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采购申请审批过程

采购审批策略及介绍

之前看的时候觉的基本都理解了，还高兴了好一阵，结果再一看又傻了。然后当时记得存了一篇文章，也没找到。最近效率低下，真是司马迁木有小JJ啊，决定自己写一篇总结的。

废话少说，开始。

1.特性和类。

1.1 书里写的配完了，基本很难理解，这个特性到底是干嘛的，然后又分配给类。干嘛的啊。有什么用。OK，特性就是“条件”——采购中的条件。书里提到了两张表。一个是CEBAN(采购申请),一个是cekko（采购订单）————（记不太清了，错了莫怪我哈）。这个去ABAP的词典里看，可以看到所有的特性。所以不难理解，配置特性，就是进一步的来配置“条件”从而限制和确定采购的行为。貌似SAP都是这个原理，坑爹。

具体的条件怎么用那，在配置“批准策略”的时候，点击下面的“分类”选项卡，就会看到配置的条件了。比如书里限制了，采购申请类型，工厂等。

总结：特性就是批准策略里的栏位。CT04

1.2类类有什么用。当你配置了很多条件，就好比你家比较乱，你找东西费劲

啊。所以SAP系统也是这么个逻辑，可以参考供应商科目组：把相同功能的供应商给分成组，并且实现编码的自动分配和视图的有效控制。当然了，这是一种计算机逻辑，按我理解去数据库里找东西嘛。所以要把相同的采购特性给分成类，比如采购申请分成一类。这里你会发现，类有点公共的概念，采购订单和询价什么都可以用哦。

TIPS: 问题来了，配置时，你会发现有个OVER什么东西。这个详见书的

215页下部。这个东西不检查好，就会出现坑爹的错误，当时为了这个

B玩应，我研究了小半天。这个在SCN上讲的比较好。其实就是系统默

认的抬头级别审批和项目级别审批都只能有一个。不勾选就代表可以进行

项目级别的审批。PS:这问题其实值得去测下，等我搞完，再写给你。反正你操作

时要检查，只能有一个不打Over这个勾的类别存在。

总结：类是特性的合计，还是公共的。CL02.

类和特性貌似都讲完了，但是看到这，细心的你会发现一个疑问，讲类的时候，总结了它是在批准策略中的分类里的栏位，这是它用处的表现之一。为批准策略进行了限制服务。

那么这个类如何去为批准策略进行服务那？？？？

这里就引出了下一个概念。按照配置的图，你会看到第一个概念是：批准组。

2. 批准组批准代码发布标示

2.1批准组：就是一个桥梁。SAP很多都是这么搞的，比如条件方案的确定，就是供应商方案组和采购组织各种搞，然后就搞在了一起。哈哈，这么讲比较容易理解。

这个要想理解你去系统里配一配，就发现了。这个批准组基本把上面说的“类”和批准代码等都给搞在了一起。所以类的作用也就实现了，一个批准组一个类哈。但是，往后翻下采购订单的配置，你回发现，一个批准组，可以对应不同的批准策略。这个值得再研究。

2.2 批准代码：没什么说的，就是对应的人。

附上这个图，这是批准策略里面的批准代码，说明SAP说了，最多只能搞8个人来批。这有点意思！

2.3 发布标示：就是各种状态的定义和控制。比如报价核发，需求固定，这两个牛B啊，能进行具体的控制。如果不勾选报价核发，采购申请审批完不能创建询价，看看，级别低不能跟供应商讲钱. 不勾选需求固定，你这采购申请还得跟着MRP跑。反正SAP就是通过这么搞，把你都给异化了，不到一定位置，你想在企业里装B也不行。说的好听就叫给你流程标准化。

3．类也分了，桥也建了，发布标示该管的也管了。OK，下面来给组装上，盖个监狱，各找各家去。

批准策略：就是一种审批流程。包括

批准先决条件——谁先批完，我才能批啊，一种审批的顺序。

批准状态——把批准代码和发布标示给对应上，谁该干嘛就干嘛。

分类——这个就是前面提到的通过这个来确定满足里面“类”条件的才能进来。

最后就是批准模拟——试试监狱好用不。哈啊哈

4.工作流，有待研究。

后记，有错误请指正。看时最好旁边有书和系统。我的语言有待锤炼为书面文章。

采购申请审批过程

采购审批策略及介绍之前看的时候觉的基本都理解了，还高兴了好一阵，结果再一看又傻了。然后当时记得存了一篇文章，也没找到。最近效率低下，真是司马迁木有小JJ啊，决定自己写一篇总结的。废话少说，开始。 1.特性和类。 1.1 书里写的配完了，基本很难理解，这个特性到底是干嘛的，然后又分配给类。干嘛的啊。有什么用。OK，特性就是“条件”——采购中的条件。书里提到了两张表。一个是CEBAN(采购申请),一个是cekko（采购订单）————（记不太清了，错了莫怪我哈）。这个去ABAP的词典里看，可以看到所有的特性。所以不难理解，配置特性，就是进一步的来配置“条件”从而限制和确定采购的行为。貌似SAP都是这个原理，坑爹。具体的条件怎么用那，在配置“批准策略”的时候，点击下面的“分类”选项卡，就会看到配置的条件了。比如书里限制了，采购申请类型，工厂等。总结：特性就是批准策略里的栏位。CT04 1.2类类有什么用。当你配置了很多条件，就好比你家比较乱，你找东西费劲啊。所以SAP系统也是这么个逻辑，可以参考供应商科目组：把相同功能的供应商给分成组，并且实现编码的自动分配和视图的有效控制。当然了，这是一种计算机逻辑，按我理解去数据库里找东西嘛。所以要把相同的采购特性给分成类，比如采购申请分成一类。这里你会发现，类有点公共的概念，采购订单和询价什么都可以用哦。 TIPS: 问题来了，配置时，你会发现有个OVER什么东西。这个详见书的 215页下部。这个东西不检查好，就会出现坑爹的错误，当时为了这个 B玩应，我研究了小半天。这个在SCN上讲的比较好。其实就是系统默认的抬头级别审批和项目级别审批都只能有一个。不勾选就代表可以进行

采购申请审批制度

采购申请审批制度文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

7．3．3采购申请审批制度为了明确采购商品或劳务的申请与审批规范，企业应建立采购审批制度。以下是某企业的采购申请审批制度，供读者参考。采购申请审批制度第1章总则第1条目的企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。第2条适用范围本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的相关规定处理。第3条责权单位 1．采购部负责企业所需物资的采购工作。 2．财务部负责采购物资的货款支付工作。 3．物资使用部门和仓库部门提出采购申请。 4．财务总监、总裁根据权限审批采购项目。第2章请购审批规定第4条原材料或零配件的请购原材料或零配件的请购主要来自需求部门和仓储部门。 1．需求部门请购。（1）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。

（2）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。（3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，同意请购。 2．仓储部门请购。（1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购单。（2）仓库主管签字的请购单，需要通过2方面的审批。 ①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。如果采购员认为请购单合理，则应用所掌握的市场价格编制采购预算。 ②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购单在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。（3）采购部应将处理过的请购单归纳备案。第5条临时性商品的请购 1．临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。 2．使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。 3．请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经过财务部、财务总监和总裁同意签字后，采购部方可办理采购手续。第6条经常性服务项目的请购

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

采购、付款审批制度(2016.05.10)

采购申请及货款支付审批制度为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定本制度。一、厂家购入商品车、配件、原厂用品货款支付审批流程（一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。（二）货款支付审批流程：（三）审批权限：经子公司经办人、部门经理、财务主管、总经理四人签字后即可向厂家账户直接支付。二、外采商品车货款支付审批流程（一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。（二）需与对方签定采购合同、协议或互换协议，并将合同或协议抄子公司财务部并经集团财务管理中心备案。（三）货款支付审批流程：（四）货款支付审批权限： 1、单笔支付金额在20万元以内的，总经理审批即可。 2、单笔支付金额在20万元以上，50万元以下的，对应分管总监和财务总监共同审批即可。 3、单笔支付金额在50万元以上的，需经财务总监审核，总裁审批。三、试乘试驾车货款支付审批流程（一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。

（二）在申请购买试乘试驾车时，需提供各品牌厂家商务政策通函（通知），并将函（通知）抄送集团财务管理中心、行政管理中心备案。（三）货款支付审批流程：（四）、审批权限：各子公司试乘试驾车采购必须最终经总裁审批后方可采购。四、外采配件货款支付审批流程（一）货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。（二）长期定点采购的，需与对方签定采购合同或协议，并将合同或协议抄子公司财务部并经集团财务管理中心备案。（三）采购审批流程：（四）货款支付审批流程：

流程说明： 1、每家供应商每月需与配件库进行对账，双方在对账单上签字确认，供应商凭对账单开出发票。 2、经办人将发票、对账单、入库单、送货单附在《付款申请单》后，办理相关签字审批手续。 3、采购审批和货款支付审批权限： 1)单笔采购和支付金额在5万元以内的，总经理审批。 2)单笔采购和支付金额在5万元以上，10万元以下的，由对应分管总监与财务总监共同审批。 3)单笔支付金额在10万元以上的，需经财务总监审核后总裁审批五、外采用品和养护用品货款支付审批流程 (一)货款包括采购定金、预付货款、结算货款等。 (二)长期定点采购的， 1.需做投标、议标进行优选后，与对方签定采购合同，并抄财务总监备案。不得到未经多方投标注、议标或议标后未订合同的公司进行采购。 2.合作供应商需确保用品性价比的优势，定期根据市场情况提供经双方确认的用品供货价格清单作为合同的附件，并抄财务管理中心备案。 3.无合同且5000元以上的一律不能采购。 (三)采购审批流程： 1.单笔采购金额在5万元以内的，用品经理审批。 2.单笔采购金额在5万元以上的，10万元以下由对应分管总监与财务总监共同审批。 3.单笔采购金额在10万元以上的，需经财务总监审核后总裁审批。 (四)货款支付审批流程：

采购规范 -采购申请流程规范

采购申请流程规范一、目的为加强公司各类物料的采购管理，便于成本核算与控制，完善各部门申请采购物资的交接手续，提高工作效率，实现物料采购的规范化制度化特制定本制度。二、适用范围本规定适用于我司需要使用《采购申请单》的所有相关部门采购需求申请。三、定义《采购申请单》：是由需要提出采购申请的部门（以下简称“申请部门”）或是人员（以下简称“申请人”）根据所有申请购买的物料的基本信息填写的单据。其内容有品名、规格/型号、材质、数量、需求时间、单价、用途、备注等。通过申请可申请购买的物料有生产性物料、设备设施、工具、仪器、易耗品，也可用于安装维修等服务的申请。《采购需求计划》：是生产部根据开发部发出的BOM（材料设备清单）结合相应的物料的实际需求时间等具体情况提出物料申请时所提供给采购部的文件。四、职责采购部：各部门《采购申请单》的复合及各类采购申请的执行；各相关部门：负责对需求的书面申请及审核；总经理：各《采购申请》、《采购需求计划》的审批。五、申请程序 1、申请程序详见：附件一 2、采购申请与采购需求部门及对应采购物料表：部门物料类别单据类型开发部生产部品质部仓库设备管理其它部门生产物料（除易耗品）《采购申请单》、《采购需求计划》 √ 安全库存《采购申请单》√ 设备设施《采购申请单》√√√√ 工器具《采购申请单》√√√√√ 计量仪器《采购申请单》√√√√ 易耗品《采购申请单》√√√√√√ 开发样品《采购申请单》√ 服务《采购申请单》√√√√√√ 3、申请说明（1）、时间要求：a、每月5号前由需求部门提出月度申请并且将已经审批的《采购申请单》报采购部，由采购部统一实施采购，逾期申请需总经理特批。各部门应急采购次数每月不得多于2次否则由申请部门自行处理。应急采购采购部接收后申请部门仍应及时补写采购申请。 b、采购员必须对所收到的《采购申请单》进行复核和审查，采购受理时间以采购员收到完整申请为准，并在2个工作内对合格的《采购申请单》编制采购计划和提请批准。

采购管理流程图

公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采

购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采

采购申请审批流程

采购申请审批流程 1.目的有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。 2.范围适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。 3.定义无 4.职责 4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。 4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申请。 4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。 4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政综合部统一提出采购申请。 4.5安全防护类用品(消防器材、防护面具、防护衣等)有需求部门提出申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。 4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。

4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。 4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。 4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。 5.内容 5.1申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。 5.2对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。 5.3“采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。 5.4合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。 5.5合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。 5.6采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”;采购物资到货后，仓库负责填制《进货检验收货凭证》交质量部或申请部门经过验收，合格后将收料单签字联汇总交采购，采购汇同发票交财务办理付款手续。验收不合格不予以收货或付款，具体情况可参照“供应商不合格品退货流程”进行处理。 5.7针对经常性采购的物资，供应链采购部负责选择两到三家长期供应商，并由采购会同质量、技术部门，定期对其进行评审，确

采购计划审批流程

采购计划审批流程 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！采购计划审批流程图物资计划采购管理一、物资采购计划采购计划(Procurement Plan)，是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。采购计划是根据生产部门或其他使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。二、物资计划的编制依据和分类物资计划管理是物资供应活动的行动纲领，物资计划管理包括核实物资需要，落实供货资源，经过综合平衡，组织物资采购、运输、验收、保管、发放等各个环节的有关计划的编制、执行、检查。编制物资计划要做到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。编制物资计划的主要依据包括：(一)任务量。根据工程项目计划确定的工程工作量及建设进度;(二)物资需用量。工程项目以设计施工图纸或同类项目的有关参考消耗资料提供的工程物资需用量;(三)资源量。已落实的供货资源。物资计划一般分为物资需用计划、采购计划、分配(调拨)计划等三类：1、物资需用计划：根据业主或设计部门提供的按照不同施工项目、施工进度、工程量、物资类别分别编制单项工程物资需用计划，并根据工程设计、施工的变化编制物资调整计划。计划包括提交的施工图纸，采购物资的技术条件(标准)、技术规格书、数据单及汇总料表等，采办部门应全面落实工程物资实际需用情况，汇总设计料表并考虑合理的损耗余量、周转储备量，物资需用计划或调整计划应详细、准确，它是工程物资供应最基础的资料。编制内容主要包括工程项目、物资名称、规格型号、技术要求、数量等;2、物资采购计划：工程项目采购计划根据工程物资需用计划编制项目物资采购计划。采购计划的内容主要有项目名称、物资名称、规格型号、技术要求、数量、交货期等;3、物资分配(调拨)计划：根据工程实际需求，由采办部门调拨给施工单位。如果实际需求与设计(采购)数量有

公司采购制度及流程最新版

公司采购制度及流程为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 XX 有限公司采购基本流程 1 一、提出申请个人或者部门根据需要确定一种或者几种物品并按照规定的格式填写物品采购申请表提请部门主管审核后提交行政部审批。采购申请要求详细注明采购物品的数量、规格、型号、质量要求、到货时间等准确信息，对于某些特殊物品，出于专业性角度考虑，由提出采购申请的部门或者个人负责价格评估并采购，因此在提起采购申请的同时还应提交供货商（大于等于三个）资料、报价及比价结果，经本部门主管审核后提交行政部审核。《采购申请表》的更改和补充应以书面形式。公司各部门的物料和耗材的采购应由各部门自行提报申请。二、供应商的选择应在之前合作过的合格供应商中优先选择，但仍然需要价格比对；如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或某些熟悉的途径介绍开发

新的供应商，由行政部（专业性采购品由申请人）根据产品价格、服务、供应商公司规模等信息对供货商进行选择和评估。三、比价及议价对供应商的供货能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他的供应商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出，更具竞争力。根据综合考量后写出价格评估报告，呈报公司领导。对于直接由采购申请人提交询价报告的采购申请，由行政部提交公司领导审批。四、执行（包括签订合同）及付款《采购申请表》和价格评估报告等到管理部的审批后，才可以开始实际的采购行为，如未得到公司管理部的审批应进行修改或重新处理。需要供需双方签订合同的采购申请必须对合同进行严格的审核后报请公司管理部审批、盖章后才能请款。与初次合作的单位合作时，应少付预付款或者不付预付款。《采购申请表》得到审批后，负责采购人凭经部门主管及公司领导签字的《借款单》或者经部门主管及公司领导签字的发票，到财务部支取现金、支票或者汇款（必须提供准确的对方银行信息）。使用《借款单》付款的采购行为，必须在采购负责人收到发票以后用经部门主管和公司领导签字以后的发票到财务换领《借款单》冲抵财务帐目，不冲抵借款的将视为个人借款。五、采购追踪所有物品到达公司以后必须根据《采购申请表》由采购者和使用者对货物的种类、数量、质量等进行严格的检查和清点并由当事人签字确认。本制度自发布之日起开始实施。 XX有限公司二〇一三年三月十五日附表一：采购申请表附件二：借款单

采购申请、审批流程

规范企业采购申请流程一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

办公用品申请采购流程

采购管理制度第一章总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。第四章采购流程

一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：

工程材料申报审批流程

工程材料申报审批流程工程材料申报审批流程深圳公司工程项目及日常维保工程材料申报审批流程一、工程项目建设材料申报（ 5000 元以上／批）目的：规范公司工程项目所需材料购买申报程序，对采购所需的材料进行品质、价格的监督、控制，严格控制公司费用预算和支出。一、职责：（一）、工程部（或片区负责人）根据工程项目建设需要提出材料、设备的需求计划，并根据实际情况进行采购申报。（二）、采购部门（行政助理）负责汇总材料设备的各种需求，根据采购需求实施开展采购活动。（三）、临时项目审核小组负责对申报项目内容进行会审，并提出会审意见和决议。二、流程：（一）公司各片区所涉及新建、改造等各种工程项目所需 5000 元（含）以上材料申报，适合此流程。（二）工程部对所涉及片区项目材料发起申报，申报材料内容需写明：品名、规格、型号、单位、数量，所需求的时间。通过公司申报钉钉系统或纸质材料报送办公室行政助理处。（三）办公室行政助理，收到申报请求后，对其申报立项进行审查，后报送总经办主任，由总经办主任牵头组成“临时项目采购审核小组”。“临时项目采购审核小组”成员：

总经办主任、财务经理（或审计员）、片区主任、行政助理、工程主管相关人员。（四）、临时项目采购审核小组主要职责：对采购申请内容进行立项审定和核算，并安排临时小组成员进行材料价格进行市场调查和“货比三家”， 3 天内作出会审意见后，报送分管工程副总经理审核，分管副总审核后，呈送总经理审定，董事长审批。（五）、办公室行政助理在报送和相关领导审核过程中，应全程跟进，待全流程审核完成后，立即安排相关人员配合进行采购。审批流程图工程部发起购买（ 5000 元以上／批）提出所需村料品名、规格、数量等申报工程负责人设定限额立项审查董事长审批总经理审定分管副总市场调查和“货比三家”总经办主任行政助理成立专项小组：总经办主任、财务经理（或审计员）、片区主任、行政助理、工程主管。 3天内提出会审意见二、片区日常维保工程材料购买申报（ 5000 元以下／批）目的：规范公司各片区日常维保所需工程材料购买申报程序，对采购所需的材料进行品质、价格的监督、控制，严格控制公司费用预算和支出。一、职责各片区负责人根据所在区域设施设备运行情况，以月为单位进行合理的，有计划性地提出日常维保所需的工程材料申报计划。

公司采购流程图

请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购申请单” 阶段
汇总、整理采购申请 3 检查库存物资储存情况 4 呈交“采购申请单” 否审批审核审核 5 采购范围内
D2
是权限外审批审批审核否预算内是权限内 6 按照预算执行进度办理请购手续 D3
结束

2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否阶段控制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范参照 ?《企业内部控制应用指引》规范 ? 采购申请单文件资料 ? 采购预算表责任部门及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度存在不合理的请购品种和数量

采购审批流程

采购审批流程 1．目的有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。2．范围适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。3．定义无 4．职责 4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。 4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申请。 4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。 4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政综合部统一提出采购申请。 4.5安全防护类用品（消防器材、防护面具、防护衣等）有需求部门提出申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。 4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。

4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。 4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。 4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。 5．内容申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。 “采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”；采购物资到

采购流程优化建议

机物料采购流程优化建议目的：降低采购成本、提高工作效率、优化采购流程现行流程：一、需求部门根据各自需要提交采购申请单由仓库确认库存。二、领导审批。三、需求部门将采购申请单交回仓库，仓库再将每张申请单登记备案。四、采购员到仓库领取采购申请单（每个工作日领取一次）五、采购文员将所有申请单录入Excel表，根据历史购买情况按供应商进行分类打印并传真给供应商（或用电子邮件传送）；采购员对新物料进行市场查询购买（具体不详述）。六、仓库验收入库。七、需求部门根据采购申请单和领料本领用物料。（备注：目前，常规物料由仓库根据历史使用情况预测需求数量，然后手工填写采购申请单，交领导审批。）现行流程的缺点： 1、审批流程烦琐，需求部门需要来回审批，浪费时间。 2、需求部门不了解相互需求信息，经常重复计划。 3、常规物料由仓库统计提交采购申请，每次提交申请单约10张。领导审批签字次数多，且采购部需重新统计，造成重复工作。 4、需求部门领用物料时经常相互领用，造成其它需求部门缺料。【如：X车间9月3日申请40个（实际需求数量不足40个）XXX轴承，Y车间9月4日申请50个（实际需求数量40个）XXX轴承，9月5日到货40个，Y车间先于X车间到仓库领用，而X车间9月5日需要使用该物料，仓库无理由不发货给Y车间，便造成该车间缺料。】建议改进措施：根据我厂实际情况对物料进行分类申请、分类采购一、常规物料采购申请由仓库提交。仓库定期检查库存，当库存下降到警戒点（安全库存）时，仓库直接统计并提交OA采购申请汇总表待领导审批，以便及时补充库存。建议由物流部与设备部共同确定安全库存、订货周期、最高库存量等。优点：

采购授权管理制度.doc

采购授权管理制度4 采购授权管理制度第1章总则第1条目的为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于德鲁克咨询公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。第3条公司执行采购各相关部门及岗位责任制 1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。 2．物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 3．质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 4．仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 5．财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作

业并做相关账务处理。第4条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 1．请购与审批岗位分离。 2．供应商选择与审批岗位分离。 3．采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 4．采购、验收与记录岗位分离。 5．付款申请、审批与执行岗位分离。第2章采购申请审批第5条年度采购计划的制订与审批 1．各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作。 2．在填报第二年度物资计划申请表时，各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。 3．各部门物资需求计划经部门经理审核签字后提交采购部。 4．采购部汇总和审定各部门的年度需求，编制年度采购计划，提交主管副总进行审核。 5．年度采购计划经主管副总审批通过后，采购部将其作为

采购文件审核流程

沈阳公共资源交易中心采购文件审核流程第一条为健全内部管理体系，落实工作责任制，提高政府采购项目采购效率和执行质量，沈阳公共资源交易中心（以下简称交易中心）依据政府采购现行有关法律法规，结合交易中心采购工作规程，制定本流程。第二条对“封面”的审核 1. 使用的文件模板。 2. 项目名称、项目编号和项目类别。第三条对“投标邀请”的审核 1．采购人、招标方式、项目名称和项目编号。 2．联合体投标、进口产品采购、现场勘察和标前答疑会。 3. 投标保证金和履约保证金收取金额和比例。 4. 投标文件份数、递交投标文件时间和开标时间。 5. 采购人联系人和文件编制人及其联系方式。第四条对“投标人须知”的审核 1. 项目完成时间和地点。 2. 付款方式和投标保证金收取账号。第五条对“采购需求”的审核 1. 品目划分情况、兼投兼中情况、采用的报价方式。 2. 品目名称与采购物品的吻合程度，品目预算。 3. 文字描述的必要性，是否准确清晰，是否有错别字、语法错误、不规范用词等。 4. 是否包含品牌型号或者某品牌产品特有的技术参数。

5. 是否存在地域、注册资本、资格资质、不合理的业绩等限制投标。第六条对“评分标准”的审核 1. 评分标准应优于采购需求，不得与重复采购需求。 2. 评分标准是否与采购需求有关。 3. 评分分值的设置是否合理。 4. 评分分值的设定区间是否合理。 5. 经营业绩是否合理。第七条对“初审条件”的审核 1. 资质要求应与采购需求相适应，不得限制或排斥潜在供应商。 2. 非国家规定的强制性资格条件或强制性认证，不得作为资格标准。 3. 如项目确实有特殊需要，需设定特殊资质条件，应确保这种特殊资质条件或需求，不是针对某个投标人设置的，应该至少有三家以上投标人能够满足要求。第七条本办法由交易中心负责解释，自发布之日起实施。 2016年7月××日

办公用品采购与申领管理制度

办公用品管理制度第一章、总则第一条、为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条、本制度的归口管理部门为综合部。第三条、本制度的适用范围：公司各部门。第二章、办公用品的分类第四条、办公用品按使用性质及采购价格分为低值易耗品和耐用高值品两类。 1、低值易耗品：主要指签字笔、碳素笔、白板笔、记号笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、各类纸张、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、档案袋、文件盒、燕尾夹、大头针、回形针、线插板、钉书器、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2、耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、照相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、U 盘、移动硬盘等相对价值较高且耐用的办公用品。第三章、办公用品的管理规定第五条、办公用品的采购 1、低值易耗品的采购（1）每月25 日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求计划。（2）每月28 日前后勤部汇总各部门办公用品需求，结合办公用品库存情况，完成公司《办公用品采购申请单》，经相关领导进行签批后进行采购。 2、耐用高值品的采购购买耐用高值品、非常用或专属办公用品时，由申购部门填写《固定资产采购申请单》，由部门负责人、后勤部负责人、分管领导、总经理审批同意后，交由后勤部予以采购。如专业化较强的物品，可由部门与后勤部共同完成采购。 3、采购费用支付对一次性采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的《采购申请单》到财务部借支现金，进行采购。 4、供应商的管理后勤部应做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最

采购审批制度

采购审批制度 1．目的有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。 2．范围适用于本公司办公文具用品、招待用品、低值易耗品、备品备件、工具、IT类耗材资源、后勤类物资、劳保用品、办公设备及委外印刷品、基建项目、运输工具、维修设备等大额专项采购。 3职责 3.1办公用家具、设备、文具，IT 设备，印刷品，劳保用品、低值易耗品等的采购部门为行政人事部，各类专用工具、设备、运输工具、基建项目等的采购部门为各使用部门。 3.2各使用部门负责本部门物资需求的采购申请。 3.3财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并及时办理付款手续。 3.4行政人事部仓库管理人员或使用部门负责对所采购物资的验收。 4流程 4.1办公用低值易耗品采购： 4.1.1申请部门采购办公用低值易耗品，如办公用品、办公设备耗材、招待用品等时，需填写“采购申请表”，交部门负责人审批，行政人事

部统一进行采购，相关人员验收后，按照公司报销流程进行报销付款。按照公司制度规定需要以旧换新的物品需由行政人事部相关人员核实后方可交由采购人员采购。 4.1.2办公用低值易耗品供应商的选定，每年确定一次，由采购部门提供至少三家供应商进行询价，由行政人事部、财务部、总经理共同组成审核小组，选定常年供应商，签订供货协议，一年内供应物品市场价格下降的，应及时调整，原则上不予上调，特殊情况需要上调的需审核小组确认后方可调整，每半年做一次价格审定。 4.2除办公用低值易耗品、劳保用品外的物资采购: 4.2.1采购除以上低值易耗品外的资产，采购申请部门填写“采购申购表”，根据公司《采购/付款审批权限》规定，根据采购金额大小由相关人员签字审批后，交采购人员进行采购，相关人员验收后，按照公司报销流程进行报销付款。按照公司制度规定需要以旧换新的物品需由行政人事部相关人员核实后方可交由采购人员采购。 4.2.2采购物品单价5000元（含5000）以上，或单次采购总额10000元以上（含10000），采购部人员在收到审批完成的“采购申请表”后，需对三家或以上供应商进行询价，由供应商提供盖有有效印鉴的供应商报价单，报价单需列明物品名称、规格型号、配置、售后、价格等信息，采购人员汇总编制“采购比价表”，并把“采购比价表”、“供应商报价单”、“采购申请表”一并交由分管采购的副总、财务负责人、总经理进行审批确定供应商，采购人员据此进行采购。

采购申请审批过程

采购申请审批过程

采购申请审批制度

采购申请、审批流程图

采购、付款审批制度(2016.05.10)

采购规范 -采购申请流程规范

最新财务审批制度及流程

采购管理流程图

采购申请审批流程

采购计划审批流程

公司采购制度及流程最新版

采购申请、审批流程

办公用品申请采购流程

工程材料申报审批流程

公司采购流程图

采购审批流程

采购流程优化建议

采购授权管理制度.doc

采购文件审核流程

办公用品采购与申领管理制度

采购审批制度