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XX县西关小学202X年部门预算公开说明

XX县西关小学202X年部门预算公开说明
XX县西关小学202X年部门预算公开说明

XX县西关小学文件 XX西小发【2020】5号签发人:XXX

XX县西关小学

关于上报2020年部门预算公开的报告

XX县财政局:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《XX市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》等有关规定和省、市关于加快推进公共财政综合预算改革的要求,我校高度重视此项工作,对部门预算的各项数据资料进行了科学合理的审核,确保数据的真实性、准确性,并进行了公示,经公示无异议。

现将我校2020年部门预算予以上报。同意在政府网站向社会公开2020年度部门预算。现将2020年部门预算公开如下:附:XX县西关小学2020年度部门预算

XX县西关小学

2020年2月18日

XX县西关小学 2020年2月18日印发

XX县西关小学2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《XX市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

主要职能是:负责服务区小学阶段义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

西关小学内设年级组办公室,教导处、总务处,属二级全额财政拨款事业单位,单位位于XXXXXXXX。

三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收入预算1207.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1207.07万元,比2019年预算1142.98万元增加64.09万元,增加4.5%。增加的主要原因是: 人员工资增加。

(一)基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1207.07万元,其中人员经费1207.07万元。

1.人员经费比2019年预算增加64.09万元,增长4.5%。

增长的主要原因是:人员经费增加。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出0 万元,

3、卫生健康支出0万元。

4、教育支出1207.07万元。

5、住房保障支出0万元。

(四)非税收入

2020年本部门计划征收0万元。

(若非税收入预算为0万元:则2020年本单位无非税收入)。

(五)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算安排0万元。(若政府性基金预算为0万元:则2020年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元。

(二)公务接待费0万元。

(四)培训费0 万元。

(五)会议费0万元。

(六)机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况,2020年本单位政府采购预算总额93.1万元,其中:政府采购货物预算41.1万元,工程预算

50万元。服务预算2万元。

(二)部门绩效评价进展情况,2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。项目名称分别是:(项目绩效评价情况的基本说明),涉及一般公共预算财政拨款 0万元,占部门预算项目支出总额的X%,绩效评价方式为(自评)。

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况 部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示;负责辖区内党的建设和其他党务工作;负责宣传和精神文明建设工作;负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织,发展党员活动教育活动;处理党员干部违纪行为;开展外宣活动,移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题;研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划;负责辖区内人力资源和社会保障工作;拟定年度建设目标并监督实施;承载县重点项目建设;对企业实施安全生产治理等。 机构设置情况:河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构,分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室,规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。 (1)收入说明 反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元,其中:一般公共预算收入2974382元,政府性基金预算收入

29459681.92元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。 (2)支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元,其中,基本支出179.4082万元,包括人员经费与公用经费;项目支出3063.998192万元。 (3)比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元,较2017年预算增加2595.4081万元,主要原因是:项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排27.29万元,主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年,财政拨款本部门“三公”经费2.5万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费2.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元);公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5,原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

单位部门预算编制方法和程序

单位部门预算编制方法和程序导读 单位部门预算编制采用零基预算法,零基预算法的编制方法是:各预算单位年初对本部门本单位的所有的可供使用的资源根据一定的科学、合理的方法(不考虑上年基数情况)进行计算,然后结合本年度人事部门审定的人员情况和各项工作任务合理配置资源,并对预算编制进行绩效考核。 具体作法 1、摸清家底,对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算,产生本年度的收入和可供使用的资源预算。 2、对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队,然后根据轻重缓急,确定本年度本部门本单位必须做的几项工作,同时计算每项工作的实际成本,确定每项工作完成后所达到的最终效果。 3、核定每项工作所需经费,并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率,也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度(就是根据总的工作计划中的每项活动所需的费用编制整个工作预算,同时既要考核资金使用的最终效果,又要考核为取得上述效果所开展的工作活动情况)。 零基预算编制方法不是仅仅把人头经费、公用经费等具体化,同时要反映各项活动方面的实际费用的情况,而且要着重反映投入转变

为产出的效率。 预算编制程序 单位预算编制程序是指编制好一套完整的预算须经过的整个过程。一般来讲,是经过两上两下的编制程序: 1、由部门(或单位)按照财政部门的布置,根据本地区财力状况、宏观经济发展目标和本部门的工作需要,按照人员经费支出定额标准和公用经费定额标准,采取规定的预算编制方法,编制预算建议数,上报财政部门;(一上) 2、由财政部门对部门的预算建议数审核后下达预算控制数;(一下) 3、部门根据预算控制数编制本部门预算报送财 政部门;(二上) 4、财政部门根据人代会批准的预算下达部门预算。(二下) 具体步骤 第一步:建立预算编审班子。根据新《会计法》的规定,单位的会计行为、财务行为,其行为主体是法人代表。因此,单位应建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。建立的预算编审班子要明确分工、严格规定各自的工作职责,以保证预算编制任务的完成。 预算编审班子要根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况,综合考虑各方面的因素,制定本部门本单位本年度的总体目标。

2019年王平镇部门预算情况说明

2019年王平镇部门预算情况说明 一、部门职责情况 促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。 二、机构设置情况 本部门共设10个内设机构,下设6个事业单位。行政编制35名,实际35人;事业编制40名,实际38人;离退休人员59人,其中:离休0人,行政退休50人,事业退休9人;其他人员32人,其中:社会化用工0人。 三、收入预算情况 2019年,本部门收入预算119784696.74元,较2018年预算收入87141506.95元,增加37.5%。增长的的主要原因:委办局下达预算任务增加。包括:财政拨款119784696.74元,其中:一般公共预算收入119784696.74元,政府性基金预算收入0元,国有资本经营预算收入0元;纳入财政专户管理的事业收入0元,主要为:无;其他收入0元;上年结转0元。(标注:金额到分,按照本单位资金分类填写) 四、财政拨款支出预算情况 2019年,本部门收入预算119784696.74元,较2018年预算收入87141506.95元,增加37.5%。增长的的主要原因:委办局下达预算任务增加。(金额保留两位小数,百分数留一位小数) (一)按支出内容分,其中: 财政拨款基本支出预算25768415.82元,占财政拨款预算支出29.6%。 财政拨款项目支出预算61702121.48元,占财政拨款预算支出70.4%。

(二)按照资金性质分,其中: 财政拨款一般公共预算支出119784696.74元,占财政拨款预算支出100%。 财政拨款政府性基金预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。 财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。 五、财政拨款重点项目及绩效目标情况 (一)政府办公楼维修改造项目6000000元:用于安排政府办公楼维修改造支出(主要支出方向),项目绩效目标解决办公楼因年久失修存在的安全隐患。 (二)2019年王平镇农业综合开发项目6570000元:用于安排王平镇农业综合开发支出(主要支出方向),项目绩效目标用于农业基础设施建,改善农村风貌,提高农业基础设施水平。 (三)政府其他人员经费项目2191068元:用于劳务派遗人员工资及管理费支出(主要支出方向),项目绩效目标按时发放。 (四)村级公益事业专项补助资金项目2820000元:用于村级公益事业专项补助支出(主要支出方向),项目绩效用于村公益事业设施建设费用,村公益事业设施维护费用,村社会管理费用,村社会事业费用,村务人员报酬。保证村级公益事业专项补助资金正常运转。 (五)村干部待遇保障经费项目1850000元:用于村干部待遇保障经费支出(主要支出方向),项目绩效进一步加大对农村基层干部的关心关爱力度,健全完善村干部待遇保障机制。 (六)2019年社会公益性就业组织补贴项目1557780元:用于2019年社会公益性就业组织补贴支出(主要支出方向),项目绩效目

关于部门预算编制说明.doc

2019 年部门预算编制说明 目录 第一部分南昌市青山路街道概况 一、部门主要职责 二、部门2019年主要工作任务 三、部门基本情况 第二部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 二、“三公”经费预算情况说明 三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明 第三部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)2019 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《支出预算总表》 十、《财政拨款预算表》 第四部分名词解释 第一部分南昌市青山湖区xx 局(委员会、办公室)概况 一、部门主要职责 青山路街道是区人民政府的派出机构,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行 使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。

(一)贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施; (二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国 卫生运动; (三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划; (四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题; (五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益; (六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; (七)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; (十)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作; (十一)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作; (十二)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; (十三)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; (十四)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢 险救灾、重大动物疫情防控等工作;(十五)承办区政府交办的其他事项。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。 二、部门2019 年主要工作 青山路街道2019 年的主要工作任务是: 打造好社区文化和城市管理两张名片,全力实施五大行动: 1、着力推动全街经济大发展 2、环境大变样 3、社会大治理 4、服务大改善 5、党建大引领 三、部门基本情况 青山路街道共有基层预算单位 3 个。其中,本级1个,所属基层预算单位 2 个。编制人数30 人。其中:行政编制 12 人、参照公务员事业编 0 人、全部补助事业编 18 人;实有人数 25 人,其中:在职人数 25 人、包括行政 11 人、参照公务员管理事业 0 人、全部补助事业 14 人;离休人员 0 人;退休人员 3 人。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。 第二部分南昌市青山湖区 xx 局(委、办)2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2019 年青山路街道收入预算总额为1416.48 万元,比上年增加62.45 万元,增长 4.6%。其中:

四川合江临港工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

四川合江临港工业园区管理委员会 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能 1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关法律、法规、方针、政策。 2、负责编制工业园区经济社会发展、产业发展、招商引资、基础设施、配套设施等规划和年度计划,并组织实施、建设和管理。 3、负责工业园区招商引资工作,做好项目策划、包装、争取、引进、建设、生产、管理、储备等工作。 4、协调有关部门做好工业园区土地管理等工作。 5、遵循经济规律,负责工业园区融资平台的建设、监督、管理,负责建设、监督、管理工业园区国有公司。随着不同时期工业园区发展范围的扩大,经县委、政府授权,对县内几个工业小区进行指导、考核。 6、负责工业园区安全生产、环境保护和群众工作,做好工业园区内相关问题的协调和处理。 7、负责工业园区国有资产、集体资产管理、审计等工作。 8、履行党风廉政建设职责,执行党风廉政建设责任制的各项规定。明晰职权,防控廉政风险,建立行政权力公开透明的运行机制,推进党风廉政建设。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。 (二)2019年重点工作 1、在推动规划提质增效上取得新突破 一是推动临港工业园区转型升级。全面完成临港工业园区总规、控规、发展规划、环境影响报告书修编并通过审查,大力发展新材料和化工、临港轻工、临港物流三大主导产业。启动泸州国家高新区生态工业园66.7平方公里发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划概念研究,为临港园区的进一步做大做强开篇布局。二是加快谋划建设循环经济产业园。加快推动循环经济产业园建设,全面完成循环经济产业园发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划修编并通过审查,推进鑫阳钢铁厂顺利在产业园落地建设。 2、在推动项目攻坚克难上取得新突破 2019年园区拟实施项目27个,总投资约58.92亿元。其中基础设施类项目11个,产业类项目16个。按照“顺排工序、倒排工期、问题导向、挂图作战”的要求,全力加快项目建设。 (1)基础设施类项目。基础设施项目预计总投资约4.52亿元,占地面积约243亩。计划联榕坝一纵道路、医化大道二段、园区大道绿化亮化升级改造项目、泸州市合江循环经济产业园道路绿化亮化工程(含消防管网)和镫子河路5个项目全面完工;临港园污水处理厂(二期)、临港园污水处理厂管网工程(至吸泥河)、泸州市合江循环经济产业园四

预算编制说明模板

预算编制说明模板 预算编制说明是预算报表编制与预算管理工作情况的说明,是预算报告的重要组成部分。根据工作要求,预算编制说明至少应包括以下内容: 一、企业基本情况(简要说明) 简要说明本企业治理与组织结构、集团或上级企业对本企业的发展定位(如为利润中心或成本中心等)、所处行业、经营范围等。 二、上年度预算工作简述(简要说明) (一)对上年度主要指标调整情况进行说明并分析其原因。 (二)对上年度主要财务指标进行预算差异分析,陈述导致差异的影响事项,重点说明产生差异的原因。 (三)上年度预算工作存在的问题及采取的整改措施。 三、本年度预算编制基础(简要说明) (一)本年度预算的合并范围及其变化情况说明,以及未纳入年度预算编制范围的子企业名单、级次、原因及其对预算的影响等。 (二)本年度预算编制依据,包括所采用的基本假设(如利率、汇率、税率等)及其论证依据、所选用的会计制度与政策(含利润分配办法)等。 四、本年度主要业务预算说明(主要部分) (一)本年度主要商品(业务)市场形势分析

分析所处行业本年度市场形势,分产品线或商品大类对本年度主营商品市场走势的分析判断,并据此对主要业务或商品的经营模式进行分析。 (二)本年度主要商品(业务)经营情况预测 分产品线或商品大类对本年度主营商品经营情况进行预测判断,主要包括成本与价格预测,经营数量或产量等,分析方法应采用本年度与上年度两年对比的方式。 该部分编制说明的基础信息应由各单位业务经营部门提供,财务部门汇总整合后形成预算单位整体业务预算说明,说明文字应简洁明确、前后一致,避免数据和资料简单罗列。 五、本年度财务预算说明(主要部分) (一)关键业绩指标预计完成情况 具体分析说明本年度关键业绩指标预算与上年预计完成之间的差异,并说明本年特定预算安排的主要原因。所述关键业绩指标包括但不限于营业收入、营业成本、三项费用、利润总额、资产规模及结构以及现金流等,其中所述资产规模及结构的核心内容为库存控制与资产负债率控制。

第二部分2018年部门预算情况说明

第二部分 2018年部门预算情况说明 一、2018年收支预算总体情况 按照综合预算管理的原则,房管部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。房管部门2018年收支总预算2177.37 万元,支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 二、2018年收入预算情况 房管部门2018年收入预算2177.37万元,其中:一般公共预算拨款收入971.33万元、无政府性基金预算拨款收入、无纳入专户管理政府非税收入、其他收入1107.54万元、上年结余98.5万元。 三、2018年支出预算情况 房管部门2018年支出预算2177.37万元,其中:基本支出1992.37万元,占91.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出185万元,占8.5%,主要用于服务窗口运行维护、保障办及房源超市日常运转等支出。 四、2018年财政拨款收支预算总体情况 房管部门2018年财政拨款收支预算1069.83万元。收入来自本年一般公共预算拨款971.33万元、无政府性基金预算拨款、上年结转98.5万元。支出包括:社会保障和就业支出91.03万元,占8.51%;医疗卫生支出29.35万元,

占2.74%;住房保障支出60.33万元,占5.64%;城乡社区事务支出889.12万元,占83.11%。 五、2018年一般公共预算支出情况 房管部门2018年一般公共预算财政拨款1069.83万元,其中:社会保障和就业支出91.03万元,占8.51%;医疗卫生支出29.35万元,占2.74%;住房保障支出60.33万元,占5.64%;城乡社区事务支出889.12万元,占83.11%。具体情况如下: (一)“社会保障和就业”2018年支出91.03万元,比2017年增加44.01万元,增长93.6%,增长原因主要从2017年10起局属各单位开始缴纳事业单位养老保险及年金,保险支出大幅增加。其中,“财政对基本养老保险基金的补助”预算71.57万元,主要用于事业单位基本养老保险基金支出;“财政对职业年金的补助”16.96万元,主要用于自收自支单位职工职业年金支出;“财政对生育保险基金的补助”预算1.44万元,主要用于事业单位生育保险支出;“财政对失业保险基金的补助”0.14万远,主要用于事业单位失业保险支出;“财政对工伤保险基金的补助”0.92万元,主要用于事业单位工伤保险的支出。 (二)“医疗卫生与计划生育支出”2018年支出29.35万元,比2017年减少15.91万元,下降35.15%,减少原因主要是2017年4月房管部门部分行政事业收费取消导致原

2017年度部门预算情况说明

2017年度部门预算情况说明 益阳市赫山区劳动就业服务中心 一、单位基本情况 区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位,是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。 区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。现有在编人员37名,其中主任1名,副主任2名,股室长4名。主任主管全面工作;副主任协助主任管理各自分管的工作,对主任负责。股长负责股室业务工作,协调股室的具体工作,做到既有分工又有合作。 二、部门预算单位构成 2017年部门预算编报范围只有本单位。 三、部门收支总体情况 预算收入是一般预算拨款收入。 (一)部门收入预算情况; 2017年预算收入总额 127.10万元,为公共财政预算拨款127.万元。总收入较去年29.5万元有增加,增加了97.60万元。主要增加:19个退役人员工资每月2000元。差额10人工资每月增加1000元,共57.60万元,小型专项比去年增加40万元,补充中心经费不足。 (二)部门支出预算情况: 2017年年初预算127.10万元,一般预算拨款,基本支出73.60

万元,小型专项53.50万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017年一般公共预算拨款收入127.10万元,具体安排如下: (一)基本支出:2017年年初预算数73.60万元。工资福利支出69.60万元,商品服务支出4万元。工资福利支出是指我中心基本工资开支,包括10个差额人员,19个退役士兵基本工资共69.60万元。商品和服务支出4万元,是指为保障单位完成日常工作任务而发生的公务用车运行及维护费支出4万元。 (二)小型专项支出:53.50万元。补充我中心运行经费不足。我中心有自收自支人员26人。 五、其他事项情况说明 1、机关运行经费 2017年预算商品服务支出4万元,为公务用车运行维护费,与2016年持平,小型专项比去年增加40万,补充中心运行经费不足。 2.三公经费预算 2017年三公经费预算,公务用车运行费4万元。为一般预算拨款。与2016年持平。 六、名词解释 1.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置,办公用房水电费、办公用房取暖、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算详细说明编写要求及参考格式

预算详细说明编写要求及参考格式 本项目名称为:XXX项目,申请财政经费额度XXX万元,其中: 一、设备费 (逐项说明各主要设备购置、升级改造、租赁支出的内容和必要性。以及“其他设备”的主要构成、测算依据与用途。)案例: 项目设备费预算支出XX万元,其中: 一是5万元以下的小型设备购置费XX万元。其中:一套(5支)微量移液器,单价万元/套,小计XX万元,用于室内生物学及分子生物学实验中微量精确取样。 二是现有实验室设备的改造及维修费用XX万元。主要用于XXX等仪器设备维修和维护。 二、材料费 (本项目经费列支项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。逐项说明主要材料费支出项目的内容、用途、费用标准、测算依据和测算过程。) 案例: 项目材料费预算支出XX万元

(一)各种试剂盒:共计XX万元。主要用于核酸的纯化、PCR扩增、核酸的标记、基因克隆所需载体以及DNA转化等。其中: 1、DNA提取试剂盒、RNA提取试剂盒、质粒提取试剂盒、DNA 连接试剂盒、DNA回收试剂盒等:XX元/个×XX个=XX万元;。共计XX万元。 (二)工具酶、DNA、RNA及蛋白质分子量标准:共计XX万元。其中: 1、各种工具酶:XX万元。主要用于DNA的线性化、DNA的连接、DNA的扩增和DNA的限制性内切酶等。包括各种Taq酶:普通Taq酶:XX元/支×XX支=XX万元。 2、分子量标准:XX万元。包括DNA ladder(500bp,100bp,1kb,2kb等,北京天根生化生物工程公司):XX元/支×XX支=XX万元。 (三)常规化学和生化试剂:共计XX万元。其中: 1、常用试剂:XX万元。主要用于室内生物测定、核酸和蛋白提取、电泳和培养基制备等。包括琼脂糖(Spain):XX元/瓶×XX瓶=XX万元;。 2、非常规试剂:XX万元。主要包括Trizol试剂(Invitrogen),XX元/瓶×XX瓶=XX万元。 (四)玻璃、塑料易耗品:共计XX万元。其中: 1、玻璃易耗品:XX万元。主要用于室内害虫的生物测定、药剂配制、昆虫饲养、DNA和RNA提取所需的组织研磨器具等。

财务预算情况说明书范文

精品文档财务预算情况说明书范文2010-12-21 12:22 向主管部门或人代会或职代会报告(或定期)财务预决算报告是指经济独立核算单位,当年财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。 编写要点 财务预决算报告一般包括以下的内容: )标题;(1 2)称谓;( 3)正文(包括开头、主体和结尾);( 4)签署。( 范文一 ××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告 股东大会、各位代表: 我受公司董事会的委托,向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告,请审议。报告共分两部分。 一、××××年度财务工作决算 认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决一年来,公司的财务工作在公司董事会的领导下,遵照国家有关法律法规的规定,做议,做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算,到统筹安排,合理使用,量入为出,留有余地。年末编报财务决算,总结经验教训,提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目,都经过董事会、有秩序地进行。保证财务工作正常、监事会集体讨论决定,坚持严格的经费审查、审批制度,下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。 (一)预算执行情况 .收入情况1 一年来,公司总收入为××万元。其中:主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。 2.支出情况. 精品文档 一年来,公司总支出××万元。主要用于以下几个方面: )进货成本××万元(1 )管理费用××万元(2 )财务费用××万元(3 4)销售费用××万元( 5)投资支出××万元( …… 一年来,公司财务工作做到了盈利××万元。 (二)职工困难补助费使用情况(略) (三)劳动保险费用使用情况(略) 二、××××年财务预算 (一)编制公司财务预算的原则 本着厉行成本、利润等指标,我们根据国家有关法规之规定,参照本公司××年度的销售、节约、量入为出的原则。 (二)公司收入预算 1.主营收入

部门年度预算编制说明

2009年部门预算编制说明 根据《预算法》和公共财政发展的要求,从今年起,我市推广使用“e”财部门预算软件编制2009年部门预算。通过软件规部门预算编制工作流程,理顺财政和部门、部门和单位之间的关系,做到归口管理;理顺财政部职能股室预算编制工作关系,建立预算股牵头、各业务股室相互配合、共同协作、高效的预算编制运转机制。 除少数不具备使用软件条件、支出规模较小的一级预算单位,可由财政局归口股室代编外,其他部门必须使用软件;个别不具备使用软件条件的、支出规模较小的基层预算单位,可由主管部门代编。 一、2009年部门预算录入表(共5) (一)单位基础信息录入表 本表反映行政事业单位人员工资、房屋、车辆、设备的基本情况。录入表“白色”单元格,可录入数据;灰色单元格为系统生成,不能录入。

1、人员基本情况 人员编制情况。指市编办核定的各单位编制数,分为行政编制、事业编制和工勤编制。 实有人数。在职人员分类按实有人数填列;离退休人员;其他人员(工勤编制缺编聘用人员列入其他人员,须提供市编办出具的证明)。 财政拨款人数。分类填列。 在职领导干部数。 离退休领悟干部数。 2、公用设施、设备情况。 房屋状况(职工宿舍建筑面积不需填列)。 机动车辆情况。分编制数和实有数。 。 主要办公设备。按表中分类填列。 本表录入完毕,保存、审核。 (二)收入项目数据录入表 本表反映单位取得的可以支配的收入情况表。 财政拨款包括:一般预算拨款、基金预算拨款、财政专户拨款、预算外拨款。 一般预算拨款指财政部门用一般预算收入安排的预算资金; 基金预算拨款指纳入预算管理的政府性基金预算收入安排

预算编制说明模板

XX公司 XX年度预算编制说明 (参考格式) 一、公司基本情况 公司名称、成立时间、经营范围等基本情况。 二、上年度预算执行情况 上年度,XX公司利润预算指标执行较低,但各项费用指标控制较好,详见下表: 金额单位:万元

预算执行情况分析。如投资收益完成预算XX%,原因是XXX.。三、201X年度预算编制基础简要说明 (一)基本假设 1.201X年被投资单位(指联营企业,不包括子公司)盈利假设 因无法取得各被投资单位201X年度预算数据,为了预测XX公司201X年投资收益,需要合理估计被投资企业201X年盈利情况。本次预算,以XX提供的被投资单位201X年度净利润预计数据为基础,据以预算201X年度投资收益。 2.银行借款、资金成本假设 1 参照目前资金市场情况,假定201X年XX公司新增借款资金成本率为XX%。 (二)采用的主要会计政策和会计估计 本次预算编制采用了与XX公司《会计核算办法》一致的会计政策和会计估计。 (三)税费计提比例 本次预算编制涉及税金与国家现行税收政策一致,主要包括:增值税17%;营业税按照预算的应税收入的5%计提;城建税、教育费附加、地方教育费附加分别按照应交营业税的7%、3%和2%计提;企业所得税按照利润总额的25%进行计提;借款合同按照合同价款的0.05‰贴花。

(四)利润分配 1.根据《公司章程》等规定按净利润10%计提法定盈余公积金。2.按照国资经营预算等要求,201X年预计向股东分红XX亿元,。 四、201X年度业务实施计划情况 (一)投资计划 XX。 (二)融资计划 1.年度资金需求分析 201X年,XX公司计划资金需求XX亿元,明细如下: 2.年度资金收入计划 201X年预计收到现金XX亿元,明细如下: 3.计划融资 XX公司201X年初货币资金XX亿元,结合上述资金需求和来源情况分析,预计201X年新增融资XX亿元。 五、201X年度财务预算指标说明 根据初步预算,XX公司201X年预计实现利润总额XX亿元,年末资产总额XX亿元,负债总额XX亿元,净资产XX亿元。 2 (一)利润预算表主要项目 金额单位:万元 项目上年数本年预算数增减率(%) 一、营业总收入 二、营业总成本

事业单位部门预算编制方法及决算工作(1)

事业单位部门预算编制方法及决算工作 目前,预算编制改革的大幕正在全国拉开,预算编制正进行着全新的改革:预算编制方法从基数预算法到零基预算法和绩效预算法;预算编制的范围从预算内经费到部门和单位的所有收支(综合预算);预算编制的内容从按类款项编制预算到按部门和单位编制预算(部门预算)。这标志着我国的预算编制在走向科学化、规范化、法制化的轨道上有了一个良好的开端。正因为如此,预算编制的具体操作过程如何做到科学化、规范化、法制化就是一个非常值得探讨的课题。 单位预算是部门预算编制的基础,部门预算是财政预算编制的基础,综合预算是对预算编制范围的界定,零基预算法是编制预算时所采用的方法。这些最基本的内容必须搞清楚,不然就会发生单位编制的预算是“综合预算”还是“部门预算”的疑问。现在,事业单位编制预算,必须按照部门预算的编制要求,对单位的所有收支活动,采取零基预算法进行编制,其具体操作过程如下: 一、事业单位部门预算编制原则 单位预算的编制必须遵循一定的原则,单位预算的编制原则是单位预算编制的前提,要编制好单位的预算,必须制定好相应的编制原则。单位预算的编制原则一般是: (1)必须以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据。 (2)必须以本地区国民经济和社会发展计划为基础。 (3)必须以收支平衡、略有结余为准则。 (4)必须遵循完整性原则。单位的预算必须包括单位的全部财务收支,不得遗漏。 (5)必须遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料,按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来,不允许估算。 (6)统一性原则。事业单位的预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。 (7)年度性原则。要求各事业单位的预算必须按财政年度进行编制。 (8)讲政治的原则。事业单位的预算要体现强烈的政治责任和社会责任。江泽民同志在《关于财政税收工作问题》中讲道:“衡量财税工作做得好不好的根本标准,就是要看是否有利于我国社会主义市场经济的发展和社会主义制度的巩固,是否有利于维护好、实现好和发展好广大人民群众的根本利益,是否有利于维护国家统一和安全、促进民族团结和社会稳定。做好财税工作,不仅要算经济账,同时要算政治账、社会账。” 二、事业单位部门预算编制方法和程序 单位预算的编制采用零基预算法,零基预算法相当于美国的零基预算和绩效预算相结合的方法。综观各国的预算编制方法,我认为我们进行预算编制方法的改革,不能被概念所束搏,在学习其他国家和政府的经验的同时,一定要结合自己的实际情况。概念是次要的,最重要的如何做。因此,零基预算的的编制方法是: 要求各部门、各单位年初对本部门本单位的所有的可供使用的资源根据一定的科学、合理的方法(不考虑上年基数情况)进行计算,然后结合本年度人事部门审定的人员情况和各项工作任务合理配置资源,并对预算编制进行绩效考核。其具体做法是: 首先,摸清家底,对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算,产生本年度的收入和可供使用的资源预算。其次,对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队,然后,根据轻重缓急,确定本年度本部门本单位必须做的几项工作,同时计算每项工作的实际成本,确定每项工作完成后所达到的最终效果,最后核定每项工作所需经费,并且在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率,也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度(就是根据总的工作计划中的每项活动所需的费用编制整个工作预算,同时既要考核资金使用的最终效果,又要考核为取得上述效果所开展的工作活动情况)。采取这种预算编制方法不是仅仅把人头经费、公用经费等具体化,同时要反映各项活动方面的实际费用的情况,而且要着重反映投入转变为产出的效率。

行政单位预算管理制度范本

行政单位预算管理制度范本依据《中华人民共和国预算法》、区财政局部门预算有关文件规定,结合本单位的工作职能、工作重点及工作计划编制单位预算。 (1)必须以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据。 (2)必须以本地区国民经济和社会发展计划为基础。(3)必须以收支平衡、略有结余为准则。 (4)必须遵循完整性原则。单位的预算必须包括单位的全部财务收支,不得遗漏。 (5)必须遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料,按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来,不允许估算。 (6)统一性原则。预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。 (7)年度性原则。要求各事业单位的预算必须按财政年度进行编制。 (8)讲政治的原则。事业单位的预算要体现强烈的政治责任和社会责任。 单位预算的编制采用零基预算法。 1、摸清家底,对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算,产生本年度的收入和可供使用的资源预

算。 2、对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队,然后,根据轻重缓急,确定本年度本部门本单位必须做的几项工作,同时计算每项工作的实际成本,确定每项工作完成后所达到的最终效果, 3、核定每项工作所需经费,并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率,采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度。 单位预算需经过两上两下的编制程序:一上由部门(或单位)按照财政部门的布置,根据本地区财力状况、宏观经济发展目标和本部门的工作需要,按照人员经费支出定额标准和公用经费定额标准,采取规定的预算编制方法,编制预算建议数,上报财政部门;一下由财政部门对部门的预算建议数审核后下达预算控制数;二上部门根据预算控制数编制本部门预算报送财政部门;二下财政部门根据人代会批准的预算下达部门预算。 第一步:建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子要明确分工、严格规定各自的工作职责,以保证预算编制任务的完成。 预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况,综合考虑各方面的因素,制定本部门本单位本

部门预算情况说明

部门预算情况说明 县委政法委年部门预算情况说明 一、单位基本情况 中共城口县委政法委员会是领导、指导、协调、监督全县政法工作的县委职能部门;城口县社会治安综合治理委员会是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构,城口县社会治安综合治理委员会办公室与中共城口县委政法委员会机关两块牌子、一个机构;城口县防范和处理邪教问题领导小组办公室挂靠县委政法委;城口县法学会,由县委政法委代管,属全额拨款事业单位,核定编制名,设专职秘书长名,县法学会会长由县委常委、政法委书记兼任,副会长由县法院、县检察院、县公安局、县司法局、县政府法制办公室主要领导兼任。县委政法委行政编制名,工勤编制名,其中书记名,副书记名(综治办、防范办主任由政法委副书记兼任),综治办、防邪办副主任名。内设三个科室,分别是:政治处、办公室(挂国安科牌子)、执法监督科,内设科室领导职数原则按名配备。 县委政法委机关主要职责如下: .根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。 .组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理突发性事件和群体性事件。

.支持和监督政法各部门依法行使职权,协调指导政法各部门密切配合,督促大案要案的查处工作。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。 .组织、协调社会治安综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。 .检查政法部门公正廉洁执法的情况,指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。 .研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法,组织协调各有关部门及时、准确、稳妥的查处邪教组织的有关案件。统筹协调本地区国家安全工作。 .协助县委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部,研究加强本地区政法队伍建设的具体措施。 .组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检监察部门查办违纪违法案件。 .组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作,研判政法维稳舆情信息。 .及时向县委报告政法工作的重大情况,完成县委和市委政法委交办的其他事项。 城口县法学会主要职责如下: .组织全县法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验,提高政治素质和业务素质,

2016年部门预算编制说明范本

2016年部门预算编制说明 凤凰办事处2016年部门预算编制说明 一、部门基本情况 (一)单位构成 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位1个。 (二)人员构成 行政人员:南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。离休人员5人,退休人员31人。 事业人员:全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。 二、单位主要职责 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作,依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负

责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。 三、年度工作任务 一是深化城市治理工作,提升长效管理水平。扎实推进“再干两百天”工作,通过加强整治来推进城市治理水平,全面推进城市长效管理的落实。 二是优化经济发展环境,推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境,力促经济转型升级;加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通,全面保障两大载体开业;切实做好引才纳贤工作;扎实抓好安全生产工作,全面做好市场监管工作。 三是坚持为民服务宗旨,提高服务保障能力。继续进行特色社区建设的打造,着力推进和谐社区建设,重点打造蓝天园文化特色社区;认真做好社会组织的培育发展工作,加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务;认真做好

2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明 兴国县市场监督管理局是组织市场监督管理与质量技术监测工作的县政府正科级部门. 一、主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术等方面的法律法规和政策;负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理;组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为;负责管理计量及特种设备的安全监察工作;依法承担对各类市场经营秩序监督管理责任;依法管理和指导质量工作,负责质量宏观管理的产品(商品)质量监督检查工作;依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作等。 二、2016年市场监督管理局工作的重点与任务是:认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕县委县政府“主攻工业”战略,牢固树立“大市场、大监管、大服务”理念,不断强化大局意识、争先意识、责任意识、服务意识,紧抓“创业创新”这一制高点,推进六项重点工作,破解六大监管难题,创新六个特色亮点,上下一心,锐意进取,努力开创兴国县市场监管工作新局面。抢占制高点,高扬创业创新旗帜全力服务发展; 抓住重点,大力推进六项重点工作; 聚焦热点,着力破解六大监管难题; 创新亮点,有力推进六项特色工作. 兴国县市场监督管理局现编制数207人,其中事业人员69人、行政人员138人;实有人数:其中在职人员139人(行政122人,事业17人)离休3人,退休143人,临时人员4人,聘用人员2人。 部门预算收支情况说明: 一、收入预算情况

2019年机关事务服务中心部门预算编制说明

2019年机关事务服务中心部门预算编制说明 一、部门基本情况 机关事务服务中心,是全额事业单位性质的单位。编办核定编制人数9人(其中行政编制0人、全额事业编制9人、工勤编制0人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人),实有在职人员9人(其中行政和参公9人、全额事业在职0人、差额事业在职0人、自收自支事业在职0人),离休人员0人,提前退休干部1人,退休人员38人(实际为原二所改制企业人员)。 二、职责职能 单位职责职能:单位职责负责县党政综合大楼(含原县委县政府大院)安全保卫,维护机关正常秩序;负责县党政综合大楼(含原县委县政府大院)国有资产管理及房产配套设施建设;负责县党政综合大楼(含原县委县政府大院)的水电维修、环境卫生、园林绿化等工作;负责电视电话室和附属楼会议中心两个会议室;负责大楼机关食堂与人武部交流食堂的管理,负责交流楼住宿的后勤保障。负责公车平台的管理。 三、部门预算总收支情况

(一)预算收入440.04万元。其中一般公共预算拨款440.04万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,其他收入拨款0万元。 (二)预算支出440.04万元。 1、基本支出 (1)工资福利支出94.16万元。其中基本工资37.74万元,津贴补贴23.39万元,奖金3.15万元,社会保障缴费万元,绩效工资0万元,住房公积金7.71万元,其他工资福利支出0万元。 (2)对个人和家庭的补助支出0.51万元。其中离休费0 万元,退休费0万元,遗属人员生活补助0.51万元,建国初期参加工作部分人员生活补助0万元,独生子女父母奖励金0 万元,伤残保健金0万元,其他对个人和家庭的补助支出0 万元。 (3)一般商品和服务支出37.32万元。其中公务费5.00 万元,离退休活动费3.80万元,公务用车运行维护费20.00万元,工会经费0.50万元,公务交通补贴8.02万元。 2、项目支出 项目支出308.05万元。其中水电运行费87万元,接待车运行维护费12万元,设备及房屋维修费51万元,机关食堂运行补偿费5万元,交流干部生活费38.72万元,大院及二所人员维稳

关于编制年度部门预算

关于编制年度部门预算 项目费支出预算的通知 各有关处(科): 按照局党委对市直行政事业单位年度部门预算进行完善的要求和布署,经过预算处、各主管业务处(科)、国库支付中心会计集中核算和各预算单位的共同努力,第一阶段“公用经费基本支出定额测算”工作已基本结束,年度部门预算经常性公用经费拟采用综合定额的办法进行核定,年人均定额较年度办公费、水电费、邮电差旅费三项基本支出定额之和拟提高,元。基本支出中的其他公用经费,如交通费、培训费、工会经费、福利费等仍维持原标准和比例不变。 通过对预算单位近三年的公用支出水平的测算,经常性公用经费年人均定额在现有基础上提高,元后,

基本能够保证一般预算单位的日常办公经费支出需求,能够避免以往年度部分单位因基本支出安排不足而挤占项目经费的现象。因此第二阶段的工作任务是重新核定各预算单位的项目费支出标准和范围,原则上综合定额已核定的项目,如办公费、印刷费、手续费、水电费、一般维修费、邮电费、差旅费等在项目经费中不再重新安排。其中预算内核定的业务费本着保硬性支出、压弹性支出的原则,在年度核定总额的基础上压缩以上。用行政性收费和基金安排的项目支出在保证收入的前提下,实行以收定支,优先保证缴省支出、税金和业务成本性支出后,也按照年度项目支出安排总额的比例压缩不必要的支出项目,按照轻重缓急的原则将有限的资金安排到最急需的地方,既要考虑确保非税收入能够足额上缴,还要较好地调动单位增收的积极性。

为了进一步完善我市市直行政事业单位部门预算编制、确保年度项目支出预算编制相对公平,现提出如下要求: 一、坚持零基预算和综合预算的原则,统筹考虑、综合使用各项经费来源。 二、年度部门预算的项目支出预算总额在年度已批复预算总额的基础上,以各业务处(科)为单位压缩%以上,应避免重复编报基本支出中已安排的支出项目。 三、各业务处(科)应深入到各基层单位,充分了解所分管预算单位的业务情况和公用经费实际需求情况,掌握第一手资料,特殊部门特殊对待,既要保证单位开展正常业务工作的基本需要,又要进一步细化项目支出的编制管理,以确保有限的资金用在刀刃上。

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