SD模块用户操作手册
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（1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。
（3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。
（4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。
（5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。
（6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。
（7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。
（9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。
（10）错误发票处理流程
（11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。（12）发票打印流程
（13）分公司提货单打印
一、标准订单流程
(一) 创建标准订单
1. SAP交易代码VA01
2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03)
3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款
条件物料订单数量
4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回
5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入
销售办公室的代号
6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志
7.保存订单,记录订单号
（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐
1. SAP交易代码VL01N
2.输入：装运地点订单号
3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式
4.转到/表头/文本，输入：提单流水号
5. 点击“发货过帐”，记录交货单号
（三）开立发票
1.SAP交易代码VF01
2.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存
发票
二、标准订单（参照合同创建）
(一) 创建标准订单（参照合同）
1. 创建订单：SAP交易代码VA01
8.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处
9.点击“带参照创建”，输入合同号，点击“复制”
10.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）
11.点击“”，点“会计”，输入收付方式
12.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志
13.保存订单,记录订单号.
（二）创建交货单并发货过帐
1. SAP交易代码VL01N
2.输入：装运地点订单号
3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式
4.转到/表头/文本，输入：提单流水号
5. 点击“发货过帐”，记录交货单号
（三）开立发票
1. SAP交易代码VF01
2.输入交货单号，点击“执行”，保存发票
三、现金订单(无应收)流程
(一) 创建现金订单（无应收）订单
1. SAP交易代码VA01
2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处（定单类型ZS18）
3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款
条件物料订单数量
4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回
5.点击“”，点“会计”，输入收付方式
6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志
7.保存订单,记录订单号
（二）针对现金订单发货过帐
1. SAP交易代码VL02N
2.输入现金订单对应的交货单号
3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式
4.转到/表头/文本，输入：提单流水号
5. 点击“发货过帐”，记录交货单号
（三）开立发票
1. SAP交易代码VF01
2.输入现金订单号，点击“（执行）”，保存发票
四、库割流程
（一）创建库割订单
1.SAP交易代码ME27
2.输入：供货工厂（发出库）订单类型（ZJNB）采购订单日期（系统默认当日）
采购组织采购组工厂（收进货）库存地点（逻辑库存地点）
3.点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料数量
4.点击“”，输入发票提供者
5.返回并保存，记录库割订单号
（二）针对库割订单创建交货单并发货过帐
1. SAP交易代码VL10B
2.点击“采购订单”输入库割订单号，点击“”
3.选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“”，点击“”
4.双击交货单号，点击“”，输入评估类型和库位，点击“发货过帐”
（三）开立发票
1. SAP交易代码VF01
2.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票
五、寄售补货订单流程
(一) 创建寄售补货订单
1. SAP交易代码 VA01
2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS07）
3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条
件物料订单数量
4.保存订单,记录订单号
（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐
1. SAP交易代码 VL01N
2.输入：装运地点订单号
3. 输入交货单相关内容：评估类型库位
4.点击”外部细节”，选择运输方式
5.点击“发货过帐”，记录交货单号
六、寄售发货订单流程
(一) 创建寄售发货订单（参照寄售补货订单）
1. SAP交易代码 VA01
2. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS08）
3. 回车，带参照创建界面，输入寄售补货订单号点击“复制”
4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）
5.保存订单,记录订单号.
（二）针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐
1.SAP交易代码 VL01N
2.输入：装运地点订单号
3.输入交货单相关内容：评估类型库位
4.点击“发货过帐”，记录交货单号
（三）开立发票
1.SAP交易代码 VF01
2.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票
七、直发流程
(一) 创建订单
1. SAP交易代码VA01
2. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS12)
3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂
付款条件物料订单数量
4. 点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回
5. 点击“”，输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”，输入收付方式
6. 保存订单,记录订单号
(二)创建采购订单
1.SAP交易代码ME57
2.输入采购申请号，点击“”,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配”
3.选中采购合同号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配”
4.选中框架协议号（采购合同号），点击“处理分配”
5.输入：订单类型（ZJS1）采购日期采购组采购组织
6.输入发票提供者（采购业务的结算方）
7.选中凭证总览中的采购申请，点击“”，检查抬头/合伙人中的发票提供者是否
存在（若不存在，则输入发票提供者）
8.在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。保存。
（三）采购收货
1. SAP交易代码MB01
2. 输入：凭证日期、移动类型、采购订单号码、工厂、库存地点
3. 点击，回车，点击“”，最后保存
（四）针对直发订单创建交货单并发货过帐
1. SAP交易代码VL01N
2. 输入：装运地点订单号
3. 输入交货单相关内容：评估类型库位
4. 点击“发货过帐”，记录交货单号
（五）开立发票
1. SAP交易代码VF01
2.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票
八、销售代保管发货流程
（一）创建（现金/标准）订单
（二）针对（现金/标准）订单发货过帐
（三）开立发票
（四）虚拟库存收货
1.SAP交易代码MB1C
2.输入：外向交货单的号码已开立的发票号码（SAP系统给号）移动类型
特殊库存工厂移动原因
3.输入：业务范围客户物料编码数量UOE（单位KG表示公斤）批次
（UNPICKED）回车，保存，记录单号
（五）创建销售代保管发货订单
1.SAP交易代码V A01
2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS20）
3.点击带参照创建，输入：（现金/标准）订单点击“复制”
4.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）
5.保存，记录单号
（六）针对销售代保管发货订单创建销售代保管发货单（一次提清）
1.SAP交易代码 VL01N
2.输入：装运地点订单号（销售代保管发货订单）
3.输入与交货单相关内容：评估类型（UNPICKED）库位
4.点击”外部细节”，选择运输方式
5.点击“发货过帐”，记录交货单号
（七）针对销售代保管发货订单创建销售代保管发货单（分提）
1.SAP交易代码 VL01N
2.输入：装运地点订单号（销售代保管发货订单）
3.输入与交货单相关内容：交货数量（实际提货数量）评估类型（UNPICKED）库
位
4.点击“外部细节”，选择运输方式
5.点击“发货过帐”，记录交货单号
6.SAP交易代码 VL01N
7.输入：装运地点订单号（销售代保管发货订单）
8.输入与交货单相关内容：交货数量（系统自动带入所剩的未提数量）评估类型
（UNPICKED）库位
9.点击保存，记录交货单号
10.SAP交易代码 VL02N （客户第二次提货）
11.输入：外向交货单号（上面第9步所产生的单号）
12.输入与交货单相关内容：交货数量（此次实际提货数量）
13.点击“外部细节”，选择运输方式
14.点击“发货过帐”，记录交货单号
15.SAP交易代码 VL01N
16.输入：装运地点订单号（销售代保管发货订单）
17.输入与交货单相关内容：交货数量（系统自动带入所剩的未提数量）评估类型
（UNPICKED）库位
18.点击保存，记录交货单号
（按上述步骤循环直至客户将货物提完）
九、创建合同流程
1.SAP交易代码V A41
2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(合同类型ZS01)
3.输入：售达方采购订单编号（填入销售人员）描述生效从有效到物料
目标数量UoM(单位)
4.保存，记录合同号
十、错误发票处理流程
1.SAP交易代码VF11
2.输入要取消的发票凭证号，点击“（执行）”，保存发票
十一、退货流程
（一）创建退货订单
1.SAP交易代码V A01
2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS04)
3.输入此笔退货对应的原销售订单号，点击“复制”
4.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）订单原因
5.保存，记录退货订单号
（二）针对退货订单创建交货单并收货过帐
1. SAP交易代码VL01N
2. 输入：装运地点订单号
3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“收货过帐”，记录交货单号（三）开立退货红字发票
1. SAP交易代码VF01
2.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票
（四）调整虚拟库存
1.SAP交易代码VL09（冲回已提走部分）
2.输入：装运地点向内/向外交货（已提走货物的提单号），点击“”
3.在交货单号前的空格内打勾，点击，回车，显示交货已冲销
4.SAP交易代码MBST（冲销客户销售代保管库存）
5.输入：物料凭证（原客户代保管收货凭证号）移动原因
6.保存，显示记帐凭证号
7.针对未退部分重新开票销售：按照正常的销售流程重新对未退油品开票销售，
在开票后再将未退油品转入销售代保管及分提。
十二、发票打印流程
1. SAP交易代码VF01
2. 点击“”，再点“”，单击“抬头文本”，双击“开票员”，在文本框内输入
开票员姓名（***）最后再点击“”
3.选择“输出类型”对应的某个公司的普通发票，回车，点击“”
4.“逻辑目标”中选择“DEFAULT”，在“立即打印”和“输出之后释放”栏位前的
方框内单击打“√”，点击进入下一屏。
5.保存，在打印机连好的情况下系统自动打印这张发票，同时系统会跳出一个对话窗
口，打印完毕后，关闭此窗口即可。
十三、分公司提货单打印流程
1.SAP交易代码VL01N/VL02 N
2.在用VL01N或VL02N进行交货单的创建时的界面，点击路径：附加=＞交货输出
=＞表头
3.选择“输出类型”栏位所对应的该提单的输出类型(ZS00分公司提货单)，并回车；
然后，点击按钮进入下一屏
4.在“逻辑目标”栏位选择“DEFAULT”，在“立即打印”和“输出之后释放”栏
位前的方框内单击打“√”，点击进入下一屏
5.点击进入下一屏
6.点击或（在此交货单只需保存不需过帐时点，此交货单需
要过帐时点），系统在保存或对此交货单过帐并保存的同时，在打
印机连好的情况下，系统自动打印此交货单
软件系统用户手册模板
附录4-4 用户手册 1 引言 (3) 1.1 编写目的 (3) 1.2 背景 (3) 1.3 定义 (3) 1.4 参考资料 (3) 2 用途 (4) 2.1 功能 (4) 2.2 性能 (4) 2.3 安全保密 (5) 3 运行环境 (5) 3.1 硬件设备 (5) 3.2 支持软件 (5) 3.3 数据结构 (5) 4 使用过程 (6) 4.1 安装与初始化 (6) 4.2 输入 (6) 4.3 输出 (8) 4.4 文卷查询 (9) 4.5 出错处理和恢复 (9)
4.6 终端操作 (9)
1引言 1.1编写目的 说明编写这份用户手册的目的，指出预期的读者。 1.2背景 说明： 1）这份用户手册所描述的软件系统的名称； 2）该软件项目的任务提出者、开发者、用户（或首批用户）及安装此软件的计算中心。 1.3定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。 1.4参考资料 列出有用的参考资料，如： 1）项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文； 2）属于本项目的其他已发表文件； 3）本文件中各处引用的文件、资料，包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够取得这些文件
资料的来源。 2用途 2.1功能 结合本软件的开发目的逐项地说明本软件所具有各项功能以及它们的极限范围。 2.2性能 2.2.1精度 逐项说明对各项输入数据的精度要求和本软件输出数据达到的精度，包括传输中的精度要求。 2.2.2时间特性 定量地说明本软件的时间特性，如响应时间，更新处理时间，数据传输、转换时间，计算时间等。 2.2.3灵活性 说明本软件所具有的灵活性，即当用户需求（如对操作方式、运行环境、结果精度、时间特性等的要求）有某些变化时，本软件的适应能力。
SD模块用户操作手册
目录 （1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。 （3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。 （4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。 （5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。 （6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。 （7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。 （9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。 （10）错误发票处理流程 （11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。（12）发票打印流程 （13）分公司提货单打印
一、标准订单流程 (一) 创建标准订单 1. SAP交易代码VA01 2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03) 3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款 条件物料订单数量 4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回 5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入 销售办公室的代号 6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志 7.保存订单,记录订单号 （二）针对标准订单创建交货单并发货过帐 1. SAP交易代码VL01N 2.输入：装运地点订单号 3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式 4.转到/表头/文本，输入：提单流水号 5. 点击“发货过帐”，记录交货单号 （三）开立发票 1.SAP交易代码VF01 2.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存 发票
用户操作手册模板
【XXXXX应用项目】 用户操作手册 报告人： 报告时间：
1．引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2项目背景 (3) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2．软件概述 (3) 2.1目标 (3) 2.2功能 (3) 2.3性能 (3) 3．运行环境 (4) 3.1硬件 (4) 3.2支持软件 (4) 4.使用说明 (4) 4.1安装和初始化 (4) 4.2输入 (4) 4.3输出 (5) 4.4出错和恢复 (5) 4.5求助查询 (5) 5.运行说明 (6) 5.1运行表 (6) 5.2运行步骤 (6) 6.非常规过程 (6) 7.操作命令一览表 (7) 8.程序文件（或命令文件）和数据文件一览表 (7) 9.用户操作举例 (7)
1．引言 1.1编写目的 【阐明编写手册的目的，指明读者对象。】 1.2项目背景 【应包括项目的来源、委托单位、开发单位和主管部门。】 1.3定义 【列出手册中所用到的专门术语的定义和缩写词的原文。】 1.4参考资料 【列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源，可包括： a.项目的计划任务书、合同或批文； b.项目开发计划； c.需求规格说明书； d.概要设计说明书； e.详细设计说明书； f.测试计划； g.手册中引用的其他资料、采用的软件工程标准或软件工程规范。】 2．软件概述 2.1目标 2.2功能 2.3性能 a.数据精确度【包括输入、输出及处理数据的精度。】 b.时间特性【如响应时间、处理时间、数据传输时间等。】
c.灵活性【在操作方式、运行环境需做某些变更时软件的适应能力。】 3．运行环境 3.1硬件 【列出软件系统运行时所需的硬件最小配置，如 a.计算机型号、主存容量； b.外存储器、媒体、记录格式、设备型号及数量； c.输入、输出设备； d.数据传输设备及数据转换设备的型号及数量。】 3.2支持软件 【如： a.操作系统名称及版本号； b.语言编译系统或汇编系统的名称及版本号； c.数据库管理系统的名称及版本号； d.其他必要的支持软件。】 4.使用说明 4.1安装和初始化 【给出程序的存储形式、操作命令、反馈信息及其含意、表明安装完成的测试实例以及安装所需的软件工具等。】 4.2输入 【给出输入数据或参数的要求。】 4.2.1数据背景 【说明数据来源、存储媒体、出现频度、限制和质量管理等。】
用户操作手册模板
用户操作手册模板 1 引言 1.1 编写目的：阐明编写手册的目的，指明读者对象。 1.2 项目背景：说明项目的来源、委托单位、开发单位及和主管部门。 1.3 定义：列出手册中使用的专门术语的定义和缩写词的愿意。 1.4 参考资料： ● 列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源 ● 项目经核准的计划任务书、合同或上级机关的批文；项目开发计划；需求规格说明书；概要设计说明书；详细设计说明书；测试计划 ● 文档中所引用的其他资料、采用的软件工程标准或软件工程规范。 2 软件概述 2.1 目标 2.2 功能 2.3 性能 2.4 数据精确度：包括输入、输出及处理数据的精度。 2.5 时间特性：如响应时间、处理时间、数据传输时间等。 2.6 灵活性：在操作方式、运行环境需做某些变更时软件的适应能力。 3 运行环境 3.1 硬件 ● 列出软件系统运行时所需的硬件最小配置，如计算机型号、主存容量 ● 外存储器、媒体、记录格式、设备型号及数量 ● 输入、输出设备 ● 数据传输设备及数据转换设备的型号及数量。 3.2 支持软件 ● 操作系统名称及版本号 ● 语言编译系统或汇编系统的名称及版本号 ● 数据库管理系统的名称及版本号 ● 其他必要的支持软件 4 使用说明 4.1 安装和初始化：给出程序的存储形式、操作命令、反馈信息及其做含意、表明安装完成的测试实例以及安装所需的软件工具等。 4.2 输入：给出输入数据或参数的要求。 ● 数据背景：说明数据来源、存储媒体、出现频度、限制和质量管理等。 ● 数据格式:如长度、格式基准、标号、顺序、分隔符、词汇表、省略和重复、控制。 ● 输入举例。 4.3 输出：给出每项输出数据的说明。 ● 数据背景：说明输出数据的去向、使用频度、存放媒体及质量管理等。 ● 数据格式：详细阐明每一输出数据的格式，如首部、主体和尾部的具体形式。 ● 举例 4.4 出错和恢复：给出出错信息及其含意；用户应采取的措施，如修改、恢复、再启动。 4.5 求助查询：说明如何操作。 5 运行说明
SAP系统操作手册及问题解决方案
SAP系统操作手册及问题解决方案 会计期间关闭 首先要打开相应的会计年度和记帐期间（OB52）。其次，维护FI的Number Range（FBN1）和CO 中的Number Range（KANK）。特别是CO Number range中的COIN业务一定要分配Number range 新建工厂后新建订单Shipping Point找不到 有一个shippingpointdetermine，一点要维护 路径： 后勤执行－－装运－－基本装运功能－－装运点和收货点确认－－分配装运点 原来是物料类型的问题 新建工厂并分配后，migo初始化库存，系统提示出错 No stock posting possible for this material 后来发现是物料类型定义里面数量更新没有打上勾 物流通用－－主数据－－基础设置－－物料类型－－定义物料类型属性 再次经过验证不是这里的问题，而是shippingpointdetermine没有定义的缘故 Business Area Account Assignment 4.1.7上的Business Area Account Assignment可把我害惨了，我配置完Sales Area后，由于没有Assignment到BusinessArea，所以系统老是提醒我没有Define这鬼东西，后来自己研究之后才发现4.6C和4.7.1之间的细微差别，4.6C在这里是自动Assign的，但4.7.1是需要自己Assign的。 路径：
sap customizing implementation guide-->enterprise structure-->assignment-->sales and distribution-->business area account assignment-->define rules by sales area SAP学习手册IV 请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。否则系统不让通过。 怎样做归档的资料在本论坛前几天我发的帖子里有人提供了，基本上是STEP BY STEP的教，很详细。你去那下载吧。只是归档不同的数据要选择不同的归档对象就可以了。如归档销售订单用的归档对象是SD_VBAK, 归档交货单用RV_LIKP, 归档销售发票用：SD_VBRK, 归档会计凭证用： FI_DOCUMNT我提的问题是如何查看已经被归档的数据？在每个归档对象中，都有一个管理功能，你选择一下，就可以查看该归档对象所归档的全部内容，系统按日期排列但是我归档的销售订单，数量字段都显示为空。其实这些订单都有数量。不知道是没有把数量字段拷贝到归档文件，还是读取程序有误没有显示数量字段。请帮我再看看好吗？选择某一次归档会话，点击“√”：然后系统显示这次会话归档的销售订单清单，但是奇怪的是，所有的销售订单数量字段为空，如下图： 为何计量单位显示为****** 导致无法使用,如何解决? 计量单位是在后台设置的。系统中有一个基本计量单位，你现在所看到的计量单位是自己定义的。可以任意设置，只要填对两者的换算关系就行了。物料主数据的单位，不是在你当前语言环境下创建的吧, 看看你的物料主数据是否在英文环境下被建立,没有建立中文单位. 请教！怎么删掉SM37中Active状态的进程？有几个进程的状态是ACTIVE 而且执行的时间已经很长了。现在想把进程DELETE，可是用什么方法都无法办到。SM50吧，但是在sm37里不是有stop这个功能么？在SM50中看不到这个进程。而且STOP和CANCEL都用了，可是还是么有用啊！ 选择好，然后CANCEL，再DELETE,不就OK了嘛不管是CANCEL还是DELETE 都没有效果啊！ 可能是这支程式坏掉了,找更高权限的管理员清吧, 试一下check status,不行就重启应用, menu job->status check 不行的话，可能表里有不良数据，要么重启，sm65, check table consistency。要么，直接查一个个表，比较麻烦，改坏掉就不好了 我装了一台测试机,想进行数据操作时,发现时间上有问题,请各位高手指点,界面如下: F-60试试看。 你第一次开物料账可以用OMSY把物料账开到当前时间，以后就用MMPV开物料账而会计账就是你所说的F-60以上三个代码我试过了,可水平实在太差,还是搞不定,能不能帮忙确认讲解一下! 1.OMSY: 我的界面如下,我将第一条记录改为2005后,其它记录却不能修改!
sapsd操作手册
sapsd操作手册 1
前言 《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范, 按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。 SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个, 整合后归并为14个销售业务流程; 原有单据类型72 个, 现有单据类型34个; 原有条件类型33个, 现有条件类型21个。 在《SD模块用户培训手册》的编写过程中, 把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合, 并总结了上线一年的实践经验, 适应新的销售体制改革需求, 结合企业各项管理制度, 理顺规范业务流程, 力求提升分公司的销售管理水平。 SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持, 在此表示感谢! 由于编写时间仓促、理论实践水平有限, 如有疏漏和错误之处, 恳请广大读者给予指正, 发现系统中业务管理存在的不足请及时提出, 以便我们加以完善。 本书编写成员: 中石化燕山分公司: 孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣 ERP技术顾问: 熊霞
燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组 12月06日
目录 概述................................................................................................ 错误!未定义书签。 一、销售范围简介........................................................................... 错误!未定义书签。 1、销售组织结构图........................................................................ 错误!未定义书签。２、销售范围相关定义.................................................................. 错误!未定义书签。二销售业务流程.............................................................................. 错误!未定义书签。 第一章 SD_001: 客户主数据维护流程......................................... 错误!未定义书签。 一、业务流程简介........................................................................... 错误!未定义书签。 1、新增客户的审批流程................................................................ 错误!未定义书签。２、业务流程各步骤说明.............................................................. 错误!未定义书签。二SAP系统操作 ............................................................................. 错误!未定义书签。 1、SAP交易代码........................................................................... 错误!未定义书签。２、操作细部描述.......................................................................... 错误!未定义书签。 第二章 SD_002: 价格主数据维护流程......................................... 错误!未定义书签。 一条件类型 ..................................................................................... 错误!未定义书签。二SAP系统操作过程 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1、完成该步骤的SAP角色名称 .................................................. 错误!未定义书签。 2、SAP交易代码............................................................................ 错误!未定义书签。
用户操作手册【模板】
用户操作手册 1. 引言 1.1 编写目的 本操作手册供本系统操作人员参考之用，分别为客户机端和服务器端使用人员说 明本系统操作方法。 1.2 项目背景 本项目（机票预定系统）时由浙江航空公司委托，由<>软件开发小组负责开发。 1.3 定义 WINDOWS NT：本系统所采用的操作系统。 SQL SERVER：系统服务器所使用的数据库管理系统（DBMS）。 1.4 参考资料 机票预定系统项目计划任务书浙江航空公司1999/3 软件工程及其应用周苏、王文等天津科学技术出版社1992/1 软件工程张海藩清华大学出版社1990/11 项目的计划任务书《》软件开发小组1999/6/1 项目开发计划《》软件开发小组1999/6/1 需求规格说明书《》软件开发小组1999/6/1 概要设计说明书《》软件开发小组1999/6/1
详细设计说明书《》软件开发小组1999/6/1 2. 软件概述 2.1 目标 本系统分为服务器端和客户机端两个部分，旅行社为客户机端，航空公司为服务 器端。客户机和服务器通过网络进行通信。旅行社通过网络把预定机票的旅客信 息（姓名，性别，工作单位，身份证号码，旅行时间，旅行目的地等）传输到服 务器，服务器程序通过对数据库的查询来为旅客安排航班，并把安排结果传输到 客户机，客户机印出取票通知和帐单。旅客在飞机起飞前一天凭取票通知和帐单 到旅行社交款，客户机将旅客信息传输给服务器，服务器在数据库中校对无误 后，发出确认信息给客户机，客户机即印出机票给旅客。 2.2 功能 系统实现了在各个客户机端预定机票的功能，并在分布式系统的基础上采用了一 些实时处理，以达到快速响应。客户机端除了预定之外，本系统还可进行航班查 询和取消预定的功能。服务器端还实现了对航班信息的自动管理和数据库查询， 维护功能。 2.3 性能 数据精确度： 输入数据： 旅客输入： 旅客姓名String 旅客性别Char
用户手册模板
一、登录界面 1、输入用户名密码登录到晨鹰大众出租车管理系统软件V1.0（简称：出租车管理系统） 中。 二、登录到系统后看到的界面 1、左边为列表菜单，右边为最新的记录信息。 2、桌面分为六个小模块，各为：处罚记录信息、投诉处理信息、交通事故记录信息、 好人好事记录信息、代班记录信息、责任金及油款上交记录信息 三、系统管理 1.1、班组基本信息显示所有的班组信息，具有添加班组、删除班组、查看班组信息 的功能。
到上一步操作。 是否真的要执行此操作。当选择确定是会删除记录，取消会放弃当前操作。
1.1.3 、班组的编辑功能比如点击萧山班跳转到编辑页面会将萧山班显示在页面上， 让用户对其进行从新编辑。 1.1.4、班组的查看功能比如点击萧山班跳转到班组信息页面会将班组名称和所查看 班组的领班人显示出来，供用户查看信息，点击返回按钮返回到上一步操作。
1.2、人员基本信息点击人员基本信息，跳转到人员信息列表页面具有查看单个人 员详细信息，编辑人员信息，删除人员信息，添加人员信息的功能，根据条件 查询对应信息的搜索功能。 1.2.1、人员添加功能输入对应的人员信息即可将数据录入的数据库中，点击确定录入， 点击返回跳转到上一步操作。
1.2.2、人员信息查看功能比如点击“王福来”跳转页面显示“王福来”的相信信息。 1.2.3、人员信息编辑功能比如点击“王福来”，跳转到编辑界面，会将原有的数据显示 在页面上，在原有的基础上进行操作，减轻了用户的输入操作负担。
1.2.4、人员信息的删除功能点击删除按钮弹出是否删除的询问对话框让用户再一次确 认是否真的要执行此操作。当选择确定是会删除记录，取消会放弃当前操作。 1.2.5、人员信息搜索功能比如在列表中选择萧山班点击查询按钮将查询出来的信息都 为萧山班的信息。
sap_sd_操作手册
前言 《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。 SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。 在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。 SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！ 由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。 本书编写成员： 中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣 ERP技术顾问：熊霞 燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组 2005年12月06日 目录 概述5 一、销售范围简介5 1、销售组织结构图5 ２、销售范围相关定义6 二销售业务流程7
第一章 SD_001：客户主数据维护流程7 一、业务流程简介7 1、新增客户的审批流程7 ２、业务流程各步骤说明7 二SAP系统操作8 1、SAP交易代码8 ２、操作细部描述8 第二章 SD_002：价格主数据维护流程15 一条件类型15 二SAP系统操作过程15 1、完成该步骤的SAP角色名称15 2、SAP交易代码15 3操作细部描述16 三、其他项目说明23 四、显示价格主数据24 五、冻结价格主数据25 第三章 SD_003：标准销售合同维护流程27 一业务流程简介27 1业务流程各步骤说明27 二SAP系统操作过程27 1SAP交易代码27 2操作细部描述27 3更改销售合同29 4显示合同29 第四章 SD_004 标准订单处理流程29 一销售业务与订单类型简介29 １、订单类型29 2、业务模式所适用订单类型29 二SAP系统操作30 1创建燕化量价销售订单30 2显示订单列表34 3显示订单凭证流36 4订单的后续操作冻结及拒绝40 第五章、SD_006：化工统销集成业务流程42 一、买断模式业务流程简介42 １、注意事项：42 ２、业务流程图42
软件项目用户操作手册模版
六、用户操作手册 1．引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2项目背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2．软件概述 (2) 2.1目标 (2) 2.2功能 (2) 2.3性能 (2) 3．运行环境 (2) 3.1硬件 (2) 3.2支持软件 (3) 4.使用说明 (3) 4.1安装和初始化 (3) 4.2输入 (3) 4.3输出 (4) 4.4出错和恢复 (4) 4.5求助查询 (4) 5.运行说明 (4) 5.1运行表 (4) 5.2运行步骤 (4) 6.非常规过程 (5) 7.操作命令一览表 (5) 8.程序文件（或命令文件）和数据文件一览表 (5) 9.用户操作举例 (6) 1．引言 1.1编写目的 【阐明编写手册的目的，指明读者对象。】
1.2项目背景 【应包括项目的来源、委托单位、开发单位和主管部门。】 1.3定义 【列出手册中所用到的专门术语的定义和缩写词的原文。】 1.4参考资料 【列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源，可包括： a.项目的计划任务书、合同或批文； b.项目开发计划； c.需求规格说明书； d.概要设计说明书； e.详细设计说明书； f.测试计划； g.手册中引用的其他资料、采用的软件工程标准或软件工程规范。】 2．软件概述 2.1目标 2.2功能 2.3性能 a.数据精确度【包括输入、输出及处理数据的精度。】 b.时间特性【如响应时间、处理时间、数据传输时间等。】 c.灵活性【在操作方式、运行环境需做某些变更时软件的适应能力。】3．运行环境 3.1硬件 【列出软件系统运行时所需的硬件最小配置，如
软件著作权-使用说明书范本(用户使用手册)
软件著作权-说明书范本（一） 操作说明书 中国版权保护中心接收登记的文档包含两种：操作说明书或设计说明书。 操作说明书适合管理类软件，有操作界面，一般应包含登录界面，主界面，功能界面截图，截图之间有相应的文字说明，能全面展示软件的主要功能。 设计说明书适合没有界面的嵌入式软件，插件软件，后台运行软件以及游戏软件。一般包含结构图，软件流程图，函数说明，模块说明，数据接口，出错设计等。 格式要求：一、说明书应提交前、后各连续30页，不足60页的，应当全部提交。 二、说明书页眉应标注软件的名称和版本号，应当与申请表中名称完 全一致，页眉右上应标注页码，说明书每页不少于30行，有图 除外，另外截图应该清晰完整。 范例如下：
第1章系统说明 企业管理软件采用WEB开发标准，可以随时实现在互联网上的应用，提供办公人员在办公室以外的办公手段，他可以远程拨号或登录到出差地的网络，通过电话线或广域网络，随时可以访问到企业办公自动化系统；将办公自动化系统应用地点由固定的物理位置延伸到其他所有被网络覆盖的地方，可提高工作效率和减少费用，并且符合现代办公方式的发展特点。完全基于B/S结构的设计，可使用户轻松实现单点维护、全面升级。摆脱了传统C/S结构实施、维护工作复杂，升级系统时系统管理员需要四处奔波的情况。 本使用手册主要介绍办公OA的主要系统功能，业务流程，用于指导办公人员的正确使用。 第2章系统初始化 管理员登录后，进入主界面。
首次使用OA，整个系统只是一个没有任何数据的平台。在这里，您可以通过机构配置所提供的一系列功能结合您公司的实际情况来完成如下设置：公司机构体系、职位的建立、职位的分配。 机构配置管理流程： 1) 建立公司内部的机构体系，设置相应的部门。 2) 在各部门中设置行应的职位，同时对职位指定相应的操作权限；用户可以 在此指定一个职位，该职位具有系统管理权限，用来进行系统的日常维 护与管理。 3) 为员工分配相应的职位。 4) 指定各部门的部门主管。 2.1 部门机构设置 通过公司体系结构设置可以设置您公司的各级部门，从而形成您公司的部门结构体系； 界面右方显示的是公司的体系结构，顶级机构在最上层，下面是各个部门的名称，部门可以是多级的，即部门下面可以有子部门，顶级机构下面的部门叫做一级部门，以此类推。单击各个部门，可以在界面的右方浏览或编辑详细信息； 单击部门旁的收缩开关（代表未展开、代表已展开）就可以展开或收缩当前部门。 在顶级机构下，分层次列出了其下的所有部门以及部门下面的人员信息，右方是机构信息维护界面。
SAP系统用户操作手册-SD-V1.5(一)SD主数据
SD主数据 说明： 1、不改变各部分对应字体、字号； 2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可： 3、版本控制： 版本号日期更改者版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊 杨靓 张晶 王丽娜 初始版本： 客户主数据 信贷主数据；托盘回收 价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据 数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 ERP项目 SAP系统用户操作手册 销售与分销（SD） 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 1 4 15
目录 1SD主数据 (6) 1.1客户主数据 (6) 1.1.1创建客户主数据 (6) 1.1.2更改客户主数据 (30) 1.1.3显示客户主数据 (33) 1.1.4系统操作要点说明 (36) 1.2信贷主数据 (37) 1.2.1创建/更改信贷主数据 (37) 1.2.2显示信贷主数据 (41) 1.2.3显示信贷更改 (43) 1.2.4信贷主数据清单 (45) 1.2.5系统操作要点说明 (47) 1.3销售价格主数据 (47) 1.3.1创建条件记录 (47) 1.3.2更改条件记录 (50) 1.3.3显示条件记录 (53) 1.3.4系统操作要点说明 (56) 1.4业务员主数据 (57) 1.4.1创建业务员主数据 (57) 1.4.2更改业务员主数据 (67) 1.4.3显示业务员主数据 (70)
1.4.4系统操作要点说明 (73) 1.5物料清单（销售BOM） (75) 1.5.1创建物料清单（销售BOM） (75) 1.5.2更改物料清单（销售BOM） (79) 1.5.3显示物料清单（销售BOM） (83) 1.5.4系统操作要点说明 (85) 2销售订单业务............................................................................................... 错误! 2.1数量合同 ........................................................................................ 错误! 2.1.1创建数量合同 ........................................................................... 错误! 2.1.2更改数量合同 ........................................................................... 错误! 2.1.3显示数量合同 ........................................................................... 错误! 2.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2.2销售订单-标准 ............................................................................... 错误! 2.2.1创建销售订单 ........................................................................... 错误! 2.2.2销售订单审批 ........................................................................... 错误! 2.2.3更改销售订单 ........................................................................... 错误! 2.2.4显示销售订单 ........................................................................... 错误! 2.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2.3销售订单-按单采购........................................................................ 错误! 2.4销售订单-免费发货........................................................................ 错误! 2.5销售订单-借/贷项 .......................................................................... 错误! 2.6销售订单-其它 ............................................................................... 错误!
用户操作手册格式样本
用户操作手册格式 1
项目名称（The English Name）用户操作手册 XXX项目小组
目录 1.引言 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 目的 .................................................................................. 错误!未定义书签。 1.2 背景、应用目的与功能概述 ........................................... 错误!未定义书签。 1.3 术语和缩略语................................................................... 错误!未定义书签。 1.4 参考资料........................................................................... 错误!未定义书签。 2.系统运行环境....................................................................... 错误!未定义书签。 2.1系统硬件环境 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2.2系统软件环境 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.系统操作说明....................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 系统操作流程................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 系统的启动....................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 主要功能操作说明 ........................................................... 错误!未定义书签。
集团SAP项目-SD用户操作手册-SD模块报表Ver1.1
XXXXSAP项目 YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 作者: SD组 日期: 2012-04-29 版本: Version 1.0
块报表操作手册 创建者：生成日期: 2012-4-29 修改者: 修改日期: 2012-4-29 XXXXSAP项目 (1) YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 (1) 文档目的 (7) 关键联系信息 (7) 教程目标 (8) 新概念解释 (8) 系统功能图标使用 (12) 以下为正文 (15) SD模块报表清单 (15) 1、客户主数据查询 (17) 查询SAP系统内所有客户数据；从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系 (18) 1.1进入SAP主屏幕： (18) 1.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (21) 1.3点击可将明细表导出，再根据需做其它统计。 (21) 2、客户信用管理报表—ZV042 (23) 查询1000-XXXX集团信贷范围和2000-XXXX恒泰信贷范围下的客户的信用数据信息；掌握客户信用管理数据 (23) 2.1进入SAP主屏幕： (24) 3、价格导入导出—ZV041 (25) 价格数据的批量导入以及批量导出功能，相对标准价格报表而言使用更加灵活 (25) 3.1进入SAP主屏幕： (25) 3.2点击主界面中的按钮，输出结果： (27) 4、价格报表 (27) SAP 标准价格报表 (28) 4.1进入SAP主屏幕： (28) 4.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (29) 5、合同导入—ZV010 (30) 5.1进入SAP主屏幕： (31) 5.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (31)
XXX软件系统用户手册模板
XXX系统(项目) 用户手册Revision History（修改历史）
目录 1.系统基本功能 (1) 1.1.系统登录和基本操作 (1) 1.1.1.登录系统和退出 (1) 1.1.2.中英文切换 (2) 1.1.3.辅助查询 (3) 1.1.4.必输内容 (4) 1.1.5.输入日期 (5) 1.1.6.记录翻页 (6) 1.2.我的工作项 (6) 1.2.1.业务说明 (6) 1.2.2.菜单路径和权限要求 (7) 1.2.3.操作过程 (7) 1.2.4.已转移工作项 (8) 1.2.5.业务说明 (8) 1.2.6.菜单路径和权限要求 (9) 1.2.7.操作过程 (9) 1.3.工作项代理管理 (11) 1.3.1.业务说明 (11) 1.3.2.菜单路径和权限要求 (11) 1.3.3.操作过程 (11)
1.系统基本功能 1.1. 系统登录和基本操作 E-Pro是一个基于浏览器－服务器(B/S)架构的业务系统平台，用户不需要安装系统客户端，直接利用IE浏览器，输入系统的网址，就可以连接上系统做相关业务操作。系统的网址由信息技术部统一发布，在本手册中不做介绍。 1.1.1.登录系统和退出 1.用户进入系统的首页面如下，输入用户名和密码，点击“确认Login”按钮 2. 用户名和密码正确的情况下，用户登录到系统
系统页面上分为：一级菜单，二级菜单，导航切换和功能操作区域这四大块。 3．用户点击右上角的“注销”按钮，用户可以退出电子采购系统 1.1. 2.中英文切换 1．电子采购系统支持中文和英文2种语言环境，在用户登录系统时，系统会根据用户初始设置的登录语言显示中文环境或是英文环境，用户自己也可以切换语言环境，点击系统右上角的“简体中文”或“English”图标。下面是中文环境的首页面。
某单位SAP实施项目_用户操作手册_SD_SD - tips
SAP – SD Special Tips Cannot print out document (2) Credit Control (3) How SAP control Credit (3) How to display Credit Balance (3) In S/O View (3) In Credit Master Record (3) Display Open order / Open Delivery amount (4) How to change Sales Employee in one S/O (5) How to Add Contact person or Forwarder in S/O (6) How to change Ship to address in S/O (7) How to specify the exchange rate (8) How to find if referenced MO or stock for S/O (9) How to print BOM level 1 (10)
C ANNOT PRINT OUT DOCUMENT No mater you are in S/O or D/N or Billing documents, please use “Change” mode to enter document. Follow below actions: In S/O: Go to Output – Header / In D/N: Go to Header – Output Type Output type: S/O is BA00, D/N is LD00, Billing is RD00, QT is AN00, Proforma to customer is ZAN1 Select Communication Please enter Printer name. Locl means Local printer If you want to print out this document right away after you save it, please mark “Print immediately”. Back to previous screen Select Further data Make sure Dispatch time is “3”