 设备管理√：没问题×:不符合 序号E 条款审核要点审核项目审核证据审核发现 日期责任人审核组长内审员 4 6.1.3 9.1.2● 建立了适用的法律法规和其他要求清单，并对应收集了文件。5 6.2● 是否在相关职能和层次上建立了EMS 目标和指标； ● 目标、指标是否可测量，与公司的 EMS 方针相一致。67.2 7.3● 是否有对员工进行环境和职业健康安全方面的培训；● 对培训的有效性是否进行了评价；● 是否保持了教育、培训、技能的记 录。(1)部门是否设定了目标指标和管理方案；(2)所建立的目标、指标是否可测量，并与公司的EMS 方针相一致； (3)是否对目标指标进行定期监视。 EMS 方面的：(1)培训计划；(2)培训实施记录(包括培训考试、能力考评记录等)；(3)人员的上岗前三级安全培训、转岗培 训、特种作业人员培训与持证上岗。 (1)适用的法律法规和其他要求清单中，与本部门相关的法律法规、要求有哪些？（询问） (2)请列举证据证明本部门按照上述法律 法规/要求执行。

基础设施及工作环境管理控制程序

1 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理； 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照 明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具 体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购 管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出 申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。 具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收： a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写 《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅 使用。 b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设 施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件 及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解 决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由 管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供 货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、

IATF16949：2016工装管理控制程序

过程分析工作表（乌龟图）

1 目的 规定了生产工装管理的内容和方法，确保工装符合产品生产过程的要求。 2 范围 适用于本公司产品所涉及到的工装的管理。 3 定义无 4职责 4.1 采购课负责选择和确定工装加工单位。 4.2技术部、品管部负责对工装验收。 4.3生产部各课负责工装的维修、保养和管理。 5 程序内容 5.1工装计划编制 5.1.1技术部根据设计部新产品图纸，将工装纳入新产品试制全过程中。 5.1.2工装计划内容： a..模具 b .CNC加工定位块 https://www.wendangku.net/doc/0016154170.html,C夹具 d. 防油漆盖子 e . 喷涂运输线挂 钩 f . 金属制轮圈栈架 g . 热处理篮子

5.1.3 由于模具的特殊情况，另制定?模具管理程序?但本程序的一些基本条款同样适 合模具的管理。 5.1.4 生产部和技术部根据公司生产经营及新产品开发的需要结合工装的具体使用情 况，于每年年底前制定下一年度的工装加工计划，报总经理批准后由财务部落实资金。 5.1.5 因市场变化及其它原因需临时增补工装时，各有关部门应写出报告，经生产 部、技术部、财务部审核后报总经理批准后予以增补，并下达通知单。 5.2工装的加工单位选择 5.2.1本公司或本集团内能够加工的工装件（例如CNC加工定位块、防漆盖子、金 属制轮圈栈架、喷涂运输线挂钩、热处理篮子等）应尽量在本公司或本集团内加工。 5.2.2自己不能加工或时间紧迫来不及需外购或外加工的，采购课应会同生产部、技 术部、品管部按?采购控制程序?的规定评价和选择工装采购或加工单位。 5.2.3经评价合格的单位应列入?合格供方名册?，工装必须在合格供方范围的单位 加工。 5.2.4CNC加工定位块由技术部出图纸,根据需要定数量由集团内部加工制作。 5.2.5防漆盖子、金属制轮圈栈架、喷涂运输线挂钩、热处理篮子等工装由各使用部 门或生管课出图纸，根据生产需要定数由集团内部加工制作，或委外加工。委外加工单位应列入?合格供方名册?。 5.2.6CNC车加工夹具及其它设备上的工装配件，由保全课根据随设备进厂的图纸 或手册中的规格要求向原设备制造厂购买，以保证工装的质量和适用性。如果对设备的工装进行改进，则应由各使用部门与技术部共同研究，画出图纸并经厂领导决定，由集团内部制作或委外加工。 5.3工装的加工制作 5.3.1 采购课在收到?年度加工计划?或?加工通知?后，应及时向合格的加工单位要求 加工制作，生产部应对加工过程进行监督和控制加工进度。

设备工装控制程序

1、目的和适用范围 1.1目的:规定正确使用、维修和保养设备工装的方法与措施，并对其进行有效控制，以加强设备、工装、设施管理,使设备工装在规划、购置、安装、使用、维修等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障. 1.2适用范围:适用于本公司各种生产设备、工装、设施. 2、职责: 2．1研发中心负责对公司设备、工装及其相关台帐的管理；对工装图纸、设备操作书存档备案；负责工装图纸的设计提交、工装的检验、工装的调试、工装调试结论的提交以及工装的维修； 2．2车间参与工装调试，对调试后工装加工的产品进行确认； 2．3品质保证部负责对调试后工装加工的产品符合性进行检验； 2．4各部门对所需设备、工装需进行申报，经公司领导审批签字后，表单交予研发中心备档。 3、定义或术语 3.1设备:机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。 3.2设施：指公司内部使用的水、电、气公用动力设施；运输设施；安全环保设施；通讯设施。 3.3关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。 a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备； b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。 3.4工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具、工具等。 3.5生产能力:研发中心负责统筹过程与设备、设施的生产能力发展和预测,根据销售预测生产能力现状并结合过程需求,应每年至少组织研发中心、品质保证部等部门分析一次(成立多方论证小组进行),最终确立生产能力及实施方向。 4.工作程序 4.1通用设备、工厂、设施的策划 4.1.1总经理组织各相关部门根据公司下年度经营计划及公司上次管理评审报告、过程评估结果、五年规划、厂区平面布置图、产品过程流程图及APQP结果等，对我公司现有生产能力及相应设施进行研究。 4.1.2评审 4.1.2.1总经理根据需要决定是否召集各部门对设备需求报告进行会议评审。 评审内容应至少包括： 各部门需求计划的可行性；是否最大限度的满足顾客需求；是否满足管理评审及工厂五年规划。

特种设备内审检查表及程序

中国水利水电第八工程局有限公司 特种设备制造安装改造维修 内部审核控制程序 MS/T－B－2011－01 批准人： 审核人： 编写人：欧乐洲 文件会签表 主管部门：质量管理部

1 目的 确定质量保证体系是否符合策划的安排；是否得到有效的实施和保持，及时发现质量保证体系中存在的问题，并不断改进、不断完善。 2 适用范围 本文件规定了特种设备制造安装改造维修内部质量保证体系审核（以下简称内审）的程序和控制要求，适用于公司内审。 3 职责 3.1内审由质量管理部归口管理，负责制定内审计划并组织内审的具体实施。必要时特种设备制造质量保证体系内审可由机电制造安装分局归口管理，特种设备安装改造维修质量保证体系由起重大队归口管理。 3.2质量保证工程师/质量保证副总工程师的职责包括： 1)批准内审计划和提供内审所需的资源； 2)委派内部审核员（包括任命审核组长及审核组员）组成内部审核组，以完成内审； 3)对内审结果进行审查，并向管理评审报告内审中发现的主要问题。 4.3内部审核员的职责 1)按本程序准备、实施和报告审核工作； 2)对审核中不符合项的纠正措施进行跟踪和验证； 3)审核组长编写内部质量保证体系审核报告，并质量保证工程师/质量副总工程师汇报。 （4）受审核部门的领导、陪同人员以及相关人员在审核中应给予全面的配合。 4 工作程序 4.1 审核计划 1）年度内审计划 质量管理部（或分局或起重大队质量管理部门）应于年初编制公司年度内审计划。计划应覆盖公司特种设备管理质量保证体系的所有过程和区域，包括审核依据、审核时间（月份安排）和受审核部门等内容。公司年度内审计划在下发前应经质量管理部门负责人校对、质量保证工程师（或质量副总工程师）审核、最高管理者（或分局、起重在队负责人）批准。 内审每年至少进行一次审核。对状况差、问题多、重要程度高的过程和区域，由质检部提出，经质量保证工程师（或质量副总工程师）批准，可随时安排局部或全部的审核。两次内审的时间间隔不超过12个月。

车间现场检查表

项目判定重点 整理1.工作台上的消耗品、工具、治具、计测器等无用或暂无用物品须取走 2.生产线上不应放置多余物品及无掉落的零件 3.地面不能直接放置成品、零件以及掉有零部件 4.不良品应放置在不良品区内 5.作业区应标明并区分开 6.工区内物品放置应有整体感 7.不同类型、用途的物品应分开管理 8.私人物品不应在工区出现 9.电源线应管理好，不应杂乱无章或抛落地上 10.标志胶带颜色要明确（绿色为固定，黄色为移动，红色为不良） 11.卡板、塑胶箱应按平行、垂直放置 12.没有使用的治具、工具、刃物应放置在工具架上 13.治具架上长期不使用的模具、治工具、刃物和经常使用的物品应区分开 14.测量工具的放置处应无其他物品放置 15.装配机械的设备上不能放置多余物品 16.作业工具放置的方法是否易放置 17.作业岗位不能放置不必要的工具 18.治具架上不能放置治具以外的杂物 19.零件架、工作台、清洁柜、垃圾桶应在指定标志场所按水平直角放置 整顿20.消耗品、工具、治具、计测器应在指定标志场所按水平直角放置 21.台车、棚车、推车、铲车应在指定标志场所水平直角放置 22.零件、零件箱应在指定标志场所水平直角整齐放置 23.横批、成品箱应在指定标志场所整齐放置 24.零件应与编码相对应，编码不能被遮住 25.空箱不能乱放，须整齐美观且要及时回收 26.底板类物品应在指定标志场所水平直角放置 27.落线机、样本、检查设备应在指定标志场所水平直角放置 28.文件的存放应按不同内容分开存放并详细著名 29.标志用胶带应无破损、无起皱呈水平直角状态 30.标志牌、指示书、一口标准、工程标志应在指定标志场所水平直角放置 31.宣传白板、公布栏内容应适时更换，应表明责任部门及担当者姓名 32.休息区的椅子，休息完后应重新整顿 33.清洁用具用完后应放入清洁柜或指定场所 34.通道上不能放置物品 35.不允许放置物品的地方（通道除外）要有标识 36.各种柜、架额放置处要有明确标识 37.半成品的放置处应明确标识 38.成品、零部件不能在地面直接放置 39.不良品放置区应有明确规定 40.不良品放置场地应用红色等颜色予以区分

特种设备内审检查表与程序文件

中国水利水电第八工程局有限公司特种设备制造安装改造维修内部审核控制程序 MS/T－B－2011－01 批准人： 审核人： 编写人：欧乐洲 文件会签表 主管部门：质量管理部

1 目的 确定质量保证体系是否符合策划的安排；是否得到有效的实施和保持，及时发现质量保证体系中存在的问题，并不断改进、不断完善。 2 适用范围 本文件规定了特种设备制造安装改造维修内部质量保证体系审核（以下简称内审）的程序和控制要求，适用于公司内审。 3 职责 3.1内审由质量管理部归口管理，负责制定内审计划并组织内审的具体实施。必要时特种设备制造质量保证体系内审可由机电制造安装分局归口管理，特种设备安装改造维修质量保证体系由起重大队归口管理。 3.2质量保证工程师/质量保证副总工程师的职责包括： 1)批准内审计划和提供内审所需的资源； 2)委派内部审核员（包括任命审核组长及审核组员）组成内部审核组，以完成内审； 3)对内审结果进行审查，并向管理评审报告内审中发现的主要问题。 4.3内部审核员的职责 1)按本程序准备、实施和报告审核工作； 2)对审核中不符合项的纠正措施进行跟踪和验证； 3)审核组长编写内部质量保证体系审核报告，并质量保证工程师/质量副总工程师汇报。 （4）受审核部门的领导、陪同人员以及相关人员在审核中应给予全面的配合。 4 工作程序 4.1 审核计划 1）年度内审计划 质量管理部（或分局或起重大队质量管理部门）应于年初编制公司年度内审计划。计划应覆盖公司特种设备管理质量保证体系的所有过程和区域，包括审核依据、审核时间（月份安排）和受审核部门等内容。公司年度内审计划在下发前应经质量管理部门负责人校对、质量保证工程师（或质量副总工程师）审核、最高管理者（或分局、起重在队负责人）批准。 内审每年至少进行一次审核。对状况差、问题多、重要程度高的过程和区域，由质检部提出，经质量保证工程师（或质量副总工程师）批准，可随时安排局部或全部的审核。两次内审的时间间隔不超过12个月。

TS设备和工装控制程序

⒈目的: 建立设备和工装的控制程序，确保设备和工装的过程能力。 ⒉范围: 公司内所有的设备和生产用工装。 ⒊职责: 3·1技术部负责设备的管理和维护、保养的指导工作并负责工装的设计、制造及管理工作。 3·2维护组负责设备故障的维修、一级保养和二级保养工作。 3·3生产车间工段负责设备的日常管理和日常保养。 ⒋工作程序: 4·1设备的控制 4·1·1设备的管理 4·1·1·1技术部根据公司的生产发展需要，向总经理书面报告申请配置相应的设备。 ①公司发展，生产产量增大；

②根据市场需要扩大加工范围； ③新产品开发、产品结构及加工工艺发生变化。 4·1·1·2技术部负责，生产部、财务部、正副总经理参加，进行分析、论证，由总经理作出配置设备的决定。 4·1·1·3技术部负责采购生产设备工作的具体实施。 4·1·1·4技术部根据合理的流程设计车间平面布置图将购置的生产设备安装就位，由车间配合调试，作好记录，交付车间使用。 ①设备启封后，说明书由技术部存档； ②检查附件箱中的附件与清单是否相符，移交综合库登记入册。4·1·1·5技术部建立公司所有设备台帐，按台帐中各栏目认真填写，并对设备进行编号和标识。 4·1·1·6技术部对设备的完好、封存、报废作出界定和标识，并监督各车间具体实施。 4·1·1·7生产车间应合理安排生产与维修的时间，确定设备负责人督促员工按《设备操作规程》正确使用。

4·1·1·8员工上岗必须遵守公司的设备管理制度，正确使用设备并认真进行保养和维护。 4·1·2设备故障的维修 4·1·2·1设备发生故障时，根据《设备故障维修及保养规定》来实施。4·1·3设备的保养 本公司设备的保养实行"三级保养制"，即"日常保养"、"一级保养"和"二级保养"（分别简称为日保、一保、二保）。 4·1·3·1设备的保养，参阅《设备的故障维修及保养规定》。4·1·3·2设备的日保工作由各车间工段长督促操作工进行。4·1·3·3设备年度保养计划由技术部设备管理员负责制订，总经理批准后实 施，技术部做好督促、检查和记录。 4·1·3·4技术部设备管理员做好设备能力测试计划表，并按计划做好设备能力的测试工作。 4·1·4关键设备的控制 本公司的外圆工序为关键工序。

12设备和工装管理程序

设备和工装管理程序 1.目的 对设备和工装进行管理，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统，以保持持续的过程能力，稳定地生产合格的产品。 2.适用范围 本程序适用于设备和工装的管理，预防、维护、目标的建立，日常维护保养工作的开展、预防性维修计划的制订与实施。 3.职责 3．1工程部负责设备和工装的管理，组织实施设备和工装的预防性维护工作。 3．2生产车间负责实施设备和工装的日常维护保养工作。 3．3技术部负责工装的设计，参与设备和工装预防性维护方法的建立。 3．4工程部负责工装的委外加工。 3．5模具室负责模具的维护以及简单模具的加工。 4.工作程序 4.1生产设备的购置、选型、验收、移交和存档的控制 4.1.1.生产管理部根据产品符合要求特性要求的实际需要，综合考虑设备的生产能力， 技术性能、精密度及可靠性、可维修性等要求，确定新购设备的型号、规格和数量及标准，填写《购置物品（设备）申请单》，经主管副总、财务副总审核，总经理批准后实施采购。 4.1.2.设备到货后，生产车间和相关部门配合设备供应商安装、调试，设备验收应包括 以下几个方面： 1)文件应齐全，一般包括：图纸、使用手册、操作规程等； 2)设备应完好、有必要的备件； 3)试运行正常，加工产品满足要求。 4.1.3.验收后生产车间填写《设备验收记录》。验收合格，生产车间将其登记在《设备 一览表》中（《设备一览表》包括设备名称、规格型号、验收合格日期、随设备的附件、设备使用部门、维护保养周期，并对关键设备进行标识等）。如验收不合格，生产管理部负责联系供应商解决处理有关事宜。 4.1.4.生产车间对购置设备上的温度（包括一次传感器）、压力、时间仪表等需鉴定的

公司级安全检查表(含车间级)

公司级安全检查表 检查人：检查时间： 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。 要求按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和区安监局领导汇报。 内容见检查项目 计划每年不少于四次检查 序号检查项目检查标准检查方法 (或依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、 真实，字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场 查记录 2 设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露 在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 查现场 3 关键装置 及重点部 位 1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。 2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全 均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演 查现场及 记录

练。 4 电气管理1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良 好。 2、变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地 良好，附属设备完好。 3、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防 爆要求。 查现场及 记录 5 消防管理1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水 正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。 2、消防枪消防水带等完好。 3、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。 4、消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。 5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 查看现场 6 化学品 管理 化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程 中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废 弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。 查现场及 记录 7 安全设施1、避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。 2、各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正 常。 3、各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃 气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。 4、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。 5、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定 查现场及 记录

《12设备和工装管理程序》

《12设备和工装管理程序》 设备和工装管理程序 1.目的 对设备和工装进行管理，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统，以保持持续的过程能力，稳定地生产合格的产品。 2.适用范围 本程序适用于设备和工装的管理，预防、维护、目标的建立，日常维护保养工作的开展、预防性维修计划的制订与实施。 3.职责 3.1工程部负责设备和工装的管理，组织实施设备和工装的预防性维护工作。 3.2生产车间负责实施设备和工装的日常维护保养工作。 3.3技术部负责工装的设计，参与设备和工装预防性维护方法的建立。 3.4工程部负责工装的委外加工。 3.5模具室负责模具的维护以及简单模具的加工。 4.工作程序 4.1生产设备的购置、选型、验收、移交和存档的控制 4.1.1.生产管理部根据产品符合要求特性要求的实际需要，综合考虑设备的生产能力，技术性能、精密度及可靠性、可维修性等要求，确定新购设备的型号、规格和数量及标准，填写《购置物品（设备）申请单》，经主管副总、财务副总审核，总经理批准后实施采购。

4.1.2.设备到货后，生产车间和相关部门配合设备供应商安装、调试，设备验收应包括以下几个方面： 1）文件应齐全，一般包括。图纸、使用手册、操作规程等；2）设备应完好、有必要的备件；3）试运行正常，加工产品满足要求。 4.1.3.验收后生产车间填写《设备验收记录》。验收合格，生产车间将其登记在《设备一览表》中（《设备一览表》包括设备名称、规格型号、验收合格日期、随设备的附件、设备使用部门、维护保养周期，并对关键设备进行标识等）。如验收不合格，生产管理部负责联系供应商解决处理有关事宜。 4.1.4.生产车间对购置设备上的温度（包括一次传感器）、压力、时间仪表等需鉴定的 第1页共5页 仪器、仪表应列出明细表，在设备移交前通知实验室，实验室编制周期检定计划并及时送检。 4.1.5生产车间对关键过程/特殊特性过程以及大型单一设备标识为“关键设备”。 4.2设备的预防性维护保养 4.2.1生产车间根据设备制造厂的使用说明书、设备的磨损、正常运行时间的优化考虑、过程能力的要求等做出设备保养周期规定，并做《年度设备保养计划》，在实施保养后，填写《设备保养完工单》。 4.2.2设备保养分为定期保养和日常保养 a）定期保养：对关键设备和特殊特性设备每年至少保养二次（一

生产和服务提供控制程序文件

生产和服务提供控制程序 1 目的 为确保满足顾客的需求和期望，对生产和服务提供必须策划并在受控条件下进行生产和服务提供，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于料箱、料架制作及维护，零件筛选、返修，信息服务及其它生产和服务提供过程的控制。 3 职责 3.1 生产部、零件维修部、现场服务部为本程序的归口管理部门，根据各自产品特点负责生产计划的编制、具体生产、生产过程的控制及相关设备的日常维护。 3.2 技术组负责组织多功能小组制订控制计划，编制和批准作业指导书。同时应与生产部、生产部、零件维修部、现场服务部、质量部共同对新的作业和新工装、新样品进行现场指导制作和确认。 3.3 质量部负责作业准备的验证、产品的监视和测量，工装夹具的检测、确认、保管。 3.4 供销部负责制定产品交付计划及售后服务，负责原材料、外委件的及时采购。客户针对生产质量存在的问题和不足在交货后五个工作日内以书面形式反馈给生产、服务、质量部门。 4 工作程序 4.1 生产作业前的准备 4.1.1 控制计划 技术部项目负责人召集横向小组成员根据工艺流程图及PFMEA的内容编制控制计划，控制计划必须包括： a）列出制造过程控制的控制方法； b）监测由顾客和技术部共同定义的特殊特性的控制方法； c）顾客要求的信息； d）当过程不稳定或不具有统计能力时，启动明确的反应计划。 当影响产品、制造过程、测量、物流、采购产品或FMEA发生变更时，必须重新评审和更新控制计划，顾客有要求时更新后的控制计划应提交顾客批准。 4.1.2 作业指导书

技术部根据控制计划的内容编制所有过程的作业指导书。工作现场应有有效版本的作业指导书，如果产品或要求发生变更，技术部必须及时修订或重新编制作业文件，并按《文件控制程序》的相关规定执行。 4.1.3 特殊过程的控制 技术部在生产前必须确定特殊过程，并与控制计划中的相一致。对特殊过程，适用时，技术部应编制特殊过程评审和批准所需的准则，组织相关人员对设备进行认可，对人员资格进行鉴定，对过程进行评审，并保存评审记录。 4.1.4 作业准备的验证 正式生产前，或是材料改变、作业更改时，质量部（包括具有过程检验职责的车间主任）必须进行作业准备验证。针对不同的产品，质量部确定不同的作业准备验证方法。如对落料、金工、焊接、装配等采用首件检验的方法。 4.2 预防性和预知性维护 正式生产的设备必须是完好的、随时可用的、并达到工艺规程中规定的要求。生产部设备维护负责人必须标识关键设备，对所有在用设备进行日常维护，为设备维护提供适当资源，并建立有计划、有效的、全面预防性维护系统，这个系统至少包括： a）有计划的维护活动； b）设备、工装和量具的包装和防护； c）关键生产设备备件的可获得性； d）文件化、评估和改进维护的目标。 设备使用部门与设备维护负责人共同确定预知性维护方法，以及对有关事项的评审。如设备运行时间优化、产品质量特性的变异与预防性维护活动的关系、易损工装的重要特性、工装磨损等等，通过预知可能的失效模式而避免维护问题的发生，从而提高生产设备的效率和有效性。 4.3 生产工装的管理 4.3.1 工装的日常管理 a)经检验合格后的工装，应存放于指定区域，并进行标识。 b)工装经验证合格后，工装管理员应填写《工装履历卡》，并加盖合格章。 c)工装管理员对入库工装应及时建立台帐、实物卡，并编号上架摆放，进行必要的防锈处理。

工装控制程序

文件编号: 版本版次: 制定部门：生产部制定日期: 修改F1期: 分发号: 总页次:

工装控制程序 一、目的：通过对工装的控制，确保工厂不因工装的数量或质量问题影响生产。 二、范围：适用于工装的验收、保管、使用、保养、修理及报废。 三、权贵： 3.1生产部：负责工装的维护保养、工装验收。 3. 2采购部：负责工装的釆购。 3.3生产部:负责工装的便用。 3. 4生产部:负责工装的保管。 3. 5匸程部:负责工装图纸等资料的保管。 四、定义： 4.1工装：指工厂加工产品所用的夹具、刀具和模具等。 五、作业内容： 5.1工装的设计及制造： 5.1.1由工程部负责工装图纸的设计，由品质部进行样品测绘后进行设计。 5.1. 2 1装的设计依据为： 5.1.2.1新产品的开发生产； 5.1.2. 2己生产产品的改型生产； 5.1.2. 3原有工装的改进。 5.1.3标准工装由采购部直接购买。非标工装由工程部自行制作或外协。 5.1.4模具和夹具由公司自行制作或由采购部外发图纸或样品，由供应商进行设计加Eo 5.2工 装的验收： 5.2.1工装购买或制造完成后，由生产部验收后填写“工装验收单”。 5. 2. 2模具的验收由生产部和品质部共同进行，验收结果由生产部记录于“工装验收单” 上。 5.3工装的入库和保管： 5. 3.1生产部对验收合格的匸装进行编号后交由PCM部办理入库手续，并建立“工装台帐”。 5. 3. 2生产部做好工装领用记录的登记，做到领用、归还明确无误，做好入库、报废详细记 录。并在工装区明确标识出工装的状态如完好、报废还是待修等。 5.4工装的使用、保养与现场标识： 5.4. 1生产部领用所需的工装时，由班组长向工装库领取。 5.4.2生产部对工装的使用情况进行统计，并记录于“工装使用登记者 5.4.2生产部负责工装的维护保养，并填写“工装维修/保养记录表”。

04-27工装设备的报告审批和采购管理程序

1.0 目的 本文叙述了工装、设备的报告、审批和采购管理程序。为新疆航空公司飞机维修基地提供工装、设备的报告、审批和采购的依据和程序准则。 2.0 适用范围 本程序适用于新疆航飞机维修基地。 3.0 职责 飞机维修基地所有工装、设备均由设备管理室组织统一购置和调配使用。 4.0 管理程序 4.1 定义、术语 4.1.1 工装、设备：新航飞机维修基地维修活动使用的所有工具、测试测量装置、专用 工装、机械设备、地面维护装置、动力装置、车辆及其他用于飞机维护或勤务的装 置等。 4.1.2 固定资产：指单位价值在2000元以上，使用年限超过一年的设备。 4.1.3 计划性采购：指列入公司年度固定资产投资计划的工装、设备选型、合同审批、 采购、验收。 4.1.4 非计划性采购：指未能列入公司技改计划的工具设备和日常维护需增补的（非固 定资产）工具的采购，入库、验收。 4.2 程序的文字表述 4.2.1 工具设备的申报 a)新引进飞机或新上维修项目所需的工具设备，由生产技术处生产计划室生产计划员

在新机到位或定期维修工作实施前6个月提出所需的工具设备清单交维修保障处设备管理室； b)使用单位年度需增补的工装、设备（属固定资产项目）应在每年8月底前列出本单 位下一年度所需工具设备清单交设备管理室，超过十万元的设备必须出具一年度所需工具设备清单，可行性研究报告包括预算、成本分析、投资回收期、设备参考选型等； c)各单位日常维修所需增补的工具须填写“工具物资购置申请单”，经本单位领导签字， 报基地主管领导审批后，交设备管理室。 4.2.2 计划性采购、验收 4.2.2.1 设备管理室业务主管负责对各单位申报的年度工装、设备（属固定资产项目） 购置申请进行审核、汇总，及时制定飞机维修基地年度设备技改投资计划，提交 设备管理委员会审核。 4.2.2.2 设备管理委员会对基地年度设备技改投资计划进行审核后，设备管理室业务 主管负责于每年10月15日前报公司规化发展部。 4.2.2.3 经批准立项的工装、设备，由维修保障处设备管理室主任负责组织有关单位 进行设备考查、选型和评估，并将考查选型结果以报告形式报总务部，由总务部 负责实施采购。 4.2.2.4 外购设备到货后，由设备管理室业务主管负责组织开箱检查、验收，并负责 联系供货商对设备进行安装、调试和对使用单位操作维护人员进行培训。 4.2.2.5 安装、调试工作结束后，设备管理室业务主管负责办理验收手续，召集参加 验收人员签署“设备验收记录表”，并收集所有资料文件建立档案，在维修信息