**集团
各公司业务流程、对应业务规则及表单
1、业务招待申请审批流程 ...................................................
2、差旅费用报销审批流程 ...................................................
3、汽车费用报销审批流程 ...................................................
4、质量问题处理申请审批流程 ...............................................
5、费用报销审批流程 .......................................................
6、材料采购申请审批流程 ...................................................
7、包装材料采购制度流程 ...................................................
8、公章使用申请审批流程 ...................................................
9、借款申请审批流程 .......................................................
10、用款申请审批流程 ......................................................
11、付款申请审批流程 ......................................................
12、请假申请审批流程 ......................................................
13、食堂采购付款申请审批流程 ..............................................
14、财务档案销毁审批流程 ..................................................
15、毛鸡运费付款申请审批流程 ..............................................
16、产品退款退款申请 ......................................................
17、工资付款申请审批流程 ..................................................
18、车间工资发放表单审批流程 ..............................................
19、毛鸭付款申请及合同退款申请 ............................................
20、毛鸭价格审批流程 ......................................................
21、汽车费用申请审批流程 ..................................................
22、生产车间招聘流程 ......................................................
23、班组长培训流程 ........................................................
23、福利领取审批流程 ......................................................
24、办公用品申领流程 ......................................................
25、材料采购申请审批流程 ..................................................
26、文件呈报审批流程 ......................................................
27、外来学习申请审批流程 ..................................................
28、代扣检疫费申请 ........................................................
29、油价调整通知流程: ....................................................
30、胴体出成调整通知流程 ..................................................
31、保价鸡合同政策调整通知流程 ............................................
32、会议室使用申请流程 ....................................................
32、住宿申请审批流程 ......................................................
33、离职申请审批流程 ......................................................
34、人事变动审批流程 ......................................................
35、档案借阅申请流程 ......................................................
36、收文审批流程 ..........................................................
37、奖惩申请审批流程 ......................................................
1、业务招待申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
业务招待申请单
单号:YWZD-2011-09-001
D.流程说明
招待费用报销过程中,申请单必须填写详细,审核单据时,发票必须是真的,和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
D.流程说明
差旅费的报销过程中,部门经理审核阶段一般没有问题,只有到财务经理那里最为关键,可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况,单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程
B.流程图
C.流程表单
汽车费用报销单
D.流程说明
汽车费用的报销过程中,和差旅费的情况一样。
4、质量问题处理申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
5、费用报销审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
费用报销单
6、材料采购申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
v
C.流程表单
签呈表
单号:QCD-2011-09-001
7、包装材料采购制度流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
xx签呈表
单号:
D流程说明
8、公章使用申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
D.流程说明
9、借款申请审批流程
A.应用规则
公章使用申请单
单号:
B.流程图
C.流程表单
借款单
D.流程说明:
10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批;非经营性借款全部由总裁签批。
10、用款申请审批流程
A.应用规则
B流程图
C流程表单
用款申报单
单号:CLCG-2011-07-001
11、付款申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
(1)付款申请单
(2)毛鸭付款申请单公司: