采购内容及技术规范

采购内容及技术规范

1.货物名称及数量

2.质量标准要求

供方须有国家质量检验检疫总局颁发的特种设备安装、改造、维修许可证书（其资质证书作为本合同的附件），供方对维保后设备的性能及可靠性负责，并对所购备件的设计、制造、运输、安装、调试及人员培训、保产负责，实行“交钥匙”工程。

供方为需方提供的维保项目和质量必须符合以下国家标准要求

（1）GB/T3811-2008 《起重机设计规范》

（2）GB6067 《起重机械安全规程》

（3）GB/T14405 《通用桥式起重机》

（4）GB5905 《起重机试验规范和程序》

（5）GB/T14407 《通用桥式和门式起重机司机室技术条件》

（6）GB4315 《起重机电控设备》

（7）GB1497 《低压电器基本标准》

（8）JB/T4315 《起重机电控设备》

（9）JB/DQ6146 《起重机控制台》

（10）ZBJ19010 《起重机减速器》

（11）GB11345 《钢焊缝和超声波探伤方法和探伤结果的分级》

（12）JB/T7949 《钢结构焊缝外形尺寸》

（13）JB928 《焊缝射线探伤标准》

（14）GB700 《碳素结构钢》

（15）GB8912 《优质钢丝绳》

（16）GB8923 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

（17）GB50278 《起重设备安装工程施工及验收规范》

（18） JB/ZQ8001《通用桥式起重机产品质量分等》

（19）GB1232 《电器装置安装工程施工及验收规范》

（20）工业企业噪声卫生标准——卫生部、国家劳动总局颁布

3.维保服务详细内容

根据桥式起重机和钢丝绳电葫芦运行工况的分类，供对维保范围内设备将提供下列服务：初次全面检查服务、定期检查及维修保养服务和临时性维修服务。

3.1初次全面检查服务

通过初次全面检查及时发现和处理设备存在的故障隐患，对发现的设备问题隐患进行大修或维修、保养确保设备的正常运行；对必须进行防腐保护的设备进行防腐。

3.1.1钢丝绳电动葫芦检查标准

3.1.2桥式起重机检查项目及标准

3.1.3起重机小车运行机构、提升机构、电气部分检查项目及标准

采购技术标准及要求

采购技术标准及要求 一、总则 1.这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任的对设计、技术规范、标准负责。 2.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。 3.供应商所提供的产品必须符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。 4.所提供的货物应是全新的和未使用过的。 4.1原材料采购技术标准 根据技术部门制定的原材料技术标准、产品图纸。按照合格供应商名单进行采购。 4.2辅助材料采购技术标准。 4.2.1设备零配件中的非标配件在原设备供应商采购，标准配件根据国家标准进行采购。 4.2.2其他辅助材料根据请购部门要求，按照国家标准进行采购。 4.3外协零件采购技术标准 根据技术部门制定的外协产品图纸及检验标准。按照合格供应商名单进行采购 5.产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。 6.中标供应商和制造商对中标设备使用的安全性能与可靠性负全部责任。 据技术部门制定的外协产品图纸及检验标准。按照合格供应商名单进行采购

二、采购内容、规格要求及详细参数

▲三、工作范围 根据采购文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作： （1）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收； （2）售后服务的措施及承诺。 ▲四、质量保证 1、质量要求 （1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。 （2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。 （3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。 （4）采购人将对中标供应商提供的每批货物进行抽检，如果发现不合格货物则予以退回，中标供应商自己承担一切损失，但还必须按照供货规定日期供货。 2、质保期 所有设备质保期24个月。 （1）质保期内，如因修理货物或更换部件（非人为因素出现故障）造成短

公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式； （2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

采购货物清单及技术要求

采购货物清单及技术要求 序号设备名称数量/单位1★教室及宿舍空调大两匹柜机29台 2 触控一体机10套 3 单人课桌凳（单人课桌） 650套单人课桌凳（单人方凳） 4 办公桌椅（办公桌） 35套办公桌椅（办公椅） 5★台式电脑9台 6 打印复印一体机9台 7 网络设备1套 序号品名教室及宿舍空调大两匹柜机技术参数 1 教室及宿 舍空调 大两匹柜 机1.类别：立柜式；颜色:白色；制冷类型:冷暖； 2.?匹数:2匹；定频/变频:定频；能效等级:3级； 3.电辅加热:支持；适用面积(平方米):20-30m； 4.制冷量(W):5200；制冷功率(W):1635； 5.制热量(W):5720；制热功率(W):1550；电辅加热功率(W):1500； 6.内机噪音(dB(A):39；外机噪音(dB(A):45； 7.扫风方式:左右扫风；自动清洁:支持；静音设计:支持；独立除湿:支 持；制冷剂:R32；电压/频率（V/HZ）:220/50； 8.内机尺寸（宽x高x深）mm:482X310X1706； 9.外机尺寸（宽x高x深）mm:899X378X596； 10.内机重量（kg）:39 11.外机重量（kg）:45 厂家服务：本产品全国联保，质保期为：6年质保 序号设备 名称 触控一体机、打印复印一体机、台式电脑技术参数要求 2 触控一 体机 一、显示部分： 1、屏幕尺寸：65英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥ 5000：1，可视角度≥178°。（需提供测试报告） 2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示）满足数字全高清1080P 要求。 3、屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 4、★触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作 （提供相关权威检测报告）。 5、★屏幕表面采用4mm厚防眩光全钢化玻璃，防眩光玻璃可见光投射比不低于91%， 雾度为2%-5%，整机表面硬度不低于7H。（需提供相关权威检测报告）。 二、整体设计要求： 1、提供前置输入接口：HDMI★1，USB3.0安卓★1，电脑USB3.0★1电脑USB3.0★1。

原材料采购技术要求

****有限公司 接触食品材料采购技术要求页码共2 页第 1 页编号CYD/CG 编制部门行政部 一硅胶管/橡胶塞采购技术要求 指标要求备注 1 原料要求食品接触用橡胶材料及制品中的天然橡胶、合成 橡胶、硅橡胶原料的使用应符合附录A及相关公 告的规定，经硫化的热塑性弹性体树脂的使用应 符合GB4806.6附录A及相关公告的规定。 须符合GB4806.11-2016要求 2 感官色泽正常，无异臭、污物 3 浸泡液迁移实验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、 异臭等感官性的劣变 4 总迁移量 （mg/dm2） ≤10 5 高锰酸钾消耗量 （mg/kg） 水（60℃，0.5h） ≤10 6 重金属（以Pb 计）（mg/kg） 4%乙酸（体积分 数）（60℃，0.5h） ≤1 7 添加剂添加剂应符合GB9865及相关公告的规定 8 迁移试验迁移试验应按GB30604.1，GB4806.11和 GB5009.156的规定执行

****有限公司 接触食品材料采购技术要求 页 码 共2 页 第 2 页 编 号 CYD/CG 编制部门 行政部 二 抽水器泵壳/接头 采购技术要求 指标 要求 备注 1 原料要求 食品接触用塑料材料及制品中树脂应符合 GB4806.6及相关公告的规定。 2 感官 色泽正常，无异臭、污物 须符合GB 4806.7-2016标准要求 3 浸泡液 迁移实验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变 4 总迁移量（mg/dm 2） ≤10 5 高锰酸钾消耗量（mg/kg ） 水（60℃，0.5h ） ≤10 6 重金属（以Pb 计）（mg/kg ） 4%乙酸（体积分数）（60℃，0.5h ） ≤1 7 脱色试验 乙醇溶液擦拭后，结果表述为阴性 植物油擦拭后，，结果表述为阴性 观察试样浸泡液，，结果表述为阴性 8 添加剂 添加剂应符合GB9865及相关公告的规定 9 迁移试验 迁移试验应按GB30604.1，GB4806.11和 GB5009.156的规定执行

公司材料采购管理制度[最新]

公司材料采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交

各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用

材料采购技术规范.docx

设备、管道保温材料 采购及施工技术规范 项目名称：重庆市第三垃圾焚烧发电厂项目文件编号: SC-YJJ1 /EM750U001 编制： 审核： 批准： 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 2017年03月29日

目录 目录 (1) 1项目概况 (3) 1.1项目规模 (3) 1.2地理位置 (3) 1.3气候 (3) 1.4地震状况 (3) 1.5设备使用条件 (3) 1.6工作条件 (4) 2设计、制造、安装、检验标准 (4) 3 主要技术参数及性能要求 (5) 4分工表 (8) 5供货及要求 (8) 5.1供货范围 (8) 5.2供货地址：重庆市江津区西湖镇青泊村工地现场 (9) 5.4具体供货内容 (9) 5.5供货清单 (9) 6全场保温层及外护层施工要求 (11) 7技术文件的提交 (11) 7.1一般要求 (11) 7.2投标人报价时应提交的文件 (12) 7.3投标方供货、施工时应提交的文件 (12) 8监造及工厂检验 (13) 8.1保温材料监造 (13) 8.2工厂检验 (14) 9性能测试方案 (14) 9.1一般要求 (14) 9.2性能验收值 (15)

9.3性能测试验收标准 (15) 10设计联络 (15) 11附件 (15) 附表一：供货清单 (16) 附表二：技术差异表 (17) 附表三：加工制造设备清单 (17)

1项目概况 1.1项目规模 重庆市第三垃圾焚烧发电厂项目建设完毕后，焚烧炉日处理生活垃圾量4500t/d，配置6×750t/d垃圾焚烧处理生产线和厂外取水、净化及管网工程。其中：焚烧采用往复式机械炉排工艺；烟气净化采用组合烟气净化工艺；余热回收锅炉选用中温中压锅炉系统；配备3台35MW汽轮发电机组和3台500KW沼气发电机组；本项目采用引进德国马丁的机械逆推式炉排炉垃圾焚烧和烟气净化处理成套技术实现国产化的设备。 1.2地理位置 建设地址位于重庆市江津区西湖镇青泊村，占地约340亩。 1.3气候 该区多年平均气温17.6℃，最高气温40.5℃，最低气温－2.8℃。极端最高气温44℃（2006年8月15日），极端最低气温－6.1 ℃（1956年1月9日）。多年平均降雨量1162.7mm，年最大降雨量1451.7mm，最小降雨量836.5mm，多集中在5～9月，可达全年降雨量的67%，常年平均降水日数149.5天。最大日降水量266.9mm （2007年7月17日），多年平均最大日降雨量约90mm。基本风压：W0=0.65kN/m2，基本雪压：S0=0.50kN/m2。 1.4地震状况 抗震设防烈度6 度，设计基本地震加速度值0.05g，设计地震分组为第一组，抗震设防分类为丙类。 1.5设备使用条件 设备安装在主厂房室内。 主燃料：城市生活垃圾（额定负荷设计低位热值1550kcal/kg） 辅助燃料：天然气 锅炉给水水质：除盐水，参见《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》（GB/T12145-1999） 锅炉炉水水质：参见《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》（GB/T12145-1999）过热蒸汽温度调节：设一级喷水减温器，减温水来自锅炉给水泵出口。 运行方式：每天24小时连续运行 年累计工作时间：不小于8000小时

采购内容及技术要求

采购内容及技术要求 一标段：失眠治疗仪技术参数要求 一、设备用途说明主要用于非器质性失眠的治疗，脑神经功能紊乱，情绪心理社 会因素所致失眠、老年性失眠、更年期失眠等。包括心理生理性失眠、特发性失眠和主观性失眠 二、医疗认证所投产品须具有医疗器械注册证，响应文件中须提供完整的证书扫 描件或影印件，否则响应无效 三基本要求 1、★显示器≥15寸液晶屏显示、触摸屏操作、同屏显示全部治疗参数、治疗状态 时实显示 2、显示界面中文菜单，治疗参数同步显示,动态治疗波形显示,输出强度能量色谱动 态显示 3、治疗模式、通用模式、智能模式。 4、治疗强度1-32档，档位可调，可根据患者耐受程度调节大小，无痛恒流治疗 5、治疗时间1-60分钟，时间可调，步长为1分钟，准确度误差不超过±5%，治 疗倒计时，无需要时时监护，治疗结束自动报警功能 6、★治疗端口独立控制，双通道输出，可同时开启治疗两名患者 7、输出电极双输出电极，配备专用电极线 8、刺激方式不间断，不重复，左右不一 9、软件系统失眠治仪软件控制系统V1.0 10、系统储存内置患者档案储存、分析系统，自动软件及设备firmware升级 11、刺激波类型幅度被随机调制的指数衰减波 12、刺激脉冲频率1ⅹ（1±30%）KHz 13、刺激脉冲宽度110ⅹ（1±30%）μs 14、刺激脉冲幅度≤20V 15、电极输出峰值电流≤10mA 16、负载阻抗参数2k≥负载阻抗≥500Ω 17、负载阻抗参数对频率、脉宽影响≤±20% 18、治疗仪防电击类型Ⅱ类 19、治疗仪应用部分防电击程度BF型 四、其他要求 1、在设备出现故障时，确保及时维修，在维修时长超过48小时，免费提供备用设 备。

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度（草稿） 为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额 万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。

项目采购清单及技术要求

项目采购清单及技术要求一、采购内容： 二、技术参数及要求： （1）数字化高频X射线摄影系统（DR）技术参数要求

（2）全数字彩色多谱勒超声诊断系统技术参数及要求 产品用途说明：用于临床病人腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管及介入性超声等 主要功能及技术指标： 1. 系统概述： 1.117寸高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器 1.2微光操作面板 1.3全数字化超声成像系统

1.4全数字化多路波束形成器 1.5二维灰阶成像单元 1.6M型成像单元 1.7彩色多普勒成像单元 1.8频谱多普勒显示与分析单元 1.9组织谐波成像技术。腹部、腔内、高频、心脏等探头均具有组织谐 波成像功能 1.10一键组织自动优化技术 1.11*具备实时剪贴板技术，同屏保存电影回放及诊断图，方便调用、 浏览、比较、分析。 1.12智能一体化图文工作站 1.13全中文菜单显示 2．测量和分析: 2.1 常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量） 2.2 心脏功能测量和分析 2.3 产科测量 2.4 外周血管测量 2.5 妇科/产科专用测量及分析，（含双胎测量、胎儿生理评分） 2.6 泌尿科测量 2.7 男科测量 2.8 矫形外科测量 3．输入/输出信号: 3.1 输入: USB等 3.2 输出: RGB彩色视频、SVHS、内置以太网、USB 4. 系统通用功能及技术参数： 4.1 系统通用功能 4.1.1 监视器:≥17寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器。 4.1.2 *探头接口个数:≥3个（都为标准大探头接口）。 4.1.3 安全标准：符合商品安全质量要求。

采购内容及技术规范

采购内容及技术规范 1.货物名称及数量 2.质量标准要求 供方须有国家质量检验检疫总局颁发的特种设备安装、改造、维修许可证书（其资质证书作为本合同的附件），供方对维保后设备的性能及可靠性负责，并对所购备件的设计、制造、运输、安装、调试及人员培训、保产负责，实行“交钥匙”工程。 供方为需方提供的维保项目和质量必须符合以下国家标准要求 （1）GB/T3811-2008 《起重机设计规范》 （2）GB6067 《起重机械安全规程》 （3）GB/T14405 《通用桥式起重机》 （4）GB5905 《起重机试验规范和程序》 （5）GB/T14407 《通用桥式和门式起重机司机室技术条件》 （6）GB4315 《起重机电控设备》 （7）GB1497 《低压电器基本标准》

（8）JB/T4315 《起重机电控设备》 （9）JB/DQ6146 《起重机控制台》 （10）ZBJ19010 《起重机减速器》 （11）GB11345 《钢焊缝和超声波探伤方法和探伤结果的分级》 （12）JB/T7949 《钢结构焊缝外形尺寸》 （13）JB928 《焊缝射线探伤标准》 （14）GB700 《碳素结构钢》 （15）GB8912 《优质钢丝绳》 （16）GB8923 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 （17）GB50278 《起重设备安装工程施工及验收规范》 （18） JB/ZQ8001《通用桥式起重机产品质量分等》 （19）GB1232 《电器装置安装工程施工及验收规范》 （20）工业企业噪声卫生标准——卫生部、国家劳动总局颁布 3.维保服务详细内容 根据桥式起重机和钢丝绳电葫芦运行工况的分类，供对维保范围内设备将提供下列服务：初次全面检查服务、定期检查及维修保养服务和临时性维修服务。 3.1初次全面检查服务 通过初次全面检查及时发现和处理设备存在的故障隐患，对发现的设备问题隐患进行大修或维修、保养确保设备的正常运行；对必须进行防腐保护的设备进行防腐。 3.1.1钢丝绳电动葫芦检查标准

公司原材料采购管理制度

制度名称原材料供应管理制度制度编号PJVW-GY-201106 撰写人文字校对部门审核制度页码数总经理签发 原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。 （1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件） （4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

采购技术要及清单

采购技术要求及清单：

二、需求参数要求（面料里料辅料品牌及花色） 1、西服、西裤 面料成份：100%羊毛， 面料产地及品牌：山东如意 颜色：藏青色，片色或暗条纹。 克重：280/m，纱支：100/2*100/2

2、长、短袖衬衫 面料成份：100%棉克重110-140g/m，面料产地及品牌：山东鲁泰 颜色：白底蓝条纹 纱支：100/2*100/2 3、夏裤夏裙 成份：50%羊毛 40%涤纶 10%天丝； 面料产地及品牌：山东如意 颜色：藏青色（片色或暗条纹） 纱支：100/2*100/2 克重235g/m 4、羊毛大衣 成份：90%羊绒、10%羊毛， 面料产地及品牌：山东康平纳 颜色：藏青色 克重：不低于450g/m， 5、领带 成份：100%桑蚕丝 6、丝巾： 成份：100%真丝 7、里料 成份：100%铜氨丝 8、垫肩

成份：高伦棉+黑炭衬+毛毡 材料产地及品牌：德国海沙 9、纽扣 材质：天然果实扣 材料产地及品牌：浙江伟星 10、有纺衬 成份：100%聚酯纤维 材料产地及品牌：德国骏马 11、无纺衬 成份：100%聚酯纤维 材料产地及品牌：德国骏马 12、黑炭衬 成份：30%羊毛33%棉20%粘胶17%涤聚酯纤维 材料产地及品牌：德国骏马 13、缝纫线（包括锁眼、环线、珠边线） 成份：100%棉 材料产地及品牌：英国高士 14、拉链日本YKK 材料成份：100%进口 工艺要求： 1、男士衬衣：小八字领，明门襟，六角袖口，小曲摆，双针埋夹，

用进口细线缝制，袖缝、肩缝、摆缝加防皱胶条，环保纸盒包装。 2、女士衬衣：小尖领，明门襟，前胸片斜裁，小曲摆，用进口细线缝制，环保纸盒包装。 3、男士西服：采用半麻衬工艺；两粒扣，平驳领，宽窄开线包，后不开叉，外珠边，有袖叉，钉四粒扣。 4、男士西裤：标准无折西裤。 5、女士西服：平驳领，两粒扣，下摆圆角，前肩缝开刀至中腰处，自带单 开线包，后背开弯刀，无袖叉和袖扣，领和止口珠边0.1。 6、女士西裤：弯包小脚直筒裤。 7、女士西裙：弧形腰，前腰面两侧各钉2粒明扣装饰，前身两侧开刀，后中开刀。 8、男士大衣：小方领；暗门襟，一粒扣明扣装饰，直身型，斜插手袋，有袖袢一粒扣装饰。 9、女士大衣：小方领；暗门襟，前后腰省，斜插手袋 10、领带：桑蚕丝+羊毛内衬（按《面料、款式要求》）。 11、丝巾：桑蚕丝（按《面料、款式要求》）。 技术要求： （一）符合《国家纺织品基本安全技术规范》要求。 （二）数量：61套 人均配置：服装规格尺寸由中标人到现场量身定做。 1、西服2套；

材料采购样品封样管理守则

精心整理 材料采购样品封样管理制度（修改稿） 为了进一步规范公司各类材料采购样品封样管理工作，确保工程的进度和质量达到设计要求，明确各处室的管理职责，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司及下属各项目所需的各类材料采购样品封样管理工作，实行材料 二、管理职责 （一）材料处职责 1 2 3、组织封样确认会签，直至样品封样后移交给督查处、档案室，并按本制度要 名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位、联系人及联系电话等信息。 4、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 （二）土建公司职责 1、核对预算处或房产工程处编制的各类材料的技术标准，是否符合设计要求和国家标准，如对材料的技术标准有疑问或合理化建议的，上报公司总经理进行确定材料的技术标准。

2、负责审核材料样品厂家相关资质、检测报告、合格证书、服务承诺书等，对样品实物与资料的统一性进行审核，并对照已批准备案的材料技术标准，确认是否符合要求。 3、负责参与封样确认会签，对材料样品封样进行签字确认，直至样品封样后移交给督查处、档案室。 4、负责对样品进行检查核对，参与各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 5、负责做好样品移交监督工作。 （三）预算处职责 1、负责依据图纸及所选定的预算定额编制各类材料清单， 型号、数量等技术参数与标准。 2、负责参与材料样品的选样确认。 3 符合要求。 1 2 交给督查处、档案室。 3、负责对样品进行检查核对，参与各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 （五）督查处职责 1、负责参与材料样品的选样确认。负责根据本制度的规定，接收材料处移交的各类封样样品。

公司工程设备材料采购管理制度

材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。 提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制 定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格 的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责； 分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料 （设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购 总额预计300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人 员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为 组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责： ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理； ⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合 作伙伴； ⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标 主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定； ⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；

第四章技术参数要求和采购清单

第四章技术参数要求和采购清单 技术标准和规格要求 前注： 1）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可，否则将作为无效标处理。 2）投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果； 3）如对本技术参数有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。 4）技术参数中标有★的要求为关键条款，必须响应，否则将视为无效标处理。

1工程概述 本工程建设用地面积:33356.66平方米,总建筑面积:19552.80平方米;其中地下部分建筑面积384.65平方米;地上部分建筑面积19168.15平方米; 建筑占地面积:5277.90平方米。 各单体项目如下： 综合楼，地上5层,局部地下1层,建筑高度：23.25m。 图书馆，地上4层,建筑高度：18.50m,。 报告厅，地上2层,建筑高度：11.55m 。 学苑楼，地上5层,建筑高度：19.40m。 老年大学，地上4层,建筑高度：18.20m。 2总体目标 采用先进、适用、优化组合的技术体系； 遵循先进性、开放性、可靠性、安全性、适应性、可维护扩展性、较高性价比、以人为本的设计思想； 建设一个安全、舒适、通信便捷、绿色环保与节能的智能化校区。 3建设范围 根据智能化工程的使用功能和工程的建设目标，本智能系统工程的建设范围如下： 1.综合布线系统 2.计算机网络系统 3.网络视频监控系统 4.有线电视系统 5.一卡通系统

材料采购标准

设备材料采购 管理标准 工程总承包设备材料采购管理标准 QB/42-228-2009 A版修改码0 1 范围 为加强对总承包工程的设备、材料的采购管理，保证设备、材料质量符合规定的要求，制定本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T19001—2008 质量管理体系要求 GB/T19000—2008 质量管理体系基础和术语 GB/T24001—2004 环境管理体系规范及使用指南 GB/T28001—2001 职业健康安全管理体系规范 3术语与定义 本文件的术语与定义执行院管理体系文件术语与定义。 4 职责 4.1分管院长 审批采购计划及费用。

4.2 工程总承包主任 负责项目的采购组织工作。 4.3 采购处 归口管理工程设备、材料采购，并按照国家招投标法律法规，负责设备、材料的招标工作。 4.4 项目经理 负责按工程进度时间要求提供设备材料采购清单，并负责提供技术支持。 5管理内容与方法 5.1 采购管理范围划分 5.1.1总承包项目，原则上其设备、主要材料均由总包部采购处组织采购供应，合同中另有规定的除外。 5.1.2在合同中规定的由分包方自供的设备材料，由分包方组织招标、采购，必要时，可要求分包方根据总包方 的要求采购。 5.1.3凡需要进口的安装设备、材料、仪器仪表等均应由采购处组织订货。 5．2采购方式 5.2.1 招标采购 总承包工程中的主要设备材料，单项合同额超过人民币100万元的项目应进行招标，具体招标程序见《工程总承包招标管理标准》（QB/42-227-2009）. 5.2.2 询价采购 5.2.2.1 总承包工程中的设备材料，单项合同额不超过人民币100万元的且技术性能、制作工艺没有特殊要求的项目进行询价采购。 5.2.2.2 询价采购时应向三家及以上供应商或承包商发出询价文件，供应商或承包商按要求报价，原则上为一次性报价，低价中标。 5.2.2.3 询价采购由项目设总提供技术协议书和相关技术文件或经办人填写《材料及零星设备采购清单》（见附录A）后统一发布；供应商将报价递交采购处；采购处组织相关人员评议，并填写《设备材料招标评审表》，报分管院长批准。 5.2.2.4 询价采购应采用供方评价的方法和程序 5.2.3 直接采购 5.2.3.1总承包工程中的设备材料，单项合同额不超过人民币100万元的且满足以下要求的项目进行直接采购。具体要求有： （1）特定或唯一的供应商； （2）设计要求与现有设备（设施）一致（匹配），不能形成充分竞争； （3）因设计更改或施工需要，对原定设备、材料需变更、调整，且增加资金不超过合同总额10%； （4）对于单价较低、数量较少、形不成批量、市场价格波动较小的设备、材料等； 5.2.3.2 直接采购应直接向供应商或承包商发出邀请，通过谈判确定供应商。 5.2.3.3 项目部经办人填写《材料及零星设备采购清单》后，由采购处直接采购；对于因事故抢修或紧急情况下所需采购的物资，由项目部经办人填写《材料及零星设备采购清单》，并在《材料及零星设备采购清单》上写明原因后，可由项目部直接采购。 5.2.3.4 直接采购应采用供方评价的方法和程序 5.3 供方的评价及选择 5.3.1 收集供方的有关背景信息 包括：

材料采购模式及管理制度

材料采购模式及管理制度 加强材料的管理是控制工程质量的重要环节，为了更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，公司采用集中采购和分散采购相结合的管理模式，根据公司实际管理情况制定本制度。 一、部门、人员职责 材料采购由公司采购部集中负责采购，各项目工程由采购部指派专职采购员，采购员归属公司采购部直接管理。专职采购员主要工作职责为：对项目工程材料的采购、管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。项目工程配备专职材料员负责材料的日常管理工作，参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量，提请材料采购。 二、采购材料应遵循的原则 1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。 2、大宗材料采购共同评审的原则。 单项金额超过1万元以上的材料采购，须由公司领导、工程项目经理、财务室、公司材料采购部门联合组成材料采购评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。单项金额不超过1万

元（1万元以下）由工程项目经理主导项目专职采购员、财务室、材料采购部门协商，按照采购程序采购。 国家预算内资金建设的工程项目，必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。 3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。 三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到公司采购部进行询价、比价。 2、公司采购部经询价、比价后，根据材料采购额度提交公司主要领导，由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。 3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。 四、验收与保管 1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。 2、材料到场后工程项目经理应组织建设方、监理单位与供应方共同验收，验收合格后填写材料进场报验单，交建设方、监理单位签

重大材料采购方案设计

第一节采购原则 为确保用于本工程材料符合设计质量要求，永久设备满足使用功能要求，同时具备节能、环保、技术领先、质量优良、价格适宜等性能，符合招标文件要求，项目部对项目各专业重要设备和材料进行相关采购。 （1）招标采购方法： 为满足使用功能、同时具备节能、环保、技术领先、质量可靠、价格适中为基本要求，本着“公开、公平、公正、诚信”的原则，分类分级，货比三家，择优选择有资质、守信用的设备材料供货商。 （2）材料及设备招标采购计划 根据总体施工进度安排，计划材料、设备在投入使用或安装前开始分项招标，确保厂商有足够的时间准备，确保材料、设备进场后能尽快投入使用和安装。第二节材料采购和材料控制管理 1 采购的主要类别 工程采购：选择一家或数家承包商来完成工程项目工作的过程。 物资采购：向供货商购买工程建设需要的投入物，如原辅材料、零部件、设备。 服务采购：指付出智力劳动获取回报的过程， 本章所指的采购管理和材料控制是物资采购。 2 制定采办策略 项目启动阶段项目组编制采办策略，并得到公司批准。采办策略预先制订采办方式，确定采办渠道和候选供应商，便于采办的计划、管理、控制，规范采办行为，利于采办工作的顺利进行。 3 项目合格供应商库 为保证项目的物资和服务顺利采办，必须建立项目的合格供应商库。项目策划期间，项目组落实供应商库是否满足项目需求，当合格供应商库中现有供应商不能满足项目采办需求时，按照公司的采购控制程序，对新的供应商进行评审，并报公司批准。合格供应商来源是： 1）公司合格供应商库

2）项目合格供应商库 4 供应商的选择与审批 根据采办需求，项目部从合格供应商库中挑选3～5家合格供应商作为候选供应商。必须优先选择资质能力满足项目要求、信誉度搞、有良好合作经历的供应商。异地施工情况下，可以按程序要求增加当地的供应商，利用当地供应商的优势，在同等资质、信誉和能力条件下优先使用。 编制《发标名单审批表》，经项目组讨论、审查，报公司经营计划部备案，合同有要求时，还应经过甲方审批。 5 采办计划 物资采办计划 采办计划由项目组技术管理人员负责编制，提供书面采办计划表。采办计划表中应明确地列出需采办货物的名称、数量、规格尺寸、技术要求、到货时间等。计划表由项目工程师审核，项目经理审批。 6 采办申请或立项 填写内容：填写采办预算金额、采办内容、采办数量、规格型号。 审核和批准：申请表项目工程师审核，按权限由项目经理或公司批准。

采购内容及技术要求

采购内容及技术要求 1、采购内容 1.1 掌纹自动识别系统软件 掌纹自动识别系统软件1套，实现对捺印及现场掌纹数据的日常管理、比对、认定、结果反馈、比中复核功能；并实现与现勘系统、刑事技术应用平台的对接，确保全市范围内各区、县、基层所对掌纹业务的正常运行。 1.2硬件配置及数量

2项目总体要求 ★（1）系统须满足中华人民共和国公安部有关“指掌纹自动识别系统”的相关标准，所有符合公安部标准的活体掌纹采集设备采集的数据可直接入库、比对并反馈，投标人须提供承诺函，并加盖公章。 ★ （2）系统须捺印掌纹比对捺印掌纹（PP2PP、捺印掌纹比对现场掌纹（PP2PL、现场掌纹比对捺印掌纹（PL2PP、现场掌纹比对现场掌纹（PL2PL等4种比对查询方式。 3用户需求 3.1.系统技术指标需求 3.1.1 系统库容需求 管理全市100 万人份捺印掌纹数据及100万枚现场掌纹数据（免费赠送300 万人份捺印指纹数据、100 万枚现场指纹数据）。 3.1.2 比对速度需求 单台掌纹比对器可提供PP2PL/PL2PP速度不低于2万掌/秒。 系统提供总比对速度：PL2PP速度不低于8万掌/秒、PP2PL不低于2万掌/秒（支持指纹比对速度不低于150万枚/秒）。 3.2 基本功能需求

3.2.1捺印掌（指）纹处理功能 系统软件捺印掌（指）纹处理模块须具备掌（指）纹图像录入、文档录入、质量控制、掌（指）纹数据库建立以及掌（指）纹比对、结果鉴定、重卡管理等功能模块。 321.1文档输入模块 系统应具有良好的简体中文用户图形界面和完备的汉字输入法，便于掌（指）纹文档的快速录入。 支持条码的自动生成，具有关键字段规范性检查功能。 提供完备的数据字典功能，应根据公安部掌（指）纹数据规范中规定的，例如国籍、民族、案件类别、户籍地行政区划等，提供代码字典和辅助录入功能。 能够对掌（指）纹文档信息进行增、删、改等操作。 3.2.1.2图像录入模块 掌（指）纹图像可通过平板扫描仪、高速扫描仪及通过公安部 GA 认证标准活体掌（指）纹采集仪等方式录入。 能够获取双正面掌纹、双侧面掌纹、三面指纹和平面指纹。 提供标准BMP RAW JPG等格式图像文件导入接口，支持单卡或批量转换； 掌（指）纹卡片扫描录入时，支持自动分割和自动分割后人工校准两种工作方式