质量管理体系内部审核全套资料

年度内审计划

编号：LD/JL－8.2.2－01

审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围

XXXXX产品的生产和服务全过程。

审核依据

a) ISO9001:2000； b) 公司质量管理体系文件；

c)公司适用的法律、法规； d) 合同。

实施项目及要点

时间

(2003年) 负责人协助人

1、成立内审组管理者代

2.开展质量管理体系内部审核

3、不合格项纠正

4、跟踪审核

5、完善各部门内审检查表

6、开展管理评审

7、接受第三方正式审核

备注

编制人批准人批准

日期

审核实施计划

编号：LD/JL－8.2.2－02

1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系

运行的符合性、有效性。

2、审核性质：内部审核

3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关

法律、法规及产品标准。

5、审核组长：(第一组) 组员：

(第二组)

6、审核时间：2003.5.29 壹天

审核活动安

审核日程审核时间

审核条款

排

8：00 －

第一组

首次会议

8：30

8：30－9：

30 总经理

4.1，

5.1，5.2，5.3，5.4.1，

5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，

6.1，8.5.1

9：30－10：

00 管理者代表

4.2.1，

5.5.2， 5.4.1，5.2，

8.2.2，8.5.1

10：00－

12：00 办公室

4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，

5.4.1，5.5.1，5.6，

6.2，8.3，

8.4，8.5.1

14：00－

16：30 供销部

5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，

7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，

7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.1

16：30－

17：00

审核组会议

第二组8：00 －

12：00

质检部

5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5

.4.2/

7.1/7.6/8.2.3/

8.2.4/8.3/8.4/8.5

13：00－

16：00

生技部及车

间

5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，

6.3，6.4，

7.5，

8.2.3，8.3，

8.4，8.5.1