供应商现场稽核缺失记录表

稽核日期:2011-10-27 表單編號:DGFQ071A NO.問題點缺失檢討改善措施責任人計劃完成日確認結果

1BC4木箱生產沒有標準的SOP指導作業，新進員工作業手法無法標準化，導致不良品增多.

2膠水的保存環境及保質周期沒有定議，部分膠水進料也沒有周期及保質期的標識，有膠水超過保質期或者保存不當導致失效的膠水仍在使用，存在品質隱患.

3膠水的供應商需作限定，指定型號，并制定膠水檢驗標準，每批次膠水進廠做抽驗的動作，確保膠水的品質.

4目前旭陽廠在微端現場沒有品質管控人員，很多不良都會在MTI IQC 抽檢時發現問題，不良品無法在過程中加以管控，請旭陽考慮增加品管人員.

5請定期對新進員工進行培訓，目前新員工較多，品質意識不強，成品木箱品質無法保證，導致每天成品木箱約40%需維修后才OK.

6產線物料及物料區材料標識不清楚

及沒有標識，容易造成材料誤用，

錯料的問題.

核準:審核:供應商確認:制表:

供應商名稱 :MTI旭陽木箱廠

稽核日期:2011-10-27

表單編號:DGFQ071A

NO.

問題點

缺失檢討

改善措施

責任人

計劃完成日

確認結果

供應商名稱 :MTI旭陽木箱廠

從10月24日統計的數據個來看，外觀不良占很大比例，請盡快制作SOP，對新進員工的品質標準，自檢意識等進行培

訓.

供應商名稱 :MTI旭陽木箱廠

稽核日期:2011-10-27 表單編號:DGFQ071A NO.問題點缺失檢討改善措施責任人計劃完成日確認結果

合計：70PCS合計：3042.77%

單編號:DGFQ071A

單編號:DGFQ071A

單編號:DGFQ071A