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寿春学区管理委员会后勤管理办法3定稿

寿春学区管理委员会后勤管理暂行办法（试行）

后勤管理工作是学校工作的重要组成部分，快捷、周全、高效、科学的后勤工作，不仅能优化育人环境，而且能提升学校的管理水平，激发教师教书育人的积极性、主动性和创造性，提高教育教学质量。精细化管理，是全面提升学区管理委员会学校后勤管理、保障、服务能力和水平，促进学校科学和谐发展的基础和保证。为此，特制定本办法。

一、强调抓好学校环境与卫生

学校要按规划实施校园绿化美化，学校环境干净整洁，师生养成良好的卫生习惯，杜绝脏乱差现象。

二、突出抓好学校食堂食品卫生与服务管理

学校食堂内外环境卫生好，对食品采购，饭菜制作、从业人员、厨房设备、食品加工的环节进行严格规范管理。

三、加强对学生宿舍管理

强调周边环境与安全，突出抓好防火、防盗、防其他意外事故，宿舍内清洁、整洁有序，有明确的宿舍管理制度。

四、强调学校校产管理

教育教学设施有专人保管，定期清理固定资产并对校产校舍进行检查和维修，杜绝“跑、冒、漏、渗、堵、积”，确保消防安全和用电安全。

五、坚持开展勤工俭学

坚持勤工俭学服务育人的宗旨。培养学生德、智、体、美、劳全

面发展的社会主义劳动者和接班人，实施科教兴国战略的需要，推进学生全面发展的需要。更是学校发展的需要，学校要大力发展勤工俭学。

六、强化后勤工作的财务管理

根据学校办学条件和特点，坚持“少花钱、多办事、办好事”和“集中财力办大事”的原则，开源节流，科学理财；严格执行上级有关规定，杜绝乱收费、乱办学、乱办班；学校一切经费，均由财务管理员负责管理，其他任何人员不得违规代管经费；对大型物品的采购、项目建设、设备添置、整体规划、环境建设等大型开支，需按照工作程序逐级报批，经学区管理委员会主任审定，管委会后勤管理人员备案，方可置办，随意违规购买严肃追究责任。

七、切实加强学校安全管理

深入贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中小学幼儿园安全管理办法》和《寿县中小学安全管理条例》等法律、法规和有关文件精神，保障广大师生人身安全和学校财产安全。结合学校实际各校要制定切实可行的安全管理制度，成立安全组织机构，制定预防措施，建立安全应急机制，定期检查并加强管理，及时消除隐患，全面落实学校安全工作责任。

八、组织管理与考核

明确学校后勤服务管理工作实行校长负责制，并纳入年度办学水平评估体系，与学校综合评估成绩挂钩，与校长年度考核挂钩。

二0一四年二月十一日

《后勤管理制度》

后勤保障制度教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人,学校要建立检查制度,落实到人。 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制,所有楼内财产由学校登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理,各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。 3、使用人要爱护楼内一切设施,做到:手不摸墙,身不靠墙,脚不踩墙,不在楼内玩球,不把墨水、脏水撒在墙上,不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、电视机,不准乱推、乱拉铝合金门窗,不准踩蹬楼梯扶手。 4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用,由值日生专人管理,班主任具体负责财产的使用保管检查工作。学校物品购买制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力, 本着勤俭节约、优质优价的原则,货比三家、精心选购。 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内,由使用部门提出申请,填写请购单,由部门负责人签字,交后勤分管校长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上,除后勤校长签字外,还必须有校长签字同意;采购价格10000元以上,由校领导集体研究决定。属政府采购项目的,应根据年度采购计划,报市教育局审批同意。 3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价,询价一般不得少于三家并填写好询价记录,推出信誉好、质量优、价位低的单位,报后勤分管校长审批确定供货单位;5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位。

4、采购人员购回物品后,必须连同请购单及原始凭证,到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的,填写固定资产验收入库单,属低值易耗品的,填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关,对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题,应拒绝办理入库手续。 5、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。 6、如违反本制度,财务人员不予办理报销手续,如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的,将追究经办人责任。学校物品管理和使用制度 1、根据工作需要,购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。 2、严格按限额进行发放,坚持超支不发、节约留用的原则。 3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取,如有丢失、损坏,应及时报告,以便酌情处理。 4、清单所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。 5、保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫、防腐等保全措施。 6、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。

后勤服务管理办法标准版本

文件编号：RHD-QB-K1666 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 后勤服务管理办法标准版本

后勤服务管理办法标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。第一章总则第1条为加强后勤服务管理，规范服务行为，明确服务范围，提高服务效率，特制订本办法。第2条本办法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。第3条主要职责。 1.集团领导：负责后勤服务项目与范围的确定，以及大额费用开支的审批。 2.集团行政管理中心：作为后勤服务归口管理部门，负责提供具体服务。 3.集团财务管理中心：负责相关费用的审核、审

批与报销。第二章信件收发管理第4条本章所指信件指外单位通过邮寄方式或经快递公司送达本公司或本公司外发的普通信件、挂号信件、包裹、快递、报刊杂志、广告宣传资料等。第5条信件的签收。 1.前台负责每日收取报刊杂志及信笺，挂号信件、包裹、快递等重要信件应做好登记。 2.邮递员送来的信件，前台要检查有无开封、损坏的函件，如有开封、损坏函件，必须让函件接收部门（或本人）派人查收。函件接收部门（或本人）不派人或不收函件按信件退回处理。 3.需到邮局领取的函件，由部门负责到邮局领取。第6条信件的分发。前台收到报纸、期刊和信

件后，先分类登记（见附件1《信件签收登记表》）后分发，每天整理一次报刊杂志、信件、包裹等资料，分类进行存放。集团高管报刊杂志信笺由前台当天分发，其他部门应及时到前台领取。如有挂号信或快递等重要信件应及时通知收件人。第7条收到信件、报刊后须及时分发，不得积压，不得造成信件延误或遗失。第8条信件的发送。 1.因工作需要，需向外部寄送文件、资料、货物及其他货品者，必须先填写《信件发送审核表》（详见附件2），须经部门负责人、行政管理中心主任签字确认，并将需邮寄的货品包装好后交给前台，由前台统一安排邮寄。 2.未经登记或需邮寄的信件无部门负责人签字者，前台可拒绝受理，如需邮寄邮费自付。

后勤服务管理办法标准范本

管理制度编号：LX-FS-A65716 后勤服务管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

后勤服务管理办法标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。第一章总则第1条为加强后勤服务管理，规范服务行为，明确服务范围，提高服务效率，特制订本办法。第2条本办法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。第3条主要职责。 1.集团领导：负责后勤服务项目与范围的确定，以及大额费用开支的审批。 2.集团行政管理中心：作为后勤服务归口管理部门，负责提供具体服务。 3.集团财务管理中心：负责相关费用的审核、审

后勤管理规章制度大全

后勤管理制度大全一、职工澡堂管理制度为了给员工提供一个更好的洗浴环境和氛围，维护员工澡堂的正常秩序，特制定本制度。一、澡堂由运行值管理，负责澡堂卫生清理，负责巡视设施运行情况。二、澡堂内要清洁干净，墙无尘网，地无杂物，更衣间无积水。三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。四、洗浴结束后，随手关水、关灯，违者罚款50元。五、员工洗澡时节约用水，洗毕应立即关闭龙头，严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物，若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值200元，并由当值人员疏通。七、员工洗澡时必须注意财物安全，防止手机、钱夹等贵重物品丢失。

二、交通安全管理制度进一步加强力源车辆管理，规范车辆使用程序，减少车辆运行成本,提高车辆利用率，结合公司用车实际，特制定本办法。一、管理职责 1、办公室是公司机动车辆管理的职能部门，负责对公司现有车辆的管理和考核，负责对单位车辆费用进行管理考核。 2、本办法适用于公司所有统配车辆。二、车辆管理与使用（一）车辆管理 1、所有车辆（属公司加油的）统一由办公室管理调度，除公司主要领导车辆可实行定向服务，其他车辆一律由办公室统配、统调。单位用车在县城的必须经办公室签字同意，出县城的必须经总经理签字批准。 2、所有统配车辆回县城后，白天一律停放在公司办公区院内，夜间停放在供电公司食堂前西侧，并认真填写《车辆回场登记表》，驾驶员及保卫值班人员签字，夜间严禁车辆停放在各小区院内，违者按有关规定处罚。 3、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡，加油站采取招标的办法确定，除外出长途车外（其他特殊情况经办公室同意），一律不准在其他地方加油，加油点统一定为石油公司第六加油

机关后勤服务管理办法

机关后勤服务管理办法一、场部环境管理办法（一）居住在场部范围的住户应爱护居住环境，保持环境的卫生、整洁，爱护花草、树木。对损坏花草树木的行为，后勤基建科有权进行处罚，损坏草地每平方米赔偿100元，损坏绿化树木每株赔偿200元；对在公共场所乱丢垃圾的行为，后勤基建科有权对其收取10～200元清洁费，未成年人违规由其监护人承担责任。（二）场部范围严禁乱搭乱盖，对私搭乱盖者实行经济处罚，按占地面积每平方米收取10元/月占用费，直至其拆除搭盖物，恢复原貌为止。（三）不得在公共场所晒衣物或其它物品，发现每次罚款50元，并没收晾晒衣物或其它物品。（四）场部范围内车辆必须停放在指定地点，不得乱停乱放,车辆严禁驶入或停放在草坪及水塔铺小块地砖路面，乱停乱放车辆者，实行每次10元的处罚。（五）场部范围内内，严禁放养动物（含鸡、狗、宠物），有放养者每次处罚50元，如因放养动物致人受伤者，放养者要承担伤者的一切医疗费用、误工费用及营养费，并给予1000元以上的经济处罚。（六）各科室不得将垃圾筐（桶）放置在办公室门口等公共区域，更不能将垃圾堆放、丢弃在公共区域，不能将茶叶等物品丢弃在洗手盆，并随时保持科室内的整齐、清洁卫生。对科室内卫生实行定期和不定期

检查考评制度，并将考评结果纳入科室年度目标考核，实行一票否决制，凡科室卫生考评不合格者，科室及全体工作人员均失去一切评优资格。（七）由后勤基建科负责场部范围内的环境绿化、美化管理及指导工作。（八）各科室要对本科室新进人员进行环境卫生教育，如因教育不到位而发生违规导致被罚款者，第一次罚款由本科室一把手承担。以上所涉及到的罚款由后勤基建科开出票据，交财务审计科统一扣除。二、保洁员工作职责（一）保洁人员上班时间要在自己的工作区域工作,工间可休息15分钟,工作时间不能擅自离开工作区域。（二）保洁人员应在每日下班后对办公大楼楼梯、过道、厕所等公共区域进行彻底清扫，并清理各办公室摆放在门口的垃圾。（三）保洁人员除做好各公共区域的集中清扫外，平时要做好巡视保洁工作。各楼层过道做到无烟头、废纸屑，天花板及玻璃（二楼以上要求内层）要做到无蜘蛛网，卫生桶要保持外部整洁，大会议室在使用后要立即进行清扫整理，保证无卫生死角。（四）做好场部绿化带（含草坪）的浇灌、护植，清除绿化带内的垃圾、杂草及枯枝落叶，对绿化带及草坪要不定期地进行修剪，绿化带新增生枝条每高于20公分要及时进行修剪，草坪要保持草的高度不高于5公分，保持对办公大楼上下摆放的盆景每天进行进行浇灌，并及时

后勤服务集团安全工作管理暂行办法(通用版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改后勤服务集团安全工作管理暂行办法(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

后勤服务集团安全工作管理暂行办法(通用版) 第一章总则第一条为了加强和规范后勤服务集团（以下简称集团）安全生产工作的领导和安全生产监督管理，防止和减少安全生产事故，保障集团财产及员工的安全与人身健康，根据《国家安全生产法》和中华人民共和国公安部关于《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合集团实际，依据《武汉大学后勤服务集团安全质量监察工作管理办法》制定本办法。第二条安全工作管理，坚持安全第一、预防为主的方针。第三条建立健全集团安全工作的组织网络和监督检查制度。第四条集团主管领导为安全工作第一责任人，对集团的安全工作全面负责；集团各单位的主管领导是本单位安全工作的第一

责任人，对本单位的安全工作全面负责；集团员工对本岗位的安全生产负责。第二章组织机构第五条集团成立安全工作领导小组，组长由集团总经理担任，副组长由集团党委书记和集团分管安全工作的负责人担任，集团党、政、工会的负责人及集团各单位的主要负责人为小组成员，办公室设在集团安全质量监察部。第六条集团各单位设立安全工作小组、消防队，各班组或各部门设立安全员，履行所辖区域（部位）日常的安全管理职责。第三章安全工作职责第七条集团各单位必须认真执行上级有关部门的各项安全管理制度，贯彻“预防为主、防治结合”的安全工作原则，履行安全职责。第八条集团安全质量监察部在集团安全工作领导小组的领导下，在履行本部门职责的同时，履行下列安全管理工作职责：（一）组织制定或修订安全管理制度，并对集团各单位安全工

后勤管理制度及办法

库尔勒项目部后勤管理制度及办法

（一）用水管理办法为保证职工正常用水，减少浪费，使大家增强节约意识，特制定本办法： 1．后勤对公用水的日常保障和管理工作。 2．加强公共场所供水设备的管理告，及时处理跑、冒、滴、漏等方面存在的问题，对影响面大，问题严重的要日夜组织抢修，杜绝因此造成水源浪费。 3、及时更换破损供水管道及阀门、水龙头，维修人员主动巡查，发现问题及维修，解决跑、冒、滴、漏等问题。 4．由于管理使用方面的原因，而造成水源浪费，经批评教育仍不改者，视情况给予必要的经济处罚。 5．未报经后勤允许，任何单位、任何人不得擅自引接和改动供水管道与私接水笼头。 6．对人为原因破坏上、下水设施设备的，除按照等价赔偿外，还要处以罚款。 7．严禁“个人种地种菜，种花用水浇灌”。违反者给予经济处罚。 8．经济处罚原则：凡违反以上条款者，个人每次处以500-1000元罚款；以上制度自即日起执行项目部后勤处 2017年3月6日

（二）用电管理办法遵照“既保障需要，又节约能源”的原则，特制定本办法： 1．后勤服务对生活区内供电设施设备的日常保障维修与管理工作。 2．生活区内（临时家属宿舍、分包宿舍）的供电线路，统一由后勤组织配置和安装。严禁个人随意改动与私拉电线。管理人员和电工维修人员对单位与个人未报经批准。而私拉电线接通的电源有权予以拆除，并酌情给予责任人相应的经济处罚。 3．任何人不准使用电炉子及其他电器做饭和取暖。违者一经发现，除没收其使用的电器。 4．室内用电设备严禁随意改动。确需改动时，须报经后勤批准并由供电专管人员安排专业维修电工实施。否则，因此引起不良后果由责任者负责。 5. 室内供电线路发生故障，须报经供电专管人员安排专业维修电工处理。凡属个人行为造成事故的，所发生的费用由本人负责。 6. 搬出原住房时，必须与后勤人员交接，并保持用电设备齐全完好。对短缺损坏的，由原住户负责赔偿。以上制度自即日起执行项目部后勤处 2017年3月6日

机关后勤管理制度

机关后勤管理制度一、办公用品管理制度 1．各科（室）站（所）需购买办公用品时，必须事前填写购物申请单，经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字同意后，由综合科和财政所统一购买，各行政科室不得发生任何办公用品购置费用。属政府公共采购范围的，必须待财政所办理完政府采购手续后方可购买。购置发票（附科室申请单和办公用品领用签字单）由综合科科长、分管机关事务的领导签字后按财务制度执行，分科室核算，否则，不予报销。 2．各科室业务电脑必须由业务人员专人保管，其他人员（特别是外科室人员）禁止擅自接触业务电脑，禁止在业务电脑上玩游戏。电脑正常维护和软件升级（包括打印油墨和打印纸）统一由综合科和财政所在公采办中标的电脑供应商中选择一家或多家购买和维护。各科室电脑系统（含打字机、复印机、传真机）进行故障维修（或软件升级）前必须由经手人填写书面申请单，注明故障原因（或升级理由），经科室负责人和分管领导签字后交由财政所通知定点维护单位进行维修（财政所负责做好通知登记，维修完后由科室业务人员签字证实），按月或按季分科室结帐（结帐发票由财政所签字后附科室申请单按有关财务制度执行）。 3．对所有办公室的办公用品进行全面清理、登记，登记表一式三份经科（室）、站（所）负责人及分管领导签字后，由综合科、财政所及相关办公室各执一份备查。 4．购置的物品因种种原因需报废、处置或出售的，按资产处置程序进行，其处置收入要如数交回财政所，按规定进行帐务处理不得私自截留。 5．每个职工都应爱护公共财物，合理使用，对因丢失和违章造成损失的，照价赔偿；属自然损失的，由领导批准及时核销。二、水电及办公电话管理制度 1．厉行节约，减少水、电费用开支。下班之前，职工应将办公室电脑、热水器、空调器和其它电器电源关闭，否则要支付所用电费并承担因此而出现的事故责任。 2．严格控制话费支出。每个科室固定电话费不得超过10元/人.月（座机费除外），超支自付。职工不得使用办公电话聊天，

后勤服务部节能工作管理办法

后勤服务部节能工作管理办法一、生活用水用电管理办法 1.成立水电管理领导小组，制定节能制度。成立以部门经理为组长，下属员工为成员的水电管理领导小组，负责协调水电供应、节能等工作。为了确保水电节能管理工作的有序进行，制定一系列的节能措施。 2.实行目标管理，减少开支。为了减少公司财务支出，促进后勤社会化改革和发展，对水电工作实行目标管理。根据历年水电支出情况，核定指标，实现目标管理，对水电超额的部门或个人进行考核。（1）对部门实行“指标到户、计量管理、节约留用、超用收费”的办法。（2）对职工生活用水用电实行一户一表计量、限额管理、超用收费制度。 3.加强管理，节水节电。（1）加强宣传、提高节能意识。厉行节约，珍惜国家财产，爱护一切水电设施，不浪费一滴水、一度电是每位公民应尽的责任。通过网站、报纸、电台等媒体宣传节水节电知识，让职工方便的学到节水节电的方法和窍门，更好的珍惜身边每一滴水、每一度电。（2）加强水电稽查、杜绝浪费。

设立稽查机构和水电安全监督人员，对全公司所有用户用水用电情况进行稽查。违章用水用电者，将根据违章事实和造成的后果追缴水电费，情节严重的，停止供水供电；有违法行为的，给予相应处罚，并设专人对公共区域水电设施进行巡视，杜绝“跑、冒、滴、漏”等现象发生。（3）平衡分析与测试。装表计量，量化分析是科学管理的手段，其必备条件是对公司水电系统绘出给水网络图和供电系统图，一方面实行定期查表制度：一级表每日定时抄表，二级表每周定时抄表，三级四级表每月抄表，对一、二级表抄表情况及时进行定性分析，掌握变化情况，对全部抄表情况，每月进行一次平衡分析，考虑各种合理的自然损耗因素，记录水电能耗，做出相应的负荷曲线，找出高能耗点，进行有效的管理和治理。另一方面做好水电流量分析，通过这样，可积累数据资料，发现问题，堵塞漏洞，掌握规律，挖掘节能潜力。 4.推广应用节水节电器具和设备。推广应用节水节电器具和设备是主要节水节电途径之一。节水节电器具和设备，对于有意节水节电的用户而言有助提高节水节电效果；对于不注意节水节电的用户而言，至少可以限制水电的浪费。比如采用补偿装置提高功率因数以减少电能损耗；采用变频恒压供水系统降低水电损耗；采用新型的SII系列变压器替代老旧变压器，可降低损耗40%以上；采用电子式电表替代传

小学后勤管理制度

小学后勤管理制度篇一：小学后勤管理制度范文一、学校财务管理制度 1、每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡. 2、严格经费收入管理，依法组织收入.各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据.收入全部纳入学校预算，统一管理. 3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标.严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金. 4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报. 5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用.报销要有符合规定的手续和凭证. 6、外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销.外出丢款由个人承担. 7、严格审查购物单据.对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐. 8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册.对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正. 9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款.财务人员如自行借款要追究责任.凡是到市内或省外医院就医的，必须履行审批手续，按经费开支范围执行. 二、教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到人. 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记.财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况.故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理. 3、使用人要爱护楼内一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴；不准乱敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手. 4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作. 三、学校物品购买制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购. 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校长审核签字后方可采购.采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还必须有校长签字同意；采购价格10000元以上，由校领导集体研究决定.属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意. 3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位；5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位. 4、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续.

后勤日常工作等管理办法(20200523215753)

中铁二十五局集团成兰铁路工程指挥部第三项目部后勤、日常工作等管理办法根据公司管理办法中的相关规定，为了规范、完善项目部的各项管理制度，以制度来管理各项工作，本着关心员工的生活、改善工作环境、更好地为企业创效的宗旨。也是本着树立企业形象，提高员工素质，更好的开展工作，结合项目部的实际，制定项目部的后勤日常工作等、管理制度及考核办法：一、考勤制度： 1、员工有事需要休息，必须事前请假，休息3天及以上的，事前要填写好请假单，经部门负责人、分管领导批准后，并报项目计合部备案，方可休息，否则按旷工处理。旷工1天的项目部给予当事人警告，旷工3天的扣罚当月50%的奖金，旷工6天以上15天以下的报公司解除劳务合同。 2、对未经请假或请假未准的缺勤作旷工处理；对超过批准的假期又没有及时申报续假，未提供有关证明的缺勤作旷工处理。 3、部门负责人需请假的经分管领导批准后报项目经理审批。 4、分管领导请假需经项目经理审批。 5、项目部员工周一至周五实行早上点名安排工作制，如迟到和无故缺席者三次的，给予当事人警告，三次以上五次以下给予当月奖金总额10%扣罚，五次以上十次以下的则扣罚当月奖金总额50%。如因工作需要的方面原因不能参加点名的须与分管领导和综合部说明并请假。 6、工作时间内擅离工作岗位、迟到、早退，月累计6次以上 10次以下的，给予警告或记过处分。月累计10次以上30次以下

的报公司按规定处理。劳务合同工则报公司解除劳务合同。月旷工累计3个以上6个以下工作日的，给予警告或记过处分，月累计旷工6个以上15个以下工作日的报公司按规定处理。劳务合同工则报公司解除劳务合同。 7、无正当理由不服从工作分配、调动和指挥，月累计3次以上，或者年累计12次以上20次以下的，给予警告处分。劳务合同工则报公司解除劳务合同。 8、严格遵守劳动纪律，施工时间不得串岗、离岗、闲聊及打手机，确保施工作业安全。 7、临时工按每月26个工作日为一个月，乘上实际考勤天数为一个月实得工资。 8、项目部员工不论任何时候都不得与当地人打牌、赌博。一经发现项目部给予当月奖金50%的处罚。二、报销制度 1、差、旅费报销、根据本项目部特殊情况，员工每三个月可安排休息一次，每次休息时间视工作情况而定。每位员工一年可报销四次往返交通费，除飞机、高铁、软卧之外，可全额报销交通费，职工如按飞机票报销，按单程1100元来报销，项目部临时工按火车票来报销。员工休息期间的人员补充由各工点负责人根据工点情况合理安排，无特殊情况一般不到其他工点调剂人员。交通费报销按下列规定执行： (1)、员工需要休假的必须填写请假单，经主管领导人批准项目经理审批后，并报项目计合部，没有经过请假批准擅自休息者，

后勤管理处聘用人员管理办法

后勤管理处聘用人员管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范我处聘用人员管理，构建发展、和谐、稳定的劳动关系，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《劳动与社会保障法》，结合我处实际，制定本办法。第二条本办法所指的聘用人员，是指我校聘用的非事业福利编制的全日制、临时性、季节性工作人员（包括已办理退休手续的返聘人员），不包括全日制在读学生勤工助学人员。第三条聘用人员必须依据部门岗位编制，以及后勤保障和服务的需要，严格控制使用范围和人数。第四条后勤受学校委托，按照“合法合理、平等自愿、诚实信用”的原则，与劳动者签订劳动合同；聘用人员日常管理，按照“谁用工，谁负责”的原则，由各服务中心具体负责。第五条后勤成立聘用人员聘任领导组，对全处聘用人员聘用工作统一领导、安排部署。领导组办公室设在总务科，负责聘用人员聘用具体工作，包括聘用人员需求审批、录用、绩效考核、合同签订等的聘用人员聘用工作。第二章聘用人员聘任第六条聘用人员，须符合以下基本条件： 1 思想品德好，遵纪守法，无犯罪记录； 2 身体健康，能胜任所从事的工作； 3 年龄在18周岁以上，男性在55周岁、女性在50周岁以下，如身体健康状况允许，特殊岗位年龄可适当放宽(由决定，并报备案)。 4 根据聘用岗位具体情况确定文化程度等方面的要求。第七条聘用的，应加强管理，确保安全。第八条各服务中心违反后勤管理处规定、未办理用工手续而使用聘用人员，不予审批工资，且违反规定所造成的一切后果，由该服务中心自行承担，情节严重的，将追究中心负责人的责任。第九条聘用程序

1 后勤管理处聘用人员首次聘任专门成立聘任考核组，并在学校纪检、人事部门及后勤党委监督下，对全处范围内的临时务工人员重新进行聘任，聘任采用面试、笔试相结合的办法进行，在条件符合的情况下优先聘用已在我校工作的人员。 2 各服务中心聘用人员的后续聘用于每年2月份、8月份定期进行。聘任按照以下程序进行：（1）用工需求审批：各服务中心根据本部门岗位编制及实际工作需要，提出用工需求和相应的岗位任职条件、工作任务，填写《后勤管理处聘用人员需求审批表》，报后勤管理处聘任领导组审批。（2）发布聘任信息：经审批后的招聘信息，可通过网上或人才交流中心等形式发布，信息应明确招聘人数、工作内容、工作要求、报名时间、联系方式和特殊要求（如年龄、学历、户籍、健康状况、有效证件等）。（3）报名和资格审查：应聘人员在规定期限内报名时，要携带身份证、务工证、介绍信、推荐信、体检表、下岗证、培训证、学历证、专业(职业)资格证等有效证件，要详细地向聘用小组介绍和应聘有关内容，要把个人的学习工作简历、家庭情况、专业特长等进行详实陈述。拟招聘人员的服务中心也要向应聘者介绍本中心基本情况，详细地介绍工作任务、工作条件、职业危害、工作时间和劳动报酬等，回答应聘者提出的和应聘有关的内容，使应聘者了解自己应聘的工作岗位，以上内容如实填入《后勤管理处聘用人员聘用考核表》。（3）考试和录用：根据岗位招聘、应聘情况组织考试（面试笔试相结合）。最后聘任领导组根据任职条件、应聘者的个人综合因素及考试结果，按岗位确定聘用人员。（4）聘用结果公示：对已确定的聘用人员在一定范围内进行公示，公示期为一周。在公示期间若对被聘用人员有异议者，可通过书面形式向聘任领导组办公室反映。（5）试用期：公示期结束若无异议，由各服务中心通知拟录用人员进入试用期。聘用人员试用期原则上不超过3个月，各部门可根据实际情况确定聘用人员的试用期限。试用期工资一般按约定工资的80%发放，不低于太原市最低工资标准。（6）签订劳动合同：试用合格之日起一个月内，由后勤管理处代表学校与劳动者签订书面劳动合同（合同有效期起始时间为试用期起始日期）。

后勤保障人员考核管理办法

后勤保障人员考核管理办法你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。 ==================================================================== ======== 后勤保障人员考核管理办法为提高后勤保障人员的工作质量，真正树立起诚心诚意为员工服务意识，使员工感受到大家庭的温暖，特制订绩效考核办法。一、厨师岗位: 从核定工资总额中提取300元分解到以下考核指标，由综合部组织员工考评，实行奖罚。(每项50元) 1、工作质量:饭菜制作要多样化，每天的早餐、中餐、晚餐要按排菜谱并认真做好，口味使大多数员工满意。(挂牌服务) 2、服务质量:要在明确分工的前提下，互相协作，同时内部人员和员工之间不得无故争吵，维护整体团结。 3、环境卫生:时刻保持用具及饭菜的卫生，并要每日清扫，每周大扫，不发生由食物卫生引起的群众性人身安全。 4、劳动纪律:严格遵守厂纪厂规，不迟到不早退，也不能消极怠工。 5、物资采购:要按规定程序登记验收，核准好饭菜价格，适合员工消费水平，并做到自负盈亏。 6、清正廉洁:要爱护公物，不能以公济私，损害单位和员工利益。二、服务岗位: 从核定工资中提取200元分解到以下指标进行考核，由综合部组织员工进行考评，实行奖罚。(每项50元)

1、服务质量:要牢固树立为员工服务的意识，真心诚心做好窗口服务，尽量满足员工合理需求，不得无故与员工发生争吵。同时要善于克制自己的情绪，努力做到微笑服务，要买卖公平，对员工一视同仁。命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中 ============================================================== 你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。 ==================================================================== ======== 2、环境卫生:充分认识到环境卫生的重要性，做到洗涤干净，饭菜覆盖，窗口服务统一着装，面带口罩，保持食堂的环境整洁和卫生，决不能发生因卫生原因造成群众性健康问题。 3、劳动纪律:自觉遵守厂纪厂规，做到不迟到，不早退，努力完成本职工作，时刻维护团结，不斤斤计较，互相协作，共同完成工作任务。 4、服从安排:清正廉洁，要自尊自爱，不以公济私，如有发生，一经查实，从重处罚。三、物业管理岗位: 从核定工资中提取200元分解到以下报表进行考核，由综合部组织员工进行考评，实行奖罚。(每项50元) 1、宿舍管理:合理安排员工住宿，及时全面登记公共财物并由使用人员签名，损坏要按价赔偿，并及时告知财务。 2、服务工作:时刻了解员工的服务需求，尽可能的给予解决一些实际困难，以化解矛盾。及时组织力量维护损坏的公物，以免造成更大的损失。 3、劳动纪律:自觉遵守厂纪厂规，做到不迟到早退，做到公正不厌其烦。

后勤管理办法

************集团有限公司后勤管理办法 1目的为加强集团公司后勤管理，确保后勤工作有序开展，科学合理地规范合作单位的工作职能，规范员工行为，切实为员工营造一个和谐、安全、舒适的办公和生活环境。 2适用范围集团公司机关总部、直管单位 3组织机构及工作职责管理委员会（以下简称管委会）工作职责管委会人员组成主任：分管行政后勤工作的集团公司领导。委员：集团公司办公室主任、党委工作部部长、工会工作部后勤管理负责人、直管单位工会主席。后勤管理委员会下设办公室，办公地点设集团公司工会工作部，工会工作部后勤管理负责人兼任办公室主任。 a）加强对后勤管理工作的领导、监督、检查和考核；对后勤工作的重大事项进行研究决策。 b）管委员主任对以下工作进行审核，由集团公司总经理批准后执行：对承包商的确定、更换以及合同签订和合同条款的修订；后勤设施的新增和维修；超预算费用开支；重大消防、治安、食品卫生事件的处置。 c）管委会主任对以下事项进行审批：对管理单位、承包商的考核和处罚；

对员工的考核与处罚；预算内费用开支；对后勤设施损坏进行责任追究。监督委员会（以下简称监管会）工作职责监管会成员由各单位推荐的职工代表组成，下设物业、宿舍、食堂三个监督小组。监管会为群众性组织，主要负责收集反映员工意见；监督、考核后勤工作。集团公司工会工作部（后勤管理部分）工作职责负责长沙产业园区后勤管理工作；对承包商合同执行情况进行领导、监督、检查、考核；对员工行为规范进行监督、检查、考核；负责对员工宿舍进行管理；负责对后勤设施的添置、维修的申报；负责对后勤设施损坏进行责任追究；负责集团公司爱国卫生活动的组织和领导；负责协调处理员工对后勤服务的需求；对直管单位后勤管理工作进行指导、监督、检查和考核。 4检查考核监管会、工会工作部根据《合同（协议）》约定每月对承包商履约情况进行一次检查考核。监管会、工会工作部根据《宿舍管理办法》对宿舍管理进行检查考评。监管会、工会工作部根据后勤类相关制度、《员工行为规范》对员工文明行为进行检查考核。 5附则

医院后勤工作管理制度内容

医院后勤工作管理制度（一）总务科工作制度 1、总务科要牢固树立为临床一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务，提高工作质量。 2、及时迅速、保质保量地组织好医院的物資供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。 3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。 4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。 5、每周下病房一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。 6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。（二）总务科行政查房制度 1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。 2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做好计录。 3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以解决的应向医院领导及相关科室说明情况。 4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。（三）总务科技术工人培训复训制度 1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。 2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。

3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下： a、汽车驾驶员每年审核执照一次。 b、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。（四）医院物资采购制度 1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。 2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交总务科采购员采购。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。 4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。 (五) 医院物资报废制度 1、所有部门物资需要圾报废，必须由部门领导提出书面申请，将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废。 2、报废物资必须填写好医院物资圾报废单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报废单交财产会计处理。 3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收医疗广 4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收

后勤管理办法

后勤管理办法为贯彻执行集团公司及分公司的各项规章制度，为使后勤今后的各项工作井然而有秩序的开展，为保证安全生产，提高工作质量及效率，降低成本，减少材料损耗，结合集团公司“科学发展、协调发展、持续发展、稳定发展”的发展理念，做好本职工作，加强自身管理，配合服务于各项目部，现制定以下管理办法：第一章总则第一条本办法适用于后勤工作的所有人员及进出后勤的各类人员。第二条本办法中提到的“科室”是指在后勤大院内的租赁项目部、安装项目部、钢筋项目部及材料科的各个办公科室。第三条本办法中的具体条款规定与公司制定的相关规章制度互为补充，相辅相成。第四条本办法由总则、科室管理办法、租赁部会计管理办法、租赁部保管管理办法、租赁部各班组管理办法、食堂伙房管理办法、宿舍管理办法、后勤车辆管理办法、门卫管理办法及奖罚管理办法等十个部分组成。第二章科室管理办法一、严格贯彻、执行公司各项规章制度，加强科室管理，提高业务水平。二、遵守工作时间，上下班不迟到早退。三、遵守工作纪律，落实岗位责任制。工作时间内坚守工作岗位，做到“四不”。即不串岗、不扎堆闲聊、不读报看杂志、不在电脑上玩游戏。四、执行请消假制度，需外出办公或处理事情的，需填写请假单，由分管经理签字后，交于门卫登记方可出行，禁止工作时间内私自外出离岗。五、爱护公共财物，不得随意损坏公共设施，不得将后勤院内的物品私自带走己用。六、后勤大院内要实行文明卫生管理，后勤院内的各科室、租赁部各班

组、车间要按工作范围划分卫生管理区域，实行卫生管理责任制。七、工作人员及外来人员的车辆要在专门的区域统一停放，并要停放整齐，禁止在院内乱停乱放。八、各科室要坚持集团公司的“节约、发展”精神。节约用电，节约使用各类办公用品，高效的利用各类办公器材，杜绝浪费。九、后勤各科室、班组每月1日和15日要组织有关人员进行日常检查，检查内容包括各科室班组的安全用电情况、文明卫生情况、及日常制度落实情况等，具体检查办法按《后勤考核评分管理细则》执行，按评比结果进行奖罚，并将评比奖罚情况上报分公司安全设备科、生产办公室。第三章租赁会计管理办法一、负责有关财务和租金报表的汇总填报工作。二、严格执行财务管理制度，加强租赁部的财务管理，严格审查开支单据及手续，经常检查租赁部的各项开支情况，减少不必要的开支、损失及浪费，促进租赁部财务的良性发展。三、认真建好工资台帐，租金台帐，做好各种周转材料和机具设备的租金结算、消耗、折旧等记录工作，做到帐目清晰、帐帐相符、帐物相符。四、租赁会计每月应及时同租赁部保管负责人、各项目部材料员或保管员核对好租赁帐目，确保帐目数字准确、及时，并要做好核对记录，每月上报租赁部经理。五、及时做好租赁部各班组的工程量核算工作。六、每月及时将《设备、周转器材租金汇总表》、《设备、周转器材租用汇总表》、《项目部每月周转器材租金明细表》、《项目部每月设备租金明细表》等表格报租赁经理审批签字后，上报分公司财务科、生产办公室、经营科。七、项目部工程竣工后，及时配合公司有关部门做好租金方面、财务方

行政后勤管理办法(1)

行政后勤管理办法第一章总则第一条为加强公司行政后勤管理，规范工作流程，提高工作效率，更好地为公司经营管理提供后勤服务，根据中煤龙化公司相关规定，特制定本办法。第二条办公室是公司行政后勤工作的归口管理部门，负责建立健全公司行政后勤服务保障体系，制定完善相关管理制度和业务流程，组织提供后勤服务，监督检查公司各科室行政后勤相关管理工作。第三条本办法适用于公司办公资产、办公用品、行政接待、环境卫生管理工作。第二章办公资产管理第四条本办法所称办公资产指公司行政办公类固定资产和办公用品以外的低值易耗品。第五条公司办公资产统一由办公室归口管理，负责办公资产计划编制、采购、调配、维修养护、存储管理和报废处置等项工作，监督指导各使用部门办公资产管理工作。各使用部门负责办公资产的计划提请、验收、日常维护和使用管理工作。第六条办公资产的采购。

(一)办公资产由公司各使用部门根据公司计划管理要求和流程提出需求计划和明确的性能要求，提交办公室。 (二)办公室收集、汇总审核后，编制办公资产采购计划，经公司批准后，依据公司物资采购管理制度和流程，组织办理采购、发放工作。第七条采购验收。办公资产到货后，办公室组织使用部门等相关人员验收。验收通过，办理出入库和接收手续；验收未通过，由办公室采购人员与供应商协调处理。由于使用部门提供要求、标准不准确，导致采购资产不符合使用要求的，公司根据奖惩相关规定追究使用部门和管理人员责任。第八条保管和出入库管理。办公资产验收后，库管人员办理入库手续，做好台账登记工作。入库办公资产应参照公司库房管理办法规定，分类存放，加强保管。办公资产出库应严格履行出库手续，并做好相关记录。第九条办公资产领用原则上实行以旧换新制度，旧物灭失或无法提供的须经公司主管领导审批。第十条使用管理。办公室和使用部门应按固定资产和低值易耗品分类建立办公资产台账，指定专人负责管理。各部门办公资产管理人员应在办公室备案。

后勤管理制度办法

后勤事务管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司后勤事务管理，做好后勤服务保障，特制定本制度。第二条后勤事务管理的原则：（一）健全管理制度，加强后勤服务管理。（二）规范工作行为，提高工作效率。（三）降低非生产费用，保证生产经营需要。第二章职责第三条公司办公室是后勤事务管理的归口管理部门。（一）负责公司领导公务活动安排、公务接待、内外联系及出差的日常服务工作。（二）负责公司本部办公用固定资产的管理及本部办公用备品、劳保用品、低值易耗品的统计、购买和发放管理；负责公司本部各部门的报刊征订工作。（三）负责公司本部车辆购置、使用、管理及报废工作及公司各系统的载客汽车管理。（四）负责公司综合性大型会议的会务组织工作，做好本部召开的专业会议的组织协调工作。（五）负责公司本部的后勤服务保障工作。（六）负责公司本部的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。第三章非生产用车辆管理第一节非生产用车辆管理内容第四条公司本部非生产用车辆管理内容

（一）本部非生产用车辆购置计划的编制。（二）新购置非生产用车辆的车籍落户和调入、调出非生产用车辆过户工作。（三）非生产用车辆的费用缴纳与费用报销。（四）非生产用车辆的维修与保养。（五）非生产用车辆调度使用。（六）非生产用车辆报废核定有关事宜。（七）负责管内各单位非生产用车定编工作。第五条项目经理部（站、队）及所属单位非生产用车辆管理内容（一）项目经理部（站、队）成立后，负责向公司办公室提报办公用车辆配置计划。（二）项目经理部（站、队）及所属单位负责所配置非生产用车辆的日常维修保养。（三）项目经理部（站、队）及所属单位负责承担所配置非生产用车辆发生的所有费用。（四）项目经理部（站、队）撤销后，公司项目经理部（站、队）负责在三日内将车辆返还和移交公司办公室。第二节公司本部非生产用车辆管理规定第六条公司办公室为本部非生产用车辆的日常管理部门。第七条领导办公用车辆相对固定，严禁自驾车私用。第八条各部门有下列情况可提前通知办公室安排出车：（一）财务到银行提款。（二）上级部门或地方相关单位、兄弟单位及业主单位人员到我公司检查指导工作的接待用车。