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2018年部门财务收支预算总表

2018年嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心

部门预算编制说明

一、部门主要职能

（一）承担区联勤和城市网格化综合管理领导小组办公室工作职责。

（二）负责建立健全本区联勤和城市网格化综合管理体制和运行机制。牵头组织健全区、街镇和村居委三级“大联勤”工作网络，构建联勤和城市网格化管理工作新格局。

（三）负责联勤、网格化管理、“12345”市民服务热线、群众举报等涉及城市综合管理的各类事件、部件、交办件的受理、分派、流转、协调、调度、督办以及对相关职能部门、街镇处置情况进行监督。

（四）承担区政府24小时应急值守、突发公共事件应急管理等事务工作。

（五）负责对城市综合管理信息汇总、分析研判，为领导决策提供依据。

（六）负责与市级网络化管理、“12345”市民热线等部门的工作对接。

（七）协助区应急联动指挥中心做好应急响应的指挥协调工作。

（八）协助区防汛防台指挥部做好协调工作。

（九）加强自身队伍建设和管理。

（十）根据区委、区政府统一安排，承担区应急办与区委、区政府总值班室的日常工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心预算是指区中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算收入情况说明

嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算收入总计1794.02万元，全部为财政拨款收入。比上年部门收入增加332.9万元。

（二）关于嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算支出情况说明

嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算支出总计1794.02万元，其中：基本支出1308.15万元，占72.92%；项目支出485.87万元，占27.09%。比上年部门支出增加330.8万元。

（三）关于嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1794.02万元，具体情况如下：

1、“21201城乡社区管理事务”1651.38万元，其中：“99其他城乡社区管理事务支出”1651.38万元，主要用于人员经费、个人和家庭补助、公用经费及项目经费四方面支出：

（1）人员经费851.13万元，主要用于本单位全体工作人员工资薪金、社会保险（不含养老、医疗、职业年金）等方面的经费的支出，事业编制人员支出占比约36.76%。

（2）个人和家庭补助0.36万元，用于独生子女费支出。

（3）公用经费314.02万元，主要用于本单位日常综合办公费、办公用房租赁费等支出，租赁费支出占比约51.64%。

（4）项目经费485.87万元，主要用于联勤网格化、市民服务热线、应急管理工作经费213.75万元（包括基本运行保障经费、联勤网格化工作经费、市民热线工作经费以及应急管理工作经费）、联勤网格化系统软件和硬件运维经费98.6万元、联勤网格化综合管理信息系统深化项目29.16万元、应急管理信息系统深化项目11.88万元、应急工作传真数字化备份项目29.17万元、社会评估测评项目37.96万元、联勤网格化数据分析系统项目50.58万元、系统安全等级测评项目6万元、质保金（联勤数据迁移、联勤网格化工作视频会议系统扩容、应急资源编辑平台）8.77万元。

2、“20805行政事业单位离退休”81.93万元，其中“05机关事业单位基本养老保险缴费支出”58.52万元，主要用于事业编制人员养老保险缴费支出；“06机关事业单位职业年金缴费支出”23.41万元，主要用于事业编制人员职业年金缴费支出。

3、“21011行政事业单位医疗”39.50万元，其中“02事业单位医疗”39.50万元，主要用于事业编制人员医疗保险缴费支出。

4、“22102住房改革支出”21.21万元，其中“01住房公积金”21.21万元，主要用于事业编制人员住房公积金缴费支出。

（四）关于嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1308.15万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1002.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出（非编人员）。

2、“商品和服务支出”302.23万元，主要用于办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出（非编人员办公费）。

3、“对个人和家庭补助”0.36万元，主要用于独生子女费。

4、“资本性支出”3.15万元，主要用于办公设备购置。

（五）关于嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额304.67万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算69.54万元、政府采购服务预算231.98万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额91.5万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额54.9万元。

（七）关于嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年预算绩效情况

2018年，本部门预计绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额485.87万元。

（八）关于嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心2018年国有资产占有使用情况

2018年，嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心无公务用车，单位价值50万元以上的通用设备1套。

四、名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内、区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年嘉定区联勤和城市网格化综合管理中心预算编制说明

一、主要职责