新安标(煤安)现场评审模板

安全标志

工厂评审记录

评审任务书编号：

申请人/持证人名称：

评审组：

OEM：是□否■

评审开始日期：年月日时分

评审结束日期：年月日时分

安标国家矿用产品安全标志中心

填写说明

1.评审记录应清楚地反映工厂生产、检验、采购与外协等相关活动过程、人员、控制要求和实施效果等内容。

2.评审记录应覆盖评审任务书的所有内容和要求，并能证明评审抽样的合理性、代表性及评审的充分性和有效性。

3.评审记录内容应完整、可追溯，能够为评审结论提供充分的证据。评审记录参考模板中明确了需记录的具体信息，评审组应结合评审实际情况，如实填写记录，其内容应不少于模板中要求的具体信息。

4.评审记录应准确、清晰，逻辑关系清楚，表述顺序为核查方式、核查对象、核查结果及存在问题。

5.评审组应根据实际评审产品，至少按防爆电气设备、矿山机械、非金属制品、爆破器材四类产品分别撰写评审记录。

6.否决项的评审结果分为符合、不符合；考核项评审结果分为符合、基本符合、不符合。某一评审项目不适用时，应在其对应的“评审结果”栏，选择“不适用”。

7.对于评审结果为基本符合或不符合的条款，应在评审记录中详细、准确地描述出不符合的情况。

8.评审区域指评审覆盖的现场，包括场所或检查部门等，根据实际评审情况，有的条款可能涉及两个及以上区域；负责人/接待人指评审区域的负责人/接待人或被考核人员。

9.关于记录表中选项的符号□，对选择项采用涂黑的方式，如“■”。

工厂评审记录（★否决项共7项，●考核项共76项）

注：★否决项共7项，●考核项共76项。

（评审结论判定规则不变；“整改后合格”改为“合格”）

附表1共页第页

主要技术人员信息一览表

主要生产设备一览表

主要检测检验设备一览表

出厂检验现场考评记录表（1～N）

附表5 共页第页

产品一致性核查记录表（1～N）