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不良品管理规范

一、概念

不良品是借助于计量理化测试手段或感官判断方法检定不符合技术标准、设计规格、外观以至发现其它各种质量缺陷的产品。

二、不良品区分

2.1返修品：指产品不符合产品要求和工艺规定的技术要求，但通过修理，可以达到合格品要求的不合格品。

2.2特采品：指产品不合格，但其缺陷的项目和超差数值对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及用户的正常使用均无明显影响，可由生产部门或责任单位提出特采申请报告，经有关部门审批同意特采使用的不合格品。

2.3废品：指产品不合格，不能修复不能特采使用的不合格品。

三、不良品的标记

3.1标记：为了防止不合格品与合格品混淆，造成不应有的经济损失，应对不良品规定统一的标记，通常为：

a) 返修品：用黄色专用标签标识。

b) 特采品：用打上特采使用标记的专用标签标识。

c) 报废品：用红色专用标签标识。

3.2注意事项：

3.2.1标签填写应详细、清楚，吊挂明显处，以便快速查找确认。

3.2.2严格管理标记工具，防止他人乱用。

四、不良品的隔离与处理

4.1隔离方法：检验员一经发现不良品要立即标识，进行隔离存放，避免生产中发生混乱。经区分确定可返修的放入返修品存放区。特采品经办理特采手续后做好标记放回合格品中。废品应放入废品区妥善保管。在检验现场隔离的废品要及时清理，运送到废料库保管。

4.2不良品处理方法：

4.2.1废品：发现废品后，由检验员按规定做好标记，进行隔离存放。

4.2.2返修品：经检验员确认的可返修品，按规定做好标记后，开返修通知单(最多只可返修两次)；返修品经返修后，有可能仍不合格，甚至变成废品，因此一定要重新交检，防止发生不应有的损失。

4.2.3特采品：经检验判为不合格品，但从质量缺陷严重性分级原则考虑认为可以特采处理的疵品，由责任单位或生产车间提出申请，经检验、生产、销售、采购(必要时经客户确认)等部门会签后，报总经理批准执行。

4.2.4钢带的进货检验中，除合格品、特采品（按4.2.3方法处理）。其它不合格品都按退货处理。

广东省危险化学品登记工作程序和流程

广东省危险化学品登记工作程序和流程一、登记依据 1、《危险化学品安全管理条例》（国务院令344号） 2、《危险化学品登记管理办法》（原国家经贸委令第35号） 3、《关于全面开展危险化学品登记工作的通知》（安监总危化字[2005]155号） 4、《关于印发<全面开展和推进危险化学品登记工作方案>的通知》（化登字[2005]14号） 5、《关于全面开展危险化学品登记工作的通知》（粤安监[2006]15号）二、登记范围与内容（一）登记范围 1、登记的危险化学品范围：明确列名于《危险化学品名录》和《剧毒化学品目录》中的化学品，以及根据危险化学品分类判据判定为危险化学品的化学品。 2、登记单位范围：广东省内生产、储存危险化学品的单位（以下分别简称生产单位、储存单位）以及使用剧毒化学品和使用其他危险化学品数量构成重大危险源的单位（以下简称使用单位）。生产单位、储存单位、使用单位是指在工商行政管理机关进行了登记的法人或非法人单位。（二）登记内容 1、生产、储存、使用危险化学品单位（统称登记单位）的基本情况； 2、生产、储存、使用危险化学品的品种、数量、生产能力、年需要量、最大储量；

3、化学品安全技术说明书和化学品安全标签； 4、新化学品和危险性不明化学品的危险性鉴别和评估报告； 5、应急咨询服务电话。三、登记工作程序（一）登记单位首先通过上网登陆https://www.wendangku.net/doc/0111075118.html,网站，点击左上方“危险化学品登记信息管理系统”图标进入“危险化学品登记信息管理系统”，或直接登陆https://www.wendangku.net/doc/0111075118.html,网址进入该系统，点击“我要申请”按钮（首次申请用户名时）进入企业申请信息界面如实填写企业信息以申请企业用户名（注意：一定要填写单位全名和详细通讯地址，并填写正确的邮政编码和联系电话，选择正确的省市、单位性质和行业分类，设定用户名称时最好以单位名称每个中文汉语拼音的第一个音符的组合，并设定容易记住的密码，然后点确定，待系统提示记住该用户名和密码并点击确定后方为提交信息成功），待所填写信息提交省登记办审核批准同意后方为用户名申请成功（一般为1～2个工作日内审核完毕，1～2个工作日后申请企业自行登陆尝试是否成功），用户名申请成功后（若用户名未申请成功，申请登记单位再按照前面程序申请用户名提交省登记办审核，直至通过为止）登记单位一定要记住该用户名和密码，然后再登陆https://www.wendangku.net/doc/0111075118.html,网址（登陆之前一定要将系统设置满足登陆界面下面的“系统运行配置要求”）进入“危险化学品登记信息管理系统”，输入经省登记办审核批准的用户名和密码，并正确填写右边随机生成的验证码，点击“登录”按钮即可进入企业版登记系统本登记单位登记资料录入系统，登记单位按照登记要求如实填写登记所需的有关资料内容，先填写登记单位信息资料，然后点击上面“化学品”菜单，填写所有的化学品信息资料（包括导入“一书一签”电子文档），待全部化学品信息填写完成后点击左边“提交”按钮通过网络提交省登记

危险化学品运输、装卸安全管理制度流程

精心整理危险化学品运输、装卸安全管理制度 1、目的：为加强危险化学品的运输、装卸过程中的安全管理，防止意外安全事故的发生，做到危险化学品的运输、装卸安全，根据有关法律、法规的规定，特制定本制度。 2、适用范围：公司内所有危险化学品的运输、装卸环节。 3、职责： 3.1营销科负责在开具提货单前对提货单位及车辆的各项资质进行查验，并建立查验台帐和客户档案。 3.2保管负责装载前对车辆的安全状况进行查验，装载过程中对装货情况按要求操作，装载后对装载重量及安全防护设施配置等情况进行检查核准，并进行登记，建立台帐。 3.3办公室负责对自备车辆资质、人员、车辆和装卸过程的管理和日常安全检查，并建立管理台帐。 3.4安全科定期对危险化学品运输、装卸、车辆状况、人员资质等情况进行检查。 4.工作程序 4.1营销科在开具提货单前的资质查验营销科在开具提货单据前要认真查验提货单位以下六项资质和要求： 1）购货单位的资质。具备危险化学品安全生产许可证或经营许可证。 2）运输车辆所在运输企业的资质。具备《道路危险货物运输经营许可证》。 3）运输车辆的资质。具备：（1）机动车辆行驶证;（2）与核准经营范围相一致的《道路运输证》;（3）运输车辆及罐体与行驶证照片一致;（4）《道路运输证》核定载质量与行驶证标注的载质量一致;（5）移动式压力容器使用登记证（承压罐车）最大充装量应不大于行驶证核定载质量。 4）驾驶员和押运员的资质。具备：（1）驾驶员驾驶证、《营业性道路运输驾驶员从业资格证》;（2）押运员《道路危险货物运输操作证》。 5）安全警示标志、标识。运输车辆、罐体必须按照有关规定安装告示牌和喷涂“毒”、“爆”、“腐”等文字及道路运输危险货物标志。 6）剧毒化学品生产、仓储、经营单位在开具提货单前还要查验公安部门出具其他凭证。具备：

不合格品控制程序--最全

不合格品控制程序--最全集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

不合格品控制程序文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本：编制：日期：审核：日期：批准：日期： xxxxxx生物科技有限公司版本历史

目录 1目的 (3) 2范围 (3) 3定义 (3) 4职责 (3) 品质部： (3) 生产部： (3) 研发中心： (3) 工程部： (3) 供应链部： (3) 5程序 (3) 来料不合格品的处理 (3)

生产过程不合格品的处理 (4) 成品最终检测不合格品的处理 (4) 客户退货（含客服装机退货）不合格品的处理 (5) 原因分析与预防措施 (5) 6相关文件 (5) 7记录表格 (5) 8流程图 (6) 1目的通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部：判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部：负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心：负责对设计方面不合格的产品分析改善。

4.4工程部：负责制造过程不合格品的分析改善。 4.5供应链部：不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。 5程序 5.1来料不合格品的处理品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交给工程师进行确认,无法判定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指定区域隔离, 并通知采购，由采购通知供应商处理。 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”；由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。 C：生产急需此批物料，可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用” 5.1.5若会影响到产品的功能,但不合格率在可接受范围,或材料不合格可能造成作业困难,但该不合格可由生产线排除,为维持生产,可征求生产部对该材料100%挑选或重工后上线使用,生产部汇总所用的人力,工时,提供供应链部处理。 5.1.6物料的评审裁决权为质量总监。 5.1.7不合格物料经过评审完后,由品质部以《品质缺陷库》平台模式或《纠正预防措施报废》发送给供应商处理, 品质部跟进处理结果。 5.1.8供应商按照8D报告或《品质缺陷处理流程规范》要求内容回复,品质部根据供应商以后的来料质量，验证其改善措施的效果。 5.2生产过程不合格品的处理首件检验不合格时，IPQC人员应立即制止该线生产，连同记录及不合格样品，交予生产组长确认，要求立即纠正。 5.2.2生产部发现品质异常时，首先需将异常品进行隔离，由品质确认后,品质组织相关人员分析；属于作业问题能修理的，交由专人进行修理；属于来料问题联络 IQC确认处理；属于设计问题联络研发中心处理。 5.2.3对于生产过程中出现的不合格材料，经品质确认：损坏且无法再修理的的半成品，成品，由品质贴不良品标识；生产部将不合格品退回仓库。明显损坏不能够再用，而且已经退入仓库的物料由供应链组织填写《报废申请单》，经过相关部门审核，报总经理批准后作报废处理。 5.3成品最终检测不合格品的处理成品最终检测发现的不合格品品质部予以标识放置，交给生产部门管理人员确认,由生产部门予以返修。所有返修后的产品，必须再次经品质部检测合格，才能出货。成品终检发现不合格时,品质部以《品质缺陷库》平台模式，要求生产部门详细分析原因，作出改善措施；品质部对生产部门的改善效果进行验证，直到问题解决。

不良品管理制度流程

各位：有关不良品、报废品管理流程，请各位审阅，以便讨论后实施，涉及修改请如下标识： 1、如内容需去除：用黄底标识。 2、补充内容用红字加下划线标识。 3、请于20XX年X月XX日前反馈给我。 XXX（姓名） 20XX-X-XX 不良品、报废品管理流程 1. 总则 1.1. 制定目的为了减少不良品报废、明确不良品责任划分,规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。 1.2. 适用范围本公司制造、检测等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。 1.3 职责 1.3.1品管部负责对不良品进行检验、判定与标识，制定退件整改计划。负责工废件台帐管理及报废件的评审。 1.3.2生产部负责对不良品进行隔离、存放，协助退件判定与降级处理。负责工废件责任分解与追溯。 1.3.3仓库负责对不良品进行分类管理,建立不良品台帐与报废品台帐。 1.3.4生产副总负责对异常品争争议仲裁与报废件的审批，负责对成品换件的审批。 1.3.5仓库负责报废件的处理。

2. 定义 2.1 不良品本公司之物料、在成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经不可降级处理不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。 2.2 报废品本公司之物料、在低温样检测、高温样检测中，因具有严重缺陷，无法降级处理，因而不可再使用或销售的，称为报废品。 3. 不良品管理规定 3.1. 不良品的种类 1) 品管部在过程检验、最终检验、出厂检验等检验工作中发现之不良品。 2) 生产车间、仓库在生产、重检、盘点等作业中发现之不良品。 3) 品质、研发等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。 4) 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。 5) 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。 6) 其他原因发现或产生之不良品。 3.2. 不良品判定依据品管部判定不良品的依据，有： 1) 设计指标、技术参数。 2) EPS行业标准。 3）品质历史资料。 4) 能否降级处理及其他可供参考之依据。 3.3. 不良品确认流程 1) 品管、生产经办人员在3.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符（影响外观、可靠性、安全性）或不易分辨之产品时，应将其视为异常品予以隔离,开具《异常品鉴定单》。 2) 经办人员提请品管部检验员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良原因，并在《异常品鉴定单》签署检验结论并签名。 3)品管部检验人员依据检验依据判断异常品是否属于不良品。 4) 判定良品件或可降级处理的，则继续使用；判定属不良品应提出处置方式。 5) 品管部检验人员无法判定，或经办部门人员及经理不认同品质检验人员的判定时，应向副总以上、技术部门提报并组织现场评审。

危险化学品管理制度和操作流程教学内容

学校危险化学品管理制度根据国务院《化学危险物品安全管理条例》和公安部《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》的精神，结合我县具体情况，制定本制度。第一条：易燃易爆化学危险物品是指：压缩气体和液化气体，易燃固体，易燃液体，易燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，毒害品和腐蚀晶，第二条：所有使用易燃易爆化学危险物品的各专用场室，必须建立健全相应的安全管理制度。并有领导具体分工管理安全工作，落实安全岗位责任制。必须根据易燃易爆化学物品的性质，制定详细的安全操作规程。第三条：销毁、处理有燃烧、爆炸、中毒和其他危险的废弃化学危险物品，应采取可靠的安全措施，并征得公安、环保部门的同意后方可进行。第四条：储存化学危险物品的库房，应按规范要求设置相应的防爆、泄压、防火、防雷、报警、防晒、调温、消除静电等安全装置与设施。储存易燃易爆物品的库房、贮罐，必须采用合格的防爆灯具和防爆电器设备，经电力部门验收合格后，方可投入使用。禁止私自乱接电源和违章、违规使用电第五条：化学危险物品储存必须符合下列要求 (一)不同品种的化学危险物品必须分类存放，并不可超量储存。应保持一定的安全距离，并保持道路畅通。

(二)化学试剂危险物品保存时要避免混存。不同灭火性质的化学危险物品绝对不允许在同一地点存放。易燃易爆物品同存炸药不得与易爆物品同存一处；能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存。 (三)对于遇水易爆，遇高温、低温、暴晒会发生分解的化学危险物品，以及液化气体分别不得在潮湿、易积水、高温处、低温处贮存，不能在露天贮存。 (四)化学危险物品储存的场所应安装可靠的避雷设施，并定期进行避雷效果检测，确保不发生因雷击而引发火灾和爆炸。第六条：化学危险物品的保管人员必须经培训、考试后凭证上岗。保管人员要做好以下工作： (一)必须认真贯彻安全、防火责任制； (二)严格执行化学危险物品保管使用的安全操作规程，贮存前必须进行检查，发现问题及时解决； (三)严格执行化学危险物品的登记制度，并定期进行检查，作出详细记录； (四)为防止发生差错，对爆炸物品、剧毒物品、放射性物品采取双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运送、双人使用的“五双”制度。公安保卫部门应定期监督和检查。第七条：化学危险物品的使用，必须遵循下列要求 (一)必须严格按照安全操作规程进行操作：

不良品控制及处理流程考核试卷

不良品控制及处理流程考核试题姓名：职位：部门：得分：一、填空题（共100分，每空2分） 1、合格品是指: 。 2、可疑品是指：。 3、不合格品的处置方式有：、、、、。 4、原材料、辅助材料进货检验不合格时，对不合格产品及嫌疑批贴不良品标签，IQC填写〈〉经品质主管审核后,交采购联络供应商进行处理; 5、生产急需或因故无法退货时，所需部门提出〈〉由研发部对其适用性做工艺试验，依据试验结果决定放行与否。 6、在制不合格品的控制需做到：、、。 7、制程中QC根据不合格品的属性,能返工、挑选的通知责任人处理,并在〈〉上注明,无法返工、挑选的填写〈〉交责任部门确认,同时通知当班员工将不合格品移到不合格区,并记录在〈〉上,由技术部门分析原因做出放行、降级或报废处理。 8、逐项测试性能检测及成品出货检验不合格时，质检员及时通知生产部将不合格产品进行隔离，并做好标识,明确不合格项目,填写〈〉品管部组织研发部共同进行评审，根据不合格品的属性,分析原因做出、、、等处理。 9、对于客户退回的不合格品，品管部对该批产品进行复查，明确不合格项目，其结果记录于〈〉。 10、纠正措施：。 11、预防措施：。 12、在客户投诉或有成品被批退时，需QE填写〈〉。 13、有害物质：。 14、PPM：15、BOM：16、R/HF： 17、公司来料针对有害物质的风险等级有分为哪三类？、、。 18、在进料检验时IQC根据〈〉核对该物料的供应商是否为合格供应商；若不是合格供应商，IQC有权拒收。只有是合格供应商，才能按照来料检验管理程序执行检验，并抽取约左右的样品进行。 19、制程有害物质检测频率：锡条进行一次有害物质检测；无卤产品需进行有害物质检测；非环保产品的有害物质的检测采取抽检一次。 20、成品库、半成品库、原材料库等按是否符合有害物质要求划分区域，且有明显的区域标识；如或标识； 21、出货检验时无卤产品需进行有害物质检测。检验合格后，OQC加盖，并填写〈〉。 22、在制程中发现有有害物质不合格品时,IPQC立即对不合格品进行、,并立即填写〈〉,经品管部主管签核后，进行检测，组织分析处理； 23、出货检验发现有有害物质不合格时，质检员及时通知生产部将不合格产品进行隔离，并做好标识,明确不合格项目,填写〈〉上报品质主管确认，并立即填写〈〉，品管部组织研发部共同进行评审，以确认不合格的处置方式。 24、制程中所有经IPQC检验确认的合格的需在流水卡上对应的位置加盖。

生产过程不良品控制与改善管理制度

生产过程不良品控制与改善程序 1、目的：规范提高产品合格率，提高工艺可靠性，全面降低生产运营成本。 2、适用范围：本作业程序适用于生产线不良品有关的物流过程和相关部门。 3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

危险化学品装卸安全管理制度

危险化学品运输、装卸安全管理制度 1.目的为加强危险化学品的运输、装卸过程中的安全管理，防止意外安全事故的发生，根据有关法律、法规的规定，特制定本制度。 2.适用范围公司内所有危险化学品的运输、装卸。 3.职责 3.1物料管理部、保卫部负责对运输车辆、人员的资质检查及车辆安全设施的检查。 3.2相关单位仓库管理员负责装卸过程的监护。 3.3安全管理部、车间安全员负责对装卸过程的安全监督检查。4．相关文件 4.1危险货物分类和品名编号（GB6944） 4.2工业企业厂内运输安全规程（GB4387） 4.3汽车危险货物运输规则（JT-3130 ） 4.4《危险化学品安全管理条例》 5．内容及要求 5.1对装卸操作人员的工作要求 5.1.1装卸操作人员，必须经过安全培训，并考核合格。 5.1.2操作人员在装卸危险化学品期间不得脱离岗位，当班不能装卸完毕或有紧急情况需交下一班次或其他人继续装卸时，一定要以书面的形式交代清楚，防止发生物料的泄漏。

5.1.3装卸、搬运危险化学品时应做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。 5.1.4装卸对人体有毒害及腐蚀性物品时，操作人员应具有操作毒害品的一般知识，操作时轻拿轻放，不得碰撞、倒置，防止包装破损物料外溢。操作人员应戴防护眼睛、佩戴胶皮手套和相应的防毒口罩或面具，穿防护服。 5.1.5作业中不得饮食，每次作业完毕，应及时用肥皂或专用洗涤剂洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。 5.1.6装卸易燃液体时需穿防静电工作服，禁止穿带铁钉的鞋子。桶装的易燃液体物料不得在水泥地面滚动。桶装的各种氧化剂也不得在水泥地面滚动。 5.1.7各项操作不得使用沾染油污及异物和能产生火花的机具，作业现场需远离热源和火源。 5.1.8装卸危险化学品时，操作人员不得做与工作无关的事情，集中精力注意装卸的情况，以便于出现异常情况时，及时采取应急措施。 5.1.9工作前应认真检查所用工具是否完好可靠，开启易燃易爆的桶装物料的桶盖时，应使用铜或者铜铝合金的专业扳手。 5.1.10公司内各车辆装卸点所配备的消防器材及急救药品，要进行经常性的检查，确保其有效完好；如存在失效、数量不够等现象，要及时报告单位、部门领导。 5.1.11应熟练掌握装卸过程中的一般事故处理方法和防护用具、消防器材的使用方法。 5.2对运输车辆和随车人员的要求

不良品处理流程及相关管理规定

不良品处理流程及相关管理规定为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，现集合包装车间实际情况，特制订此方案。 1 领料员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对料件质量情况不明确时，先咨询品检部门，对产品质量有异议时及时报告主管，经主管同意后方可领料； 2 料件进入车间后，由领料员规范填写《产品转序卡》或用白纸标明料件状态、数量以及所属单号，班长抽检并判定料件基本质量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投产后方可进行全面投产； 3 员工在具体操作自检过程中发现任何质量问题时都必须及时报告当班班长或主管人员，由上级判定不良状态或制订可接受标准； 4 管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的答复和可接受标准，并及时跟进质量问题，最后做好书面记录，以备今后查用； 5 管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员一切动作，并辅导该操作员，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开； 6 管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停工并及时报告主管，由主管人员牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产； 7 经判定不合格的产品由判定者自行标明不合格原因并签名，最后集中到各小组的“不良品专用置场”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任； 8 班长负责每日对“不良品置场”内的不良品进行判定和常规处理，数量较大或不良原因较为突出时，书面形式报告主管，由主管负责制订处理方案； 9 物料员每日对不良品堆放区内的不良品进行跟踪和退换，或经主管安排对不良料件进行处理； 10 物料员对生产现场流入不良品堆放区而又没有不良原因标识的不良品有权拒绝并不予以退换和处理，班长对因此造成货期延误的事件负责；物料员对有标识但因自身工作疏忽没有及时退换料件造成延误货期事件负责； 11 物料员退换不良品时按《不良来料退货流程》退货和《正常物料领用流程》换回物料； 12 凡有员工在生产过程中发现任何质量问题（不论大小，对错），后勤人员在解决处理后必

危险化学品生产企业化工过程安全管理的主要内容综述

危险化学品生产企业化工过程安全管理的主要内容综述作者：新乡市安全生产委员会特聘危险化学品专家组组长：朱振尧 2014.9.13 1、化工过程安全管理的主要内容和任务包括：（1）加强化工过程安全生产信息的收集和利用；（2）全员参与风险辨识和控制；（3）不断完善并严格执行安全操作规程不出现三违现象；（4）通过规范文件和操作管理，确保装置安全运行；（5）开展安全教育和操作技能培训实现达标上岗；（6）严格新装置试车方案和试生产方案的安全管理；（7）保持生产和安全设备设施完好性；（8）作业过程和文件安全管理；（9）承包商安全事项管理；（10）变更过程管理；（11）应急救援管理；（12）事故和事件管理；（13）化工过程安全管理的持续改进等。 2、安全生产信息管理

（1）全面收集安全生产信息。企业要明确责任部门，全面收集生产过程涉及的化学品危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信息，按照要求制定文件实现文件化的要求。（2）充分利用安全生产信息。企业要综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项。通过建立安全管理制度、制定安全操作规程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和技术手册、编制化学品间的安全相容矩阵表等措施，将各项安全要求和注意事项纳入自身的安全管理中。（3）建立安全生产信息管理制度。企业要保证生产管理、过程危害分析、事故调查、符合性审核、安全监督检查、应急救援等方面的相关人员能够及时获取最新安全生产信息。企业要建立安全生产信息管理制度，及时更新信息文件。 3、风险管理（1）建立风险管理制度。企业要制定化工过程风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，规定风险分析结果应用和改进措施落实的要求，对生产全过程进行风险辨识分析。对涉及75种重点监管危险化学品、18种重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源GB18218-2009辨识（以下统称“两重点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。对其他生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用安全检查表、工作危害分析、预危险性分析、故障类型和影响分析（FMEA）、HAZOP技术等方法或多种方法组合，可每5年进行一次。（2）企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进行风险辨识分析。企业要全员参与风险辨识分析，要求风险辨识分析必须全覆盖。（3）确定风险辨识分析内容。化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度；在役装置的风险辨识分析还要包括发生的变更是否存在风险，吸取本企业和其他同类企业事故及事件教训的措施等。工艺系统可能存在的风险；对严重事件的安全审查情况；控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果；现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响。

不合格品控制程序

不合格品控制程序文件编号：BC-QPZL-BZ830 版本：V1.0 编制：日期：审核：日期：批准：日期： xxxxxx生物科技有限公司版本历史

目录 1目的 (2) 2范围 (3) 3定义 (3) 4职责 (3)

4.1品质部： (3) 4.2生产部： (3) 4.3研发中心： (3) 4.4工程部： (3) 4.5供应链部： (4) 5程序 (4) 5.1来料不合格品的处理 (4) 5.2生产过程不合格品的处理 (5) 5.3成品最终检测不合格品的处理 (6) 5.4客户退货（含客服装机退货）不合格品的处理 (7) 5.5原因分析与预防措施 (7) 6相关文件 (7) 7记录表格 (8) 8流程图 (8) 1目的通过对不合格品的标识，记录，隔离，通报、评审和处置,以便有效地控制不合

格品；不收不良品，不做不良品，不出不良品。 2范围本程序适用于本公司所有不合格品（包括：来料、在制品、半成品、成品和客退品）的控制活动。 3定义不合格:未达到规定的标准要求。 4职责 4.1品质部：判断不合格品,跟踪不合格品处理，确保不合格品不流出公司。 4.2生产部：负责相应不合格品的隔离与返修工作。 4.3研发中心：负责对设计方面不合格的产品分析改善。 4.4工程部：负责制造过程不合格品的分析改善。

4.5供应链部：不合格物料与供应商联系改善；负责不合格物料的库存、隔离。 5程序 5.1来料不合格品的处理 5.1.1品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查，发现不合格超过允收水准时，填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交给工程师进行确认,无法判定时,由部门经理处理。 5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指定区域隔离,并通知采购，由采购通知供应商处理。 5.1.3 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物料进行评审。 5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果： A：物料缺陷影响严重，整批退货。 B：物料缺陷可以在以后加工中解决，或影响较小而又交期紧急，可以“特采”；由责任部门提出特采申请，相关部门会签，质量总监批准。

生产不良品处理流程

1.目的：确保生产线不良品及时处理，以防止物料混用、减少在制品压积压、保证产品质量。 2.范围：适用于与生产线不良品有关的物流过程 3.职责： 3.1生产线负责管理在线不良品并针对在线不良品开具MRB 单，向IQC 提出检验申请；负责办理不良品的退仓手序。 3.2 IQC 负责对生产线不良品的检验工作，根据检验结果填写MRB 单相应栏目并提出处理建议。 3.3生产管理部门负责根据MRB 单IQC 处理建议召集会议，进行最后确认工作。 3.4仓库不良品区负责办理生产线不良品的退仓接收手序。流程图： Y N N Y MRB 单生产线检验 IQC 使用生产线生产线不良品处理流程 A 处理意见生管部门

A 物料退仓单生产线不良品接收仓库不良品区流程结束 5．生产线不良品处理流程： 5.1 生产线根据在线不良品开出MRB单(见附件1)，送IQC进行检验； 5.2 IQC对报检不良品进行检验，如确认可以使用，在MRB单中注明意见后返回生产线并通知生产管理中心、生产PE等相关部门，生产线继续使用该批物料； 5.3 IQC对报检不良品确认为不可使用，在MRB单中注明检测结果及处理意见后返回生产线并通知生产管理中心、生产PE等相关部门；由生产管理中心根据检验结果决定是否作最后处理决定； 5.3.1如不需开会决定，即由生产线根据MRB单开具物料退仓单，连同不良品到仓库不良品区办理不良品退仓手序； 5.3.2如需开会决定，由生产管理中心主管负责人召集IQC、生产PE、生产线等部门研讨决定，并将决定以会议记录或其它形式下发各与会人员； 5.3.3 生产线根据会议决定继续使用或按5.3.1条办理不良品退仓手续； 5.4 仓库不良品区通知计划部物控员定期办理仓存不良品的处理。 6.附件：

危险化学品建设项目安全审查简易程序管理规定(新编版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改危险化学品建设项目安全审查简易程序管理规定(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

危险化学品建设项目安全审查简易程序管理规定(新编版) 第一条根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号，以下简称《管理办法》），为规范和简化部分规模小、危险程度较低或工艺路线简单的建设项目（以下简称简易审查项目）的安全审查，制定本规定。第二条下列危险化学品建设项目的安全审查，适用本规定。（1）不含原药合成的农药加工、复配、分装生产装置（设施）的改建、扩建；（2）不含树脂合成等化学反应过程的油漆、涂料、油墨、胶粘剂及类似产品生产装置（设施）的改建、扩建；（3）工业气体充装系统的改建、扩建，为特定装置配套的工业气体制造成型或成套设备、远程监控现场制氮装置（制氮能力≤

2000m3/h）；（4）不含化学反应过程的以危险化学品为原料进行物理混合、配制、分装，如助焊剂、稀释剂、显影液等生产装置（设施）的改建、扩建；（5）储存下列可燃液体（含液化烃类，依据《石油化工企业设计防火规范》中的液化烃、可燃液体火灾危险性分类）的建设项目: ①甲A类液体≤50m3的储罐； ②甲B、乙A类液体≤100m3的储罐； ③乙B类液体≤200m3的储罐； ④丙类液体≤500m3的储罐。（6）储存下列气体（含液化气体和压缩气体）的建设项目: ①可燃、助燃气体≤20m3的储罐； ②其他气体单罐容积≤30m3，总容积≤100m3的储罐。（7）库房或货场总面积小于550m2的小型仓库，储存剧毒化学品库房总面积小于25m2或货场总面积小于50m2的仓库的建设项目；（8）现有危险化学品生产（储存、经营、使用）企业改建储存

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程：发现原材料不良，开立进料不合格品处理单主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程：发现原材料不良，开立进料不合格品处理单主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。 2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材为良品。 3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。

危险化学品管理程序

为了防止危险化学品对人体、环境可能造成的污染和危害影响，使危险化学品受到控制管理。 2.范围本程序适用于公司的所有危险化学品品的采购、运输、贮存、使用和废弃管理。包括化学品溶剂、油品及压缩气体等。 3.引用文件 ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》 GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》 4.术语无 5.职责 5.1采购部负责危险化学品的采购管理。 5.2物资管理部负责危险化学品的存储保管管理。 5.3各使用部门负责危险化学品的使用管理。 6.工作流程 6.1采购管理 6.1.1根据生产所需，分量采购，确保安全。 6.1.2在采购危险化学品时，要求供方提供危险化学品的安全技术说明书，在物品的包装上有规范标识，如注明品名、性质、警示语等。 6.2装卸及运输管理 6.2.1危险化学品的运输，委托有资质的运输单位。 6.2.2装运危险化学品的驾驶员、装卸人员经过综合管理部培训，考试合格后方能上岗。 6.2.3在装卸危险化学品时，装卸人员根据物品上搬运标识，规范操作。 6.2.4易燃易爆物品、油品和带有油污的物品不准与氧气瓶、CO2、液化气瓶同车运输。 6.2.5确保装运气瓶安全可靠。气瓶安全帽必须旋紧。 6.2.6对会发生化学反应而产生危险的物品不能同时装运。物资管理部 6.3储存管理 6.3.1危险化学品管理人员必须经综合管理部培训考核合格后方能上岗。 6.3.2危险化学品储存在指定的仓库，物品上标识完整。如名称、型号、有效期等。库房确保良好的通风条件，避免阳光直射，防止高温，库房配备合理的消防器材。 6.3.3未经检验合格的物品不得进入仓库和流入作业现场。 6.3.4经常检查库存物品的安全储存状态，防止物品在储存期内发生容器渗漏，对环境、人体造成污染和伤害。

不合格品控制程序(含记录)

不合格品控制程序（ISO13485-2016） 1.0目的对不符合产品要求的产品，进行识别和控制，防止其非预期的使用或交付。2.0范围适用于采购物资、半成品、成品及交付后出现的不合格品的控制。 3.0职责 3.1质量管理部负责不合格品的识别，控制和处置。 3.2生产部实施不合格品的纠正。 4.0程序 4.1不合格品分类 a) 严重不合格：经检验和试验判定的批量不合格或造成较大经济损失直接影响产品质量。主要性能、技术指标等不合格，或不能满足法律法规要求； b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格，能满足法律法规要求。 4.2不合格的识别和处置 a）采取措施，消除已出现的不合格； b）本公司不做让步接收； c）采取措施，防止其原预期的使用或应用。 4.2.1采购物资不合格的识别和处置方式有：退换货、挑选使用。 a）检验员在物料上贴“不合格”标签，隔离存放，将《进货验证记录》报质量管理部处置； b）对一般不合格品作挑选使用时，由质量管理部提供样品，明确筛选数量或时

间，对最终产品可能造成的影响，是否特殊标识跟踪使用。检验员进行全检和记录，挑出的不合格品作退货处理；不允许让步接收； c）对严重不合格应填写《不合格品报告》，经质量管理部负责人批准办理退货。对于出现严重不合格或连续出现不合格的供方，经质量管理部批准由供应部对其下达《纠正措施或预防措施处理单》，下次进货仍出现不合格则取消其合格供方的资格； d）对于超期物资或临期物资,库房管理员及时报质量管理部，由质量管理部依实际情况做出处置。 4.2.2过程中半成品、成品不合格的处置过程中半成品、成品不合格的处置有：返工、报废。 a）对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在《工序流转卡》内，需要时，研发部负责发出返回加工的草图、工艺卡片，并应确定返工对产品的不利影响。返工作业指导书发放前，应履行《文件控制程序》规定的批准手续；返工应按工艺文件进行，返工后的产品必须重新检验，合格后方可流入下道工序，返工后仍不合格的，办理报废手续。 b) 检验员发现严重不合格，隔离存放于不合格区，填写《不合格品报告》，报质量管理部组织相关部门评审，提出处置意见，经总经理批准后执行。 c) 对多发性不合格应发出《纠正措施或预防措施处理单》，交责任部门分析原因，采取纠正措施，以防止类似问题再次发生。 4.2.3交付和开始使用后，出现不合格的处置对于交付和开始使用后出现的不合格品，应按重大质量问题对待，质量管理部