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浅谈用因素分析法解析酒店GOP

浅谈用因素分析法解析酒店GOP
浅谈用因素分析法解析酒店GOP

岁末年前,又将面临年度财务分析。酒店的财务分析通常都会采用趋势、对照、因素和比率分析法。当发现收进与GOP增减比例不同步,乃至相反时,便要揭露其缘由。通常为借助于因素分析法,来了解各敏感因素之间的相互牵制程度和影响收益差异的尽对值。笔者试尝把各部分相干数据回结后,用计算机技术做成酒店收益管理模块,进行动态的管理,每次更新后能使各种关键要素的变化对GOP的影响程度一目了然。以下第二、第三部份仅以客房部为例:

二、客房部的影响因素

影响因素

影响对象

影响结果

日均房价

客房收进

变动用度 / REVPAR / GOPPAR

部分利润

GOP

出租率

变动用度率

直接用度

固定用度

三、因素分析法的利用

(一) 、差额分析法

是利用各个因素的比较值与基准值之间的差额,来计算各因素对分析指标的影响。主要项目有: 客房收进、总出租率、酒店日均房价、REVPAR、 GOPPAR、变动用度率、固定用度、部分利润、经营杠杆、酒店保本点、酒店GOP。

(二) 、指标分解法与连环替换法并用

是将分析指标分解为各个可以计量的因素,并根据各个因素之间的依存关系,顺次用各因素的比较值替换基准值,据以测定各因素对分析指标的影响。客房东要有5个部份:

1、出租率与均匀房价变化对客房收进的影响:

2、出租率和均匀房价对REVPAR的影响:

3、客房收进与变动用度变化对部分利润的影响:

4、变动用度率的变化对部分利润的影响:

5、固定用度的变化对部分利润的影响:

(三) 、目标定基法

以某一线城市五星级酒店为例,分别用假定目标值替换比较值,测定各因素对部分利润的影响:

第一种情况:通过进步0.78 %的出租率或11.64元的均匀房价,均能增加100万的客房年收进。通过后者与前者的结果比较是:REVPAR持平,变动用度率减少2 %,部分利润却能比前者再增加1.99万元。

第二种情况:通过进步0.46 %的出租率或6.76元的均匀房价,均能增加年部分利润50万。后者与前者的比较结果是: REVPAR增加0.10元,变动用度率也减少2 %,但收进比前者可

以再低1.3万。

因此可建议:到达预期的收进时,适当通过下降出租率,进步均匀房价更有益于REVPAR 和部分利润的同步上升;与预期的收进有差距时,除扩大收进,重点要控制收进与用度的配比,确保客房利润率。

眼前,国内的很多酒店管理公司均缺少一款酒店收益类分析软件,的确是一个薄弱环节。

四、收益类项目对GOP增减幅度的贡献

此节可阅如何解读和分析酒店GOP一文,在此不累坠。

酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会汇报要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求:PPT形式 销售部: 1.上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析; 2.上月协议单位在酒店的消费统计排名分析(“双高”—高频次和高消费),协议单位消费中签率。 3.客人的消费意见反馈和合理建议。 4.挂账的回收情况。 5.周边竞争对手的经营促销分析。 6.下月的市场信息和营销举措。 餐厅: 1.收入构成:A.食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收入的比例; B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析; 2. 餐饮客源分析:酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团宴、婚宴等各占收入的比例及分析 3.费用分析:餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内?超过预算的费用请说 明分析原因和以后的预控举措 4.客人意见综合评析:将餐厅一个月收集的客人意见进行汇总,代表性的意见 进行重点分析并制定改进措施 5.本月收入是否完成既定的经营指标分析完成或没完成的主要原因;本月采用 了哪些经营促销和举措 6. 7.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动? 厨房: 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况? 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析? 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析,制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案 客房: 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成(会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、 协议客户) 4.客房客源构成(以区域划分) 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施 6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内间均能耗的环比、同比超过预算的 费用请说明分析原因和以后的预控举措 7. 8.客房下个月的主要经营举措活动和促销活动? 财务: 1.酒店收入分析。 2.酒店各项费用、成本、能耗分析。 3.应收账款的跟催。

酒店经营分析分析那些数据.

经营分析分析那些数据 为更好的分析酒店各项经营数据,现对部分数据做一整理,望各部门根据各部门的特点继续完善和补充,通过数据,不断分析各阶段的经营情况。 数据搜集: 1、前厅部: a做好客源来源或构成: b最好能了解单位名称,在登记时询问。 c客源分类: (协议客户、贵宾卡、合作卡、上门散客、酒店自用、小业主、公司业主、网络订房 d回头客比率,分析超过2天的以上客户比例、10天以上客户比例等 e分析各房型出租情况(酒店目前四种房型的出租率情况—>分析客人喜好房型 f分析协议客户用房情况,如本周超5间以上的单位 g新增客户数(重点散客分析、客史档案建立数量,累计数量。 h搜集宾客意见数量,分析本周意见情况。 i 了解本部门成本费用情况、以及人员变化 j 分析出租率情况,可同时间、季节、客人习惯等。 2、餐饮部: 做好每桌分析:

a宴席的类别(婚宴、生日宴、升学宴、乔迁宴等、场次、桌数、人数。 b订餐来源方式(协议、广告、关系熟人、慕名而来的、酒店人等及所占比 例。 c对各个包房数统计,分析每个包房的上座率、位数、中午和晚上情况、分析 月累计人均消费情况等。 d人数分布情况,尤其大厅。3人以下的、4人台。。。。。。。 e分析对各种菜品的喜好程度。 f酒水销售分类、统计早餐就餐人数 g搜集客户意见及数量、建立客户档案几份?累计数量等。 h了解本部门的费用、成本支出情况 i不定期检查员工对菜品的熟悉程度。 j了解天气、日期的变化对餐饮的变化。(需要长时间的搜集 k做好菜品搭配训练,采用swot法则(即根据毛利率高低合理搭配。 l……… 3、客房部: a建立客户喜好档案:(包括睡觉姿势、习惯、拖鞋放置、咖啡还是白水或茶、对水果的喜好。。。。等,本阶段简历数量,累计数量。 b了解客房消费品的消费情况,可选择售量多的,剔除销售少的,不断优化。 c了解本部门成本费用情况、以及人员变化

酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会汇报要 求 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求:P P T形式 销售部: 1.上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析; 2.上月协议单位在酒店的消费统计排名分析(“双高”—高频次和高消费),协议单位消费中签率。 3.客人的消费意见反馈和合理建议。 4.挂账的回收情况。 5.周边竞争对手的经营促销分析。 6.下月的市场信息和营销举措。 餐厅: 1.收入构成:A.食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收入的比例; B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析; 2. 餐饮客源分析:酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团宴、婚宴等各占收入的比例及分析 3.费用分析:餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内?超过预算的费用请说明分析 原因和以后的预控举措 4.客人意见综合评析:将餐厅一个月收集的客人意见进行汇总,代表性的意见进行重 点分析并制定改进措施 5.本月收入是否完成既定的经营指标分析完成或没完成的主要原因;本月采用了哪些 经营促销和举措 6. 7.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动? 厨房: 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况? 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析? 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析,制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案 客房: 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成(会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客 户) 4.客房客源构成(以区域划分) 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施 6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内间均能耗的环比、同比超过预算的费用请 说明分析原因和以后的预控举措 7. 8.客房下个月的主要经营举措活动和促销活动? 财务: 1.酒店收入分析。

能耗分析报告93638

2014年1-10月能耗分析报告 为了推动公共机构节能,提高公共机构能源利用率,发挥公共机构在全社会节能中的表率作用,根据《市公共机构节能办法》和《公共结构节能条例》等法律法规,结合我酒店实际情况分析如下: 我酒店是涪陵区商务局所属的重点商贸流通企业,在职员工250人,占地面积2400平方米,建筑面积25000平方米,中央空调采取约克锣杆制冷机组,采取热火锅炉制热机组,2013年(去年)1-10 月份用电量202万度,用气44万立方,用水7.3万吨,总价值约258 万元;2014年(今年)1-10月份用电量139万度,用气43万立方,用水5万吨,总价值约226万元,节约能源32万元,详见下表。(具体数据详见附2013、2014年1-10月份酒店能源分析表) 根据上述所体现的具体数据,可以看出在电的使用节约了电63万度, 水2.3万吨,气1万立方。 2014年,酒店成立了以总经理和分管领导及各部负责人为主的节 能及成本费用控制组织机构,制定节能制度,从工程技术革新和全员节能着手,从空调用电用气,厨房用电、用水、用气,公区定期巡楼开关灯等方面节约能源,对能源利用效率不高的设备进行技改,在餐饮等能

源用量大的部门,装设单独的计量表计,制定的专门的能源消耗定额,在充许成本核算范围内使用能源,加强能源消耗支出管理;加强用能系统和设备运行调节、维护保养和巡视检查,实行能源管理岗位责任制,具体措施如下: 1、建立节能管理规章制度,制定年度节能目标和实施方案。 2、开展节能岗位培训,增强工作人员的节能意识,培养节能习惯,提高节能管理水平。 3、加强能源消耗支出管理,加强用能系统和设备运行调节、维护保养和巡视检查。 4、加大宣传力度,营造节能氛围。认识到开展节能工作的重要意义。 5、制定办公设备、照明等用能系统和设备以及网络机房、食堂、宿舍、锅炉房等重点用能部位的节能运行规范等。 6、做到各种规章制度上墙,严格按照节能制度节能。 附2013 年1-10 月能源分析数据表 2014 年1-10 月能源分析数据表 重庆太极酒店管理有限公司太极大酒店 二0—四年^一月三日

酒店经营情况分析报告

即将过去,我们将迎来崭新的,时光飞逝,酒店已快进入开业后的第三个年头。随着南沙经济的不断发展,南沙公司的经营业绩不断上升,人流量的不断增加,酒店的营业情况也随着南沙这片热土的持续升温而不断提高。经过一年的酒店工作,我来总结一下在酒店在经营管理方面的情况。 酒店营收表 月份餐饮部客房部康体部其他收入总计盈亏累计营 业额总盈亏 123935417082526061-170302.65526061-170302.65 204280-214890.98830341-385193.63 3146289146210.871399653-219982.76 474405539053.5508512.515718.171908166-204264.59 59487531640502359-6596.572410525-210861.16 61.571536.521495.692906928-188235.47 7154156285601.88116167.535526591451.38627383498379-125497.47 8169646.5405035.5125894122588.914224273-2908.56 91487621264174.3065.75 16447364.564408.3803558.8211900.2859.03 11(预计)1683695419966.03 12(预计)125419966.03 总计:17958174132731.88750478.5442926.87121954419966.9966.03 1、酒店营收情况分析: 酒店各部门的经营指标是:总营业额650万,其中餐饮部195万,盈亏指标-25万,客房部340万,盈利指标220万,康体部67万,盈利指标17万,其他收入50万,后勤管理费用为162万。总体盈亏目标是收支平衡。 截止11月30日,在领导的正确指导下和全体员工的共同努力下,我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标650万,完成盈亏平衡的目标,并且盈利约为40万元左右。但是根据酒店营收表可以看出,客房部和康体部超额完成既定的340万和67万的营业额指标和盈亏指标,但是由于年初2月餐厅由西餐向中餐转型等一些原因未能完成指标。 2、酒店内外部销售 2.1对外销售 对外销售的任务主要是由酒店营销部去完成,我们的客源主要分为商务客源、政府客源、中介客源、旅游团体、公司会议团体、滨海业主、上门散客七大类,营销部根据每种客源的不同进行拓展和维护。是酒店进入正式开业的第二年,在酒店行业中称为次新店,客源积累开始慢慢沉淀,出现一批相对比较稳定的商务客源、公司会议团体和旅游团体,从1月试营业开始,截止到今年年底,与我们酒店签约的商务公司并且已有入住房数的约160家公司;区政府各级单位和部门都与我们酒店签订了住房协议;国内五大中介(携程、艺龙、同程、号码百事通、12580)关于酒店的订房服务也全部开通,并且尝试与国外中介(雅高达)合作,拓展港澳、日本、东南亚等地的客户;团体客源中德邦物流、uc、中国人寿、羊城之旅、广中旅、中青旅、职旅、禅之旅、万象国旅等都已把酒店作为长期定点合作单位,另外依靠越秀集团和南沙公司的影响力,集团各分公司、南沙公司兄弟单位、协作单位也成为酒店客源

酒店管理能耗 酒店设备用电量指标及客房的能耗估算(叶予舜)

酒店管理能耗酒店设备用电量指标及客房的能耗估算酒店设备用电量指标 1.给水系统 最大日用水量为 ?A=酒店客房旅客=300Lx660人=198m3 ?B=酒店客房员工=90Lx30人=2.7m3 ?C=餐厅=50Lx150人=7.5m3 ?D=商场=7Lx200人=1.4m3 ?E=厨房=10m3 ?合计=219.6m3 设计秒流量为52m3/h 选择无负压给水机组,流量53m3/h,扬程60米,功率15KW。 2.中水系统 ?最大日中水回供水量为 219x70%=153m3 ?选择成套一体化中水处理机组,流量20m3/h,总功率11KW。 3.热水系统 ?酒店客房用热水人数为660人 ?Q=4.5x660x150x4187x54/86400=1165KW ?考虑厨房和其它用热水地点,总卫生热水耗热量为1400KW 选择一体化多用途直燃机,见空调部分。 4.冷暖空调系统 ?总建筑面积22300m2,夏季冷负荷指标为80W/m2,设计冷负荷为1784KW。

?夏季热负荷指标为75W/m2,设计热负荷为1673KW。选择一台一体化多用途直燃机,单台制冷量为1750KW,高发加大3号后制热量为2758KW,总功率为68KW。 ?因机组制热负荷远大于制冷负荷,采用直燃机高发加大的方式,规范不推荐采用,而且会使能耗及效率降低。因此,建议另配置生活热水锅炉。 5.空调用风机盘管和空调机组 风机盘管为400台,每台功率60W,共24KW。空调机组为5台,每台功率15W,共75KW。 6.消防给水系统 消火栓给水泵,功率为55W。自动喷淋给水泵,功率为50W。 7.消防防排烟系统 加压送风机3台,总功率为18W。排烟风机6台,总功率为45W。排烟风机5台,总功率为25W。水暖专业所需设备的总用电量为=386KW 电气专业所需电量为:变压器: 2X1000KVA 根据: 60~80W/M2 酒店客房的能耗估算 按照以往的高档娱乐场所和高档酒店客房的能耗需求做出以下客房估算: 每间标准的客房所需的能耗: 1.用电消耗-----,照明部分,现在房间内多采取,射灯,节能灯,T5灯带和LED灯带 等照明设备,这样配置一个光线照度和背景效果的整体光源,它的用电量在 2.5KW/H以内。还有就是电源部分(插座)客房的插座主要是为冰箱,热水 壶,电熨斗,电视,电脑,台灯,地灯,阅读灯及卫生间的干手器,座便冲洗器等设备进行供电,这些用电器的使用高峰用电量在3WK/H以内。在采

酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会汇报要 求 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求:PPT形式 销售部: 1.上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析; 2.上月协议单位在酒店的消费统计排名分析(“双高”—高频次和高消费),协议单位消费中签率。 3.客人的消费意见反馈和合理建议。 4.挂账的回收情况。 5.周边竞争对手的经营促销分析。 6.下月的市场信息和营销举措。 餐厅: 1.收入构成:A.食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收入的比例; B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析; 2. 餐饮客源分析:酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团宴、婚宴等 各占收入的比例及分析 3.费用分析:餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内超过预算的费用请说明分析原因 和以后的预控举措 4.客人意见综合评析:将餐厅一个月收集的客人意见进行汇总,代表性的意见进行重点 分析并制定改进措施

5.本月收入是否完成既定的经营指标分析完成或没完成的主要原因;本月采用了哪些经 营促销和举措 6.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动 厨房: 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析,制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案 客房: 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成(会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客 户) 4.客房客源构成(以区域划分) 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施

饭店如何开经营分析会

饭店如何开经营分析会 饭店管理离不开对数据的录入、整理、汇编和分析,经营分析会的功能就是通过对数据的分析、运用和比较,肯定成功,分析不足,明确饭店下期内部经营方向,以实现效益的最大化。 经营分析会为每月一次,日起可安排在每月十日左右(相关数据由财务统计整理出来后的次日),这样既符合分析的纪实性要求,又能让参与经营的人员详细回顾上月的经营情况。具体做法: 1、制定报表:财务部应提供会计报表和经营分析报告。其格式着重于详细记录当期的数据,横向比较上期及去年同期数据,纵向采取总项与分项记入的方式。 2、参加分析人员:正、副总经理、营业部门经理(负责人)、保障部门(工程、物供)、职能部门(财务、人事)等。由总经理主持。 3、经营分析要采取百分比数据的应用法。由于各期数据不同,为对比方便,采用百分率的方式对照变异差距找出原因。 4、分析报告:对本期经营收入、成本、费用等各项超常规数据增减数额做出分析和说明,如增减原因、摊销的计入、冲减、代缴等。 5、各营业部门应对本部门经营情况做出分析,准备有关数据,如:客房.天的耗品额、平均房价;餐位周转率、餐饮人均消费额、成本率;康乐场所人均消费额等。数据要准确,以补充论证酒店财务报告的准确性。 6、会议程序:财务部经理位主讲人,财务经理应从营业收入的组成、营业成本和管理费较上期下降的额度和比率,以及新增加的支出(收入)栏目名称、定义、所含何种性质的成分,以及几类大的费用:如工资总额、交际应酬费总额、维修易耗摊销额,能源费用等变化情况作出同胞,并提出下个营业周期应从哪几个方面来获取更大利润。 营销和市场分析则由营销部经理主谈,着重说明几方面:本期的大型接待、中药接待、团队和公关活动情况,分析客房散客量、团队良、会议两、人.天滞

酒店客房能耗估算说明

酒店客房能耗估算说明 客房能耗情况复杂,不确定因素较多,做不到完全安装水、电计量表,计量表只反映客人使用和服务员打理房间直接使用能耗量,最大的难点是无法预计客人的使用量情况。作为对客房能耗成本预算,管理者很难掌握很好的计算依据,通常采用本酒店历年能耗数据和参照酒店行业能耗分析来合理估算客房能耗成本预算。 客房直接能耗由基本能耗和出租能耗组成。基本能耗为实际能耗,而出租能耗为预估能耗。基本能耗和气温有关与出租率无关,而出租能耗与出租率有关。 每间客房能耗估算为了简便理论上按折算成平均统一折标客房所需的能耗(折标客房指客房总套数面积除以总套数,折标客房面积为42.72m2/套)。计算中电、气、水及空调费单价按酒店能源价格说明为依据。 一、基本能耗 基本能耗由客房区域空调和公共区域照明及房内冰箱组成。 (一)空调区域面积为16796m2,空调费单价按酒店能源价格说明为依据估算,即每月空调基本能耗费:空调费单价数(元/m2*月)*16796m2。 (二)公共区域照明用电量为11591 kwh/月(947w*24小时*17层*30天)和7344 kwh/月(800w*18小时*17层*30天)组成。客房内冰箱负荷为11448 kwh/月(60w*20小时*318套*30天)。即每月公共区域照明用和房内冰箱能耗合计30383kwh/月,电基本能耗费为31902.15元/月。客房一天平摊(按318套)基本电费为3.34元/套*天(31902.15元/月/318套/30天)。 客房平摊一天基本能耗费(元/套*天)公式:(每月空调基本能耗费+每月客房区域基本电能耗费)/318套/30天,因和气温有关每月为变数。 以2012年度预算空调费平均单价数为8.41元/m2*月为例: 每月客房基本能耗费173156.80元(空调16796m2*8.41元/m2*月+电31902.15元/月);即每出租客房一天平摊基本能耗费:18.15元/套*天(173156.80元/318套/30天)。 二、出租能耗

酒店能耗影响因素分析

酒店能耗影响因素分析 饭店工程能耗问题 据调查统计,目前我国大多数饭店每年的能耗占其营收的5%~13%(能源与维修两项费用占总营业收入的8%~15%,有的甚至更高)。可以看出,各家饭店之间的能耗相差是很大的,其中首先是客观因素,其次就是意识和管理问题。 (一)能耗率高低的主要因素 1.饭店的地理位置及其建筑结构 如南北方地区在气候、日照时间等方面存在很大差异,再就是饭店的建筑年限、保温性能、采光效果以及结构形式(如园林式较松散而高层建筑较紧凑)等直接会影响其能源的消耗。 2.饭店各机电系统的设计与安装水平 机电系统的设计及安装水平是影响饭店能耗的重要因素之一。一些没有经验的设计院或安装单位往往会给饭店的经营留下许多隐患,造成营运中能耗过大;故建议多借签成功的节能型饭店。 3.设备设施的优劣以及所用的能源种类 饭店所用设备本身的能耗高低、所用能源的种类及价格的不同直接影响到能耗率。 4.饭店的服务标准 不同星级与档次的饭店由于服务标准不同,在室内温度、湿度、灯光照度等要求上必然不同,其结果能耗率也就有所差异。 5.饭店的经营状况 简单地说,饭店的经营状况越好,客房出租率、餐饮的上座率越高,能耗率相对越低。 6.设备设施的运行操作与维护保养 工程部能否适时的根据季节天气和饭店经营状况等变化来合理地调控设备设施的运行,以及对设备维护保养的好坏都将直接影响能耗率的高低。

7.饭店设备设施的技术改造 任何一家饭店,在机电系统的设计、施工及设备的选型与安装中都会或多或少地留下一些缺陷,特别是业主没有饭店工程管理经验、在基建过程中又未能很好地进行控制和把关时,缺陷会更加严重和明显,因此在饭店投运以后工程部必须花费大量的人力与物力,对这些遗留问题进行改造,从而保证饭店正常营业的同时,使其降低能源消耗。 8.饭店的能源管理水平 在能耗较大的饭店中,往往没有能耗指标和考核管理办法,更谈不上节能措施等。 9.饭店中高层管理人员对能耗的重视度 要做好饭店的节能工作,管理人员、特别是高层的重视是至关重要的。 10.员工的节能意识 饭店的节能工作和设备管理一样,不能单靠工程部,而必须是全员管理、全员控制。 (二)能耗具体测算 能耗主要是水(冷、热水),电(灯、力),汽(蒸汽、自产或成品),气(天然气或液化气),煤或油这几项在运营中的直接消耗,最科学的测算方法即是分别安装合适的冷、热水表,照明与动力单独电表,蒸汽流量计,煤气表,用煤过镑计录或油量计进行直接计量,同时尽可能按部别或区域分别安装二级计量表,划细划小核算单位,亮出产品单耗,避免共、混用不合理制,从根本上杜绝“长流水”、“长明灯”,和“跑、冒、滴、漏”及“大马拉小车”、用空调门窗不关或关不严的坏习惯。

某地区大型酒店能耗现状及节能分析

某地区大型酒店能耗现状及节能分析 0 引言 目前我国建筑能耗约占全国总能耗的28%,其中公共建筑能耗占总建筑能耗的20%左右”[1],随着经济和社会进步,这一比例呈上升趋势。公共建筑涵盖了政府机关、学校、办公楼、宾馆酒店、医疗机构等多种类型,其能耗特点各不相同。某市经济发展迅速,各类商业活动频繁,大量酒店建筑投入运营。酒店建筑能耗已经不仅仅关系到经营者的经济效益,而是关系到国家节能减排政策顺利实施的重要因素。因此,科学合理的对酒店类建筑的基本能耗情况和特点进行了解,并以此为基础信息制定相应的节能策略意义重大。 1 建筑概况 本次调研选取某市各主要城区的共8个酒店建筑。调研范围内的酒店均为三星及以上酒店,建筑面积自24万m’至13 5万m2不等。酒店的建造年代均在2000年以后,有相应的能源管理制度及能源计量记录。酒店冷源均采用了大型中央空调主机,末端采用全空气系统结合风机盘管+独立新风系统。表1为各酒店基础信息。 注:(1)电能一E;液化石油气一L;天然气一G;柴油一F;

(2)热湿环境合格率判定方法:若实测温度t大于26=C,则直接判定达标,若t低于24=C,则直接判定不达标;若26=C>t>24=C,则相对湿度,65%为达标,否则为不达标。依据——《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》、室内空气质量标准(GB/T18883 2002); (3)单位面积空调能耗中未包含风机盘管电耗。 2 能耗统计及分析 2.1 调研情况简介 本次调研采用了电子邮件、电话沟通及现场询问、调研结果征求业主反馈意见等方式进行。调研过程中需要完成如下表格:建筑基本信息表、建筑逐年逐月用能情况统计表、空调运行模式调查表、建筑节能运行现场巡查表、配电支路列表、室内温湿度、照度、二氧化碳浓度检测表。 调研条件:空调季节内,天气晴好,空调设备正常运行;酒店入住率比较稳定;检测仪器如温湿度测试仪表、二氧化碳浓度检测仪表经校准可正常使用。 2.2 总能耗及空调能耗情况 酒店建筑能耗主要包含有:电能、燃气、柴油。 从上表1可以看出电能为酒店建筑主要用能形式。燃气主要用于酒店厨房(有部分用于锅炉);柴油消耗用于发电机及燃油锅炉。 对于不同能源形式,采取了等效电法l’‘将一次能源(天然气、油等)按照一定的折算系数转化为电便于对各酒店能耗状况进行明确定位。本

酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求:PPT形式 销售部: 1.上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析; 2.上月协议单位在酒店的消费统计排名分析(“双高”—高频次和高消费),协议单位消费中签率。 3.客人的消费意见反馈和合理建议。 4.挂账的回收情况。 5.周边竞争对手的经营促销分析。 6.下月的市场信息和营销举措。 餐厅: 1.收入构成:A.食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收入的比例; B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析; 2. 餐饮客源分析:酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团宴、婚宴等各占收入的比例及分析 3.费用分析:餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内?超过预算的费用请说明分析原因 和以后的预控举措 4.客人意见综合评析:将餐厅一个月收集的客人意见进行汇总,代表性的意见进行重点分 析并制定改进措施 5.本月收入是否完成既定的经营指标?分析完成或没完成的主要原因;本月采用了哪些经 营促销和举措? 6.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动? 厨房: 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况? 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析? 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析,制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案 客房: 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成(会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客户) 4.客房客源构成(以区域划分) 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施 6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内?间均能耗的环比、同比?超过预算的费用请 说明分析原因和以后的预控举措 7.客房下个月的主要经营举措活动和促销活动? 财务: 1.酒店收入分析。 2.酒店各项费用、成本、能耗分析。 3.应收账款的跟催。 4.对各部门经营的财务要求。

酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会汇报要 求 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求:P P T形式销售部: 1.上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析; 2.上月协议单位在酒店的消费统计排名分析(“双高”—高频次和高消费),协议单位消费中签率。 3.客人的消费意见反馈和合理建议。 4.挂账的回收情况。 5.周边竞争对手的经营促销分析。 6.下月的市场信息和营销举措。 餐厅: 1.收入构成:A.食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收入的比例; B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析; 2. 餐饮客源分析:酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团 宴、婚宴等各占收入的比例及分析 3.费用分析:餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内超过预算的费用请说明 分析原因和以后的预控举措 4.客人意见综合评析:将餐厅一个月收集的客人意见进行汇总,代表性的意见 进行重点分析并制定改进措施 5.本月收入是否完成既定的经营指标分析完成或没完成的主要原因;本月采用 了哪些经营促销和举措 6.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动

厨房: 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析,制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案 客房: 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成(会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、 协议客户) 4.客房客源构成(以区域划分) 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施 6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内间均能耗的环比、同比超过预算的 费用请说明分析原因和以后的预控举措 7.客房下个月的主要经营举措活动和促销活动 财务: 1.酒店收入分析。 2.酒店各项费用、成本、能耗分析。 3.应收账款的跟催。 4.对各部门经营的财务要求。

酒店能耗管理制度

酒店能耗管理制度 为保证酒店服务品质,同时又做好节能降耗管理工作,确保酒店收益,特制度本管理办法。 第一部分管理体系及职责 第一条酒店实行三级能耗管理,即能耗管理小组全面负责能耗管理工作,各部门负责人对本部门能耗负责,各部门能耗管理员具体负责能耗管理工作。 第二条能耗管理小组是酒店能耗管理领导机构,管理小组成员从各相关部门中指定产生。 第三条能耗管理小组职责 1、负责召集主持节能降耗例会、对每月能耗使用情况进行通报。 2、制定、完善有关能耗管理制度、 3、审议技改方案的可行性(主要是投资回报分析)。 4、定期或不定期对酒店内所有区域进行节能检查。 6、审批对外租部门能耗收费标准。 6、对节能降耗违规情况予以通报和处罚。 7、其它应由管理小组的履行的职能。 第四条各部门在能耗管理中职责 ◆工程部 1、制定节能降耗制度,修定、监督五定表的制定及实施。 2、负责节能降耗技改工作,提出技改措施、方案。 3、负责对设备运行的合理、有效控制,尤其是对中央空调系统、蒸汽

设备的分时段控制,尽量最大程度地节约天然气和动力电的使用,发挥机房在能源消耗控制中的关键性作用。 4、对能耗按要求定时抄表、计算、统计汇总并报送相关部门。 ◆财务部 1、根据工程部提供的能耗统计、结合酒店经营收入、成本,对当月的实际能耗进行分析 2、对水电气付款进行审核、对工程部提交的酒店能耗统计进行审核。 3、财务部应加强与各部门的的协作与沟通,并对各部门进行财务方面的业务指导。 4、对外租部门收费进行审核。 ◆其它各部门 根据酒店能耗管理制度结合本部门情况制定实施细则、奖惩办法,并可提出有利于节能降耗的建议或意见。 第五条能耗管理员职责 1、负责贯彻落实酒店能耗管理制度。 2、负责监督部门节能五定表的执行。 3、负责本部门能耗统计及确认工作。 4、提出能耗管理工作中的奖惩意见。 第二部分管理规范及要求 第六条能耗统计期间为为自然月度(每月1日至月底),未经批准,统计

2020年酒店经营分析会汇报要求(精选干货)

酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求:PPT形式 销售部: 1.上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析; 2.上月协议单位在酒店的消费统计排名分析(“双高"—高频次和高消费),协议单位消费中签率。 3.客人的消费意见反馈和合理建议。 4.挂账的回收情况。 5.周边竞争对手的经营促销分析. 6.下月的市场信息和营销举措。 餐厅: 1.收入构成:A。食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收 入的比例; B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析; 2. 餐饮客源分析:酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团宴、婚宴等各占收入的比例及分析 3.费用分析:餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内? 超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措

4.客人意见综合评析:将餐厅一个月收集的客人意见进行汇 总,代表性的意见进行重点分析并制定改进措施 5.本月收入是否完成既定的经营指标?分析完成或没完成的 主要原因;本月采用了哪些经营促销和举措? 6.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动? 厨房: 1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况? 2.各类菜品点击排行榜 3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析? 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析,制定出品的改进措 施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案 客房: 1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。 2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。 3.客房的收入构成(会员客户、自来散客、会议客户、网 络客户、集团客户、协议客户) 4.客房客源构成(以区域划分) 5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施 6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内?间均能耗的 环比、同比?超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措

酒店经营分析会

酒店经营分析会 2011年上半年酒店经营分析会 各部门: 酒店2011年上半年酒店经营分析会定于7月10日15:00在主楼三楼会议室召开,现将有关事项通知如下: 一、分析报告 财务部及各部门的分析报告应从对本期经营收入、成本、费用等各项指标,重点是超常规数据增减数额做出分析和说明,如增减原因、财务计算的方法变化对费用成本的影响等,各部门还要剖析行动计划完成和预算执行的情况。各营业部门应对本部门经营情况做出分析财务部应从酒店总体经营状况分析,诸如:营业收入的构成及其权重、营业成本和管理费较上月及预算(上升)下降的额度和比率,以及新增加的超预算支出(收入)项目名称、所含何种性质的成分,以及酒店的主要费用:如人力成本总额、运营费用,能源费用等变化情况作出剖析,并提出下个营业周期应从哪几个方面降低成本,获取较好利润,完成酒店的预算。 营销和市场分析,由前厅销售部着重从几个方面分析: 首先是酒店的REVPAR指标的实现与客房散客量、团队、会议、滞留天数的影响,大型接待、团队接待和公关活动对各项收入的影响,协议单位的客房消费、餐饮消费、娱乐消费情况、平均消费标准及当月的应收账催收情况等; 其次,当月与本酒店有竞争的同行在餐、房、娱等方面经营上特色以及采取的特价、优惠、折扣、包价等情况; 第三,分析本地区同档次竞争对手的出租率、平均房价、会议、团队接待等经营手段的变化信息;

第四,指出本月的不足并提出下月的营销和公关活动重点、已确认预定的和正在洽谈的团队、会议的情况并作出较准确的客情预测。保障部门和职能部门,如动力部门应从维修计划的落实分析,通报本月的工程报修量情况、各部的维修费用摊算、能耗总额占收入比重等来评判控制方面的成败得失。解析酒店推行的节能方法对各项能源费用的影响程度;采购应重点分析海鲜、肉类、干货等食品的采购量的增减、价格的起伏,涨跌率对成本的影响。仓库应从各项物资的备货情况(哪种物品的积压、用量大、急需购买、即将到期的物品等)分析受酒店经营的影响等。除了上面的要求以外,每个部门具体分析都要包括三个部分: (一)历史数据回顾( 文、表、图) 1、本部门行动计划完成情况通报; 2、经营部门还要做报表结算期到分析期的经营收入分析; 3、本部门相关数据分析(收入、成本、费用、出租率、平均房价、REVPAR、应收帐款等)。 (二)查找过去经营过程中的问题和原因 1、本部门存在的问题及产生的原因; 2、部门收入完成/未完成的因素; 3、部门成本、费用节余/超支的原因分析; 4、重点分析解决的办法和措施。 (三)对未来(下月)的展望和具体策略 1、行动计划方案和策略; 2、市场预测; 3、进一步落实已经确认的预订; 4、需要酒店其他部门配合和协调的事项。 二、会议程序 发言的顺序是:财务部、前厅销售部、客房部、餐饮部、工程部、保安部、办公室。总室领导最后从各部门谈到的典型事例中归纳总结,说明本月的预算完成、行动计划的履行和各项营销策划活动的总体情况,并提出下月在扩大经营和成本、费用控制方面的意见。对本月营业部门在服务项目和经营成本上存在的不足提出改进意见,明确数据目标,要求经营部门和职能部门如期完成。对下月的市场和营销

怎样召开酒店经营分析会

怎样召开酒店经营分析会 酒店业的竞争日益激烈,各种经营成本随着物价的上涨导致利润下降,饭店的经营管理面临巨大的压力。为了有效地对饭店收入、成本、客源情况及宾客意见进行有效地控制和掌握,饭店应定期召开经营分析会对经营活动进行科学的分析。通过对各种经营数据的分析和比较,肯定成功,分析不足,明确经营方向,以实现效益的最大化。 经营分析会是以历史数据为基础,一般是由财务部门统计整理出相关数据后举行,通常为每月举行一次,多数饭店安排在每月十日左右(具体要针对饭店财务结算的时间来定),这样既符合分析的实际要求,又能让参与经营的人员详细回顾上月的经营情况。具体做法: 制定管理报表 财务部每月根据管理需要提供各部门会计报表并准备经营分析报告,各部门也要准备好自己部门的分析报告。具体时间安排是: 1)每月25日:结账。 2)每月25日至次月5日:财务部将部门报表做好交各部门。报表应详细记录当期数据:横向比较上月去年同期和预算的数据,纵向采取总项与分项记入的方式,包括总收入和总成本费用。 3)每月8日:财务部将财务分析报告交总经理。 4)每月9日中午12点前:各部门须将部门分析报告的PPT交办公室存入电脑并备档。 5)每月10日上午9点:开经营分析会。 参加分析会人员 会议由总经理主持,财务部负责人主讲,正、副总经理、营业部门经理、保障部门(工程、物供负责人)、职能部门(财务、人事、办公室负责人)等参加分析。 经营分析要以相对数据分析为主 由于各期数据不同,以绝对数据分析没有实际意义。为对比方便,采用百分率的方式对照变异差距,找出原因。 具体分析的各项指标: 1)权重指标分析:收入构成的权重、成本构成的权重、费用构成的权重。 2)完成率指标分析:收入的完成率、成本的完成率、费用的完成率、GOP 率的完成率等。 3)差异率指标分析:与上年同期比较的各项指标的差异率、与上月同期比较的各项指标的差异率、与预算比较的各项指标的差异率。 4)部门的各项指标及报表分析。 5)每项指标分析不但要数字分析还要加入表格和图形对比分析。 分析报告 财务部的分析和各部门的分析报告应从对本期经营收入、成本、费用等各项指标,重点是超常规数据增减数额做出分析和说明,如增减原因、财务计算的方法变化对费用成本的影响等,各部门还要剖析行动计划完成和预算执行的情况。 饭店总体经营状况分析。财务总监或财务部经理负责此项分析,诸如:营业收入的构成及其权重、营业成本和管理费较上月及预算(上升)下降的额度和比率,以及新增加的超预算支出(收入)项目名称、所含何种性质的成分,以及饭店的主要费用:如人力成本总额、接待费总额、物业运营费用,能源费用等变化情况作出剖析,并提出下个营业周期应从哪几个方面降低成本,获取较好利润,完

酒店工程管理 酒店能耗影响因素分析

酒店工程管理 酒店能耗影响因素分析 据调查统计,目前我国大多数酒店每年的能耗占其营收的5%~13%(能源与维修两项费用占总营业收入的8%~15%,有的甚至更高)。可以看出,各家酒店之间的能耗相差是很大的,其中首先是客观因素,其次就是意识和管理问题。 (一)酒店能耗率高低的主要因素 1.酒店的地理位置及其建筑结构 如南北方地区在气候、日照时间等方面存在很大差异,再就是酒店的建筑年限、保温性能、采光效果以及结构形式(如园林式较松散而高层建筑较紧凑)等直接会影响其能源的消耗。 2.酒店各机电系统的设计与安装水平 机电系统的设计及安装水平是影响酒店能耗的重要因素之一。一些没有经验的设计院或安装单位往往会给酒店的经营留下许多隐患,造成营运中能耗过大,故建议多借签成功的节能型酒店的经验。 3.设备设施的优劣以及所用的能源种类 酒店所用设备本身的能耗高低、所用能源的种类及价格的不同直接影响到能耗率。 4.酒店的服务标准

不同星级与档次的酒店由于服务标准不同,在室内温度、湿度、灯光照度等要求上必然不同,其结果能耗率也就有所差异。 5.酒店的经营状况 简单地说,酒店的经营状况越好,客房出租率、餐饮的上座率越高,能耗率相对越低。 6.设备设施的运行操作与维护保养 工程部能否适时的根据季节天气和酒店经营状况等变化来合理地调控设备设施的运行,以及对设备维护保养的好坏都将直接影响能耗率的高低。 7.酒店设备设施的技术改造 任何一家酒店,在机电系统的设计、施工及设备的选型与安装中都会或多或少地留下一些缺陷,特别是业主没有酒店工程管理经验,在基建过程中又未能很好地进行控制和把关时,缺陷会更加严重和明显,因此在酒店投入运营以后工程部必须花费大量的人力与物力,对这些遗留问题进行改造,从而保证酒店正常营业的同时,使其降低能源消耗。 8.酒店的能源管理水平 在能耗较大的酒店中,往往没有能耗指标和考核管理办法,更谈不上节能措施等。 9.酒店中高层管理人员对能耗的重视度 要做好酒店的节能工作,管理人员、特别是高层的重视是至关重要的。 10.员工的节能意识

(完整word版)酒店能耗分析与节能

酒店能耗分析与节能 摘要:本文通过某酒店的耗能监测,在掌握了大量第一手资料的基础上,分析了各部分能耗量,讨论了酒店节能的途径和方法。 关键词:节能;;酒店 1概述 随着市场经济的发展,酒店业已经成为耗能大的行业之一。据统计,一个1O000平方米建筑面积的酒店每年耗能1000吨标煤,其中空调和照明用电约占总能耗的70%左右。水、电、煤(油)等能耗总费用约占酒店全年营业总收人的10%左右,在酒店的成本开支中列第二位。近几年来,由于煤、电、油、水的价格提高,使酒店能耗成本也在上升。由于季节、天气、客房的使用率和经营活动等的变化,酒店的能耗负荷也在不断变化,酒店实际能耗与设计能耗之间存在着较大的差异[1]。 本文对某酒店的能耗情况进行了调查,发现在运行过程中存在着一些浪费能源的情况,对此提出了一些改进措施和方法,并着重对新风量的多少对室内空气质量的影响进行了研究。 2 运行能耗 酒店建筑面积约为30000平米,其中客房面积为25000平方米左右,餐厅、洗浴、会议室等约5000平方米。采用燃煤锅炉为热源,电制冷作为冷源,空调形式主要是风机盘管加新风系统。 2007年的能耗结果如图1~3。 图1耗水量图2耗电量 图3耗煤量 夏季客人洗浴用水量大,绿化、喷泉用水也较大,而且空调冷却塔也有一部分水损失,因此6-9月份用水量最大,3-5月用水量最小。 图2表明,7月份耗电量最大,是耗电最少的10月的2.4倍。6、7、8月月均耗电量为496613度,过渡季节10月、4月月均耗电量是233105度,前者是后者的2.1倍,可见空调用电占很大比例。 2007年月均耗煤300吨,主要用于供暖、洗浴等。其中6、7、8、9月份用煤最少,平均 每月92吨。过渡季节4月、5月和10月耗煤量居中,平均每月164吨。11、12、1、2、3月耗煤量最大,平均每月548吨。 衡量酒店能源使用情况的一个重要指标是产值能耗比(耗能与收入比),据统计我国酒店耗能与收入比在7~15%,是世界平均水平的两倍多,是德国的10倍多。表1是酒店2008年1~6月份的产值能耗比情况,结果表明:本酒店产值能耗比在同行业中处于较高水平,有很大的节能潜力。 表1酒店2008年1~6月份的产值能耗比 3 节能分析

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