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合同评审流程

合同评审流程

1、合同评审的目的

为了维护公司利益,规避法律及资金风险,保证合同的质量和签订效率,根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况,制定本流程。

2、合同评审的范围

公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元(含)以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括:特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。

3、合同的签订与保管

发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时,合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。

公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管,财务部应定期检查合同的执行情况,督促有关部门认真履行合同条款。

4、合同发起部门的职责

合同的起草及修订

发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬(含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等)、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。

合同的履行

当合同开始履行以后,合同发起部门应跟踪合同的履行过程,保证合同的完整履行。

框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中,发起部门的经办人员应定期对帐,确认双方债权债务。

在履行合同过程中,发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的,应立即中止履行,并及时书面上报部门负责人。

经营状况严重恶化;

转移财产,抽逃资金,以逃避债务;

丧失商业信誉;

有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

5、合同评审责任人及主要职责

发起部门负责人

发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核,并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。

分管高管

对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。

财务负责人

对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。

总裁

对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。

6、合同评审流程

各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一,评审表格式见表二。(若需评审合同表二中未列出,则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表)

如果需要更多的人参与合同评审,分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审的人员,则经办人只需走完表一中的评审流程。

7、附件

合同评审流程表

各类合同评审表

签发:

日期:表一:合同评审流程表

表二世纪各类合同评审表样式商户合同评审表

销售合同评审表

采购合同评审表

租赁合同评审表

服务合同评审表

合同评审制度及流程

合同评审制度及流程 为了规范今后公司经营工作过程中销售合同签订的严肃性和可行性,提高合同签约及履行的质量,根据公司要求,现就合同的签订及评审程序做如下规定: 一、合同的签订应遵循以下原则: 1、所有的产品销售均需订立合同,并通过合同评审程序,报公司总经理批准后执行。 2、合同生效后在执行过程中,发生用户需要追加需求时,必须按规定重新进行评审。如没有进行评审而造成的损失,由销售、生产部门的直接当事者承担责任和损失。 3、销售合同洽谈过程中,应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。 4、合同在履行过程中如有变更需求项目,所有资料必须以书面形式下发涉及部门。任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。 二、合同评审要求: 1、所有2000方以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行;500方至2000方范围内的合同评审可采取简易程序进行评审;500方以下的合同不评审。 2、合同评审前,应准备下列文件资料:销售合同草案、用户特殊要求说明、用户指定的质量承诺等,以供合同评审

讨论。 3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。 三、合同评审的组织、程序: 1、合同评审由经营副总经理牵头组织进行会议评审,常务副总经理或主管董事长助理主持会议,市场部内勤做好评审会议记录。 2、合同评审程序: (1)由经营副总经理讲解合同草案内容。(2)由各相关部门、人员提出疑问。(4)由经营副总经理解答疑问。 (5)各副总、助理均无疑问后在合同评审表上签字。(6)加盖公司合同章。 (7)合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。(8)办公室将合同复印件发放至财务部和市场部。 (9)合同评审简易程序:500方至2000方范围内的合同评审由市场部内勤持合同评审会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案,请参评人员逐一审阅、签署意见,常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。 (10)500方以下的合同由经营副总经理征求生产副总经理、试验室主任意见后,交办公室 盖章。 3、在评审过程中,参评人员对条款有异议时,必须由经

合同评审流程

合同评审流程 1、合同评审的目的 为了维护公司利益,规避法律及资金风险,保证合同的质量和签订效率,根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况,制定本流程。 2、合同评审的范围 公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元(含)以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括:特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同的签订与保管 发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时,合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。 公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管,财务部应定期检查合同的执行情况,督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门的职责 4.1 合同的起草及修订 发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬(含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等)、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。 4.2 合同的履行 当合同开始履行以后,合同发起部门应跟踪合同的履行过程,保证合同的完整履行。 框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中,发起部门的经办人员应定期对帐,确认双方债权债务。 在履行合同过程中,发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的,应立即中止履行,并及时书面上报部门负责人。 4.2.1 经营状况严重恶化;

4.2.2转移财产,抽逃资金,以逃避债务; 4.2.3丧失商业信誉; 4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5.1 发起部门负责人 发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核,并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。 5.2 分管高管 对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5.3 财务负责人 对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。 5.4 总裁 对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程 6.1各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一,评审表格式见表二。(若需评审合同表二中未列出,则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表)6.2 如果需要更多的人参与合同评审,分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审的人员,则经办人只需走完表一中的评审流程。 7、附件 7.1合同评审流程表 7.2各类合同评审表 签发: 日期:

合同评审流程

合同评审流程 1.定义、适用范围 集团各中心、各体系、各公司对外签订合同前应遵照该评审流程执行,凡双方存在长期合作关系,或者单次金额超过壹万元的交易需订立合同。 2.流程 2.1供方资格审核:我方应按照《供方评价表》审核签约对方经 营资质及履约能力,对方签约经办人是否有授权委托书,及授权范围与合同签订内容是否一致等内容,并约定将签约方的营业执照复印件留存。 2.1.1一次性合同应建立供方评价。 2.1.2长期供方应建立年度评价。 2.2合同评审 2.2.1签署合同前应填写《合同评审表》并附上审核资料,由相 关部门(须包括财务部门)对合同进行联合评审,按合同 类型分类,需提供的评审资料如下: A.采购合同——供方评价表、采购品性价分析 B.投资、收购合同——投资收益测算、并购目标信息、

并购方案、财务分析 C.销售合同(详见各体系、公司合同评审流程要求) 2.2.2须集团签订的合同或经常性合同范本应同时报集团评审; 2.2.3财务人员参与经济合同谈判或评审,重大合同应增加律师 专业评审过程; 2.2.4因特殊情况不能订立合同的,应填写合同评审表对合作方 进行联合评审。 2.3合同编号:公司代码+年度+评审次数编号+序号 A.公司代码可由各公司自行设定编号规则,集团五大中心代 码为:行政中心AD、财务中心FN、信息中心IT、投资 发展中心PL、人力资源中心HR; B.年度为四位阿拉伯数字; C.评审次数编号为大写英文字母,第一次为A,其次为B,以此 类推; D.序号长度为3位,如001; E.合同年度评审及延期时原合同评审号不变; F.如对方提供合同号,我方应重新编写合同评审号。 2.4合同的审批权限 2.4.1以集团名义对外签订的合同:集团董事长或其书面授权人; 2.4.2以各体系、公司名义对外签订的合同:各体系总裁或其书

合同评审流程细则

合同评审规范 一、目的: 规范合同评审的规程,降低合同风险,确保合同合法合理顺利执行。 二、适用范围: 本细则适用于以公司为主体签订的所有合同、协议,包括对外的各类经营合同、建设工程承包合同、合作协议等在内的所有合同、协议。 三、合同评审控制流程图: ? 、财务部:财务风险审查 、法务部:合规性审查 4、总经理:审核合同签订程序,签署最后审核意见。 六、规范和要求:

1、合同评审程序: (1)合同业务经办人或者主管人员是合同的第一责任人,在送交业务部门审核之前,须对合同文本所涉及到的签约主体、主要责任、义务、履约能力、违约条款等合同要件内容作自查并提出修改意见; (2)由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交其所属部门或者合同涉及其他相关部门领导签署审批意见; (3)由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交财务部评审;(4)由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交法务部评审,有关评审意见由评审人员在合同评审件或者批件上予以确认; (5)最后由总经办审核合同签订程序是否合规,总经理或授权领导在合同评审表上签署审核意见,包括同意或者不同意等意见。若在没有注明具体意见,仅有总经理签字的,视同对之前各评审意见的“同意”。(6)发生业务部门与评审部门意见不能统一的,由业务部门将各方意见提交总经办,总经办召集相关人员共同商议确定。 2、合同签订条件: (1)由合同业务经办人向印章主管人员出示最后由总经理或授权领导审核同意的《合同评审表》; (2)提交合同经办人所在部门领导签字同意用印的申请单。注意事项:具备上述二个条件时,才可在合同文本上加盖公司行政公章或者合同专用章(特指对外的经营合同),若合同文本为多页的,需加盖骑缝章。 3、合同档案管理:合同业务经办人将合同评审表连同合同文本,以及合同在执行中签订的补充协议、补充规定、补充条款等相关材料也应

合同审核流程与审核表

企业合同审核流程 为规范签约、履约行为,提高合同管理,防范合同风险,维护企业合法利益,结合公司实际情况,现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同(除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外),一律采取书面形式签订合同,严禁口头协议和非正式书面协议,杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:(1)投资合同、融资合同(2)施工合同(3)分包合同(4)采购合同(5)租赁合同(6)内部承包合同(7)其他合同 3、公司必须组织合同评审,经过洽谈、修改、完善,努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司(分公司)公司(分公司)各部门评审(—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审)—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司(分公司)修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。

5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为;禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为,否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后,方可对外发出。 7、合同评审的基础资料 根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明;分包或供方签订合同的主体资格证明资料;招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料;成本及效益分析;资金计划及筹措说明(垫资及资金投入较大时需提供此说明);中标通知书;合同;分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下,合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成,加急合同评审时间不少于24小时;合同评审人员必须签署明确意见,不得以口头代替或只签名不表意见。

合同审核流程与审核表

合同审核流程与审核表 企业合同审核流程 为规范签约、履约行为~提高合同管理~防范合同风险~维护企业合法利益~结合公司实际情况~现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同,除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外, ~一律采取书面形式签订合同~严禁口头协议和非正式书面协议~杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:,1,投资合同、融资合同,2,施工合同,3,分包合同,4,采购合同,5,租赁合同,6,内部承包合同,7,其他合同 3、公司必须组织合同评审~经过洽谈、修改、完善~努力改善合同条件。要 求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司,分公司,公司,分公司,各部门评审,—>分公司将 合同及评审意见报公司—>公司各部门评审,—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司,分公司,修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。 5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同 文件后报公司评审的行为,禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为~否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后~方可对外发出。 7、合同评审的基础资料

根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明,分包或供方签订合同的主体资格证明资料,招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料,成本及效益分析,资金计划及筹措说明,垫资及资金投入较大时需提供此说明,,中标通知书,合同,分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下~合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成~加急合同评审时间不少于24小时,合同评审人员必须签署明确意见~不得以口头代替或只签名不表意见。 合同审核表 一、项目概况及合同要点,项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、 支付条件、成本预期、项目前景等, 二、审核意见 分公司评审 意见 公司职能部 门评审意见 分管领导评 审意见 财务总监评 审意见 法律顾问评 审意见 总经理审批

合同评审流程及管理办法

合同审批流程及管理办法 为规范公司合同签订、审批程序,提高工作效率,并最大限度的避免风险,制定以下合同管理办法和签订程序,本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理,不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程。 1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范 文本起草相关合同,由合同起草部门参与合同谈判,组织会签; 参加对合同履行的评价。 2、合约预算部负责合同的商务条款。 3、工程部(质安科)负责审核采购类合同中涉及塔机、升降 机采购/租赁的各项技术和安全条款; 4、材设部负责审核合同的各种材料(设备)采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关 条款。 7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实,分包类合同 评审意见由项目部负责沟通落实,如有无法落实意见,提报副总经理协调。 8、副总经理(主管领导)负责合同整体审核。 9、总经理审定批准。 二、合约预算部负责合同(采购类合同由材设部负责)的起草、 谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确,

应包括: 1、合同名称; 2、甲乙方名称及地址,经办人联系电话; 3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章; 4、合同签订日期; 5、标的(内容); 6、数量、质量; 7、价款或酬金(工程计价方法、工程款支付方式); 8、履约方式、地点、费用的承担; 9、违约责任(甲乙方权利和义务); 10、生效、失效条件; 11、争议解决的方法; 12、合同的份数及附件; 13、保密条款(视合同性质需要); 14、质量保修协议书; 15、安全协议书; 合约预算部(采购类合同由材设部)填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本,合同业务单位(供应或分包单位)营业执照和相关资质复印件加盖公章,法定代理人授权委托书原件(附身份证复印件),按权限审核报批; 合同审批原则上应按顺序依次执行,遇特殊情况下可临时调整次序,但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下: 1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整(投标 文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件)、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款; 2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、 进度、质量、安全、保修等条款; 3、材设部审核材料(设备)的采购与供应的型号、数量、达 到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、 代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款; 5、法律部门(或法律顾问)分析判断合同风险、与法律相关 的内容,包括但不限于:变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款;

法务部合同审核流程图

法务部合同审核流程图 篇一:合同审核流程及注意事项 合同审核流程及注意事项 为了规范法务部合同审批流程和审核标准,提高法务工作的效率,最大限度降低我司业务中存在的法律风险,特针对合同审核及管理工作做出如下要求: 一、合同审核流程 法务部日常工作中需要审核的文件包括业务类合同、非业务类合同以及与我司业务相关的宣传资料等文本。现对各类合同的审核流程规定如下: 1、业务类合同审核流程 业务类合同指与公司业务相关的各类合同,包括借款合同、信息咨询服务合同、金融服务合同、房屋抵押合同、个人出借咨询服务合同以及与保理业务、私募基金业务等有关的一系列合同或资料。业务类合同事关重大,一般由业务需求部门通过企业邮箱向法务总监/副总监提出,由法务总监/副总监根据需要决定分配给法务部其他同事审核,法务部同事审核完并交由上级领导复审后通过企业邮箱将法律意见回复给业务需求部门。业务类合同初次审核的时限为2-3个工作日,自法务部收到待审合同之日起算,复审的时间不计算在内。

2、非业务类合同审核流程 非业务类合同指为了便于公司开展业务所需签署的各类合同,包括房屋租赁合同、装修合同、采购合同、服务类合同等。业务需求部门将待审合同和已批签呈发送至法务部企业邮箱,法务部收到合同后由合同管理部经理根据职责划分将合同分配给法务部同事审核,法务部同事审核完后会将合同发给合同管理部经理复审,复审无异议后法务部同事将已审合同通过企业邮箱反馈给业务需求部门。非业务类合同审核时限一般为1个工作日,重大复杂的合同为3个工作日,自法务部收到待审合同之日起算,复审的时间不计算在内。具体流程请见下图: 3、合同签署注意事项: (1)合同审核内容存在异议时的处理办法:法务部审核完合同后,如对方存在异议,业务需求部门将合同再次发送至法务部邮箱,由负责初审的同事进行二次审核和沟通,直到双方确认无异议;如对方提供的是制式合同或者对方明确提出合同不能修改,为了不影响公司业务,业务需求部门经办人将合同无法修改的意见反馈到法务部邮箱,该合同才能签署。 (2)签署注意事项:合同内容经双方确认无异议后,业务需求部门将纸质版的合同(经业务经办部门经办人或部门领导签字)和签呈拿到法务部,由合同初审同事和法务副

合同评审流程

合同评审流程 1、合同评审得目得 为了维护公司利益,规避法律及资金风险,保证合同得质量与签订效率,根据《中华人民共与国合同法》及公司实际情况,制定本流程。 2、合同评审得范围 公司与其她法人或自然人订立得合作协议、合同金额在人民币1000元(含)以上得各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括:特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同得签订与保管 发起部门经办人必须凭走完评审流程得合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时,合同专用章保管人必须严格审核合同评审表得有效性。 公司所有经济合同原件及对应得合同评审表均在财务部保管,财务部应定期检查合同得执行情况,督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门得职责 4、1 合同得起草及修订 发起部门经办人员负责合同具体条款得拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同得主体、形式、内容、标得、数量、质量、价款或报酬(含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等)、履行期限、履行地点与方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同得变更与解除等予以明确。 4、2 合同得履行 当合同开始履行以后,合同发起部门应跟踪合同得履行过程,保证合同得完整履行。 框架合同特别就是年度销售及采购得框架合同履行过程中,发起部门得经办人员应定期对帐,确认双方债权债务。 在履行合同过程中,发起部门得经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一得,应立即中止履行,并及时书面上报部门负责人。 4、2、1 经营状况严重恶化;

4、2、2转移财产,抽逃资金,以逃避债务; 4、2、3丧失商业信誉; 4、2、4有丧失或者可能丧失履行债务能力得其她情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5、1 发起部门负责人 发起部门负责人对下属起草得合同条款进行全面审核,并对合同得跟踪及执行情况承担全部责任。 5、2 分管高管 对合同内容、标得物得质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5、3 财务负责人 对合同标得物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策得条款进行审核、批准。 5、4 总裁 对超过分管高管审批权限得重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程 6、1各类合同评审得流程、评审得具体内容见表一,评审表格式见表二。(若需评审合同表二中未列出,则发起部门参照表二得格式自己设计合同评审表) 6、2 如果需要更多得人参与合同评审,分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审得人员,则经办人只需走完表一中得评审流程。 7、附件 7、1合同评审流程表 7、2各类合同评审表 签发: 日期: 表一: 合同评审流程表

合同评审控制程序精

1.目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求,充分评估履行合同的能力,以满足供需双方履行合同的经济风险和责任,确保能按合同规定要求履约。 2.适用范围 适用于本厂产品销售合同的评审活动。 3.定义 3.1常规合同:产品符合现行技术规范、标准,已批量生产,能满足顾客交货期限要求,价格又符合本厂规定的合同。 3.2特殊合同:本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。 3.3合同评审:合同签订前,为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件,而且供方能实现,由供方进行的系统的活动。 3.4营销功能:查明和确定产品的质量要求和期望,包括产品的要求,市场的要求和顾客的需求。 4.职责 4.1合同评审由计划供应部归口管理,并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书,负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调;负责市场调研。 4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审,并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责;同时负责对市场调研结果的分析,计划供应部汇总。 4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批,负责对市场调研报告的确认;计划供应部授权人员负责常规合同的评审。 5.工作程序 5.1合同评审的内容

5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理,是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处;有关的特殊要求在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时,是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行,必须对每一份销售(承制)合同进行评审。 5.2.2有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递,业务员应认真记录区别合同类别,将顾客的要求形成文件,即记录。并尽可能取得顾客的认可,分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。 5.2.3合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定,一般有以下三种形式: a.会议专题评审,由相关职责部门代表参加; b.由各有关职能部门会签; c.授权人员在签约之前直接评审。 5.2.4常规合同的评审由授权人员直接进行,但需遵循以下原则: a.常规合同的评审人员,必须由厂长书面授权。 b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度,并对合同执行的可行性进行分析,确认后才能正式签字。 c.当交货期及其他一些要求难以确定时,评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。 5.2.5特殊合同的评审 a.由计划供应部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条

合同签订前的评审制度_3

重庆邦昌建筑工程有限公司 合同签订前的评审制度 为规范合同管理,预防风险,在合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在行政人事部,组成人员包括主管副总、总工、财务负责人、行政人事部负责人、合同造价部负责人、工程部负责人。 一、合同评审程序 1、合同承办人或合同造价部拟定合同草本及相关资料,交工程部初审,再按流程送审; 2、特殊/重大合同,合同造价部负责人组织有关部门进行会审,并汇总各部门会审意见,交分管领导或合同谈判人员继续完善合同内容,修改后报总经理或董事长审批。 4、行政人事部将合同评审表归入该合同档案。 二、评审内容 1、行政事务需评审重点 A、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 ○1对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。 ○2对非法人经济组织,应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位,除审查其经营范围外,还应同时审查其所从属的法人主体资格。 ○3对外方当事人的资格审查,应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。 B、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 ○1代理人职务资格证明及个人身份证; ○2被代理人签发的授权委托书; ○3代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。

C、签订合同前,必须认真审查对方当事人的履约能力。对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时,应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。 D、签订合同前,应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料,必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察,以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。 2、财务部门需评审重点: (1)、明确付款方式 (2)、提供真实、有效、合法的发票 (3)、原则上以先提供发票后付款,如特殊情况,收款方需按收款金额开具加盖财务专用章的收据进行收款 (4)、财务在付款时,开出的支票需对应发票上的单位和合同单位一致 (5)、明确“建筑工程施工人员人身意外伤害保险”的分摊方式 (6)是否载明合同单位的开户行及账号 3、项目部需评审重点 (1)、确定劳务报价所含工作事项、工作内容及计算规则 (2)、明确款项支付流程和时间节点 (3)、明确安全管理、质量管理规则,验收要求及处罚办法 (4)、材料合同的报价(三家以上)比对表、质量标准、运输方式、计量规则及要求 4、工程部需评审重点 (1)、合同中质量安全标准能否满足或达到 (2)、公司资质能否满足承包范围要求 (3)、工程总工期及节点工期与国家定额工期比较,能否按期完成 (4)、技术措施费用及安全文明施工费用的收取是否明确

合同评审制度流程

合同评审制度及流程为了规范今后公司经营工作过程中销售合同签订的严肃性和可行性,提高合同签约及履行的质量,根据公司要求,现就合同的签订及评审程序做如下规定: 一、合同的签订应遵循以下原则: 1、所有的产品销售均需订立合同,并通过合同评审程序,报公司总经理批准后执行。 2、合同生效后在执行过程中,发生用户需要追加需求时,必须按规定重新进行评审。如没有进行评审而造成的损失,由销售、生产部门的直接当事者承担责任和损失。 3、销售合同洽谈过程中,应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。 4、合同在履行过程中如有变更需求项目,所有资料必须以书面形式下发涉及部门。任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。 二、合同评审要求: 1、所有2000方以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行;500方至2000方范围内的合同评审可采取简易程序进行评审;500方以下的合同不评审。 2、合同评审前,应准备下列文件资料:销售合同草案、用户特殊要求说明、用户指定的质量承诺等,以供合同评审讨论。 3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。 三、合同评审的组织、程序: 1、合同评审由经营副总经理牵头组织进行会议评审,常务副总经理或主管董事长助理主持会议,市场部内勤做好评审会议记录。 2、合同评审程序: (1)由经营副总经理讲解合同草案内容。 (2)由各相关部门、人员提出疑问。 (4)由经营副总经理解答疑问。 (5)各副总、助理均无疑问后在合同评审表上签字。 (6)加盖公司合同章。 (7)合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。 (8)办公室将合同复印件发放至财务部和市场部。 (9)合同评审简易程序:500方至2000方范围内的合同评审由市场部内勤持合同评审会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案,请参评人员逐一审阅、签署意见,常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。 (10)500方以下的合同由经营副总经理征求生产副总经理、试验室主任意见后,交

合同评审管理制度

合同评审管理制度 一、总则 (一)目的 为了加强和完善评审程序,防范合同风险,确保公司各项经营工作正常有序地进行,特制定本制度。 (二)适用范围 1、一般合同由合同承办部门拟定合同草本及相关文件,再按流程送审。 2、特殊/重大合同(订立价款在五万元以上的合同,投资、股权收购、并购的合同,涉外合同,合同承办部门认为需可行性审查的其他合同)均必须提请公司合同评审小组评审。 (三)职责 1、公司成立合同评审小组。合同评审小组由总经理、分管副总、总工(总监)、财务负责人、法务部负责人、采购物流负责人、品质管理部负责人、市场开发部负责人、项目工程部负责人及承办部门(当事部门)负责人组成,合同评审小组的组长为总经理。 2、合同承办部门会同有关部门拟定合同草本,提交相关资信资料,并对合同执行情况进行全程督办。 3、品质管理部负责对产品质量要求和单元产品的生产

能力、交货周期以及技术协议的可行性的审查,并参与单元产品成本的测算。 4、市场开发部负责评审新产品/项目的开发能力及市场前景的评估。 5、工程部负责评审工程项目的生产能力、安装进度以及技术协议的可行性,并参与工程项目成本的测算。 6、物流采购部负责审核采购能力和采购周期,并参与材料成本的测算。 7、财务部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性,以及确认成本及利润指标等。 8、法务部负责合同签订及履行过程中所签订的一切书面文件的合法合规性审查,并对可能产生的法律风险提出防范意见。 9、投融资部负责评审与投融资业务有关项目的可行性、技术协议、操作流程等事项。 10、集团公司分管领导、总经理和董事长负责公司所有合同的审批。 二、评审原则 (一)承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查;其他相关业务部门对合同进行专业性审查。 (二)法务部对所有合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。 (三)紧急采购、特殊原因的物资采购,或其他原因特

合同评审程序文件.doc

合同评审程序文件 1、目的 对接受合同前的产品进行评审,确保本公司能满足合同中的各项要求。 2、范围 本程序适用于公司各类产品销售合同的评审、修订与协调。 注: A、定型产品:已经设计定型,通过产品鉴定,并被国家有关主管部门纳入该产品的生产企业及产品目录,公司已完成生产准备。 B、合同:营销部提供的合同的总称。本公司包括: a)A类合同:定型而且能按照正常生产周期生产能满足客户要求的产品合同。 b)B类合同:有特殊要求或订货数量及交货周期超出公司正常生产能力的合同。 3、职责 3.1 营销部是合同评审的归口管理部门,负责合同的管理,营销总监负责组织有关部门进行合同评审及评审信息的传递,管理者代表负责对合同履行情况进行检查。 3.2 技术部负责合同中产品性能及有关技术要求的评审。 3.3 质量管理部负责质量保证能力和验收方法、验收准则的评审。 3.4 生产部负责供货数量和交货时限的评审。 3.5商务部负责对合同进行法务评审。 3.6 其它各项由营销总监通知有关部门负责评审。

4、程序内容 4.1 合同评审的方式: 4.1.1 A类合同一般采用评审表(见附录A,含附表2,但不含附表1)传递,会签评审。 4.1.2 定单金额较大,特殊要求难度较高涉及面广的B类定单由营销总监主持召开评审会议评审,根据会议结果填写合同评审表。(见附录A,含附表1,但不含附表2) 4. 2 A类合同的评审 由营销部将合同连同合同评审意见表传递给技术部,技术部根据合同作出评审意见及相关的产品描述,由生产总监签字确认后交生产计划部门编制生产计划、采购计划、收货计划。如果技术部或生产部在评审的过程中发现合同提出的要求超出公司A类合同的条件均可要求营销总监以B类合同的评审方式组织有关部门进行评审。 4. 3 B类合同的评审 4.3.1 每份合同在签订前应进行评审,以确保: A、合同内容明确并形成文件; B、本公司有能力履行合同条款,能满足合同要求; C、与营销部不一致的意见得到解决。 4.3.2 合同评审的内容应包括: A、原材料、零部件的采购能否及时到位; B、设计及工艺技术、检测手段、安全性能能否满足合同要求; C、服务能否满足用户的要求;

合同签订流程及审批表

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 合同签订流程及审批表 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

为规范公司合同签订,履行和付款程序,并最大限度的避免风险,合约部起草以下管理和签订程序,本办法适用丁公司签署的所有经济类合同的管理,不适用丁劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同,参与合同谈判,组织会 签;参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款; 3、合约部负责合同的商务条款,确认待签合同与审批调整建议的一致性; 4、财务部审核合同付款,发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判,组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字活楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确,应包括: 1、合同名称; 2、甲乙方名称及地址,经办人联系电话; 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章; 4、合同签订日期; 5、标的(内容); 6、数量、质量; 7、价款或酬金(工程计价方法、工程款支付方式); 8、履约方式、地点、费用的承担; 9、违约责任(甲乙方权利和义务); 10、生效、实效条件; 11、争议解决的方法; 12、合同的份数及附件; 13、保密条款(视合同性质需要) 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本,合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章,法定代理人授权委托书原件,按权限审核报批; 15、合同审批原则上应按顺序依次执行,遇特殊情况下可临时调整次序,但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下: 1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、

合同评审程序(A版)

1.0 目的 1.1 保证正确理解合同(含订单、协议等),确保具有满足合同要求的能力。 1.2 确保生产计划符合市场的需求,并有效控制产品库存。 2.0 定义 2.1 公司合同分为内销合同、出口合同二大类。 2.2 内销合同指主要指“月份万和生活电器产品需求滚动计划”及更改记录、客户订货单。 2.3 出口合同指本公司与海外客户签定的合同,主要指“出口产品生产计划及评审明细表”。3.0 适用范围 适用于对生活电器有限公司各类产品销售合同的评审和生产计划的控制。 4.0 职责 4.1公司营运总监负责对内销合同和出口合同的审核,总经理负责合同的审批。 4.2公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况(或开拓计划)及客户销售情况提供下一个月 度的分中心产品需求预测计划。 4.3技术研发部和本部工厂负责对合同中交货期和交货数量进行评审。 4.4技术检验部门或产品设计部门(属新产品时)负责出口合同中的技术评审。 5.0 工作程序 5.1 合同评审要点 5.1.1 对每一份合同按程序的规定进行评审,评审的要点是对合同中各项要求的理解应与顾 客取得一致,并保证具有满足合同要求的能力。 5.1.2 对合同中的各项理解,应取得一致,以便解决对合同的不一致理解或协商调整合同的 内容。 5.2 内销需求滚动计划的制定和评审流程见附件一。 5.3.1 公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况或计划及客户销售情况于当月的25日前 提供下一个月度的”分中心月份万和生活电器产品需求预测计划”至国内营销部 计划物流经理。 5.3.2 国内营销部根据各销售中心的分中心产品需求预测计划,汇总成万和生活电器产品需 求滚动计划 5.3.2 对来自国内营销部的产品需求滚动计划,计划物流经理根据需求和库存情况进行排产,技术 研发部和本部工厂根据公司生产能力和物料供应能力等对交货日期和交货数量进行评 审后,交工厂厂长、营运发展部总监审核,国内营销公部总监会签、公司总经理批准。 采购部门根据经批准的“月份万和生活电器产品滚动需求预测及滚动生产计划”按《过 程控制程序》组织生产。 5.3.2 需变更合同时,国内营销部将变更情况反馈至营运发展部,经营运部总监和(或)工 厂厂长会签确认,经国内营销部总监或物流经理审核后下达公司采购部门。由采购部 门按《过程控制程序》的有关规定执行。 5.4 出口合同的评审 5.4.1 当有出口样品制作要求时,由海外市场经理签发《出口样板生产通知单》交技术部和 检验控制部门,由技术检验部门确认客户提出的技术要求并组织样品的制作。样品制

合同评审流程

合同评审流程 一、合同评审目的 为规范***公司的合同管理,防范与控制合同履行风险,有效维护公司合法权益,依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规,结合公司实际情况,制定本流程。 二、合同评审范围 本流程适用于公司及其项目机构对外签署、履行的各类合同、协议,劳动合同按公司相关人事管理制度执行,不适用本流程。 三、合同签订与保管 合同主办人必须凭审批完成的《合同签订审批表》(附件一)至印章保管人处加盖印章。加盖印章时,印章保管人必须严格审查《合同签订审批表》的有效性。 公司合同原件及其《合同签订审批表》均在公司总经办或公司档案室统一管理(财务部门\法务部门可留存复印件)法务部门应定期检查合同执行情况,督促有关部门认真履行合同条款。 四、相关定义 (一)合同:指公司在经营管理活动中,与其它平等主体的自然人、法人及其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

(二)重大事项合同:股权转让、资产重组、对外担保等对公司经营产生重大影响或依公司章程须公司股东会、董事会审批的合同。 (三)日常经营合同:除重大事项之外的其它合同。 五、合同评审责任人及职责 (一)主办部门 1、合同主办人 (1)合同签署 合同主办人负责合同条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修订。合同中须对合同主体、标的、数量、质量、价款或报酬(含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等)、履行期限、履行地点及方式、违约责任、争议解决方式及合同变更及解除等予以明确。 (2)合同履行 合同开始履行后,合同主办人应跟踪合同履行过程,确保合同完全履行, 合同履行过程中,合同主办人若发现并有确切证据对方当事人有下列情形之一的,应立即中止履行,并及时书面上报合同主办部门负责人。 ①经营状况严重恶化; ②转移财产,抽逃资金,以躲避债务; ③丧失商业信誉;

合同评审流程

合同评审规范 1目的: 规范合同评审的规程,降低合同风险,确保市场部合同顺利执行。2适用范围: 市场部各销售单位与客户签订的销售合同; 3内贸合同评审控制流程

N 4职责: 销售部:负责收集信息与客户沟通合作意项、制作销售报价、制定销售合同草案、填写合同评审表基础信息项,并对签批后的评审表进行存档、登记、保存合同评审台帐, 合同生效后进行修订,通知评审部门并展开评审工作。 商务(津销售)中心:确认运输重量、里程及费用;作为市场(津销售)公司与工厂沟通的桥梁,组织生产、供应、财务、技术、品质等相关部门进行合同评审;对合同评审结果存档保存,做月度分析后上报;合同条款确认完毕后,到财务盖合同章;根据合同约定工期,跟进合同进程。 销售中心:对报价低于销售经理权限释放销售报价,审核销售合同草案,评审其他各评审部门评审外的其他条款。 财务中心:负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实客户信

誉及应收款数据,评定客户风险,制定资金支持方案。 市场总监(销售总经理):对合同报价、结算期限与方式进行批准,制定销售策略和方案。 技术部:负责与销售部确认技术标准及图纸;编写产品使用作业书;对技术要求进行确认;判定合同标的物是否出示相关检验资质;判定验收标准要求。供应部:提供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的供货期、价格、质量,确保其按技术要求进行供应; 生产部:确认库存、制定原材料需求计划、审核包装要求、确认生产能力及排产工期;根据产品性能或用户需要的包装要求,制定包装方案,确定包装物材料明细。根据订单或生产单、技术部图纸、品质部要求进行生产;调配运输车辆,辅助核算运输重量、里程及费用;产品出厂完工,发运前需检验合同中指明协带资质、合格证件及证明报告是否齐全。 品管部:确认是否能满足用户的品质、证书、资料、检验、试验的要求;预算相关费用、完工时间;组织检验、检测及取得相关证书、资料;负责出厂前按合同要求对产品品质、数量、资料进行全面查验。 总经理:负责审批评审通过的销售合同。 5工作程序: 合同分类: 一般合同:指除了特珠合同以外的其他与客户签订的销售合同称为一般合同,一般合同的评审流

合同协议书评审流程细则

合同协议书评审流程细 则 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

合同评审规范 一、目的: 规范合同评审的规程,降低合同风险,确保合同合法合理顺利执行。 二、适用范围: 本细则适用于以公司为主体签订的所有合同、协议,包括对外的各类经营合同、建设工程承包合同、合作协议等在内的所有合同、协议。三、合同评审控制流程图:

四、关键控制点: 1、合同签订前,由合同业务经办人先对合同要件进行审核; 2、经其所在部门领导同意对外签订; 3、法务、财务等有关部门评审; 4、总经理或授权领导签署最后审核意见。 五、职责权限: 1、合同经办人所在部门:合同经办人自查自纠、所在部门领导审批意见; 2、财务部:财务风险审查; 3、法务部:合规性审查; 4、总经理:审核合同签订程序,签署最后审核意见。 六、规范和要求: 1、合同评审程序: (1)合同业务经办人或者主管人员是合同的第一责任人,在送交业务部门审核之前,须对合同文本所涉及到的签约主体、主要责任、义务、履约能力、违约条款等合同要件内容作自查并提出修改意见; (2)由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交其所属部门或者合同涉及其他相关部门领导签署审批意见; (3)由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交财务部评审; (4)由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交法务部评审,有关评审意见由评审人员在合同评审件或者批件上予以确认;

(5)最后由总经办审核合同签订程序是否合规,总经理或授权领导在合同评审表上签署审核意见,包括同意或者不同意等意见。若在没有注明具体意见,仅有总经理签字的,视同对之前各评审意见的“同意”。 (6)发生业务部门与评审部门意见不能统一的,由业务部门将各方意见提交总经办,总经办召集相关人员共同商议确定。 2、合同签订条件: (1)由合同业务经办人向印章主管人员出示最后由总经理或授权领导审核同意的《合同评审表》; (2)提交合同经办人所在部门领导签字同意用印的申请单。注意事项:具备上述二个条件时,才可在合同文本上加盖公司行政公章或者合同专用章(特指对外的经营合同),若合同文本为多页的,需加盖骑缝章。 3、合同档案管理:合同业务经办人将合同评审表连同合同文本,以及合同在执行中签订的补充协议、补充规定、补充条款等相关材料也应一并归入该合同档案,至迟在合同执行完毕后由其所在部门统一移交至财务部档案室归口管理。 4、评审内容: (1)签订合同前应当严格审查对方当事人的主体资格。①对法人经济组织,属首次与公司签订合同的,应提交盖有该公司公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证;必要情况下,需审查原件或者盖有工商行政管理局查询专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。②对非法人经济组织,应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位,除审查其经营范围外,还应同时审查其所从属的法人主

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