采购管理系统简介
采购治理系统
摘要:随着信息技术的进展及EＲP系统的日益普及,计算机在企业治理中的作用越来越不容忽视。企业之间通过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中,采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强治理,充分利用外部环境条件，逐步实现企业物资采购的网络化治理。企业物资采购网络治理系统是针对企业内部而设计的,应用于企业的局域网,如此能够使得企业内部治理更有效的联系起来。
本课题确实是针对企业的采购治理，开发一个基于Ｃ/S（Cli ｅｎt/Sｅｒver）构架的治理系统，我采纳了目前流行的Ｐoｗerbuiｌder做开发工具，后台采纳SQL Sｅrvｅr数据库。其中系统涉及系统治理、基础数据、单据录入三大模块。系统治理模
块包括：用户治理、日志治理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括:产品编码、供应商信息、职员信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括:订单治理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络治理系统所必备的各种知识和技术手段，进行系统可行性分析，介绍系统开发环境,设计系统数据库,规划企业物资采购流程,接下来进行系统总体设计，子系统的开发与实现,最后是测试、安装与公布的讲明。
论文在撰写过程中，力求将理论与实践结合起来,在对企业物资采购理论进行阐述的同时，配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以讲明,以达到对企业物资采购治理系统更深层次的理解和认识。
关键字:Ｃ/S;PowerＢuildｅr；ＳQL Server;企业物资采购
一、绪论
（一）采购治理系统概述
２0世纪9０年代以来，经济全球化的趋势日益增加,信息技术的进展极为迅速,市场环境发生了全然性的变化。中国中小企业数量众多，改善治理、提高中小企业的经济效益关于中
国国民经济的进展具有重要意义。采购治理系统体现了当今先进的企业治理思想，对提高企业的治理水平有着重要的意义。采购治理系统能够保证打算的准确性和采购的合理性,提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动,特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争,从中选择价格最低的作为合作者。ERP模式下的采购及其特点是需求拉动模式,从采购治理向外部资源治理转变,从一般买卖关系向战略伙伴关系转变。
1、采购治理系统的概念
采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称, 是公司成本操纵的重点。采购治理系统,确实是专门服务于企业物资采购的治理系统。
2、传统采购治理的弊端
①物料采购与物料治理为一体
目前绝大多数企业行使采购治理的职能部门为供应部（科）,也有企业将销售职能与采购职能并在一起,称为供销科。在这种模式下,其治理流程是:?需求部门提出采购要求—＞指定采购打算/定单—>询价／处理报价—>下发运通知—＞检验入库—>通知财务付款。?上述是一个完整的采购业务流程，在实际操作中
有些流程如询价/报价在专门多企业中不是每次都进行的,该流程要紧缺点是：物料治理、采购治理、供应商治理由一个职能部门来完成,缺乏必要的监督和操纵机制;同时在这种模式下，供应部(科)担负着维系生产原材料供给的重任,为保证原材料的正常供应，必定会加大采购量, 尤其是在原料涨价时,如此容易带来不必要的库存积压和增加大量的应付帐款。
②业务信息共享程度弱
由于大部分的采购操作和与供应商的谈判是通过电话来完成,没有必要的文字记录，采购信息和供应商信息差不多上由每个业务人员自己掌握,信息没有共享。其带来的阻碍是:业务的可追溯性弱,一旦出了问题，难以调查;同时采购任务的执行优劣在相当程度上取决于人,人员的岗位变动对业务的阻碍大。
③采购操纵通常是事后操纵
事实上不仅是采购环节，许多企业对大部分业务环节差不多上差不多上事后操纵，无法在事前进行监控。尽管我们承认事后操纵也能带来一定的效果，然而事前操纵怎么讲能够为企业减少许多不必要的损失,尤其是假如一个企业横跨多个区域,其事前操纵的意义将更为明显。
3、采购中常遇到的问题
企业如何发挥集中采购的优势，降低采购成本?
加大垄断风险
外资进入的目的最终无非是看好该国市场进入,或实现其全国战略或实现投资回报,而绝不是为了提高东道国的经济运行效率。从投资角度来看,外资并购最有可能会选择在市场中占有垄断地位,企业成长潜力大的优质上市公司。在这种情况下,在市场中的相对弱势企业就专门难得到外资的青睐,因此在一些竞争不充分且国内外竞争优势差距比较大的行业,外资介入的结果更容易导致行业内部企业经营状况的分化, 众所周知,自２000年以来世界汽车巨头瞄准中国市场斥巨资建设整车厂,从2000年到2002年世界六大汽车集团和三大独立汽车公司在中国合资举办了14家整车厂,形成汽车生产规模约６0万辆。进入２003年这种建厂势头有增无减，丰田、大众、通用、福特、戴-克、日产、本田、PＳＡ标致－雪铁龙、现代、菲亚特、宝马等跨国汽车巨头频频出手,或增资扩建，或重组兼并，或合资建新厂，通过多种投资形式扩大在中国的生产规模。以20０2年为例,当年全国汽车工业总产值为66８8.5亿元，同期实现利税818．８亿元,其中国有、民营、外资比重分不占22％、２４.2%、５3.８%。能够预见,在今后一段时刻内外资企业在汽车产量、产值和利税
方面所占比重还将接着上升，国有企业的比重也会不断下降。因此,毫不夸张地讲,目前和今后国内汽车产业的扩张,首先是世界汽车巨头在中国的扩张，事实表明,许多被外资并购的中资企业，成为外资的附属品,外方可能通过掌控被并购企业的渠道等优势资源,嫁接自己的品牌,雪藏国内品牌,通过品牌错位，实现从高端到低端市场的上下通吃;通过垄断并购、品牌绞杀，用资本力量将国内企业固化在国际产业分工格局中的打工者角色上。目前，外资加紧并购的对象差不多转向技术垄断、区域市场垄断、资源垄断、政策垄断等企业。这些企业是国家战略利益的主体,关系产业安全和国家经济安全，这些企业被大量并购,加大了产业风险，弱化了我国产业的竞争力,固化了我国产业在国际分工中的不利地位。这将给一些正在进展的中小企业带来严峻的创伤。最终，将对中国民族产业安全带来不利阻碍。
二、系统总体设计图
三、数据库设计（一）cgb表
制造业公司采购比选流程管理制度
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公 司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合， 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
特制订本制度。 一、采购部门与请购部门职责的划分 1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报，生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺，采购部门负责办理询价、议价，待批准后采购。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。 3、对于设备及其他固定资产的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。 二、采购比选领导小组名单 组长：薛发正副总经理、工会主席 成员：易永刚常务副总经理 侯兵生产副总经理 杨敏财务经理 三、采购部职责 1、根据申购单采购原、辅料及办公用品； 2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 4、对于紧急请购项目应优先处理； 5、原材料采购项目应了解市场行情后向生产厂家和供应商直接询价。对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
6、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想价格； 7、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于40万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书； 8、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 9、除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算价格在40万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导及比选领导小组参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标； 10、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 11、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后采购。 12、采购部应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料。参考目标或理想价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。 13、采购部应就公司内所需要的材料，提供市场行情资料，作为作为采购及价格审核的参考。 14、现款采购：采购员凭有总经理签字的借款单向财务部借款，物品采购回厂后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由质检部验收库房入库并开出入库单。入库单必须通过采购员、库房、财务签字，随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部办理报销手续。
公司采购内控管理制度
公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图
采购管理系统项目解决方案
友为采购管理系统产品理念 实现一站式的采购流程信息化 管好供应商 供应商寻源自动化 供应商筛选自动化 供应商考核自动化 管好采购订单 网上自助向供应商下单 采购订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件，供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大； ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低？
?要想了解某新产品供应商开发进展怎样？供应商现场准入审核发现了什么问题？?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是管理采购流程的一个重要环节； ?系统以供应商信息管理为核心，采用标准化的采购流程以及先进的管理思想；?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力； ?再通过系统的数据对供应商的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域； ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户； ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息； ?采购方和供应商之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序； ?采购员有权批准每一个供应商的申请，并为新的供应商用户设置安全性； ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程； ?一个新的供应商用户一旦完成了注册，该供应商将会收到一个电子通知，上面写有账户细节和一个临时的密码； ?注册申请通过后，采购方可发送初评调查报告给供应商，供应商用户即可在线填写初评调查，启动供应商认证流程。 3、供应商初评
采购管理系统项目报告模板-JAVA三级项目
大连东软信息学院三级项目报告 课程名: JAVA语言程序设计 实践项目: 采购管理系统项目 学院：大连东软信息学院 组长姓名： 指导教师：邵欣欣 2013年6月10日
第1章构思 请对系统的需求进行详细的介绍（150字以上） 正文（以下章节凡语言描述部分都依照此格式要求）（格式要求：空两格、小四号宋体,1.5倍行距） 公司想投资研发新产品，生产制造并进行市场销售此种商品借此盈利。根据这样的问题，如何根据市场需求选择此种商品就成了需要解决的重要问题。于是借用随机数与switch选择语句结合，最终的选择结果用以模拟对市场进行调研的结果。由名为顺风耳的市场调查员来完成此工作，最后根据他的调查结果开发并生产新产品。 系统中有一个抽象的商品类（Goods），作为其子类的父类，定义所有产品所共有的属性和方法。之后每个商品作为该商品类的一个子类，定义其附加的属性、构造方法以及方法，并实现商品类中的抽象方法，用以模拟实现每一件商品的研发生产和销售过程。本小组项目中总共包含一个商品类Goods和六个具体的商品类Computer， XBox，Camera，Keyboard，Mobile phone作为该商品类的子类，实现具体商品的研发生产和销售过程。 同时小组程序中还包含两个类。Market Inquirer类用以模拟市场行情的变化，并返回热销产品的名称。Factory类用以返回创建该热销产品的对象，并用以实现具体的商品类中的研发，生产和销售的方法。最终用boss类创建各个类的对象并调用对应方法，最终实现该管理系统进行市场调研并根据调研结果开发新产品的目的。 第2章设计 2.1应用的知识点 （1）类与对象的创建，包括属性定义，方法定义和对象的创建。
公司采购制度及流程
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
公司采购管理规章制度
公司采购管理制度 一、总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 二、目的 选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。 五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。
六、采购单填写标准、审批流程及存档 （一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注 备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 （二）、审批流程 财务审核 备注： 备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 （三）存档
采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。 七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买
神东公司采购寻源及供应商管理系统的设计与实现
神东公司采购寻源及供应商管理系统的设计与实现 本课题研究旨在探索信息技术在采购工作中的应用，设计和开发出适合神东公司内部应用的采购寻源及供应商管理系统。首先，基于需求调研，利用业务流程图和用例图完成了系统的业务流程和需求分析工作，在此基础上，通过对比不同技术架构，给出系统的技术架构方案，即系统开发框架采用三层结构，并给出了系统数据模型和数据表设计；然后，通过时序图描述了采购方案管理、采购寻源、合同管理、供应商管理四个功能模块的详细设计，其中重点讨论了采购方案创建、采购推荐子功能；最后，针对上述功能模块，给出了功能实现效果图和编码实现过程，同时，介绍了系统测试方法，验证了系统功能的正确性。 标签：采购寻源；https://www.wendangku.net/doc/051147902.html,技术；C# SQL Server 数据库 1 概述 进入21世纪以来，各类信息化软件的运用开始普遍，但仍然存在许多企业未运用信息化，或者是信息化程度较低。企业在采购过程中，是否有系统化的软件进行跟踪管理是确保企业采购过程顺利进行的必要保障。首先，在信息的共享方面，据调研，目前很多企业未能实现信息的多方共享，同时，企业的内部相关组织机构也不能够共享企业的信息，这使得每完成一项工作，都存在重复劳动，浪费人力和财力。其次，企业在采购的过程中，没有系统的软件进行过程跟踪，采购人员往往需要花费大量的时间在手工记录跟踪信息上。作为企业的领导人员，由于采购事务涉及到很多环节，也不能及时了解到采购的具体推进情况，影响企业的整体资金运转。 综上所述，考虑到神东煤炭集团公司作为一家煤炭生产型企业，针对该公司目前在采购管理与供应商管理方面的现状，探讨如何利用信息化的方式来实现采购的自动寻源以及高效的供应商管理，开发出一套适合公司内部应用的采购信息化系统，实现神东煤炭公司的采购与供应商管理工作的信息化。 2 需求分析 经过对神东集团公司物料采购部门的深入调研，其采购工作的实际流程可以描述为：首先，公司计划部门根据生产管理部门传递来的生产计划，结合当前库存情况，拟定采购计划，采购部门制定采购方案并上报给采购主管审批，在采购方案审批通过后，委托招标公司招标，根据中标结果创建合同，完成采购业务。 从以上流程可以看出如下问题，首先，尽管企业已有生产管理信息化系统，但企业生产部门传递給采购部门的采购计划，都是通过纸质或电子报表的方式，这使得采购部门在制定采购方案时，需要消耗很多的时间；其次，采购方案要经过采购主管审批才能生效，这个审批过程并没有实现信息化操作，导致效率低下。 针对上述存在的问题，设计和开发采购寻源及供应商管理系统时，首先要集
采购管理系统解决方案
采购管理系统解决方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
友为采购管理系统 实现一站式的流程 管好 寻源自动化 筛选自动化 考核自动化 管好订单 网上自助向下单 订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家、几千个零件，大会时统计质量异常、业绩评价等数据工作量非常大；?最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?业绩评价显示供货保证能力或价格水平得分较低？ ? ?要想了解某新开发进展怎样？现场准入审核发现了什么问题？ ?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互邮件、 传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为管理系统概念 ?友为管理系统是管理系统的一个子系统，也是管理流程的一个重要环节；
?系统以信息管理为核心，采用标准化的流程以及先进的管理思想； ?系统从的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察的实力； ?再通过系统的数据对的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、内容的统一管理等过程提供了一个优化的。 ?我们旨在改善企业与之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业业务相关的领域； ?实现通过与建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、寻源 1、入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的入口门户； ?可以详尽发布其公司、、送样等信息； ?方和之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在申请 ?潜在可以通过完成一个注册过程来申请访问应用程序； ?员有权批准每一个的申请，并为新的用户设置安全性； ?员还可以代表完成用户注册过程； ?一个新的用户一旦完成了注册，该将会收到一个电子邮件通知，上面写有账户细节和一个临时的密码；
集团公司采购管理制度范本
集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
公司内部采购管理规定
公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020
公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；
企业采购管理系统分析与设计
企业采购管理系统分 析与设计
目录 第一章系统分析 (2) 第一节系统目标及功能描述………………………………………………………… (2) 1.1.1系统目标描述 (2) 1.1.2系统功能描述 (2) 第二节数据流程分析………………………………………………………… (2)
第三节数据字典………………………………………………………………… (5) 1.3.1数据流的定 义…………………………………………………………… (5) 1.3.2处理逻辑的定 义…………………………………………………………… (13) 1.3.3数据存储的定 义…………………………………………………………… (16) 第四节分析总结 (18) 第二章系统设计………………………………………………………………
(18) 第一节系统的功能模块设计………………………………………………………… (18) 第二节代码设计………………………………………………………… (19) 第三节数据库设计………………………………………………………… (20) 2.3.1E-R模型设计 (20) 2.3.2数据模型设计 (21)
2.3.3数据库表文件设 计…………………………………………………………… (22) 第四节IPO设计 (23) 第三章系统实施……………………………………………………………… (25) 3.1源代码设 计………………………………………………………………… (26) 参考文献
第一章系统分析 第一节系统目标及功能描述 1.1.1系统目标描述 采购是企业经营的重要组成部分，它可以体现企业的经营情况和效益。企业采购系统可以有效的提高企业宏观控制和经营管理的质量，是企业现代化管理的重要组成部分。本系统正对企业的采购任务而设计，主要用于制造企业的采购任务，该公司采购部接到采购通知，通过商品的物料计划，设计出采购物料清单，经过审核通过发送给供应商，供应商按时间交货后完成一次采购任务。 介于手工填写采购单、进行物料分析、查找商品物料表、数据备份等的繁杂工作，本系统的使用会明显的减少人力、设备费用，提高处理业务的速度，降低采购成本，更加科学有效进行决策以及提高人员利用率等。 采购员进入创建订单模块，可以通过选择商品名称，系统
采购管理系统模板
采购管理系统 摘要: 随着信息技术的发展及ERP系统的日益普及, 计算机在企业管理中的作用越来越不容忽视。企业之间经过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中, 采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强管理, 充分利用外部环境条件, 逐步实现企业物资采购的网络化管理。企业物资采购网络管理系统是针对企业内部而设计的, 应用于企业的局域网, 这样能够使得企业内部管理更有效的联系起来。 本课题就是针对企业的采购管理, 开发一个基于C/S( Client/Server) 构架的管理系统, 我采用了当前流行的Powerbuilder做开发工具, 后台采用SQL Server数据库。其中系统涉及系统管理、基础数据、单据录入三大模块。系统管理模块包括: 用户管理、日志管理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括: 产品编码、供应商信息、员工信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括: 订单管理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络管理系统所必备的各种知识和技术手段, 进行系统可行性分析, 介绍系统开发环境, 设计系统数据库, 规划企业物资采购流程, 接下来进行系统总体设计, 子系统的开发与实现, 最后是测试、安装与发布的说明。 论文在撰写过程中, 力求将理论与实践结合起来, 在对企业物资
采购理论进行阐述的同时, 配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以说明, 以达到对企业物资采购管理系统更深层次的理解和认识。 关键字: C/S; PowerBuilder; SQL Server; 企业物资采购 一、绪论 （一）采购管理系统概述 20世纪90年代以来, 经济全球化的趋势日益增加, 信息技术的发展极为迅速, 市场环境发生了根本性的变化。中国中小企业数量众多, 改进管理、提高中小企业的经济效益对于中国国民经济的发展具有重要意义。采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想, 对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性, 提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动, 特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较, 经过供应商多家竞争, 从中选择价格最低的作为合作者。ERP模式下的采购及其特点是需求拉动模式, 从采购管理向外部资源管理转变, 从一般买卖关系向战略伙伴关系转变。 1、采购管理系统的概念 采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称, 是公司成本控制的重点。采购管理系统, 就是专门服务于企业物资采购的管理系统。 2、传统采购管理的弊端
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
公司内部采购管理制度范本.doc
公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 第五章采购人员工作职责 第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
采购管理系统简介
采购管理系统 摘要：随着信息技术的发展及ERP系统的日益普及，计算机在企业管理中的作用越来越不容忽视。企业之间通过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中，采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强管理，充分利用外部环境条件，逐步实现企业物资采购的网络化管理。企业物资采购网络管理系统是针对企业内部而设计的，应用于企业的局域网，这样可以使得企业内部管理更有效的联系起来。 本课题就是针对企业的采购管理，开发一个基于C/S（Client/Server）构架的管理系统，我采用了目前流行的Powerbuilder做开发工具，后台采用SQL Server数据库。其中系统涉及系统管理、基础数据、单据录入三大模块。系统管理模块包括：用户管理、日志管理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括：产品编码、供应商信息、员工信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括：订单管理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络管理系统所必备的各种知识和技术手段，进行系统可行性分析，介绍系统开发环境，设计系统数据库，规划企业物资采购流程，接下来进行系统总体设计，子系统的开发与实现，最后是测试、安装与发布的说明。 论文在撰写过程中，力求将理论与实践结合起来，在对企业物资采购理论进行阐述的同时，配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以说明，以达到对企业物资采购管理系统更深层次的理解和认识。 关键字：C/S；PowerBuilder；SQL Server；企业物资采购 一、绪论 （一）采购管理系统概述 20世纪90年代以来，经济全球化的趋势日益增加，信息技术的发展极为迅速，市场环境发生了根本性的变化。中国中小企业数量众多，改善管理、提高中小企业的经济效益对于中国国民经济的发展具有重要意义。采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者。ERP模式下的采购及其特点是需求拉动模式，从采购管理向外部资源管理转变，从一般买卖关系向战略伙伴关系转变。 1、采购管理系统的概念 采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称, 是公司成本控制的重点。采购管理系统，就是专门服务于企业物资采购的管理系统。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
公司内部采购管理制度
公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限
1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；
采购管理系统.
企业资源管理课程设计报告 题目：ERP采购管理系统 专业：信息管理与信息系统 班级：****** 学号：******** 姓名：某某 指导老师：郭树蕻 2013年11月29日
摘要 随着信息技术的发展和十多年的应用，如今企业资源计划系统所包含的管理思想是非常广泛和深刻的，企业资源计划系统不仅面向供需链，体现精益生产、敏捷制造、同步工程的精神，而且结合全面质量管理以保证质量和客户满意度;结合准时制生产以消除一切无效劳动与浪费、降低库存和缩短交货期; 它还结合约束理论来定义供需链上的瓶颈环节、消除制约因素来扩大企业供需链的有效产出。 本软件主要提供企业资源计划系统其中的一部分——采购管理系统的各种管理和数据操作。当中包括采购基本数据维护、采购计划管理、采购订单管理、采购询价管理、供应商管理这五个部分。通过对本软件的使用，采购部门主管与采购人员可以十分互动的进行业务交流和处理。无论对于采购计划的制订，采购订单的下达，还是供应商资料的查询都能通过简单而直接的操作来完成，大大提高工作效率。从而达到消除一切无效劳动与浪费、消除制约因素来扩大企业供需链的有效产出的目标。另外，本软件还提供对采购部门内容的资料管理。例如，在采购员维护中，可以进行对采购员的资料进行管理。 站在软件工程的角度，本设计论文（说明书)对软件开发的各个步骤进行了分部具体介绍，其中着重介绍了软件需求分析、概要设计、详细设计中数据库的设计、调试与功能扩展，软件说明等步骤。首先，在“前言”中对采购管理的概念和在企业资源计划系统中所处的地位进行了适当的介绍，使读者对本课题有一个大致的了解。第二步，正式进入开发过程的描述，其中添加了部分图表以方便读者的阅读和理解。最后，对整个开发过程进行了必要的总结。 关键词：企业资源计划系统，采购管理系统。
生产型公司采购流程管理制度
生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。