顶一采购订单操作手册

采购订单操作说明

表头操作说明：

采购日期：取系统当前日期如果做的采购单不是补单，补单的话就把日期调整到要补的时间上

厂商：即采购货品的厂商名称

通过系统自带的模糊查询查出。如果没有就按f3新增该厂商。

业务员：为公司这张采购单输入的人员名称，可以选取不需要手工登打操作方式和厂商一样。采购部门：直接选择部门当中的采购部即可，可选可不选。

扣税类别：选择含税价

表身操作说明：

在品名下选择要采购的货品名称可以通过模糊查询查出没有同样按f3新增即可

把采购货品的单价输入在含税单价下，并输入好税率。如果税率相同则可以按ctrl+q来全选。

o注：F1帮助：这是本系统的帮助键，当欲查询某功能的使用说明时，按此键即可快速获取该菜单的使用方法说明

o F2新增:用鼠标点击[新增]或直接在键盘上敲F2新增,然后在各自的栏位上输入相应的资料，F8存盘后，资料会存入数据库，方便日后查询。

o F3速查：在键盘上直接敲一下F3键，将弹出一个明细窗口，您可以在此给定要查询的条件，其查询方法：在[栏位]栏选择查询资料的栏位名称，在[查找值]栏中输入查询资料的内容，然后选择[查找类型]，当[大小写

相关]打上√，代表查询的资料的值必须与[查找值]中的字母的大小写一

致；不打上√时，必须只要字母相等即可，无需大小写一致，[完全匹配]，指的是系统速查的内容必须与[查找值]完全一致，[从头部分匹配]，指速查的内容只要前面含有[查找值]即可，[任意部分匹配]，指速查的内容只

要某一部分与[查找值]匹配即可，最后用鼠标点击[第一笔]，系统自动定位到满足条件的第一笔记录中；

o F4删除:用鼠标点击[删除]按钮或在键盘上直接敲F4删除，系统会给予确认提示“确定要删除”，若确实要删除时选“是（Y）”，记录立即删除；若不想删除选“否（N）”，记录会被保存。删除某一项栏位的内容时，用蓝色光标覆盖所要删除的内容，击后退键或空格键或Delete键即可，如要删除某一客户的所有资料，将光标移至该客户的位置，按F4键并确认，则该客户的所有资料将被删除；

o F5刷新：用鼠标点击[刷新]按钮或在键盘上直接敲F5刷新，系统会自动刷新资料，

o F7打印：点击些按钮，系统会立即弹出打印设置窗口

o F8存盘：本系统的存盘快捷键。按下此键即可快速存盘

o Ctrl+Q 本栏位值向下复制

Ctrl+W 本栏位值向上复制

Ctrl+T 本栏位从当前行到结尾行的合计值

Ctrl+Y 本栏位从当前行到开始行的合计值

Ctrl+F 调出查找窗口，可以精确定位到表身的某一行

Ctrl+N 直接跳到刚才按 Ctrl+F 查询后所定位的那一行

Ctrl+B 复制前一行数据

Ctrl+J 剪切选定的整行数据

Ctrl+K 复制选定的整行数据

Ctrl+L 粘贴复制过的数据行

Ctrl+ 加号按数据列值升序排列

Ctrl+ 减号按数据列值降序排列

Shift+ 方向键上 / 下选定多行数据

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册 目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1

PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2

云管理系统订单管理操作手册V.1

云管理系统<订单系统>操作手册 目录 1 【代理商】订单管理操作流程 (4) 订单管理操作界面 (4) 查询订单信息 (5) 订单续费 (6) 订单状态更改 (6) 订单负责人更改 (7) 查看反馈 (7) 提交反馈 (8) 编辑订单 (8) 提交订单 (9) 提交订单 (10) 我的订单 (10) 即将到期订单 (11) 查看优化详情 (12) 申请优化 (13) 待续费订单 (13) 待续费订单编辑 (14) 已续费订单 (14)

订单管理操作界面 (14) 查询订单信息 (16) 提交订单 (17) 订单续费 (17) 订单领取 (17) 查看反馈 (17) 提交反馈 (17) 提交订单 (17) 查询所有订单 (17) 我的订单 (18) 下级待审订单 (18) 待审核订单 (18) 即将到期订单 (19) 待续费订单 (19) 已续费订单 (19) 销售提单 (19) 3 【客服经理】订单管理操作流程 (20) 4 【普通客服】订单管理操作流程 (20) 5 【制作总监】订单管理操作流程 (21) 6 【制作总监】订单管理操作流程 (21)

8 【销售总监】订单管理操作流程 (21)

1 【代理商】订单管理操作流程 订单管理操作界面 登录云管理平台后，点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表，同时页面显示我的订单列表。见（图）图解说明见图下。 图 图示说明： ①点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”，“我的订单”，“即将到期订单”，“待续费订单”，“已续费订单”五个个菜单列表。 ②‘查询’按钮，根据企业名称、域名、模板等可查询相关订单信息。 ③企业公司链接，点击公司链接可跳转到该企业公司订单详情页面。 ④企业公司域名链接，点击该链接可跳转到该公司店铺详情页面。 ⑤‘续费’按钮，即将到期的订单用户，可点击该按钮进入订单续费页面。

曙光作业管理-调度系统安装配置手册

Torque + Maui配置手册之抛砖引玉篇 本文将以应用于实际案例（南航理学院、复旦大学物理系、宁波气象局）中的作业调度系统为例，简单介绍一下免费开源又好用的Torque+Maui如何在曙光服务器上进行安装和配置，以及针对用户特定需求的常用调度策略的设定情况，以便可以起到抛砖引玉的作用，使更多的人关注MAUI这个功能强大的集群调度器（后期将推出SGE+MAUI版本）。本文中的涉及的软件版本Torque 版本：2.1.7 maui版本：3.2.6p17。 1. 集群资源管理器Torque 1.1.从源代码安装Torque 其中pbs_server安装在node33上，TORQUE有两个主要的可执行文件，一个是主节点上的pbs_server，一个是计算节点上的pbs_mom，机群中每一个计算节点（node1～node16）都有一个pbs_mom负责与pbs_server通信，告诉pbs_server该节点上的可用资源数以及作业的状态。机群的NFS共享存储位置为/home，所有用户目录都在该目录下。 1.1.1.解压源文件包 在共享目录下解压缩torque # tar -zxf torque-2.1.17.tar.gz 假设解压的文件夹名字为: /home/dawning/torque-2.1.7 1.1. 2.编译设置 #./configure --enable-docs --with-scp --enable-syslog 其中， 默认情况下，TORQUE将可执行文件安装在/usr/local/bin和/usr/local/sbin下。其余的配置文件将安装在/var/spool/torque下 默认情况下，TORQUE不安装管理员手册，这里指定要安装。 默认情况下，TORQUE使用rcp来copy数据文件，官方强烈推荐使用scp，所以这里设定--with-scp. 默认情况下，TORQUE不允许使用syslog，我们这里使用syslog。 1.1.3.编译安装 # make # make install Server端安装设置： 在torque的安装源文件根目录中，执行 #./torque.setup root 以root作为torque的管理员账号创建作业队列。 计算节点（Client端）的安装： 由于计算节点节点系统相同，因而可以用如下SHELL script (脚本名字为torque.install.sh)在

物资管理系统操作手册

鹿洼项目物资 管理系统简明操作手册 创建日期： 确认日期： 文控编号：UF_ NC_001 当前版本： 用友项目经理： 日期： 客户项目经理： 日期： 文档控制 修改记录： 审核记录： 版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 （版权所有 UFIDA ?）

目录

1.文档说明 1.1.文档类别 本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象 关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核 （1）计划输入 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图： 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。 （2）计划审核 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图： 在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图： 查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总 操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图： 选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图： 如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

在线订单系统操作手册

目录 第一章系统介绍 (1) 1.1 系统特色 (1) 1.2 系统要求 (1) 第二章登录 (2) 2.1登录页介绍 (2) 2.2 修改密码 (2) 2.3 找回密码 (4) 第三章商品订购 (6) 3.1 首页 (6) 3.2 订购产品 (6) 第四章订单管理 (12) 4.1单据状态 (12) 4.2 搜索单据 (12) 4.3 查看单据详情 (13) 第五章退货管理 (15) 5.1 退货 (15) 5.2 退货单状态 (18) 5.3 搜索退货单 (18) 5.4 查看退货单详情 (19) 第六章收货确认 (20) 6.1 收货确认单状态 (20) 6.2 搜索发货单 (20) 6.3 发货单详情 (20) 第七章信息上报 (21) 7.1 上传信息 (21) 7.2 上报表单搜索 (21)

第一章系统介绍 XX在线订货平台，是供应链电子商务的一种管理应用，它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控，实现高效的业务运作和资金周转，同时帮助经销伙伴从传统的订货方式向互联网时代的订货方式转变，解放资源、显著提升经销伙伴的生产力和运营效率。 XX在线订货平台是通过在线的方式展示XX商品、是经销伙伴快速下单的新途径，经销伙伴以此便捷的手段能迅速提升订货业务效率，改善供求双方的往来业务环境。 1.1 系统特色 异地业务，实时方便 经销伙伴遍布全国，在公司产品数量众多、订货业务极为频繁的情况下，使用在线订货平台，能实时处理异地企业间的业务，降低商务传递的成本，大大缩短订单处理的时间，实现信息随时随地双向同步。 便捷的订货状态查询 订单状态实时更新，让经销伙伴能够随时随地通过在线订货平台查询和跟踪在线订单的执行情况。 直观的货品展示和订购 商品有列表和图片形式进行展示，实现货品浏览和货品订购的同步，并实现订购货品选择到订单生成的自动化。 1.2 系统要求 经销伙伴必须使用由XX公司发布的账号、密码在XX公司的网站上进行登录，并做好密码保护。

引航调度操作手册

引航调度操作手册Revised on November 25, 2020

引航调度 引航调度板块是用于对审批完了的船进行派船、派引航员、修改作业、实施作业等用途。 1.船舶动态表 首先审批通过之后的船，进入船舶动态里，如图 注：红色数据为超规范船舶作业该船舶可能会有一定危险性或者是黑名单船舶 图船舶动态列表 （1）找到你想要发布动态的船 可以在列表里查找你想要发布动态的船舶，列表分进、移、出、港 外，可直接找某个作业里找，也可直接添加查询条件，查询出船舶。 （）.点击你选择的船之前的选择框，点击就可将从该船 的动态发布，如图 图动态发布 点击发布按钮，该船就发布了。发布之后就到进入到计划船舶里了。 （）而直接点击直接作业就会直接进入到作业阶段，就跳过发布、计划等过程。如图 图直接作业 进入到直接作业页面之后，选择引航员将执行任务的引航员列表中其中一人选中点击选择引航员按钮可将该引航员指定到此船 派船：点击派船将此条船进行派船 还有一种情况是油船等特殊船，要求直接派出休息的引航员参与工作

（3）修改：如果发现该船舶的基本信息有错误，可点击按钮对数据进行修改，如图 图修改 修改数据填写完毕之后，点击提交，修改完成。 （5）查看 点击按钮可查看该船详细信息。 2.计划船舶 发布完毕之后的船舶会进入到计划船舶，如图 图计划船舶 注：红色数据为超规范船舶作业该船舶可能会有一定危险性或者是黑名单船舶（1）同上找到想要操作的船舶，可在列表里找，可填写数据直接查询、（2）找到船舶之后，可进行查看，如图 图查看 （3）找到船舶之后数据修改，如图 图修改 （4）可以将其发布的状态取消，点击取消发布按钮，如图 图取消发布 （5）进行作业： （）一种是批量处理，点击想要处理的数据之前的选择框，然后点击批量处理按钮 如图 图批量处理

订单管理系统使用说明

概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理.. 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览

2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号，从而进入不同的操作界面。

4. 操作界面 公司（供货方）操作界面

客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程

订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似） 禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。 角色与权限对应表：

AlphaCom内通调度系统v2.0.0用户手册

AlphaCom内通调度系统V2.0.0 用户使用手册 北京挪拉斯坦特芬通信设备有限公司 二零一三年八月

目录 一、用户登录.................................................... - 3 - 二、基本界面.................................................... - 3 - 三、显示屏...................................................... - 4 - 1. 用户身份............................................. - 4 - 2. 系统时间............................................. - 5 - 3. 窗口调整............................................. - 5 - 4. 通话记录............................................. - 5 - 5. 状态卡片............................................. - 5 - 四、拨号键盘.................................................... - 5 - 五、呼叫快捷键.................................................. - 6 - 六、功能键面板.................................................. - 6 - 1. 通讯录............................................... - 6 - 2. 群组................................................. - 8 - 3. 呼叫拓扑............................................. - 9 - 4. 单工会议............................................ - 11 - 5. 双工会议............................................ - 11 - 6. 广播................................................ - 12 - 7. 短消息.............................................. - 13 - 8. 呼叫队列............................................ - 15 - 9. 预案执行............................................ - 17 - 10. 外线电话............................................ - 18 - 11. 通话记录............................................ - 20 - 12. 系统设置............................................ - 21 -

SkyNet任务调度监控系统-使用手册

SkyNet调度系统使用手册

修改记录

目录 第1章系统概述 (5) 1.1 背景 (5) 1.2 系统架构 (6) 1.2.1 名词解释 (6) 1.2.2 系统模块 (6) 1.2.3 系统特性 (7) 1.3 系统核心功能 (7) 第2章DashBoard (8) 2.1 页面 (8) 2.2 功能 (8) 第3章任务维护 (9) 3.1 添加任务 (9) 3.1.1 页面 (9) 3.1.2 功能 (9) 3.2 查询操作任务 (11) 3.2.1 页面 (11) 3.2.2 查询任务 (11) 3.2.3 运行任务 (12) 3.2.4 查看任务依赖 (13) 3.2.5 修改任务 (13) 3.2.6 删除任务 (14) 第4章任务依赖 (15) 4.1 查询依赖 (15) 4.2 添加任务依赖 (15) 4.3 删除任务依赖 (15) 4.4 查看任务最后一次运行详情 (16) 第5章任务监控 (17) 5.1 页面 (17) 5.2 查询任务运行历史 (17)

5.3 查看任务运行日志 (18) 5.4 重做任务 (18) 5.5 KILL任务 (19) 第6章告警配置 (20) 6.1 添加任务告警 (20) 6.1.1 任务失败告警 (21) 6.1.2 任务超时未完成告警（暂未实现） (21) 6.2 查询任务告警配置 (21) 6.3 修改任务告警 (22) 6.4 删除任务告警 (23) 6.5 查询告警发送记录 (23) 第7章系统部分运行原理 (23) 7.1 业务类型 (23) 7.2 程序路径 (24) 7.3 指定任务运行主机 (24) 7.4 调度的延迟 (24) 附录A 动态时间参数 (27) 附录B Quartz时间表达式 (28) 附录C 定时任务配置流程 (29) 附录D 依赖任务配置流程 (29)

在线订单系统操作手册

目录 第一章系统介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 系统特色 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 系统要求 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第二章登录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1登录页介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 修改密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 找回密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第三章商品订购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 首页 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 订购产品 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第四章订单管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1单据状态 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 搜索单据 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 查看单据详情 ................................................................................. 错误!未定义书签。第五章退货管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 退货 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.2 退货单状态 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 搜索退货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4 查看退货单详情 ............................................................................. 错误!未定义书签。第六章收货确认 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 收货确认单状态 ............................................................................. 错误!未定义书签。 6.2 搜索发货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 发货单详情 ..................................................................................... 错误!未定义书签。第七章信息上报 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1 上传信息 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 7.2 上报表单搜索 ................................................................................. 错误!未定义书签。 第一章系统介绍 XX在线订货平台，是供应链电子商务的一种管理应用，它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控，实现高效的业务运作和资金周转，同时帮助经

(采购管理)采购系统使用详细说明

最新卓越管理方案您可自由编辑

目录 采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)

4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明 采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。 采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。 第一节基础信息 采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。 每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。 审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

调度系统操作手册

重庆新亿云信息科技有限公司 车辆调度系统平台 操 作 手 册 创建时间：2016年1月19日星期二

目录 一、系统简介: (3) 二、系统设计与硬件要求 (3) 三、系统的初次安装与打开 (3) 1、系统的安装: (3) ⑴：找到安装文件。 (3) ⑵：系统正式安装。 (3) 四、功能介绍及操作步骤 (5) 一、计划排班功能介绍及操作： (6) 界面登录： (6) 功能界面： (7) 功能详细介绍和操作： (9)

一、系统简介: 本系统的研发，其主要目的是针对公交车辆进行设计的一个计划排班并进行实时调度的一款软件。通过使用本系统，来实现车辆时刻表的自动化，车辆排班的自动化。从而避免了繁琐的人工操作，既缩短了人员工作的操作时间，也提升了工作效率，更完善了人员在进行车辆调度期间所遇到的所有与时间排班所产生的一系列相关问题。更能够通过本系统来查询每一天的车辆排班和车辆时刻的相关数据。从而有效的记录数据，不会因为时间长远而导致数据遗失，无法查看。也能够通过本系统的提示来查询每一辆公交的行程数据以及对做出提示的每一辆公交进行核实查看。保证车辆运行的有效、即时、有序。 二、系统设计与硬件要求 本系统的研发是基于微软的.NET FRAMEWORK框架进行的研发，其数据库是使用的SQL Server ，编写工具为Microsoft Visual Studio ，系统为C/S机构。 本系统所需要的系统最低版本为XP(本系统需要有微软的.NET FRAMEWORK4.0进行支持)及以上，硬盘容量120G及以上，内存2G及以上，处理器2核及以上，为了保证系统的正常有效使用，显示器的分辨率不得低于1024*768. 三、系统的初次安装与打开 1、系统的安装: 本系统为了让用户使用方便，集中使用功能。因此，将本系统共分为两个安装文件来进行使用，一个为计划排班软件、一个为实时调度软件。接下来便是系统的安装。 ⑴：找到安装文件。 首先，将下发的系统安装文件找出来。如下图： ⑵：系统正式安装。 由于本系统分为两个软件，所以进行先后安装介绍。首先是计划排班的安装。 第一步：双击计划排班文件，双击后会弹出如下图的界面。

最新采购管理系统操作手册资料

采购管理系统 操 作 手 册 慈溪市联创软件有限公司2014年10月

一、采购申请单 前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划) 后续：采购订单 1.1新增 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面 操作说明： 使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项 业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据 物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。 日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。 物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。 规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。

数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。 单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。 上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。 结果如下图 1.2维护 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面

操作说明： 单据状态设定 对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。 在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 采购申请单序时簿的状态设置包括： 1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。 2、审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。 3、作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。 4、关闭标志，是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。 以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。 点击“确定”，跳出如下界面 在这里，可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。 二、采购订单 前奏：采购申请单—》已审核未关闭状态 后续：收料通知/请检单 2.1 新增

ERP系统操作手册

ERP 项目操作流程一、系统登录 注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期

二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单： 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮； 步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动 计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审

核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核

步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮； 步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框： 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核 注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：

生产调度系统操作使用流程说明

水矿安全生产综合管理信息系统 生产调度系统 ——操作流程说明 目录 第一章系统概述----------------------------------------------------------------- -----3 系统目标 ------------------------------------------------------------------- ----3 系统范围 ------------------------------------------------------------------- ----3 系统结构 ------------------------------------------------------------------- ----3 软件环境 ------------------------------------------------------------------- ----3 硬件环境 ------------------------------------------------------------------- ----3 第二章公共操作与名词定义-------------------------------------------------------4 系统登陆-----------------------------------------------------------------------4 按钮定义-----------------------------------------------------------------------5 查询按钮使用说--------------------------------------------------------------6 第三章功能模块操作流程说明----------------------------------------------------7 生产调度-----------------------------------------------------------------------7 3.1.1生产计划------------------------------------------------------------------7 3.1.2生产班计划

NC系统操作手册(采购管理)V3.0

采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程 主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单 在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等

供应商：按实际选择采购供应商。 采购员：按实际维护采购员信息。 采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量 原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕

在线收货系统操作手册

在线收货系统操作手册 在线收货系统主要是基于工作流平面界面，将之前手工填写纸化收货单，收货单的线下传签，以及手工上传收货单，人工进行系统收货各操作进行了集成和电子化。依靠电子化审批流，将接收申请提交、收货审批、系统收货、收货单打印等各环节进行自动化，使得收货审批更加及时、单据传递更加快捷、收货操作更加简单、单据内容更加规范。 新流程主要包括： 接收人提交申请－审批人审批－系统收货人系统收货－财务打印收货单 具体操作内容如下： 1、收货系统主界面 线上收货平台基于目前的工作流平面，左边主要功能区根据各操作人员不同权限，看到不同的菜单。 2、收货人填写收货申请 可根据订单号、请购者、成本中心等条件查询未接收订单信息。已全部收货或已手工关闭订单，不显示。

接收申请人根据需要选择相应需接收的订单，输入本次申请接收数量。 “审批者”栏根据实际的业务审批流程，手工选择相应的部门经理。因目前京港公司业务主管逻辑较复杂，且经常有轮岗情况发生，此节点暂定由申请人手工选择。 如多个订单同时接收，可点击下方的“全选”，和“指定唯一审批者”，进行批量操作。 提示：如果点全选，系统在本次接收数量栏默认全部收货。 填写完成后，点击“提交”，此条记录会在相应的部门经理“接收审批”界面出现。为保证尽快完成审批，建议申请人完成操作后，及时通知部门经理进行审批操作。（后期开发会通过系统自动邮件提醒审批人）在本条接收申请审批通过且完成系统收货前，此条订单为灰色，且不允许接收申请人再次提交申请。 3、接收审批人审批申请

审批人在接收审批界面查找未审批订单，可按订单号、申请人查询，如直接点查询，则显示所有待审批订单。 审批人根据实际情况选择通过或拒绝，并可在审批备注中标注审批意见，完成后点”提交”。 审批结束后，该条记录自动显示在系统收货人主界面中。如接收申请被拒绝后，申请重新回到申请人节点，需申请人重新修改后，再次提交。 4、系统收货人进行收货操作

光路调度系统操作手册-精品

光路调度系统操作手册-精品 2020-12-12 【关键字】情况、方法、条件、空间、地方、系统、建立、发现、支撑、需要、资源、方式、关系、管理、维护、服务、支持、中心、核心 光路调度使用说明 中国移动传输网管传输工作组 1光路调度系统 1.1.1机房内光路调度 场景描述： 系统可以支撑同一机房内的尾纤直连的光路调度 操作方法： 步骤1：光路设计人登录系统系统，新建一张光路调度单：填写调单标题和要求完成时间，点击保存； 步骤2：进入调单明细页面，选择调度类型为“新增”，点击“+”按钮； 步骤3：进入光路编辑页面，起止点选择同一机房，填写基本信息内容，业务类型选为普通业务； 步骤4：点击进入路由设计页面；路由设计页面呈现机房内的跳纤界面，页面两侧显示所选机房下的设备端子和传输端口。 步骤5：分别选择两侧传输端口或ODF端子，点击“添加左侧端口”、“添加右侧端口”按钮，然后选中两侧端口或端子，点击“连接”，可以添加传输端口到端子之间的跳纤，同时支持传输端口间的直连，

端子与ODF端子之间的跳纤。 步骤6：保存光路，进入调度单tab页，点击“直接派发”； 步骤7：光路施工人登录系统，在待处理工单列表选中单据进入，点击“受理”；选中光路，点击“填写回单”，选择施工结果为“已处理”，点击“确定”； 步骤8：点击“竣工提交”，成功提交，工单流转至光路调单待归档工位。 步骤9：光路设计人登录系统，在待处理工单列表选中单据进入，选中光路，点击“回写”，选中回写结果为“占用”，“确定”进入调度单tab页，点击“传输竣工归档”，调度单成功归档，调度完成。 1.1.2机房间光路调度 场景描述： 系统可以支撑同一局内不同机房间的光路调度 操作方法： 步骤1：光路设计人登录系统系统，新建一张光路调度单：填写调单标题和要求完成时间，点击保存； 步骤2：进入调单明细页面，选择调度类型为“新增”，点击“+”按钮； 步骤3：进入光路编辑页面，起止点选择同一站点下的不同机房，（）“如郑州市北环10楼机房-郑州市北环11楼机房”填写基本信息内容，业务类型选为“传输系统”（两端都是传输设备的情况）（其他两种业务类型：“普通业务”适合两端都不选择设备端口，“光纤出