工艺纪律管理及考核办法

工艺纪律管理及考核办法

发布人:jxjchzh 积分:6170 发布日期:2008-4-12

(修订版)

第一章总则

工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。

第二章工艺纪律的主要内容

第一条现场作业管理的工艺纪律

1.工艺文件的管理

1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件;

1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产; 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置;

1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按(按设计图纸、技术标准、”

工艺文件)进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产; 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。

2.技术通知等临时性工艺文件的管理

2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行;

2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作; 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权; 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。

3.过程检验管理

3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率; 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容;

3.3总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容;

3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。

4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常

原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决; 4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。

5.标识管理

5.1标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录; 5.2《工序记录卡》的使用与管理

5.2.1总装车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《工序记录卡》，《工序记录卡》的内容记录了每台机器当班生产时的原始状态。一线员工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态;

5.2.2总装车间要定期对终检完成后的《工序记录卡》分类装订成册并妥善保管，以备查询; 5.3一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时，要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录，并对记录的内容负责;

5.4一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。

第二条现场定置管理的工艺纪律

1.总装车间场地规划的定置管理

1.1总装车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应的责任人负责管理;

1.2总装车间现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识(地面标识、标识牌)都应完好有效;

1.3总装车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。

2.总装车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理

2.1总装车间生产现场所有物料周转器具、工装板、工具、工作台(柜)、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放;

2.2总装车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m;

2.3总装车间所有周转器具、工装板、工具、工作台(柜)、板凳等辅助性工具都应有编号，必要的情况下要有责任人标识;

2.4室内总装线、部装线在使用工装板进行生产时，应严格遵守《工装板使用注意事项》的相关规定;

2.5一线员工要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转器具、工装板、工具、物料等要轻拿轻放，更不能野蛮推、拉总装生产线上的产品。

3.总装车间物料、半成品、成品以及返修机的管理

3.1物料的管理

3.1.1总装车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐;

3.1.2总装车间生产现场原则上只允许摆放正在生产机型的物料，如遇特殊原因停线转机型时，相应的退返物料和半成品机需退回临时物料存放区(非拉式物料不允许滞留生产线)，并在显著位置标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由总装车间负责进行防水、防尘、防盗等安全管理，超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库;

3.1.3总装车间生产现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量，大型钣金件、配管、电控部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放;

3.1.4生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合格物料临时存放区;

3.1.5拉式物料统一放在拉式物料架上，并标识清楚，拉式物料架上的物料标识应与盛放物料

一致。生产过程中需要的拉式物料统一由车间现场领料员领取，每次领取拉式物料的数量要适中，严禁一次性把拉式物料全部放到线上;

3.1.6生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场; 3.1.7总装车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。 3.2半成品、成品及返修机的管理

3.2.1生产过程中发现的故障机(成品机或半成品机)需要返修时，由发现故障者在《工序记录卡》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间，并周转至指定的待返修区; 3.2.2总装车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。

第三条工装夹具及设备管理的工艺纪律

1. 工装夹具的管理

1.1工装夹具的定义:简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具(包括计量器具)以及辅具。

1.2总装车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的;

1.3工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行;

1.4所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具;

1.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一;

1.6工装夹具的其他管理规定应严格按照商技字[2001]005号《工艺装备管理办法》进行。

2.设备及动力能源方面的管理

2.1总装车间所有设备必须有专人进行维护、保养，确保设备运行正常和设备完好率; 2.2总装车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法，并能够排除设备运行过程中发生的常见故障，对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进行协调处理; 2.3总装车间要有专人按要求定期检查水源、电源、气源(包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气)是否在使用要求范围内，以确保水、电、气等能源的正常供应;

第四条生产现场不合格品管理的工艺纪律

1.不合格品的定义:在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为

不合格品; 2.总装车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时，必须及时在物料缺陷位置旁边贴好不合格标签，并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内容;

3.作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内，对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐，以保证物料的完好性;

4.领料员应对不合格物料临时存放区定期清理，当日生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场一个工作日以上。

第五条一线员工培训上岗的管理

1(总装车间在新职工(包括临时工、轮换工)上岗前必须组织进行专业技能培训和工艺纪律教育，经考试合格者方能上岗操作;对特殊工序(如焊接、电工)，操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同效力的许可证);

2(新产品批产后，要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训(可

以在试产时同步进行)，对受训人员的态度和掌握程度要进行检查和考核;

3.总装车间对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训，经考试合格或相关人员认可后方可轮岗;对于关键重要工序操作人员的轮岗，还必须经现场工艺口头或书面认可;

4.工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯，保证工艺纪律的宣贯率;

5.总装车间还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求(6SK检查规范)进行负责。第三章工艺纪律的管理

第六条工艺纪律贯彻执行和检查考核由总经理助理和技术工程部部长全面负责。第七条总装车间主任(财务部)负责本车间(仓库)的工艺纪律管理日常工作。

第八条现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管理负协同责任。第四章工艺纪律的检查制度

第九条工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。第十条日常检查:车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理(并制订车间一级的工艺纪律管理制度及考核办法)，发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在工艺纪律检查表上。

第十一条周检:由技术工程部每周五以前进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律周检记录卡”。

第十二条由技术工程部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查，并填写“工艺纪律月检记录卡。”

第十三条技术工程部把每次检查结果进行统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。

第五章工艺纪律的考核

第十四条技术工程部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门根据检查结果对相关责任人进行考核(评)。

第十五条工艺纪律的考核方式分为通报(批评或表扬)、罚款、奖金等三种形式，对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。

第十六条工艺纪律检查考核细则见附表一。

第十七条对各部门在周(月)检查中，每扣罚超过1分，进行50元的累积处罚(如:扣罚3.2分，则罚款150)，同样每奖励超过1分，进行50元的累积资金奖励。

第十八条多部门责任项目，按考核时部门责任分别计分。

第六章附则

第十九条本办法由技术工程部负责修订、解释。

第二十条本办法自下发之日起实施，原美冷商字[2001]027号文件作废。

附:

工艺纪律管理及考核办法

工艺纪律管理及考核办法 发布人:jxjchzh 积分:6170 发布日期:2008-4-12 (修订版) 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件; 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产; 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置; 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按(按设计图纸、技术标准、” 工艺文件)进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产; 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。

2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行; 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作; 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权; 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率; 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容; 3.3总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容; 3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。 4.缺陷管理 4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常 原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决; 4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。

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广东美的商用空调设备有限公司文件 美冷商字[ ]027号签发人: 王峰 工艺纪律管理及考核办法 ( 修订版) 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中, 为维护工艺的严肃性, 保证工艺贯彻执行, 确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定, 工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理

1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件; 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到”正确、完整、统一、清晰”, 并能有效地指导生产; 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性, 在产品上线生产前, 班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置; 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时, 要坚持”三按”( 按设计图纸、技术标准、工艺文件) 进行操作, 发现文件不正确时, 要及时反馈修改文件, 总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产; 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件, 生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作, 要保证操作与工艺文

件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时, 以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件, 对于非正常渠道下发的非正式文件, 总装车间有权不予执行; 2.2技术通知等临时性工艺文件与其它工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力, 总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作; 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充, 并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权; 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管, 以备查询。

炼铁厂工艺纪律考核制度03讲课讲稿

炼铁厂工艺纪律考核制度 1、目的 为加强炼铁厂正常生产，保证生产的顺利进行，使各项生产工艺有章可循，强化标准化作业，特制订本管理制度。 2、适用范围 本考核制度适用于炼铁厂各车间。 3、考核办法及标准 3.1高炉车间工艺纪律考核 3.1.1生产工艺纪律 (1) 由于操作原因造成悬料一次，考核工长100元。 (2) 顽固悬料（悬料时间超过1-2h），考核相关责任人500元，两小时以上按照一般生产事故进行处理。 (3) 悬料一次恢复失败（坐料后3h内），造成二次恢复，考核工长300元。 (4) 荒煤气温度超出250℃，一次考核工长50元，荒煤气超出280℃，长达一次考核工长100元，顶温超出300℃一次考核200元（特殊情况例外）。 (5) 高炉铁水【Si】低于0.10%考核100元/次。 (6)每炉铁出完后送观察样，少送一次考核100元，弄虚作假者考核200元/次。 3.1.2. 炉外操作 (1)在正常堵口上炮过程中出现二次上炮，考核200元/次。 (2)因炉外操作事故影响跑料减少2批，考核工长100元，影响跑料减少3-4批批，考核工长200元。 (3)复风时，因点火人孔、窥视孔、直吹管、鹅颈弯头关闭不严，跑风严重，漏煤气等造成二次休风，按照生产事故进行考核。 (4)出完铁后10分钟内没有通知机车及时拉罐，考核当班副工长100元。 (5)出铁沟不干净，出铁时将杂物带进铁水包中，一次考核50元。

(7)因铁口连续两炉低于正常值（1#高炉2.8米，2#高炉2.6米）时，考核责任人100元。工艺抽查过程中每炉次考核100元。弄虚作假加倍考核。(8)因铁水成分不好，看包工没有及时对铁水包覆盖或者覆盖不到位造成铁水包结壳，每个包考核50元。因看罐工看罐不到位，导致铁水罐放满跑铁铸道轨，没有影响生产的考核500元，影响生产的按照生产事故管理规定进行考核。 (9)渣沟放炮，每次考核200元，造成事故的按照事故管理规定进行考核。 (10)因烧铁口或者铁口浅造成出铁跑大流，渣铁外溢等，对生产没有造成影响的，一次考核100元。对生产造成影响的按照生产事故管理规定进行考核。 (11)工艺休风换风口小套，一炉铁口上方时间控制在70分钟以内，其他位置时间控制在50分钟以内，二炉铁口上方时间控制在60分钟以内，其他位置时间控制在45分钟以内，无特殊情况下每超出1分钟考核20元。 （12）工艺休风换送风装置，时间控制在30分钟以内，无特殊情况下每超出1分钟考核20元。 （13）复风时要求堵住的风口被吹开，或者复风时需要捅开的风口捅不开，考核300元/个。 （14）因下渣工对渣沟或者沟嘴检查不到位，造成炉渣外溢或渣沟沟嘴落渣点不正导致跑水，考核30元。 3.1.3水工操作 (1)不按照要求检测水温，水压一次考核50元。 (2)窥视玻璃模糊，没有及时更换一次考核10元。 (3)冷却设备漏水没有及时发现，考核100元。 (4)出现喷煤枪堵枪没有及时发现，造成三通前压力高，考核50元。 (5)处理堵墙过程中，没有将放散煤粉收入到布袋内，考核50元。 (6)因炉体温度监测不到位，或者检测水温不到位，造成没有合理的操作炉型，考核车间1000元。 3.1. 4.无料钟及槽下工操作 (1)人为原因造成设备停止，未对生产造成影响，一次考核50元，造成减风，按照事故进行考核。 (2)每天按时对炉顶布料角度进行校验，未按要求执行考核50元。

工艺纪律管理及考核办法(参考)

工艺纪律管理及考核办法 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产； 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置； 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其

发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率； 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自

工艺纪律管理规定及考核办法

XXXXX（集团）股份有限公司 工艺纪律管理规定及考核办法 1、总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 2、工艺纪律的内容 2.1现场作业管理的工艺纪律 2.1.1工艺文件的管理 2.1.1.1 工艺文件是指装配工艺卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件； 2.1.1.2 集团公司职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产； 2.1.1.3 工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件与实际生产不符时，要及时反馈给集团生产与客服管理部生产处，子公司生产车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 2.1.1.4一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求进行正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性； 2.2 技术通知等临时性工艺文件（变更通知单，安装指导等）的管理 2.2.1集团下发的技术通知等临时性工艺文件必须是经过部门主管领导签字的正式文件； 2.2.2集团公司下发的技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，子公司生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.2.3子公司需设立与集团公司职能相似的现场工艺部门与集团公司工艺部门接口，现场工艺有责任对集团公司下发的技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行； 2.2.4子公司生产车间应对集团公司职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询；

工艺纪律检查规定

成都宏鼎汽车零部件有限公司管理文件 编号：Q/CDHD-SJ- 03-11 批准： 工艺纪律检查规定 2012年06月25日发布 2012年7月10日实施成都宏鼎汽车零部件有限公司发布

程序文件流程图（采用MicrosoftVisio编制） 每个“程序”必须有流程图，非“程序”可省略流程图。流程图重点画出大的结点和接口关系，公司程序文件的流程图中责任者写到部门单位。

1.目的 强化工艺纪律的执行与检查，确保产品安全、公司财产安全、员工人身安全。 2.范围 适用于公司所有与生产有关的活动。 3.术语与定义 无 4.职责 4.1车间负责人会同检验员，工艺主管根据工艺纪律要求每月对现场车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报生产部，质保部，技术部、保障部、物流部。 4.2在副总的领导下，技术、质保、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 5.工作程序和要求 5.1工艺纪律 5.1.1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 5.1.2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 5.1.3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 5.1.4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 5.1.5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 5.1.6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 5.2工艺纪律的执行。 5.2.1工艺纪律由技术部会同生产部，质保部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 5.2.2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自行改进，不进行考核。 5.2.3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报生产部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理。 5.3工艺纪律检查评分考核标准 5.3.1强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。

工艺纪律管理办法

工艺纪律管理制度 一．总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。 二．定义 1．职能部门：泛指开发部，工程部，品管部。 2．工艺贯彻率：工艺文件的贯彻执行指标，每月统计；工艺贯彻率不得低于90%。工艺贯彻率的计算公式： N-n 工艺贯彻率（%）= ——×100% N N：每月检查工艺贯彻的工序总次数。 n：每月未贯彻工艺的工序总次数。 3.工装夹具：简称工装，是指生产制造过程中用于检测、控制、操作等生产辅助工具，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。 三．工艺纪律的管理职责 1. 生产部全面负责推行生产车间工艺纪律的贯彻执行和日常检查考核工作。 2．品管部负责生产车间日常工艺纪律执行的监督； 3．工程部对公司工艺纪律的执行和督导负有管理责任，并负责组织不定期工艺纪律检查工作。 4.班组长负责本班组的工艺纪律管理日常工作。 四．工艺纪律管理的主要内容 （一）现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是泛指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程、产品图纸、检验指导书/标准、技术规范等能够及时而有效地指导员工

进行正确而规范化操作的受控正式文件，工艺文件的管理遵照《技术资料管理程序》的规定； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”的要求，并能有效地指导生产； 1.3使用部门负责保证工艺文件的完好性，在产品上线生产前，工艺文件按要求及时、准确、完整地到生产现场； 1.4工艺技术人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件），发现文件不正确时，要及时向编写部门反馈修改文件，车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5一线员工要熟悉当班作业的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以技术部门的现场工艺指导为准。技术部门对工艺文件拥有最终解释权。 1.6生产设备的操作指导书等文件应存放或悬挂于设备附近方便位置，以便日常使用； 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是正常流程下发的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作 时具有严格的约束力，生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容、规定的时间或条件进行正确生产操作； 2.3职能部门有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。职能部门对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4生产车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率； 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当批作业当工位自检内容和互检内容；

工艺纪律管理规定

1.工艺纪律管理的目的 为了完善和规范工艺管理工作，加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺水平，确保产品质量达到设计和用户要求，不断降低生产成本，提高经济效益，特制定本管理规定. 2.主题内容与适用范围 2.1.本标准规定了工艺纪律管理的体系，工艺纪律检查的依据及各级人员的检查方法。 2.2.本标准适用于本公司的工艺纪律管理。 3.工艺纪律管理体系 3.1.工艺纪律管理体系由公司、部门、班组三级管理体系构成。 3.2.工艺纪律的检查工作由公司分管领导直接领导，由各部门负责人、技术人员、班组长等人员组成，负责日常工艺纪律的检查和整改。技术部负责公司工艺纪律检查、整改督导的归口管理工作。 3.3.各部门负责人系本部门工艺纪律管理、检查工作的直接责任人。 4.工艺纪律检查结果通报程序 4.1.在现场工艺纪律检查中一旦发现有违反工艺纪律的现象，经核实后，填写工艺纪律检查通知单，报归口管理部门审核、分管领导签字批准后，向责任部门下发该通知单。 4.2.技术部负责工艺纪律检查的归口管理，负责工艺纪律检查情况的汇总、通报及考核，负责监督，确认发现问题的整改。 4.3.技术部负责汇总每月检查考核结果，经主管领导批准，于当月末呈交公司执行考核。 5.工艺纪律检查依据 5.1.工艺纪律“十不准”

5.1.1.不准违反工艺纪律指挥生产； 5.1.2.不准违反工艺，随意调整工艺流程或无视作业标准，随意操作； 5.1.3.不准使用未经检定合格（含合格证失效）的计测器具、量具，以及使用不合格模具进行生产； 5.1.4.不准使用不合格的原材料或辅料（不包括按正常程序办理使用的）； 5.1.5.不准使用无效或作废的（或未及时更换的）工艺文件指导生产操作； 5.1. 6.不准违反审批程序，随意更改工艺文件或变更标准工艺参数作业； 5.1.7.不准只为完成生产任务，而不按工艺文件生产，降低质量标准或生产有质量隐患的产品； 5.1.8.不准填写虚假的原始记录，或故意隐瞒质量事故真相； 5.1.9.不准人为损坏、丢失工艺文件以及原始记录； 5.1.10.不准人为损坏、丢失设备、工位器具、检具、半成品或成品。 6.工艺纪律检查方法 6.1.工艺纪律检查的对象：从原材料入厂到产品制造交付的全过程，被检查人员包括 生产全过程直至产品售后服务为止的所有在岗人员。 6.2.工艺纪律检查的内容 6.2.1.原材料采购是否按原材料检查标准书进行执行。 6.2.2.原材料进厂是否按标准进行检查。 6.2.3.原材料是否按要求标准分类堆放，有无明显标识，有无混料情况。 6.2.4.是否按“设备操作规程”点检使用、保养设备。 6.2.5.上岗人员是否经过培训，对本岗位工艺要求是否熟悉，是否按工艺要求进行作 业。 6.2.6.上岗人员是否按自检要求进行自检自控并记录。 6.2. 7.量具、检具有无使用周期及点检时间标识。 6.2.8.是否使用过期的量具、检具。 6.2.9.工、检、模、夹具是否按“点检标准书”要求按时点检，点记录是否有真实有 效。 6.2.10.工、检、夹具、模具，保管状态是否有明显标识，有无防护措施。 6.2.11.异常情况发生时，是否按异常情况的程序处理，是否有详细的时间、方法、责 任人的记录。

工艺纪律考核制度

工艺纪律考核制度 1

XXXX汽车制造有限公司企业标准 QG/XX 12.02 工艺纪律考核办法 (第X版) 批 XXX 准 审 XXX 核

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文件会签及文件修改记录表

1目的: 为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施,达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的,进一步提高工艺水平,特制定本办法。 2范围: 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门,主要包括: 2.1冲压车间 2.2焊装车间 2.3涂装车间 2.4总装车间 2.5 KD车间 2.6检验科 2.7 运输管理科(厂内库存车库) 3职责: 3.1 工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。 3.2 被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查,有建议权和信息反馈权。 3.3 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。 3.4 被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。 4考核项目和内容: 4.1 主要考核项目及考核内容见附表。 4.2 考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。 工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的”三按”(即:按产品 1

图样、按工艺文件、按技术标准进行生产)进行严格要求和控制。 制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。 5考核办法: 5.1 工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场 予以纠正,根据考核标准以<考核通知单>的形式处罚责任部门;经济处罚由部门负责人落实。 5.2 工艺科每月汇总考核结果,报人力资源部。 6考核标准: 6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。 6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示;5项以上处罚责任部 门每项5元。 6.3每次出现B类项2项,给予责任部门负责人工作提示;3项以上处罚责任部门每项10元。 6.4出现A类项,单项处罚责任部门20元。 6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律,按A、 B、C单项加倍处罚责任部门 6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的<纠正措施计划表>,在一个自然年度内,第一次不按时反馈罚款10元,第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。 6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证,各责任部门未完成整改,单项罚款10元。 6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总,对工艺执行率进行 2

工艺纪律检查管理制度

V:1.0 管理制度精选整理 工艺纪律检查管理制度 2020-4- 1

工艺纪律检查管理制度 一、目的 工艺纪律检查是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确 保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目 的，进一步提高工艺水平。工艺纪律检查是保障公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一。 二、职责及范围 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门。 技术质量部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。 被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。 被考核部门对工艺执行情况负责。生产部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。 三、管理内容 技术文件的管理 技术人员在接收到外来技术文件时，根据文件内容需及时转换下发各部门执行的必须在三个工作日之内下发完成，各级负责人接收到《技术文件通知单》根据文件内容必须在一个工作日之内传达贯彻到位。 生产现场工艺文件必须100%覆盖，车间负责人必须保证工艺文件完整、整洁、摆放在可视范围内。 技术质量人员对管理文件储放必须清晰、整洁和有效期内保存完整。 班组长调试机床时必须按照工艺文件中参数进行调试。发现工艺参数不正确时，要及时反馈 工艺人员，生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的工艺文件中的错误及时反馈以使工艺文件能够持续有效指导生产。 对反馈有问题的工艺参数工艺人员必须在三个工作日内进行工艺验证是否修改。 关键过程控制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。 工装模具和设备的使用管理 生产部门生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照《工装管理制度》和《设备管理制度》的要求进行。所有设备和工装、模具均应保持精度和良好的使用状态，以满足生产、质量和安全的需要。生产使用的量具、

工艺纪律管理及考核办法(草案)

工艺纪律管理及考核办法 （试行） 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的约束性规定。工艺纪律是确保公司有序生产的重要法规。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是工艺过程卡、工序卡、作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等指导员工进行正确规范操作的正式文件； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产； 1.3车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置； 1.4作业人员要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发

现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间班组长和操作者有责任对其发现的文件错误及时反馈技术部，以使文件能够持续有效指导生产； 1.5作业人员要熟悉工艺文件，要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧意时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导作业人员操作时具有同等约束力，作业人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。

{绩效考核制度}工艺纪律考核制度

{绩效考核制度}工艺纪律考 核制度

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文件会签及文件修改记录表

1目的： 为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本办法。 2范围： 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括： 2.1冲压车间 2.2焊装车间 2.3涂装车间 2.4总装车间 2.5车间 2.6检验科 2.7运输管理科（厂内库存车库） 3职责： 3.1工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。 3.2被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。 3.3被考核部门在考核结果公布前有申诉权。 3.4被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。 4考核项目和内容： 4.1主要考核项目及考核内容见附表。 4.2考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。 工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的“三按”（即：按产品图样、按工艺文件、按技术标准进行生产）进行严格要求和控制。 制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。

5考核办法： 5.1工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以《考 核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。 5.2工艺科每月汇总考核结果，报人力资源部。 6考核标准: 6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。 6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示；5项以上处罚责任部门每项5元。 6.3每次出现B类项2项，给予责任部门负责人工作提示；3项以上处罚责任部门每项10元。 6.4出现A类项，单项处罚责任部门20元。 6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，按A、B、C单项加倍处罚责任部门6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的《纠正措施计划表》，在一个自然年度内，第一次不按时反馈罚款10元，第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。 6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证，各责任部门未完成整改，单项罚款10元。 6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率进行通报考核； 注：工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量*100％工艺纪律执行率要求达到95％，每低1％罚责任部门10元。 附表1.1：冲压工艺纪律检查记录表 附表1.2：焊装工艺纪律检记录查表 附表1.3：涂装工艺纪律检查记录表 附表1.4：总装工艺纪律检查记录表 附表1.5：车间工艺纪律检查记录表 附表1.6：成品车运输管理工艺纪律检查记录表 附表1.7：检验工艺纪律检查记录表

工艺纪律管理及考核办法(DOC 13页)

广东美的商用空调设备有限公司文件 美冷商字[2002]027号签发人：王峰 工艺纪律管理及考核办法 （修订版） 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产； 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置； 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，

要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率； 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容； 3.3总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少

工艺纪律检查方案(全面)

第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行, 确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定,工艺纪律是确保公 司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样 板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件; 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”,并能有效 地指导生产; 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性,在产品上线生产前,班 组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置; 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持“三按”(按设计 图纸、技术标准、工艺文件)进行操作,发现文件不正确时,要及时反馈修改文件,总 装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有 效指导生产; 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件,生产时要严格按照工艺文件及作业 要求的规范化动作要领正确地操作,要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工 艺文件规定模糊或产生歧异时,以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最 终解释权。

2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件,对于非正常渠道下发的非正式文件,总装车间有权不予执行; 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力,总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作; 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充,并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权; 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管,以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动,目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失,提高成品一次下线合格率; 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动,一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容; 3.3总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序,进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容; 3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作,首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。

工艺纪律管理及考核细则

工艺纪律管理及考核细则 1. 目的明确公司工艺纪律管理、考核的程序及办法。 2. 范围本细则适用于公司内部所有产品制造过程。 3. 职责 3.1 公司技术副总（总工程师）负责工艺纪律管理及考核标准的批准，并协调保证相关资源。 3.2 技术管理部负责制订工艺纪律管理及考核标准，执行生产现场工艺纪律监督检查及考核，针对不符合项提出整改建议并组织验证。 3.3 各生产厂负责组织生产现场工艺纪律管理，针对不符合项制定整改方案并实施。 3.4 产品开发部、特种车开发部负责维护产品图纸、零件明细表、整车使用说明书等技术文件的有效性。 3.5 人力资源部负责确认人员资格，按《厂20 年月份工艺纪律考核金额分解表》执行个人绩效考核。 3.6 设备动力厂负责维护设备操作规程的有效性，对生产现场执行设备维护的工艺纪律实施监督、抽查。 3.7 质量管理部负责维护检验操作规程的有效性，对生产现场执行过程检验的工艺纪律实施监督、抽查。 3.8 生产管理部负责维护安全文明生产制度的有效性，对生产现场执行安全文明生产的工艺纪律实施监督、抽查。 3.9 运营管理部负责依据《20 年月份工艺纪律监督检查报告》，将考核结果提交公司考评委纳入当月绩效考核。 4. 术语 工艺纪律：是公司产品在生产过程中，为维护产品工艺的严肃性，保证工艺贯彻

执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零部件）质量和安全生产的具有约束性的规定。 5. 工作流程 见附图：工艺纪律管理及考核流程图 6. 控制要求 6.1 工艺纪律的主要内容 6.1.1 现场作业管理的工艺纪律 1）技术工艺文件的管理 a）技术工艺文件是指产品图纸、零件明细表、技术标准、工艺规程、参数对照表、样板、操作规程等能够及时、有效地指导现场生产作业的正式文件。 b）技术、设备、质管等部门及各生产厂下发的技术工艺文件应达到正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导现场生产作业。 c）现场工艺员在处理生产过程中出现的技术质量问题时，要坚持三按（按设计图纸、技术标准、工艺规程）原则，并有责任将发现的文件错误及时反馈到各生产厂技术质量科协调修改，以使技术工艺文件能够持续有效地指导现场生产作业。 d）现场生产作业人员要严格按照技术工艺文件规范操作，发生文件规定模糊或产生歧义时，以现场工艺指导为准。 2）技术、工艺通知的管理 a）各部门下发的技术、工艺通知必须是有完整签字的正式文件，对于非正常渠道下发的文件，各生产厂有权不予执行。 b）技术、工艺通知与其他技术工艺文件在指导现场生产作业时，一样具有严格的约束力。 c）现场工艺员有责任对技术、工艺通知进行必要解释，并要求现场生产作业人员按文件规定执行。

工艺纪律管理制度通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD143 工艺纪律管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

工艺纪律管理制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、目的与适用范围 为稳定和提高工厂产品质量、严格工艺纪律,特制定本制度。 2管理内容及要求 2.1总则 严格工艺纪律是加强工艺管理重要内容,是建立工厂正常生产秩序、确保产品质量、搞好安全生产、降低消耗、提高经济效益的可靠保证。工厂各级领导和有关人员都应严格执行工艺纪律。 2.2工艺纪律管理内容 2.2.1企业领导及职能部门的工艺纪律。 2.2.1.1企业要有健全、统一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理标准及各类人员岗位责任制。 2.2.1.2工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。 2.2.1.3生产安排必须以工艺文件为依据,并做到均衡生产。 2.2.1.4凡投入生产的材料、毛坯和外购件、外协件必

工厂工艺纪律管理及考核办法

工艺纪律管理及考核办法 （修订版） 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1 工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产； 1.3 总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置； 1.4 工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5 一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导

为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1 职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行； 2.2 技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.3 现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4 总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行 妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1 过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率； 3.2 一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检 和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容； 3.3 总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容； 3.4 总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发 生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文