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ISO评审员考题有答案

ISO Internal Audit Examination:

總分：考試時間：120分鐘

姓名：職務：得分：

一.選擇題:

（D ）１.ISO9000族標準可以幫助___實施並運行有效的品質管制體系。

A. 製造業;

B. 服務業;

C. IT業;

D.各種組織。

（A ）2.ISO9001標準規定品質體系要求，是用於___組織具有提供滿足顧客要求和法規要求的產品的能力。

A. 證實;

B. 保證;

C. 提高;

D. 增強。

（B ）3.ISO9001標準是對組織提供滿意產品而對品質管制的：

A. 最高要求;

B. 最低要求;

C. 一般要求;

D. 以上答案以上皆非。

（A ）4.ISO9004標準是對品質管制體系的___指南：

A. 有效性和效率;

B. 充分性;

C. 建立;

D. 以上皆非。

（A ）5.ISO 9004標準的目的是為組織實現___的指南。

A. 績效改善;

B. 顧客滿意;

C. 貫徹法律法規;

D. 以上皆非。

（C ）6.ISO 19011標準是對___的進行稽核的指南

A. 品質管制體系;

B. 環境管理體系;

C. A ＋B ;

D. 以上皆非。

（B ）7.ISO 9000家族標準中品質管制體系基礎提到____項品質管理原則的內容：

A. 12;

B. 8;

C. 9;

D. 4。

（D ）8.下面哪些不是最高管理者在品質管制體系中的職責

A. 制定品質方針;

B. 確保組織關注顧客要求;

C. 增強員工意識;

D. 提高產品競爭力。

（B ）9.ISO9000族標準提到的“規範”一類的文件是指：

A. 作業指導書;

B. 闡明要求的文件;

C. 指南性文件;

D. 以上皆非。

（D ）10.品質管制體系的文件可以

A. 溝通意圖

B. 統一行動;

C. 滿足顧客要求;

D. A + B;

E. 以上皆非。

（B ）11.ISO 9001標準和ISO 9004標準的關係是：

A. 相容;

B. 互為補充;

C. 不相容;

D. 以上皆非。

（D ）12.最高管理者應提供下列哪些證據：

A. 向組織傳達滿足法規的重要性;

B. 確保品質目標的制定;

C. 確保資源的獲得;

D. A+B+C。

（C ）13.下列哪個不算是內部溝通：

A. 各種形式的有關品質體系運行的內部會議;

B. 各種內部管理資訊文件傳遞;

C. 內部聯歡會;

D. 年終總結會。

（C ）14.ISO9001標準5.4規劃和標準當中的7.1部分中的計劃的關係是：

A. 前者是總要求;

B. 前者是對品質體系的策劃包括後者;

C. 以上皆是

D. 沒有關係;

（D ）15.管理審查是對品質體系的_____進行評價

A. 適宜性;

B. 有效性;

C. 充分性;

D. 以上皆是

（D ）16. ISO 9000：2000標準描述的內容有：

A. 基礎.術語和選擇指南

B. 術語.品質管制體系要求

C. 基礎.品質管制體系要求

D. 基礎和術語

（B ）17. ISO 9001：2000標準和ISO 9004：2000標準的關係是：

A. ISO 9001：2000標準是ISO 9004：2000的實施指南。

B. ISO 9001：2000標準和ISO 9004：2000標準是一對結構相似.協調一致的品質管制體系標

準。

C. ISO 9001：2000標準和ISO9004：2000標準的目的是一致的。

D. ISO 9001：2000標準和ISO9004：2000標準均可以作為稽核或認證的依據。

（C ）18. 下述品質方針和品質目標的關係描述：哪些是不正確的？

A. 品質方針為品質目標的建立提供了框架

B. 品質目標應與品質方針和持續改善的承諾相一致。

C. 品質目標只要包括滿足產品要求的內容即可。

D. 品質目標應是可測量的，並應在相關職能和層次上建立品質目標。（D ）19. 組織所用文件的詳略程度和媒體取決於下列因素：

A. 組織的類型和規模。

B. 過程的複雜性和相互作用以及產品的複雜。

C. 適用的法律法規。

D. A+B+C

（D ）20. 品質管制體系評價的方法有：

A. 稽核，管理審查。

B. 稽核和自我評價

C. 稽核，管理審查，內務測量和自我評價。

D. 稽核，管理審查和自我評價。

（D ）21. ISO 9000：2000統計技術的作用：

A. 幫助組織瞭解變異。

B. 有助於組織解決問題並提高效率。

C. 利用收到資訊進行決策

D. A+B+C。

（E ）22. 文件是品質管理體系一個必須的要素，它有助於：

A. 稽核員進行文件審查。

B. 確保可追溯性。

C. 評價品質管制體系的有效性。

D. 提供客觀證據。

E. B+C+D

（B ）23. 標識.搬運.包裝.貯存和防護的活動：

A. 目的是為使產品能按期交付。

B. 目的是保護產品交付前不受損壞。

C. 只適用於最終產品。

D. B+C。

（A ）24. 監督和測量裝置：

A. 指的是為產品符合性提供證據的設備。

B. 必須定期校驗。

C. 必須有標識顯示校驗狀態。

D. 必須能溯源到國家或國家基準的裝置。（C ）25. 不合格指的是：

A. 不合格的產品。

B. 不符合規定要求的產品。.

C. 不符合要求。

D. 交付或開始使用後發生不合格的產品。

（D ）26. 組織在按照ISO 9001：2000標準建立品質管制體系時，應該：

A. 進行內稽員培訓

B. 加強領導的管理意識

C. 鼓勵全員參與和理解ISO 9001：2000標準。

D. A+B+C

（D ）27. 就品質管制而言，組織的利益方包括：

A. 顧客和最終用戶

B. 社會

C. 供應商和合作夥伴

D. A+B+C

（C ）28. ISO 9004：2000標準

A. 可以作為稽核的證據

B. 與ISO 9001標準必須同時使用

C. 與ISO 9001標準是一對結構相似可一起使用的協調一致的品質管制體系標準

D. ISO 9004標準是ISO 9001標準的實施指南

（C ）29. 品質改善指的是：

A. 矯正措施和預防措施

B. 產品和體系的改善

C. 產品.體系和過程的改善

D. 機構改革等重大品質管制體系的變更

（D ）30. ISO 9001：2000標準中品質管理體系文件指的是：

A. 6個明確規定需要形成文件的程序

B. 組織為確保其過程有效策劃.運作和控制所需的文件

C. 品質手冊

D. A+B+C

（C ）31. 顧客滿意指的是：

A. 顧客對產品要求已得到滿足

B. 顧客對其要求已滿足其需求

C. 顧客對其要求已被滿足的程度的感受

D. 顧客對其要求已滿足其需求和期望

（C ）32. 稽核發現指的是：

A. 將收集到的稽核證據對照稽核準則進行評價的結果

B. 表明是否符合稽核準則或改善的機會

C. A+B

D.稽核中發現的事實

（A ）33. 在按ISO9001：2000標準稽核時，對每一個過程評價,要問以下哪個正確的問題?

A. 過程是否被識別和適當規定？

B. 過程是否按文件規定實施？

C. 過程是否被確定，並形成文件？

D. 職責是否有文件規定？

（D ）34. 下列哪個不可作為稽核準則：

A. 品質手冊

B. 品質手冊和程序文件

C. 品質方針

D. ISO 9004標準

（B ）35. 關於ISO 9001的過程模式的描述，下列哪些是不正確的？

A. 包括管理職責.資源管理.產品實現.測量分析和改善

B. 過程模式是從利益方要求出發，以滿足利益方要求而結束

C. 組織的產品實現是由一系列相關的過程來完成的

D. 對過程模式中的各項活動應進行系統的管理

二. 是非題（每題分，共分）正確的劃○，不正確的劃Ⅹ

（○）1.ISO 9004標準是對品質管制體系的有效性和效率的指南;

（Ⅹ）2.文件可以用來評價品質管理體系的充分性;

（Ⅹ）3.沒有抱怨和投訴就表明顧客滿意了;

（Ⅹ）4.顧客在合約中沒有明確規定的要求，採用國家標準就可以了;

（○）5.文件的作用之一是實現可追溯;

（Ⅹ）6.品質記錄的作用只是為了實現可追溯;

（Ⅹ）7.管理審查必須制定程序;

（Ⅹ）8.品質管理體系可以不規定管理審查的輸出的內容;

（Ⅹ）9.管理審查可以不形成記錄;

（○）10.所有的產品實現過程都需要規劃;

（○）11.產品實現的策劃應對新產品也適用;

（Ⅹ）12.與產品有關的審查只需要考慮顧客的合約要求的內容就可以; （Ⅹ）13.與顧客溝通是指顧客購買了產品後能找到組織及時解決問題的途徑; （Ⅹ）14.關鍵設備採購可以不按7.4採購的要求來控制;

（Ⅹ）15.所有的生產都需要作業指導書;

（○）16. ISO 9001：2000標準規定品質管理體系要求，組織可通過對體系的有效應用，而達到滿足顧客的要求。

（Ⅹ）17. 因為ISO 9004：2000標準有自我評價的內容，因此，組織可以用它作為內稽的依據。（○）18. ISO 9001:2000規定了使顧客滿意所需的品質管制體系的最低要求。

（Ⅹ）19. 品質要求就是對產品特性的要求。

（○）20. 品質管理體系是管理體系中的一類。

（○）21. ISO 9001:2000沒有規定產品的要求。

（○）22. 稽核是個專業，因此稽核人員若是受過稽核訓練的專家更好。

（Ⅹ）23. 顧客的財產應由顧客負責驗收以確保其品質。

（○）24. 記錄是品質管制體系中使用的文件類別之一。

（○）25. ISO9001：2000標準是允許刪減的，品質手冊中應說明刪減的理由和細節。

（Ⅹ）26.ISO9001：2000《品質管理體系—要求》，反映了該標準規定的品質管制體系要求，不包括產品品質保證，只包括使顧客滿意。

（Ⅹ）27．ISO9001：2000和ISO9004：2000標準均可作為認證標準。

（○）28．ISO9001：2000標準規定了品質管制體系要求，組織可通過對體系的有效應用，而達到滿足顧客的要求。

（Ⅹ）29．組織的品質手冊中應包括品質方針和品質目標。

（Ⅹ）30．品質管理體系要求是通用的，產品要求也同樣。

（○）31．ISO9001不是產品標準而是管理標準。

（○）32．一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或作用的活動。

（○）33．利益方就是顧客和供應商。

（Ⅹ）34．規定的要求符合顧客的願望並得到滿足，一定會確保顧客滿意。

（○）35．品質管制體系稽核的目的之一是評價是否需要採取改善或矯正措施。

三. 簡答題

1. ISO 9000族標準適用於那些組織？

答：0.1 總則

ISO 9000家族下述標準可幫助各種類型和規模的組織實施並運行有效的品質管理系統。這些標準包括：

ISO 9000表述品質管理系統基礎知識並規定品質管理系統術語；

ISO 9001規定品質管理系統要求，用於證實組織具有提供滿足顧客要求和適用的法規要求的產品的能力，目的在於增進顧客滿意；

ISO 9004 提供考慮品質管理系統的有效性和效率兩方面的指南。該標準的目的是組織業績改善和顧客及其他相關方滿意；

ISO 19011提供稽核品質和環境管理體系指南。

上述標準共同構成了一組密切相關的品質管理系統標準，在國內和國際貿易中促進相互理解

2. 品質管理原則有哪些內容？

答案：ISO 9000標準0.2

為了成功地領導和運作一個組織，需要採用一種系統和透明的方式進行管理。針對所有相關方的需

求，實施並保持持續改善其業績的管理體系，可使組織獲得成功。品質管理是組織各項管理的內容之一

八項品質管理原則已得到確認，最高管理者可運用這些原則，領導組織進行業績改善,即:

1)以顧客為關注焦點(Customer focus)

2)領導統御(Leadership)

3)全員參與(Involvement of People)

4)過程方法( Process Approach)

5)系統方法的管理(System Approach to Management)

6)持續不斷的改善(Continual improvement)

7)根據事實的決策(Factual Approach to Decision Making)

8)互利的供求關係(Mutually Beneficial Supplier Relationship)

3. 文件的價值是什麼？

答案：見ISO 9000標準2.7.1。

2.7.1 文件的價值

文件能夠溝通意圖、統一措施，其使用有助於

a) 滿足顧客要求和品質改善；

b) 提供適宜的培訓；

c) 重複性和可追溯性；

d) 提供客觀證據；

e) 評價品質管理系統的有效性和持續適宜性

文件的形成本身並不是目的，它應是一項增值的活動

4. 對品質管理體系如何進行評價？

答案：見ISO 9000標準2.8.1。

2.8.1品質管理系統過程的評價

評價品質管理系統時，應對每一個被評價的過程，提出如下四個基本問題：

a) 過程是否已被識別並適當規定?

b) 職責是否已被分配?

c) 程序是否得到實施和保持?

d) 在實現所要求的結果方面，過程是否有效?

綜合上述問題的答案可以確定評價結果。品質管理系統評價，如品質管理系統稽核(Audit)和品質管理系統審查(Review)以及自我評定，在涉及的範圍上可以有所不同，並可包括許多活動

5. 如何持續改善品質管制體系？

答案：見ISO 9000標準2.9。

2.9 持續改善

持續改善品質管理系統的目的在於增加顧客和其他相關方滿意的機會，改善包括下述活動：

a) 分析和評價現狀,以識別改善區域,

b) 確定改善目標;

c) 尋找可能的解決辦法,以實現這些目標;

d) 評價這些解決辦法並作出選擇;

e) 實施選定的解決辦法;

f) 測量、驗證、分析和評價實施結果,以確定這些目標已經實現

g) 正式採納更改

必要時,對結果進行審查,以確定進一步改善的機會。從這種意義上說，改善是一種持續的活動。顧客和其他相關方的回饋以及品質管理系統的稽核和審查均能用於識別改善的機會

6. ISO 9001標準對統計技術的作用是什麼？

答案：見ISO 9000標準2.10。

2.10 統計技術的作用

應用統計技術可幫助組織瞭解變異，從而有助於組織解決問題並提高有效性和效率。這些技術也有助於更好地利用可獲得的資料進行決策

在許多活動的狀態和結果中，甚至是在明顯的穩定條件下，均可觀察到變異

這種變異可通過產品和過程可測量的特性觀察到，並且在產品的整個壽命週期(從市場研調到顧客服務和最終處置)的各個階段，均可看到其存在

統計技術有助於對這類變異進行測量、描述、分析、解釋和建立模型，甚至在資料相對有限的情況下也可實現。這種資料的統計分析能對更好地理解變異的性質、程度和原因提供幫助。從而有助於解決，甚至防止由變異引起的問題，並促進持續改善

ISO/TR 10017給出了統計技術在品質管理系統中的指南

7. ISO 9001標準提到文件的形式有哪些？

答案：見ISO 9001標準4.2.1。

4.2.1 一般要求

品質管理系統文件必須包括：

a)品質政策及品質目標的書面陳述；

b)4.2.2 品質手冊；

c)本國際標準所要求的書面化程序；

d)組織為確保規劃的有效性、過程運作及管制所需的文件;

e)本國際標準所要求之記錄(參閱4.2.4)。

註1：本國際標準文句中所言“書面化程序”均必須要針對該程序加以建立、書面化、執行並維持註2：品質管理系統的文件化內容可於不同的組織取決於：

a) 組織的規模與活動的型態；

b) 過程的複雜度與關聯性；

c) 人員的能力。

註3：書面化可以在任何形式的媒體上進行

8. 品質記錄的作用是什麼？

答案：見ISO9000標準3.7.6。

3.7.6 記錄Record

闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件

註1：記錄可用於為可追溯性提供文件,並提供驗證、預防措施和矯正措施的證據

註2：通常記錄不需要控制版本

9. 品質方針應如何制定？

答案：見ISO 9000標準3.2.4

1)由組織的最高管理者正式發佈的該組織總體的品質宗旨和方向

註1：通常品質方針與組織的總方針相一致並為制定品質目標提供框架。

註2：ISO 9000:2000標準中所提出的品質管理原則可以作為制定品質方針的基礎

2) ISO 9001標準5.3。高階管理者必須確保品質政策；

a) 適合組織的目的；

b) 包括對符合品質管理系統要求及持續改善有效性的承諾；

c) 提供訂定及審查品質目標的架構；

d) 組織內溝通及瞭解，和

e) 審查其持續的適切性

10. 如何進行內部溝通？

答案：見ISO 9001標準5.5.3內部溝通

高階管理者必須確保在組織中建立適當的溝通過程，及進行關於品質管理系統有效性的溝通。

11. 以顧客為關注焦點的品質管制原則主要體現在ISO9001：2000標準中的哪些條款？

答：5.1，5.2，5.3，5.4，5.6，6.1，7.2, 7.5.4 8.2.1, 8.4等

12. 最高管理者的作用體現在哪些方面？

答：

1)創造並保持良好的內部環境;

2)確定組織的宗旨和方向的一致性

3)組織採取必要的措施，實現目標;

4)監視即定期審查管理體系

5)推動改善

13.簡述ISO9001：2000標準中8.2.3過程監控與測量的方法？

答：組織必須採用適當的方法來進行品質管理系統過程可行的監控和量測。這些方法必須證實過程的能力已達成計劃的結果。當無法達到計劃的結果時，必須採取糾正及矯正措施，適當時，確保產品的符合性

14. “糾正”和“矯正措施”.“預防措施”和“矯正措施”之間的區別

答：

A糾正與矯正措施的區別

A. 概念不同

a). 糾正:為消除已發現的不合格所採取的措施

b). 矯正措施:為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所採取的措施

B.採取時機

凡出現的不合格，均應糾正

凡出現的不合格，是帶有普遍性，規律性或重大的，應當採取矯正措施

C.達到結果

消除已發生不合格的直接後果

消除已發生不合格的原因，防止類似不合格再發生

預防措施是指“為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所採取的措施”。組織應確定為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生的預防措施。

預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。而矯正措施則是指“為消除已發生的不合格或其他不期望情況的原因所採取的措施”，一個是針對潛在的，尚未發生的不合格的原因，另一個則是針對已經發生的不合格的原因，這是預防措施和矯正措施之間的區別。

15. “不合格”.“缺陷”的區別

答：不合格（不符合）--未滿足要求;

缺陷--未滿足與預期或規定用途有關的要求。缺陷與產品責任問題有關，並有法律內涵，應慎用。

16. “重工”與“維修”的區別

“重工”--為使不合格產品符合要求而對其所採取的措施;“維修”——為使不合格產品滿足預期使用用途而對其所採取的措施。

重工和維修都是針對不合格產品採取的措施，重工的目的是使其符合要求;維修則針對不可能再合格的不合格品，影響或改變不合格產品的某些部分，如修復.維修等，維修後的產品只能滿足預期使用。

17.在一家企業的採購科，稽核員發現採購員在採購時使用的產品的國家標準是1987年的標準，而該標準已經被國家在97年改發佈的標準所取代，同時該採購員的標準據他本人講該標準是他自己買的，公司從未發給他過，他也不知道該標準已經作廢。稽核員檢查該標準也未發現上面有該企

ISO基础知识培训讲义

ISO基礎知識培訓講義一、何為ISO？ ISO：International Organization for Standardization 是國際標准化組織的簡稱，成立于1947年2月23日，總部設在瑞士的日內瓦，是世界上最大的非政府性國際標准化組織，其工作范圍涉及到除電工技術以外的其它各個技術領域，成立時只有包括中國在內的25個國家參加，其中主要是歐洲國家，到1996年發展到90個成員國。其宗旨是：在世界范圍內促進標准化工作的發展，以利于國際交流与互助，擴大在知識、科學、技術和經濟方面的合作。二、企業為什么要推行ISO9000標准？ 1987年國際標准化組織正式發布ISO9000系列標准，在較短的時間內很多國家采用了這套標准并出現了300多家認証机构，在全球形成了“ISO9000熱”，為什么那么多國家和企業要去推行這個標准呢？ 1、國際貿易改革与發展的的需要進入90年代世界范圍的經濟發展、技術進步和標准化与質量的關系越來越密切。21世紀世界經濟呈現兩大特點：一是世界經濟區域集團化如歐共体、北美自由貿易區等，競爭將更加激烈。二是國際市場日益一体化，無論是發達國家還是發展中國家要發展本國經濟就必須搶戰國際市場。作為一個衡量質量的標准ISO9000將發揮重要作用。 2、現代科學技術与生產力發展及顧客价值觀的變化 3、為提高企業的管理水平页脚内容1

ISO標准是西方發達國家几十年質量管理經驗的總結，是一套科學化、系統化、程序化的管理標准，是管理現代化的標志，是管理思想的變革，引用和推行這套標准可以規范企業的一切管理行為提高企業管理水平。 4、降低企業成本海外工業產品生產行業流行一种所謂1:10:1000的成本法則，就是說在生產前發現缺陷并改善只花一元錢的成本，在生產中發現并改善要花10元成本，如果在產品銷售到顧客手中發現缺陷要改善則須1000元成本。ISO9000系列標准就是要對生產的各個環節進行有效的控制，預防不合格，降低成本。三、几個常用的術語 1、產品(product)：活動或過程的結果這里將產品分為四類：硬件(hardware)、軟件(software)、流程性材料(Processed material)、服務(service) 2、實体(item) 可以單獨描述和研究的事物。如組織、体系、人、產品等 3、質量方針(quality policy ) 是組織最高管理者正式發布的該組織的質量宗旨和質量方向。系統事業處的質量方針(品質政策)是：页脚内容2

年度管理评审计划

2018年度管理评审计划计划评审日期：2018.10.26（9:00—17:00）评审地点：工厂会议室评审目的：为评审公司食品安全质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司食品安全管理体系运行是否符合ISO22000:2005标准要求，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善。评审组织：主持：厂长出席人员：各部门负责人评审内容： (1)上次管理评审输出的跟进； (2)食品安全方针和目标更新情况，以及宣贯和执行情况分析； (3)文件评审、管理控制以及人员培训； (4)顾客反馈，包括投诉、纠正/预防措施的完成情况，如：涉及到前提方案、HACCP计划、OPRP方案失效后采取的措施，或者产品召回/撤回的事件和或演练效果评审、不合格产品和投诉等； (5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析（生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况）； (6) PRP、OPRP、CCP等验证情况； (7)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；（例如增加门禁、更换高效过滤器、虫害外包管理等）；

(8)可能影响食品安全管理体系的变更，如：可用资源的变更、操作、工艺、关键设备设施、材料供应、法律法规等的变更； (9) 紧急情况、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告； (10) 内部审核、第二、三方审核的审核结论及整改情况落实，以及内外送检情况； (11)食品安全管理体系更新和改进等； (12)各部门的管理评审工作报告中的建议及厂长的其它提案/改进建议。评审方式：各部门整理和总结过往一年食品安全管理工作结果，完成部门的管理评审报告，提交给品控部汇总。同时按照本计划拟定时间参加管理评审会议，厂长和各部门负责人对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。评审准备工作要求：预定评审前7天，品控部负责根据评审内容要求，组织各部门提交评审资料。要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由厂长确认。编制/日期：批准/日期：

管理评审计划和报告

管理评审计划一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。三、时间和地点：时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。装配课：质量目标的达成统计；审批：年月日制定：年月日

管理评审报告审核编号：审2016--01 编写：日期：审批：日期:

管理评审报告一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、具体内容：内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下： 1.文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件

ISO基础知识培训

ISO基础知识培训品质—企业的生命线一、什么是ISO？ ◆ISO是一个组织的英语简称。其全称是I nternational Organization for Standardization , 翻译成中文就是“国际标准化组织”。 ◆ISO起源于本世纪早期产生的国际电工委员会和国际标准协会;ISO正式建立的时间是1947年2月23日 ◆ISO的任务是促进全世界标准的发展和联络活动以促进工具和服务的标准化,目的是鼓励知识,科学和经济活动的联合. ◆ISO的总部设在瑞士的日内瓦,有近120个成员国组成,每个成员国都设有自己的标准化团体. ◆国际标准的制定和准备工作通常由ISO的技术委员会(TC)来完成. ◆公开规范(ISO/PAS):表明一个ISO工作组内技术专家间以达成一致,如果上一级委员会成员50%投票同意则可接受出版. ◆技术规范(ISO/TS):表明技术委员会成员间以达成一致,如果委员会成员2/3投票同意则可接受出版. ◆国际标准:由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决,国际标准草案至少取得75%参加表决的成员团体同意,才能作为国际标准正式出版二、什么是ISO9000? ◆ISO9000是国际标准化组织制定的质量管理与质量保证标准. ◆ISO9000是一个统称,它是由一系列核心标准和支持标准组成; ◆ISO9000的制定是由成立于1980年的TC176来制定的. ISO9000的发展史 ◆1959年 MIL--Q--9858A（美国军用质量大纲要求） ◆1971年 ASME--III--NA4000（机械工程师协会） ◆ANSIN（核电站质保大纲要求） ◆1979年 BS5750--1、2、3（英国标准） ◆ANSI/ASQCZ--1.15（美国） ◆FX50--110（法国N企业质量管理体系指南） ◆1980年 ISO/TC176成立（国际标准化组织） ◆1987年 ISO9000系列标准 ◆1994年 ISO9000族标准（改版1） ◆2000年 ISO9000族标准（改版2） ◆2008年 ISO9000族标准（改版3） ISO9000核心标准的构成 ◆ISO9000;2000 质量管理体系-概念和术语 ◆ISO9001:2000 质量管理体系-要求（通用质量体系要求） ◆ISO9004:2000 质量管理体系-业绩改进指南（改进内部过程,提高经营业绩） ◆ISO19011:2000 质量和环境审核指南三、ISO9000的核心精神（八大原则） 1.以顾客为中心 2.领导作用 3.全员参与 4.过程方法 5.管理的系统方法 6. 持续改进 7.基于事实的决策方法 8.互利的供方关系 ◆以顾客为中心组织依存于顾客。因此，组织应理解顾客当前的和未来的、明显的和潜在的需求，满足并争取超越顾客的期望！ ◆领导的作用领导者将本组织的宗旨、方向和内部环境统一起来，并创造使员工能够充分参与实现组织目标的环境 ◆全员参与各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来最大的收益。当组织应用“全员参与”原则，将会使员工进行下列主要的活动 1. 了解自身贡献的重要性及其在组织中的角色 2. 识别对其活动的约束

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ISO基础知识培训资料质量管理八项原则: (1)以顾客为关注焦点；(2)领导作用；(3)全员参与；(4)过程方法；(5)管理的系统方法；(6)持续改进； (7)基于事实的决策方法；(8)与供方互利的关系。质量管理体系总要求包括5个方面的要求: (1)符合:质量管理体系应符合标准所提出的各项要求； (2)文件:质量管理体系应形成文件； (3)实施:质量管理体系应加以实施； (4)保持:质量管理体系应加以保持； (5)改进:质量管理体系应持续改进其有效性。质量管理体系文件至少应包括: (1)形成文件的质量方针和质量目标； (2)质量手册； (3)标准所要求的形成文件的程序； (4)组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件； (5)标准所要求的记录。此外，根据需要，质量管理体系文件还可以包括(但不是要求): (1)组织结构图； (2)过程图/流程图； (3)作业指导书； (4)生产计划； (5)内部沟通的文件； (6)批准的供方清单； (7)质量计划； (8)检验和试验计划； (9)规范； (10)表格； (11)外来文件。

为坚持以顾客为中心这一质量管理基本原则,建立和完善公司质量管理体系,经研究讨论,制订公司质量方针如下: 诚信为本顾客满意群策群力持续改进质量是企业的生命,顾客就是公司存在和发展的基础,我们必须把顾客放在首要位置,共同追求科学的管理,共同创造一流的品质.全体员工都必须认真学习、领会公司的质量方针,把握好总的宗旨和方向. 质量目标是质量方针的具体化和定量化,是企业所追求的具体目标.经研究讨论,制订公司总质量目标. 总质量目标：产品出厂检验批合格率为≥98% 客户投诉每月不超过2次部门分解目标为: 1.生产部月质量目标: 1．1．制程不良率≤2% 1．2．准时交货率≥95% 2.品管部月质量目标: 2．1．顾客投诉处理率为≥100%； 2. 2漏检、错检率每月不超过2次 3.客服部质量目标: 3．1．顾客满意度评分为80分以上≥80% 4．人事部: 4．1．培训计划达标率100% 5. 物料部: 5. 1. 供货商/加工商准时交货率≥95%

新版三体系管理评审全套

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月编制：办公室目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划管理评审计划编号：2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、公司环境和风险管理情况公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

XX企业管理咨询有限公司ISO基础知识培训讲义

目录 ISO 9000基础知识培训讲义第一章ISO9000系列标准概 (1) 第一节ISO9000系列标准的来源 (1) 第二节ISO9000系列标准是对产品寿命周期品质进行全面控制 (2) 第三节ISO 9000以过程为基础的质量管理体系模式 (3) 第四节贯穿ISO 9000标准之灵魂——八质量管理原则 (4) 第五节ISO9000：1994与ISO 9000：2000对照表 (5) 第六节ISO 9000推行的益处 (7) 第二章ISO9000标准的实施 (8) 第一节ISO9000管理制度建立之程序 (8) 第二节ISO9000品质系统文件架构 (9) 第三节品质系统文件制作流程 (10) 第四节ISO9000的精神 (11) 第五节ISO9000品质保证系统的建立步骤 (12) 第六节结论 (13) 第三章品质系统认证 (14) 第一节认证型态 (14) 第二节认证申请作业流程 (15) ISO 9000认证审核宣传动员教材 (16) 第一章预评准备及配合事项说明 (16) 第二章认证前的准备工作 (17) 第三章ISO 9000质量体系认证审核各级人员注意事项 (20)

第一章 ISO9000系列标准概述第一节 ISO9000系列标准的来源化美军品保大纲 1959 美军品保标准 1968 英军品保标准北大西洋人公约组织品保标准 05/21 05/24 05/29 标准编号英国国家品质系统标准 1979 （87年第一版 1987 94年第二版） 1994 （2000年第三版） 2000 图 ISO 9000系列标准来源

第二节ISO 9000标准是对产品寿命周期品质活动进行全面控制在产品的一般寿命期内，对品质有影响的主要活动，从最初识别市场需求到最终满足要求的所有过程，归纳为十二个阶段。 ISO 9000系列标准始于营销和市场调研，终于营销和市场调研，是一种连续不断、周而复始的过程，通过不断循环而实现持续的品质改进。售后采购技术支持和服务安装和投入运行证销售分发

ISO基础知识及培训内容(转载)

ISO基础知识培训内容 ISO基础知识培训内容一：ISO，Ingernational Organization For Standardization 国际标准 >标准化组织1947年2月成立于瑞士的日内瓦。 1979年成立了“质量管理和质量保证技术委员会（TC176）”。二：2000版的ISO9000的核心标准的组成部份为： ISO9000：《质量管理体系-------基础和术语》 ISO9001：《质量管理体系-------要求》 ISO9004：《质量管理体系-------业绩改进指南》 ISO19011：《质量（或）环境管理体系审核指南》三：ISO9001与ISO9004的区别： *ISO9001是质量管理体系要求，ISO9004作为组织的业绩改进指南。 *ISO9001是三方审核（第一方审核/组织内部审核；第二方审核/顾客对组织的审核；第三方审核/认证机构对组织的审核）的依据，ISO9004不能做为三方审核的依据。 *ISO9001所关注的是“质量管理体系的有效性”，ISO9004除关注体系的有效性外，还注重关注“持续改进一个组织有总体业绩的效率。四：八项基本原则：以顾客为关注焦点领导者的作用全员参与过程方法管理的系统方法持续改进基于事实的决策方法与供方互利的关系 1、运用“以顾客为关注焦点”这一原则应采取的措施： ● 调查、识别并理解顾客的需求和期望 ● 确保组织的目标与顾客的需求和期望相结合 ● 确保在整个组织内部沟通顾客的要求和期望 ● 测量顾客的满意度并根据结果和采取相应的活动和措施 ● 系统的管理好与顾客的关系 2、运用“领导者的作用”这一原则应采取的措施： ● 考虑所有相关方的需求和期望

ISO9000质量管理体系基础知识培训教材(1)

开平市富利来塑胶企业有限公司 ISO9000质量管理体系基础知识培训教材企业内部培训教材，请勿转载或复制编辑：jack.shi 2005年4月15日

第一章重要术语 1.过程 process 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出。注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。 2.产品 product 过程的结果。注1：有下述四种通用的产品类别： ——服务（如运输）； ——软件（如计算机程序、字典）； ——硬件（如发动机机械零件）； ——流程性材料（如润滑油）。许多产品由不同类别的产品构成，服务、软件、硬件或流程性材料的区分取决于其主导成分。例如：外供产品“汽车”是由硬件（如轮胎）、流程性材料（如：燃料、冷却液）、软件（如：发动机控制软件、驾驶员手册）和服务（如销售人员所做的操作说明）所组成。注2：服务通常是无形的，并且是在供方和顾客接触面上至少需要完成一项活动的结果。服务的提供可涉及，例如： ——在顾客提供的有形产品（如维修的汽车）上所完成的活动； ——在顾客提供的无形产品（如为准备税款申报书所需的收益表）上所完成的活动； ——无形产品的交付（如知识传授方面的信息提供）； ——为顾客创造氛围（如在宾馆和饭店）；软件由信息组成，通常是无形产品并可以方法、论文或程序的形式存在。硬件通常是有形产品，其量具有计数的特性。流程性材料通常是有形产品，其量具有连续的特性。硬件和流程性材料经常被称之为货物。注3：质量保证主要关注预期的产品。 3.质量quality

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iso基础知识培训资料 ISO基础知识培训资料质量管理八项原则: (1)以顾客为关注焦点;(2)领导作用;(3)全员参与;(4)过程方法;(5)管理的系统方法;(6)持续改进; (7)基于事实的决策方法;(8)与供方互利的关系。质量管理体系总要求包括5个方面的要求: (1)符合:质量管理体系应符合标准所提出的各项要求; (2)文件:质量管理体系应形成文件; (3)实施:质量管理体系应加以实施; (4)保持:质量管理体系应加以保持; (5)改进:质量管理体系应持续改进其有效性。质量管理体系文件至少应包括: (1)形成文件的质量方针和质量目标; (2)质量手册; (3)标准所要求的形成文件的程序; (4)组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件; (5)标准所要求的记录。此外，根据需要，质量管理体系文件还可以包括(但不是要求): (1)组织结构图; (2)过程图/流程图; (3)作业指导书; (4)生产计划; (5)内部沟通的文件;

(6)批准的供方清单; (7)质量计划; (8)检验和试验计划; (9)规范; (10)表格; (11)外来文件。为坚持以顾客为中心这一质量管理基本原则,建立和完善公司质量管理体系,经研究讨论, 制订公司质量方针如下: 诚信为本顾客满意群策群力持续改进质量是企业的生命,顾客就是公司存在和发展的基础,我们必须把顾客放在首要位置, 共同追求科学的管理,共同创造一流的品质.全体员工都必须认真学习、领会公司的质量方 ,把握好总的宗旨和方向. 针质量目标是质量方针的具体化和定量化,是企业所追求的具体目标.经研究讨论,制订公司总质量目标. 总质量目标: 产品出厂检验批合格率为?98% 客户投诉每月不超过2次

管理评审计划及方案

管理评审计划编制：周新泰审批：

管理评审输入清单编制：周新泰审批：王德民

管理评审报告 1．内审结论 a．继续加强体系文件学习和标准理解。 b．在企业内部树立质量环境意识和法制观念，关注相关方和相关方。 c．为相关部门加强整体意识和相互协作系。 d．完善自我完善机制，不断寻找改进机会。 e．继续跟踪内审所出具的不符合项。结论：为领导基本重视公司质量环境管理体系的建立、实施。公司体系文件内涵盖标准要求，确保过程和环境因素，编制相应文件，配备过程服务设施，对过程实施监视和测量，质量环境方针体现行业特点，质量环境目标基本实现，半年来无相关方和相关方投诉。质量环境管理体系运行基本有效，通过分析：文件学习和标准的理解还需加大力度。自我完善机制的待提高。 2．质量环境方针和质量环境目标实施情况结论：质量环境方针基本体现了两个承诺与企业宗旨基本适宜。为建立目标提供了框架。目标是可测量的2011年3月底基本实现了目标。质量环境方针、质量环境目标在企业内部进行宣贯，体现行业特点，并在各相关部门进行分解。目标在各相关层次和部门进行分解。 3.过程和产品实现检验结论职工质量环境意识提高幅度较大能够积极参与公司的企业管理。能关注相关方，而且能积极寻找改进机会和区域。每个员工都能认识到自己从事影响质量环境工作的重要性为完成目标作贡献。各部门长及管理人员能按照规定的职责权限，抓好分管的工作在工作过程中敢管敢问，并且体现表率作用。对过程的人、机、物、法、环进行监视和测量，半年来无相关方投诉。 4.基础设施和工作质量环境实施结论通过体系运行，特别是日常工作对各相关设施进行维护保养为今年的施工质量环境、符合性奠定了基础。每月定期能按文件要求对安全、质量环境、人员、标牌的标识进行检查。，公司的基础设施、工作质量环境基本满足了生产、质量环境的需要。 5.采购过程控制分别对供方进行选择评价，建立合格供方名录，并且每次采购都到合格供方采购。对供方施加影响并将方针、目标指标通报。实现目标。 6.质量环境趋势分析本公司在质量环境趋势呈上升趋势和受控状态。各项工作达到标准、规范，职工能严格按质量环境规范要求提供服务，并且得到相关方高度评价。 7.相关方投诉、意见结论

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ISO知识培训资料第一部分：质量管理体系-----要求心态 1、培训是一种机会。 2、培训是企业对员工的一种福利。 3、培训不是负担。 4、归零心态。一、ISO导入 ISO是一个国际民间组织，成立于1947年。质量管理系统是质量标准化管理的体系。人-----人为因素在任何管理中都占主导地位。机物影响产品质量因素：法环设计二、ISO9000 是ISO组织颁布的一套质量管理体系标准。质量管理体系（QMS）：将影响质量的所有因素都做成标准化规定，做预防管理，确保质量稳定均一、客户满意。 5S标准是质量的基础： A、质量是做出来的，不是检验出来的。 B、质量是设计出来的。 C、质量是管理出来的。 D、质量是逼出来的。 E、质量是习惯出来的。 ISO文件层次分类： A、一级文件：质量手册 B、二级文件：程序文件 C、三级文件：（机器操作说明书、工序的作业指导书、检验标准、图纸、管理规定等） D、四级文件：表格记录 ISO精神 1、说写做一致（写为所做、做为所写、说为所做）

做事三准则： 1、如果有规定，就坚决依照规定执行。 2、如果规定不合理，先执行规定然后提出修改建议。 3、如果没有规定，按照正确方法执行，然后提出制定规定。 2、PDCA P：计划 D：执行 C：检查 A：改善 A|、PDCA运用于每件事中。什么人什么时间什么地方 B、5W2H：什么事情以上因素要求我们有计划不忙，有原则不乱。什么目的方式成本 3、注意纠正，更重预防。（1）预防管理找规律、找趋势、找隐患、注意纠正，更重预防：找潜在问题。（2）源头控制 4、文件化、制度化、规化、标准化、系统化、模式化。 5、讲程序、讲证据、用数据说话。凡事有人负责 6、四个凡事凡事有章可循凡事形成PDCA 凡事有人负责：人人有事做，事事有人管，人人都管事。凡事有章可循：做事三准则。三、ISO的理论基础（八大质量管理原理） 1、领导的作用（重视、支持、决心、理念） 2、顾客为焦点 3、全员参与（参与式管理）

管理评审计划

质量、环境一体化管理评审计划 1．评审目的确保质量、环境方针、质量、环境目标和质量、环境管理体系的持续适宜陛、充分性、有效性。 2．评审内容 (1)方针是否适宜?方针实现程度如何?是否需要更新目标、指标和管理方案 (2)现有质量、环境风险识别、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效? (3)现有环境因素识别和评价是否适宜?现行环境控制措施是否有效 (4)过程控制情况如何(包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化) (5)产品质量状况如何(有无重大质量问题) (6)环境绩效趋势。 (7)事故和事件的调查处理情况。 (8)纠正和预防措施实施情况。 (9)顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。 (10)相关方的投诉、建议及其要求。 (11)法规和其他要求符合性状况如何? (12)资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求? (13)组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正 (14)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果

及其有效性。 (15)管理体系适应环境变化的应变能力。 (16)需要改进和加强的领域是什么 3．管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 4．评审人员及分工 (1)管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。 (2)各部门经理／主管参加管理评审。 (3)总经理指定的其他人员：…… 5．管理评审的时间安排及地点 2018年9月2日在会议室进行2018年第一次管理评审。 6．评审输入的准备各部门／人员准备下列报告，并在8月23日前提交给管理者代表： ①质量环境安全部 ◆风险识别、风险评价和风险控制状况的总结报告。 ◆环境因素的识别与评价总结报告。 ◆应急准备和响应情况总结，事件、事故调查处理情况总结报告。 ◆纠正和预防措施实施情况报告。 ◆监视和测量报告(在报告里，对环境表现数据的监测(污染物排放的监测，资源、能源消耗的监测)情况，OHS运行参数的监测情况，运行控制的监控制情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结)。 ◆相关方的投诉、建议及其要求报告。

职业健康安全管理体系管理评审计划

200*年度职业健康安全管理体系管理评审计划最高管理者：管理者代表：安委办负责人：编制人： ****公司 200*年11月11日

安全管理评审实施计划各部室、所属各公司：依照OHSMS体系规范及公司体系文件规定，管理评审由最高管理者主持，每年至少一次。管理体系评审工作，是对各部门向最高管理者提交管理评审报告中提出存在问题和改进建议或提案进行审议，评审会议对有关提案或问题作出明确决定，部署并指出体系持续改进的方向。一、评审目的管理评审是一项重要的OHSMS活动，是公司领导层对各部门安全管理体系贯彻落实工作的全面检查，是保持体系有效运行和持续改进的重要手段，以确保体系的持续适用性；管理评审过程中应确保收集到各部门的报告，供最高管理者组织审议和研究决策。二、评审方式：各部门正职汇报安全体系运行情况，并由总经理主持领导班子、工会及相关部门在各部门汇报后，对该部门的工作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。掌握每个部门发言后留出5分钟为评价时间。三参加评审会议的人员公司领导班子、工会负责人、各部室正职、负责安全工作的副部长，以及各部门专兼职安全员。

四、时间安排及地点：由各部门于200*年11月17日前，向公司安委办提交管理评审报告，经安委办汇总审核后上报公司领导。公司召开专题会议对各部门管理评审报告进行评审，会后由公司安委办撰写公司管理评审报告下发各部门执行。五、管理评审内容：（一）各部门评审报告准备：各部门提交管理评审报告的内容应简明扼要、突出实际和重点，并且应提出有针对性和可操作性的改进建议。（各部门管理评审报告内容详见附表）（二）管理评审重点内容：（一）、适宜性：判定体系的运行是否符合法律法规和其他要求，部门现行规定、操作规程数量是否适宜体系标准要求。提出体系文件补充和调整意见。（二）、充分性：体系是否得到正确实施，而且资源充分；（包括人力、物力、财力、信息等）全年安全投入资金数额和实际效果。控制重大危险源存在问题，评价是否落实管理方案等措施；危险源辨识、风险评价及日常风险控制过程存在不足和对最高管理者提交的建议、要求或方案。（三）、有效性：体系运行是否有利于实现目标，目标。指出方针、目标以及OHSMS体系其他要素是否需要调整改变、修改。提出有效性的不足和改进重点：员工安全健康意识与技能的提高改进方面, 内审、外审提出问题的不再发生的预防，日常不

质量管理体系中的管理评审计划范文

管理评审会议议程 1．陈总主持会议，说明管理评审的有关事项（8：30—8：40） ?宣布管理评审正式开始。 ?请与会人员签到。 ?总裁向与会人员说明评审的目的：确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2．各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。 ?管理者代表（汇报质量管理体系运行情况，公司质量方针、目标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部质量审核的总结及分析，可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境，以及改进建议。（8：40—9：00） ?品管部（汇报纠正和预防措施实施情况，产品质量统计分析情况，改进的建议以及本部门质量目标实施的情况）（9：00—9：20） ?制造一部（9：20—9：35） ?制造二部（9：35—9：50） ?工程部（9：50—10：10） ?物流中心（10：10—10：30） ?总务部（10：30—10：40） ?总裁办（10：40—10：50） ?产品营销部（10：50—11：10） ?研发部（11：10—11：30） 3．对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评审（11：30—11：40）

?对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。 ?对质量方针、目标的适宜性进行评审。 ?对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审。 ?对质量手册及其支持性文件是否需要修改进行评审（备注：体系文件已修改完毕，可征求一下有无更改意见）。、4．总裁总结评审结果（11：40—12：00） ?质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的结论。 ?组织结构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进？ ?质量体系文件是否需要修改？ ?资源配备是否充足？是否需要调整增加？ ?产品是否需要改进（可根据生产部、市场部的报告进行总结）？ ?质量方针、目标是否适宜？是否需要修改？ ?根据各部门报告及讨论情况提出相应的改进、纠正和预防措施的要求？ ?说明管理评审报告分发部门和时间（与会部门，一般是评审一周后分发）。 5、会议结束。注：管理评审会议可酌情增删内容和调整时间分配。

环境管理体系管理评审计划

安技环保处：海滨日期： 8月16日管理者代表：曲刚日期： 8月17日总经理：杨惠群日期： 8月18日沈阳华晨金杯汽车有限公司

14.环境管理体系的有效性、充分性和适宜性； 15.现有环境方针是否依然适用，现有目标以及管理体系要素是否需要调整，管理体系可能需要改进的方向。三、评审范围、时间：公司各处（室）、车间和直属单位（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司），时间为。四、管理评审材料： 1. 环境管理体系管理评审报告（按照附件1《环境管理体系管理评审报告》内容编写）； 2. 承担环境理职能部门履行职责情况评审材料； 3. 存在的隐患、问题及针对隐患、问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施；五、评审要求 1．本次管理评审以处（室）、车间为单位进行，各处级单位和直属单位均须参加（包括：汽车工程研究院、销售公司、国贸公司）； 2．各部门按照附件1《环境管理体系管理评审报告》格式和内容，对照本部门实际工作，逐项进行总结，编写管理评审报告；对存在的问题，要制订相应的整改措施，并明确责任人、完成时间，整改完成前的预防措施，属于事故隐患的要填写附件2《存在问题整改计划汇总表》； 3. 承担环境管理职能的各部门，除按《环境管理体系管理评审报告》编写评审报告外，还须按照附件3《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》要求提供评审材料； 4. 各部门要按照公司统一要求，及时组织开展管理评审工作，并指定专人，负责本部门管理评审材料的收集、整理及上报；

5. 管理评审报告均须由部门体系推进员、部门负责人、公司主管领导（总经理助理、副总经理）签字确认； 6. 管理评审报告用A4纸打印，字号为小四，格式按照附件1《环境管理体系管理评审报告》格式； 7. 各部门的管理评审工作应于8月25日前完成；各部门的管理评审报告（书面版和电子版）须于8月25日下班前报至安技环保处（销售公司、国贸公司、汽车研究院各部门的管理评审报告由其综合管理部门收集、存档并汇总形成本单位的管理评审报告送至安技环保处）。附件1：《环境管理体系管理评报告》；附件2：《存在问题整改计划汇总表》；附件3：《承担环境管理职能部门职责履行情况评审材料》；

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