发货管理规定

发货管理规定

CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

发货管理制度

第一章总则

服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。

第二章适用范围

适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。

第三章职责与权限

第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。

《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及

业务员，书写应工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联

由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带

给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。销售内勤负

责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。

发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。

发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成

册、归档保存；

第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。

第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。

装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材

料，应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。

第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。

第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。

第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。

第四章工作程序

第七条工作流程

1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。

2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。

3，审核过的发货单据再交付给发货人员,发货人员根据单据上的货物需求,进行配货、包装、装车。

4，《发货清单》最终交于司机,由司机核对装车情况。

5，司机按《发货清单》上的地点,进行送货。

6，送货单据及收款单据等由司机负责让客户收货签署，并带回交付财务等各相关部门。

第五章工作要求

第八条发货员在装车前，应保证产品放置与安全且不易磨损的位置；确认产品包装无破损，产品性能未发生改变（变压器无漏油等情况），并清

点产品数量将详细情况记录在《发货清单》上。

第九条司机在与发货员交接后，核对产品和《发货清单》签字并确认。在运输途中如出现颠婆、倾覆、磨损等情况，司机应及时调整，保证产品

的外观和整体的性能，必要时可向仓库领取工具箱和抹布，适当调整

产品。

第十条财务部每天审核配送(司机)交上的送货单是否有客户签署或客户委托人签名，随时检查业务部发货及财务网络记录运行情况，按公司制定

的欠款标准监督和审核各客户的欠款额度；可以对有库存的产品送货

情况进行查核。

第六章附则

本规定由洛阳亚日实业集团有限公司提出。

本规定由洛阳亚日实业集团有限公司技术部负责起草及解释。

电子厂仓库管理制度,物资收发货流程与仓库保管规定

一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资领发管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。 4 物资退库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，使用人应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退料入库，库管员根据使用人提交的"报废物品申请表"进行查验后入库，做好记录和标识，并单独区域保管。 5 成品仓库管理制度 5.1生产部成品入库 5.1.1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验； 5.1.2质检部凭“成品入库单”对其检验，检验合格后张贴相应的检验合格标签或盖检验合格章送至成品仓入库；不合格成品退回车间返工。 5.1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库（此单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部）。 5.2外协厂成品入库 5.2.1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收，并及时通知相关采购开据“成品入库单”。 5.2.2外协厂送货成品需指定区域堆放待检，质检部签章后仓管员将合格成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单退回外协厂返工。 5.3成品出库 5.3.1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库单”，经部门主管签字，库管员核对型号数量，签字确认取货后，由仓库协调员安排发货 5.3.2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单（一式两份），按照规定包装，根据客户要求张贴相关标签。 5.3.3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。 5.3.4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录，确保表格数据的准确性和可靠性。 五、规定

发货管理规定

发货管理规定 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及 业务员，书写应工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联 由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带 给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。销售内勤负 责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成 册、归档保存；

第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材 料，应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。 第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。

发货管理制度

发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及业务员，书写应 工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联由销售内勤留底存档，一联给仓库 安排发货，另外两联由物流公司带给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务 存档。销售内勤负责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成册、归档保存；第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材料，应修复调整或 报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。

第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。3，审核过的发货单据再交付给发货人员,发货人员根据单据上的货物需求,进行配货、包装、装车。 4，《发货清单》最终交于司机,由司机核对装车情况。 5，司机按《发货清单》上的地点,进行送货。 6，送货单据及收款单据等由司机负责让客户收货签署，并带回交付财务等各相关部门。 第五章工作要求 第八条发货员在装车前，应保证产品放置与安全且不易磨损的位置；确认产品包装无破损，产品性能未发生改变（变压器无漏油等情况），并清点产品数量将详细情况记录在《发 货清单》上。 第九条司机在与发货员交接后，核对产品和《发货清单》签字并确认。在运输途中如出现颠婆、倾覆、磨损等情况，司机应及时调整，保证产品的外观和整体的性能，必要时可 向仓库领取工具箱和抹布，适当调整产品。 第十条财务部每天审核配送(司机)交上的送货单是否有客户签署或客户委托人签名，随时检查业务部发货及财务网络记录运行情况，按公司制定的欠款标准监督和审核各客户的 欠款额度；可以对有库存的产品送货情况进行查核。 第六章附则 本规定由洛阳亚日实业集团有限公司提出。 本规定由洛阳亚日实业集团有限公司技术部负责起草及解释。

工厂仓库发货流程制度v1.0

仓库货流程规范 北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程

打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。 审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。 验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。 贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。 装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。 封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。 称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。

发货管理制度

发货管理制度 一、目的： 服务公司客户的产成品发货，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。 二、职责与权限： 1、主管负责监督和控制产品发货过程。 2、主管负责实施产品发货工作，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督生产部发货流程，确保严格按客户要求及时发货，把《发货清单》留底一份存查。 3、发货负责人负责下发发货通知单并通知运输单位，确保发货的及时性、安全性、准确性。 4、生产部主管负责安排人员根据《发货清单》装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。 5、运输单位负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。 6、内勤人员负责收集和登记客户的传真发/配货单，并及时交主管签收，并负责电脑统计汇总《发货清单》，并汇总发货单据存底备案。 三、工作程序： 1、客户的发货单传真，必须由内勤人员负责统一收集登记，根据传真货单及时交予主管签收确认。

2、主管收到客户交予或传真要求的发货信息后，认真统计该货单的发货总额签字确认后，及时交予生产部主管安排人员发货； 3、对签名确认或经主管领导审批后的发货清单，发货负责人应及时交予生产部准备发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4、主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《发货清单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 5、生产部主管收到销售部（经相关人员评审签名确认后）下达的《发货清单》后应按其发货程序安排人员及时装车，生产部人员应保证严格按《发货清单》上的要求装车；生产部主管负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。 6、如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，内勤人员应认真做好记录，列表存档并及时通知该单的区域主管反馈客户，以便客户做相应的变更。 7、装车完毕后，内勤人员负责将图纸、发货清单、磅单、第三方检验、公司产品质量证明书等交予司机，转交给客户，

公司发货管理规定完整版

公司发货管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

八、公司发货管理规定 第一条交运期限 1．凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。 （1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。 （2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。 2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。 第二条发货总体规定 1．物料管理部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。 2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理： （1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。 （2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。 （3）物料管理部门接获“订制（货）通知单”方可发货，但有指定交运 日期的，依其指定日期交运。 （4）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物资管理部门若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若是紧急出货时，应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运，再补办出货通知手续。 （5）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。 （6）订制品交运前，物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管，但事后仍应立即补办手续。 （7）“成品交运单”填好后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交

电商仓库物流管理制度

电子商务仓储中心管理制度 一、目的 为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。 二、对象 仓储部门各岗位人员 三、工作内容 1、仓库部门分类： 仓库主管 制单部 发货部 2、工作职责 2.1仓库主管： 1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划（计划明确到每日、每周、每月）。 2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。 3、处理与公司其他部门的沟通和协调。 4、仓库工作人员安排不足及异常情况及时通知行政部门。 5、对仓库人员工作时间做出合理安排。（活动、大促、节假日、上班时间的变动） 6、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。 7、其他制度以“泰瑞”公司规章制度为准 2.2制单部： 1、确保每天18点之前的订单都能正常审核打印。 2、负责对总部来货单的检验查收，确定信息正确方可制单、发货。 3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每周交给仓库主管核实。 4、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。 制单专员： 1、准确打印平台每天交易成功的发货单、快递单（确保每18点之前的订单都能正常打出订单、每日15点前当日发货、15点后第二日发货并准备录入快递单信息）。 2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性、准确性（保证货品信息准确，如：赠品信息、数量等）。 3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。 4、对需要开发票的订单及时反馈运营部门进行开具发票。

仓库文员（前期由时间微信息科技有限公司人员兼职）： 1、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）并告之制单员。 2、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存（错发，漏发，补发，退货，送人；处理）． 3、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。 2.3发货部： 1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。 2、负责对订单货品的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后发货。 3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。 4、制定打包的标准规范和执行。 5、负责计划大促活动的仓库准备工作（主打产品提前打包、耗材的切割等）。 核验专员： 1、检查发货单与快递单是否匹配。 2、检查产品是否有错配，漏配，多配。 3、负责灌装产品气泡膜的包装。 4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。 打包专员： 1、对验货完的产品进行打包操作。 2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。 3、负责仓库日常卫生。 4、仓库工作流程 4.1准备流程 1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。 1.1 自营商品库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天) 1.2 非自营商品库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。 2、打包人员开始提前打包。 2.1 日常销售爆款产品的提前打包，（如维生素E） 2.2 成品来货入库前的初包装，（如礼盒的气泡膜包裹等） 2.3 大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。 3、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。 3.1 单次审单不可超过50单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。 3.2 审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。PS：以上内容根据实际情况调整

(完整版)成品仓库管理制度

成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责： 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭提货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照提货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时，成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认，核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度： 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有劝，造成安全事故的，责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时，成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 7．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

发货管理办法

发货管理办法

*******公司 发货管理办法 为了规范公司各部门、各岗位在发货流程中的职责，保证发货的及时性、准确性，确保发货流程的顺畅，特制订本办法。 一、适用范围 适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。 二、职责与权限 （一）销售部职责 1.按照需方的要求，打印发货通知，通知上包括需方公司名称，订单 号所要产品规格，数量，以及发货时间。此通知一式四联，其中销售部，库管部，质检部各一联。 2.无存货的情况下，负责填制生产任务单，经领导签批后，送达各个 车间，由车间主任安排生产。 3.有存货的情况下，负责联系物流车辆及办理有关物流手续； 4.货物备齐后，联系叉车，过泵，填写货运单，跟踪物流及处理相关 纠纷； 5.每次发货将对发货数量、种类、运费等事项做详细记录，并将发货 通知单分送财务一份。 （二）库管职责 1.收到发货通知，根据库存配货，并进行审核；（为避免审核时间太 长，库管在入库时能够按标签入库） 2.填制出库单，出库单包括重量，及箱数，此单一式三联其中一联库 管备份，另外一联交予质检部，最后一联交予财务部。

3.打印发货明细表，并贴于托盘上。 4.详细记录每次的发货清单，每月定期把仓库库存报表抄送主管经理 和销售部。 （三）质检部职责 1.协助库房管理员做好每批次的配货（为配货方便，在排放箱子时， 按编号排放，有助于配货，调货）。 2.收到出库单时，相应主管或负责人，结合发货通知，及时打印质检 报告。 3.把清单贴于托盘上，质检报告及出库单，放于托盘上后，进行最后 打包（可在配好货后先进行简包）。 4.负责协助物流将货物运到物流车上。 （四）财务部职责 1.根据合同和发货通知单，详细记录单价和数量。 2.根据合同协助销售部对账和催款。 三、工作要求 各部门要严格按照职责分工认真做好本部门工作，依据发货流程及时、有序传递，严禁互相推诿、扯皮，延误发货。若发生发货延误现象，严格追究有关人员责任，视情节轻重给予50—200元罚款。 附：1、发货流程图 2、发货通知单 3、出库单 4、生产任务通知单 5、检验报告

发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络

收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 流程图见附表。 二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。 特此规定，希遵照执行。 发货流程图

仓库收货发货流程

本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，

本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；

产品运输管理办法

1. 目的 为规范公司货物运输的管理，特制定本管理办法。 2.范围 本办法规定了公司货物运输管理程序。 本办法标准适用于公司储运部运输办公室管理。 3. 定义 4. 运输组织 4.1 储运部运输办公室负责对产品运输程序的管理。 4.2 供应部负责产品的出库管理。 4.3 质管部负责客户非质量原因退货的处理。 4.4 财务部负责运输费用的审核与支付。 5．工作内容 5.1 工作流程 5.1.1业务员申请发货时，按发货申请单的要求认真填写。填写完毕后请主管领导签字确认，递交销售内勤，经销售内勤核实后与提货单一并递交运输办公室。 5.1.2 运输办公室接到销售内勤递交的发货申请单后，按发货申请单的要求，及时安排其所需的运输方式，出具核准出库单，通知仓库准备出库装车。 5.1.3 产品装车完毕后，按发货申请单要求的到货时间，敦促并监控车辆安全、准时送达指定地点。 5.1.4 按合同要求与各承运公司进行核对每月发货明细，确认无误后请总经理批示，在规定的时间内给予结算。 5.2 各运输方式管理要求 5.2.1 铁路运输5.2.1.1 铁路整车运输 5.2.1.1.1每月25日前，业务员向销售内勤申报下月用车计划，经主管领导审批后，每月27日前销售内勤向运输办公室递交下月用车计划报表。运输办公室接到报表后，及时向铁路审批计划处申请用车计划。 5.2.1.1.2 铁路整车运输负责人，将我公司铁路专用线用车计划向铁路申报，经铁路计划处审批后，及时将进厂车辆的到站、装车货物品名等详细信息提前一天向运输办公室通报，以便进行货物的合理统一安排，保证顺利装车。每月10日前，汇总上月各产品发车数量及吨位与实际产生运费，经业务员签字确认之后，上报运输办公室。将实际产生运费的相关结算单据向财务部申报进行核销。财务部要求不可拖延申报，不可在铁路运

公司发货流程管理规定

公司发货流程管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020

关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知 各部门、科室，各分、子公司： 随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。 根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充： 一、产成品发货流程 公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下： 批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签

字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。 1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。 2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。 3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。 4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

仓库发货管理流程

仓库发货管理流程 1.目的 为了规范出库发货流程，提高工作效率，防范仓管员多发、少发、错发，确保仓库存货安全、准确。 2.适用范围 仓库的销售发货管理环节。 3. 职责 3.1 帐务部及时核准销售出库单。 3.2 装卸部向仓务部领取产品，并安排装车。 3.3 仓务部按原则指定发货产品及位置。 3.4 保安队监装复核，车辆放行。 4. 工作流程及要求 4.1 销售出库单 4.1.1 帐务部审理并核对销售DN单。 4.1.2 单据完整无误，开具放行条，一同交给装卸部。 4.1.3 装卸部接收到销售发货单，在指定位置登记确认。 4.2 领货装车 4.2.1 装卸部根据销售发货单的品类、规格和数量向仓务部领取相应产品。4.2.2 仓管员按产品出库原则和顺序，指定待发产品的储位，并做“发货中” 的标识。 A) 产品出库顺序：先差后好（同样合格的产品，包装、外观等差一点的

先发），先进先出（到货时间长的先发）、先外后里（靠门口的先发，尽快给客户装货）。 B）发货标识内容包括：销售DN单号、产品编号、发货数量，发货前储位货品数量，后货后储位货品余量。 C）仓管员接到销售发货单后，15分钟于内做出标发货标识卡并登记台帐。 发货标识卡统一规格，悬挂于待发堆垛上的显眼处（尽量不要放在最上面一层）。 4.2.3 装卸员组织搬运工和叉车将指定的待发产品搬运至停车位置装车。 A) 仓管员没有做发货标识的不允许搬运发货。 B）发货人员要妥善保管好标识卡，当影响发货时，可暂放一边，发完货重新悬挂在该卡位货品上，所有货物发完的，应将发货标识卡交回仓管员保存。 4.2.4 装卸员有义务提醒客户装车前验货，如发现有质量问题的，立即更换， 但是车辆离开场区后发生的一切产品质量问题和数量问题，仓库概不负责。 A）装车要求，重货如砖类等在下，轻货如洗衣粉纸巾等在上，同一产品统装一起，下层重货装完点数确认后，方可装轻货。 B）轻货全数先堆放于车旁，清点数量后再装上车。 C）点数要求，装卸员首先对重货和轻货数量进行清点，正确无误签名，司机签名确认，然后由监装保安复核，数量与销售发货单一致，签名确认。 4.2.5 现场发现质量问题的产品，装卸员统一退回仓库。 A) 出现破损产品，应暂存于托盘上，由装卸员做好标识，注明产品编号、 储位号和破损字样。 B）当该批发货装车完毕后，装卸员统一将破损产品退回仓库原卡位处，

仓库发货工作流程

仓库发货流程

货单量约500单，若单量超过500单时，可以以增加一条流水作业的方式来提高发货单量。

货品区（做一次分拣） 办公室 打单区 包 装 材 料 区 分拣区（做二次分拣） 核检及打包区 发货区 仓库顾客退换货流程 1. 仓库收到顾客需退换的商品 有破损 有破损 收到退换商品 登陆系统 核实退换商品与订单是否一致 核查商品是否破损 了解退换货信息 退货 做销退，加库存 加库存，按《仓库发货流程》操作 破损商品摆放到破损区 向运营商售后专员反 馈详细破损情况并提责任方在快递，追究 换货 破损商品摆放到破损区

2.仓管员登陆ERP订单管理系统 3.选择对应的订单 4.核实实际退换货商品是否与销退单一致 5.核查退回商品是否有破损 5.1有破损，向售后专员反馈详细破损情况并提供照片 5.2有破损，责任方在快递，追究快递责任 6.详细了解退换货信息（订单号、货号、品名、数量） 6.1换货，对应相应订单，按《仓库发货流程》操作 6.2退货，做销退管理 7.没有质量问题的商品，仓管员扫描条形码进仓，并登陆ERP库存管理系统增加对应商品 库存 8.将问题商品摆放于仓库顾客退换货区域，并注明退换货原因，经手人及日期 仓库常规进货流程 1．仓管员进入ERP库存管理系统 2．仓管员打印供货需求单 3．核对供应商送来的商品是否与供货需求单一致，是否有质量或数量问题 商品数量不一致，按实际到货数量录入进货单，并向采购反馈 商品质量有问题，退还供货商，按合格的实际数量录入进货单，并向采购反馈 4. 对检验后没有问题的商品逐一扫描，录入生产日期等商品基础信息 5. 打印“商品入库明细表”及“进货确认单” 6. “进货确认单”仓库盖章签字确认 通过快递送货，通过传真给供应商盖章签字确认

发出商品管理办法

发出商品管理办法 第一章目的 第一条为了规范公司发出商品的管理，加强对发出商品的控制，提高存货周转率，不断 提高公司的管理水平，特制定本办法。 第二条本办法适用于**科技有限公司的发出商品，发出商品是指在采用分期 收款销售方式下，企业已经发出，但尚未实现收入的产品、商品和物资，发出商品实物虽然已发给客户，但是产品所有权仍属于公司未转移给客户。 第三条部门职责 (一) 运营管理部负责产品的发货及出具扣款明细； （二）市场部负责发出商品合同的催回及发出商品的对账； （三）财务部负责提供发出商品的明细及执行扣款处罚。第二章发出商品管理 第四条运营管理部根据计划部给予的《发货单》在ERP 中开出《销售出库单》，并 确定是否已签订合同，无合同的产品，市场部需进行无合同发货审批。 第五条市场部需从两个方面审核无合同产品发货，1）授信额度，累计发出商品价 值必须在授信额度范围内；2）客户回合同承诺协议，原则上，只有签订合同的产品才能发货，因特殊原因合同未签订，需要发给客户的产品，市场部需要取得业务员能够在产品发出后30个工作日内完成合同签订并返回存档工作的承诺协议。只有同时满足这两个条件，才能批准无合同产品发货。因特殊原因不能同时满足此两项条件而需要发货的产品，市

场部需提交情况说明，经部门经理、主管领导、总经理审核通过才能发货。 第六条月初财务部将发出商品明细发给市场部，市场部与客户进行对账，同时将 发出商品的*以月报形式报部门负责人、总经理，并抄送公司相关领导。 第七条公司将严格控制发出商品，对于未能在规定时间内将合同催回或将发出商 品返回的情况，将给予市场部业务员每个合同100元/月扣款惩罚，扣款金额在业务员费用结算中执行。因特殊原因不能完成，需提交情况说明，经部门经理、主管领导、总经理审核通过后可以不给予处罚。 第八条运营管理部每月初出具扣款明细，扣款明细经运营管理部经理、市场部经 理、市场部主管领导审核后提交财务部执行。 本办法由运营管理部解释及修订，于正式发文日起执行。

公司发货管理制度模板

公司发货管理制度 模板 制度名发货管理制度 电子文件编码GLZD204页码5-1

第一条交运期限控制 1．凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥”成品交运单”,并于一日内交运。 (1)计划产品接获客户的”订货通知单”时的交货日期。 (2)内销、合作外销订制品,依客户需要的日期。 2．直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。 第二条发货注意事项 1．物料管理科接到”订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应及时反映业务部门确认。 2．因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理: (1)经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其”订货通知单”应经业 务部主管核签方可办理交运。 (2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交 运。 (3)物料管理科接获”订制(货)通知单”才能发货,但有指定交运日期的, 依其指定日期交运。 (4)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或”订货通知单”注明”不得 提前交运”的,物料管理科若因库位问题需提前交运时,应先联络业 务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交 运。若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交 运,再补办出货通知手续。 (5)未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时 办理缴库手续。 (6)订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立 即暂缓交运,等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可 由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管,但事后仍应立即补 办手续。

(7)”成品交运单”填立后,须于”订货通知单”上填注日期、”成品交运 单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序 整理归档。 第三条承运车辆调派与控制 1．物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 2．物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的”成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。 3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料 管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。 第四条内销及直接外销的成品交运 1．成品交运时,物料管理科应依”订制(货)通知单”开立”成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩 的发票于下月二日前汇送会计部门。 2．”订货通知单”上注明有预收款的,于开立”成品交运单”时,应于”预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批 交运时为原则,但”订货 (制)通知单”内有特殊规定的,从其规定。 3．承运车辆入厂装载成品后,发货人及承运人应于”成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入 账,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客 户签收后第三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理 科,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回, 据以申请运费,第六联物料管理科自存。 第五条客户自运 1．客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认。 2．成品装载后,承运人于”成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。