化学大宗材料管理制度(2017.1.7)

化学大宗材料管理制度

1 目的

为了加强大宗化学材料的管理，明确相关部门的职责，规范大宗化学材料的采购、入库、储存、使用等工作，确保机组安全稳定经济运行，特制定此制度。

2 范围

2.1本制度规定了贵州黔东电力有限公司化学大宗材料管理工作的内容与方法、检查与考核。

2.2本制度适用于贵州黔东电力有限公司化学大宗材料管理工作。

3 规范性引用文件

公安部1994年第18号易燃易爆危险化学物品消防安全监督管理办法

4 术语与定义

4.1大宗材料是指在生产过程中由于水质、脱硫、脱硝等要求加入的调节药剂。大宗材料包括一般大宗材料和化学危险品材料。为规范大宗材料的管理，严把大宗材料的质量关和数量关，确保化学、脱硫和脱硝的安全经济运行，按照国家对药品质量的有关规定，特制定贵州黔东电力有限公司大宗材料的管理制度。

5 职责

5.1发电部职责：负责化学药品年度采购标书技术部分的编写，发电部根据生产需用情况向计划部提报大宗材料采购计划，大宗材料到货后配合计划部对大宗材料数量进行验收，根据药品性质选择合适的存放地点，并负责使用管理。对进厂的大宗材料进行化验和验收，配合计划部将耗材送至指定生产现场。

5.2计划部职责：负责化学药品年度采购标书商务部分的编写，根据发电部提报的大宗材料采购计划，采购所需要的大宗材料，按时保质保量送到现场，负责对进场大宗耗材过磅称量，负责对进厂的大宗材料进行化验监督和数量监督，杜绝质量和数量不合格的大宗材料进入生产现场。

6 内容及要求

6.1 大宗材料采购程序

6.1.1 药品计划的提报

发电部根据生产现场药品使用的情况，按规定及时提报物资需求采购计划。

6.1.2 药品的采购

计划部接到计划后，按照物资采购供应程序进行采购，选择质优价廉的产品，满足生产需要。

6.1.3 药品的验收

6.1.3.1少量的分析化验使用的分析纯及以上药品采购进厂后，计划部及时通知化学人员，并送货到生产现场，化学人员根据化验所需试剂级别、厂家药品说明书、合格证进行验收，不符合要求的大宗材料要拒收，退回厂家，更换符合技术要求的药品。

6.1.3.2生产现场使用的大批量大宗材料，如硫酸、盐酸、液碱、石灰石和氨水等采购进厂后，由计划部、发电部运行人员和化验人员共同取样化验。厂家送货人员应提供生产厂家本批产品的化验报告和合格证书，按照国家及行业标准对主要成分进行分析化验，符合要求后，化验班将化验结果告知运行人员和计划部，并在ERP中作好相关记录。运行人员接到化验合格通知后方可卸车使用，不合格的大宗材料发电部人员应拒卸拒用，卸货过程由计划部和发电部共同监督实施。

6.1.3.3生产现场使用的大宗材料根据包装方式及采购数量的不同，采取不同的质量验收方式。

1）化验分析用的化学试剂，化验人员对数量进行验收，并及时办理有关领料手续。

2）桶装定量包装的大宗材料，对每批次产品包装桶数量按照2%进行抽检，但不得少于2桶，若每件包装的质量大于或等于其标称质量，按其标称质量计算；否则按实际质量计算。

3）采用槽罐车运输的大宗材料，根据装载质量首先对重车进行称重，待药品卸完后，对空车称重，最后计算大宗材料的实际重量。

6.2 药品的储存及使用

6.2.1 分析用大宗材料的储存与使用

6.2.1.1危险大宗材料应存放在化学危险品仓库，保管人员必须熟悉各种药品的性能及用途，根据药品危险类别，分库或分区保存，仓库要陪风机，并保持适当的温度和适宜的干燥条件。化验室所用分析药品有专人负责，建立专门的出入库台账。药品库负责人，要做好防火、防盗、防水、防潮、防静电、防高温等工作。

6.2.1.2 遇火、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的化学试剂，不得在露天、潮湿和低洼容易积水的地方存放。

6.2.1.3受阳光照射容易产生燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的化学试剂和桶装、灌装等易燃液体、气体应当放在阴凉、通风的地方。化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学试剂及化学危险品，不得在同一仓库和同一储藏室存放。

6.2.1.4化验室各种试剂药品，需有明显的标志，并分类存放，禁止使用没有标签的瓶子。并设置专用的强腐蚀性药品柜和易燃易爆药品柜，上锁，制定专人保管和领用，建立药品领用台账。化验室不得保持超过一个月的危险药品量。

6.2.1.5化验室用的毒性、强腐蚀性、强氧化性、易燃、易爆等危险物，使用完毕后要立即放回药品柜上锁，不得存放在化验室的架子上。

6.2.1.6化验人员必须熟悉化验室内各种大宗材料的性质，如发生意外，能正确处理，使用大宗材料时，必须根据其性质采取必要的防护措施。

6.2.1.7化验室的废液废药，必须先处理后，再根据其性质掩埋或扔掉，未经处理的废液废药，不得乱扔乱倒，以免造成危险。

6.2.2 生产用大宗材料的储存于使用

6.2.2.1现场应规划出明显区域存放大宗材料，并有明显的标识。

6.2.2.2大宗材料使用应在大宗药品使用台账上作好记录，以供统计耗量、计算结余并预算后期来药量。

6.2.2.3联胺有毒，配制联胺时，必须戴防毒面具和橡胶手套，避免和人体接触，洒落在地上的联胺必须立即用水冲洗干净。

6.2.2.4进行酸碱、阻垢剂、杀菌灭藻剂相关操作的人员，必须熟悉药品的

性质及防护急救措施，进行酸碱操作的地点，如循环水酸碱区、水处理酸碱区、精处理酸碱区等，应该备有冲洗水、酸碱中和用急救药品和安全淋浴器，并配有相关警示牌。

6.2.3剧毒药品的储存与使用

6.2.3.1剧毒化学药品、有毒有害物品购入后，验收必须有三人参加，查验数量、查看封口、有无残损破漏水湿，合格后方能办理入库手续。

6.2.3.2毒品入库至少两人以上，要有详细的名称、规格、数量登记，经手人要有签字。

6.2.3.3剧毒化学药品、有毒有害物品，放置在保险柜内，由发电部部门、化验班共同管理。严格按“五双”（双门、双锁、双人保管、双人发放、双人领料）规定办理。决不允许一人办理。由于休息或出差而必须将钥匙转交它人时，必须经分管领导同意并办理移交手续。

6.2.3.4氰化物、砷及砷化物、汞及其化合物及其他剧毒化学物品，领料单除领料人、领料人所在班组负责人、领料人所在部门主任签字外，还须经公司副总经理或总工程师同意后，才能领用。

6.2.3.5毒品出库要有详细登记，名称、数量、用途要写清楚，班组负责人、使用人要有签名。

6.2.3.6使用剧毒化学药品时，用多少，领多少，如确有剩余须立即退回库房，药品管理人员详细登记退回时间，剩余数量，退回人（至少两人），不得私自留存。

6.2.3.7使用毒品时要做好防护措施，戴口罩、橡胶手套等，并且在通风柜内进行。

6.2.3.8外单位借用剧毒药品，需分管领导和药品保管部门负责人批准，使用人和经手人签字后方可借出。

6.2.3.9如发现剧毒药品丢失，应立即向当地公安部门报告。

7 持续改进

7.1记录

6.1.1对制度执行情况，制度执行人要及时填写《制度执行情况检查评价表》。

6.1.2编写、修改制度时填写制度管理控制表。

6.1.3制度执行人建立、整理相关记录档案

7.2检查与评价

制度负责人、制度执行人每年应组织一次制度评审。

7.3反馈

制度负责人应做到制度反馈闭环，及时收集制度执行过程中的反馈信息。

7.4修正

制度实施、完善责任人根据收集到的反馈信息，适时修订、升版制度。

8 附则

本制度自发布之日起正式实施。

XXXX公司大宗材料采购管理办法

大宗材料集中采购管理制度 第一章总则 第1条为适应公司在赤几发展需要，规范项目施工中的材料采购行为，发挥集中批量采购优势，实现客户资源共享，降低采购成本，提高经济效益， 建立稳定的材料供货渠道，保证采购材料质量，完善工程质量保证体系， 提升公司整体管理水平，特制订本制度。 第2条集中采购的材料品种包括：水泥、石子、石粉、粗砂、细沙、各种规格砖、木方、钢筋，随着集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行 通知。 第二章机构与职责 第3条赤几XXX物资管理部（以下简称物资管理部）是大宗材料集中采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。 第4条物资管理部负责收集、整理、评价供货商、厂家资料，并向赤几XXX公司提交合格供方资料（附件一：物资供方评价表），由XXX公司总经理 最终审核和审定；每年负责对合格供应商进行两次资格审查（附件二： 物资供方重新评价表）。 第5条物资管理部负责组织大宗材料市场调查，集中比质比价招标采购，与供应商签订战略合作协议。 第6条物资管理部负责集中采购材料应符合《集中采购材料汇总表》（见附件三）中规定的质量、价格、交货期要求，并对供货过程进行监督、协调。第7条物资管理部督促各个工程项目开工前编制大宗材料预算书（预算书至少包括：大宗材料品种、使用的部位、预计使用数量、投标成本），并提 交工程管理部进行审核；工程完工后，对大宗材料进行分类汇总，与该 项目预算书数量、成本逐项对比，按照限额领料的要求，对大宗材料的 使用情况作出客观公正的评价。 第8条物资管理部在工程施工过程中负责大宗材料的《物资需求/采购计划表》

（见附件五）审核，对各个工程项目大宗材料实行动态统计，在预算书 范围内，直接批复项目进行采购，超出预算书范围，报公司领导审批后 采购。 第三章集中采购管理流程 第9条合格供方评审 1、物资管理部根据各项目部上报的供方资料、在互联网上查寻所得供方资料、 其它信息渠道寻找到的供方资料，选定合格供方进行评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核； 2、新开项目的项目管理部，物资管理部在项目开工前及时对当地的大宗材料 供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交工程管理部和XXX公司领导审核。 3、物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、 供货范围、价格、服务、安全、联系方式等信息，填写《物资供方评价表》。 4、项目管理部每季度将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服 务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部每半年对供方重新评审，并填写《物资供方重新评价表》。 5、合格供方评审的准则： a.应具有营业执照; b.产品生产方面许可证件(当地国家要求必须办理的)； c.应具有产品检验合格证明； d.能够满足相应项目上物资需求的生产能力； 第10条签订战略协议物资管理部组织相关人员与供应商进行谈判，协商供货品种、规格、单价、供货期、结算、服务等方面的内容，起草合作战略协议，协议各项内容与供应商协商一致后，报工程管理部和XXX公司领导审批同意，与供应商签订战略合作协议；战略协议相关内容的调整必须按照新协议的流程再走一遍，重新签订新协议或补充协议；签订战略协议的供应商商，由物资管理部编制《合格分供方名录》（见附件四），项目部在《合格供应商名录》内选择供应商，按照战略协议进行材料采购。

大宗材料管理制度

国投北部湾发电有限公司 大宗材料管理制度 1．总则 为了有效的加强公司大宗材料的管理，规范大宗材料的采购、化验、入库、储存、使用以及对失效、过期材料的处理等工作，降低运行成本，保证设备良好的状态下运行，特制定此试行制度。 2．管理规定 2.1 试验室人员在接到来药的样品通知后，应立即按要求进行取样并分析化验，并尽快将化验结果报给运行班长，对质量不合格的药品应报车间进行处理，未得车间允许不得卸车或领用； 2.2 化验员在采样时要穿耐腐蚀的工作服及手套，操作分析时必须在通风柜内进行；2.3 生产用药应化验下列项目并进行登记。 2.3.1 工业盐酸：厂家、车号、来药时间、数量、外观、含量、密度； 2.3.1 工业碱：厂家、车号、来药时间、数量、外观、含量、氯化钠、碳酸钠； 2.3.3 氨水：厂家、来药时间、数量、外观、含量； 2.3.4 联氨：厂家、来药时间、数量、外观、含量； 2.3.5 离子交换树脂：厂家、到货时间、外观、型号鉴别、全交换容量、粒度、含水率、数量； 2.3.6 水处理药品（混凝剂及其他）：厂家、来药时间、数量、有效成分、外观。 正常情况下，对水处理生产用药应每月从贮罐采样化验一次，并将结果通知运行人员，登记在记录本上。 2.3.7 石灰石粉：厂家、来粉时间、车号、外观、氧化钙含量、氧化镁含量、细度。3．分析方法： 3.1 工业盐酸含量的测定——容量法（DL 422.2—91） 3.1.1 方法概要 本方法以甲基橙为指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定试样来测定盐酸含量，反应式如下： HCl+NaOH NaCl+H2O 3.1.2 试剂 3.1.2.1 氢氧化钠(NaOH)：分析纯，c(NaOH)=1.mol/L，标准溶液按 GB 601—77《化学试剂

炼油化工企业设备管理规定范本

工作行为规范系列 炼油化工企业设备管理规 定 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-12638炼油化工企业设备管理规定Provisions on equipment management in oil refining and chemical enterprises 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 第一章总则 第一条为加强中国石油天燃气股份有限公司(以下称股份公司)炼油化工企业设备管理，提高技术装备水平，保证设备正常运行和安全稳定生产，特制定本规定。 第二条设备是企业生产的重要物质基础，设备管理是企业管理的重要组成部分，要健全各级设备管理组织机构，建立各级设备管理的经济责任制。 第三条设备管理的任务:正确贯彻执行党和国家的方针政策，通过采取一系列技术经济和组织措施，对企业设备进行综合管理、做到全面规划、合理配置、择优选购、精心维护、科学检修、适时更新改造，不断提高各级设备管理人员的技术水平和管理水平，保证为企业的安全、稳定、高效生

产提供最优的技术装备，使设备寿命周期费用最经济，设备综合效能最高，为完成生产经营任务 第二章组织机构和职责范围 第九条组织机构 (一)股份公司炼油与销售分公司和化工与销售分公司(以下简称专业公司)分别设炼油处和技术装备处;各地区分公司设置机械动力处(设备处)。 (二)专业公司和各地区公司总经理对设备管理工作负全面责仟。并要有一名副总经理主管设备管理工作;各地区公司可以根据情况设负责设备技术管理的副总工程师。 第十条职责范围 (一)专业公司职责 (1)贯彻落实国家对设备管理工作的方针、政策和法规织制定炼油化工设备的管理制度、规程、规范和工作规划。 (2)负责年度修理费预算的审核工作。 (3)负责股份公司所属炼油化工企业设备管理的监督检查，抓好设备科学管理，组织学习和推广应用现代化设备管理方法和维修技术，组织交流设备管理工作经验。

化学大宗材料管理制度(2017.1.7)

化学大宗材料管理制度 1 目的 为了加强大宗化学材料的管理，明确相关部门的职责，规范大宗化学材料的采购、入库、储存、使用等工作，确保机组安全稳定经济运行，特制定此制度。 2 范围 2.1本制度规定了贵州黔东电力有限公司化学大宗材料管理工作的内容与方法、检查与考核。 2.2本制度适用于贵州黔东电力有限公司化学大宗材料管理工作。 3 规范性引用文件 公安部1994年第18号易燃易爆危险化学物品消防安全监督管理办法 4 术语与定义 4.1大宗材料是指在生产过程中由于水质、脱硫、脱硝等要求加入的调节药剂。大宗材料包括一般大宗材料和化学危险品材料。为规范大宗材料的管理，严把大宗材料的质量关和数量关，确保化学、脱硫和脱硝的安全经济运行，按照国家对药品质量的有关规定，特制定贵州黔东电力有限公司大宗材料的管理制度。 5 职责 5.1发电部职责：负责化学药品年度采购标书技术部分的编写，发电部根据生产需用情况向计划部提报大宗材料采购计划，大宗材料到货后配合计划部对大宗材料数量进行验收，根据药品性质选择合适的存放地点，并负责使用管理。对进厂的大宗材料进行化验和验收，配合计划部将耗材送至指定生产现场。 5.2计划部职责：负责化学药品年度采购标书商务部分的编写，根据发电部提报的大宗材料采购计划，采购所需要的大宗材料，按时保质保量送到现场，负责对进场大宗耗材过磅称量，负责对进厂的大宗材料进行化验监督和数量监督，杜绝质量和数量不合格的大宗材料进入生产现场。

6 内容及要求 6.1 大宗材料采购程序 6.1.1 药品计划的提报 发电部根据生产现场药品使用的情况，按规定及时提报物资需求采购计划。 6.1.2 药品的采购 计划部接到计划后，按照物资采购供应程序进行采购，选择质优价廉的产品，满足生产需要。 6.1.3 药品的验收 6.1.3.1少量的分析化验使用的分析纯及以上药品采购进厂后，计划部及时通知化学人员，并送货到生产现场，化学人员根据化验所需试剂级别、厂家药品说明书、合格证进行验收，不符合要求的大宗材料要拒收，退回厂家，更换符合技术要求的药品。 6.1.3.2生产现场使用的大批量大宗材料，如硫酸、盐酸、液碱、石灰石和氨水等采购进厂后，由计划部、发电部运行人员和化验人员共同取样化验。厂家送货人员应提供生产厂家本批产品的化验报告和合格证书，按照国家及行业标准对主要成分进行分析化验，符合要求后，化验班将化验结果告知运行人员和计划部，并在ERP中作好相关记录。运行人员接到化验合格通知后方可卸车使用，不合格的大宗材料发电部人员应拒卸拒用，卸货过程由计划部和发电部共同监督实施。 6.1.3.3生产现场使用的大宗材料根据包装方式及采购数量的不同，采取不同的质量验收方式。 1）化验分析用的化学试剂，化验人员对数量进行验收，并及时办理有关领料手续。 2）桶装定量包装的大宗材料，对每批次产品包装桶数量按照2%进行抽检，但不得少于2桶，若每件包装的质量大于或等于其标称质量，按其标称质量计算；否则按实际质量计算。 3）采用槽罐车运输的大宗材料，根据装载质量首先对重车进行称重，待药品卸完后，对空车称重，最后计算大宗材料的实际重量。

材料采购管理制度(定稿)

西安分公司材料采购管理办法 一、目的、范围、原则 为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行,克服工程材料使用的盲目性和随意性，加强对原材料质量和成本的控制，确保工程质量，根据集团公司有关规定，特制定本办法。 本办法指的工程材料主要包括钢材、商品砼、商品砂浆、周材、项目办公用房、设备、五金电料、小五金零星材料等。 工程材料选定、进场、存放、使用均遵照本办法执行。 二、材料分类 (一)外采购类 此类材料主要是由项目和公司联合在市场询价摸底确定供货主体,签订供货合同进行采购。 （二)公司集中采购类 小五金,电箱电线之类的比较通用的材料由公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库,各项目领用。 （三)项目自行采购 1、小工具设备以及不是通用的小五金材料和其他辅料小配件临时用，数额在1０00元以下的。 2、属于公司集采但是有紧急突发状况需自采的。 三、采购计划的制定 材料设备月度计划由各项目部根据生产进度商讨编制,大宗订单由公司工程部审核。材料员根据项目月度材料计划单并结合工地实际情况，填写材料采购审批表报备工程部材料主管审核(企业微信)，当月需采买但未签订合同的材料由公司材料条线牵头并联合项目部进行市场询价。材料采购审批表中，要详细

注明材料的规格型号、数量、最迟(早）进场时间、甲方监理特殊要求，有意向供货商的直接注明价格和付款情况以及税点以供参考。 注意事项： 1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。尽可能的做到低价多购、高价少购,在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。 2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单,严禁重复采购、连续库存等现象,尽量做到零库存的目标。 ３、材料到现场前，应考虑好存放场地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理规范要求。 4、计划一定要有提前量,有充裕的时间去市场询价,说明材料的质量要求,如负公差到什么程度为底线，因为这些严重影响到采购价格。 四、材料的招标询价 工程部接到大宗材料采购计划任务后,应立即汇同项目部组织该材料的招标、询价工作。招标以邀请招标的形式进行,供应商评价资信优者。邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。 招标流程如下:由项目部编制招标文件，并同时挑选邀请供应单位，报经工程部审批后发出邀请函。招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款(付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。要求投标单位制定标书时间不能超过7日。由工程部主持、组织第二轮及第三轮商务洽谈。最终,在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴，并由材料撰写询价报告（简单明了,说明情况就行) 五、采购合同的签订 项目部和工程部应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。原上，必须以我公司的合同文本为母本进行修改相关条款。合同条款中,必须注意明确

化工企业生产设备、设施安全管理制度正式样本

文件编号：TP-AR-L6915 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 化工企业生产设备、设施安全管理制度正式样本

化工企业生产设备、设施安全管理 制度正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1、生产设备、设施设计与制造的安全保障 1.1、生产设备、设施应有配套的安全设备或安 全警示装置，凡可产生危险、有害因素较大的场所、 部位，都应设置相应的安全防护装置。如设备的可动 零部件是否设置有相应的安全防护装置，凡人员易触 及的可动零部件，应尽可能封闭或隔离。对于操作人 员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必 要的安全防护装置。对于运行中可能超过极限位置的 生产设备或零部件，应配置可靠的限位装置。 1.2、安全设备的设计、制造、安装、使用、检

测、维修、改造和报废应当符合国家或行业安全标准要求。 2、安全设备、设施使用、维护、检测的安全保障 对安全设备、设施进行经常性维护、保养，并定期检测，保证设备的正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员进行签字。 2.1、设备安装的安全要求 设备安装好后，应逐项检查设备的安全状态及性能是否符合安全生产的要求。检查的安全项目包括静态和动态两方面，静态检查项目在设备不运行的条件下进行，如设备表面安全性，安全防护距离等；动态检查项目在设备运行的条件下进行，如控制系统安全性能、可动部件安全防护性能、安全防护装置的工作性能和可靠性、设备运行中灰尘的产生情况等。

材料管理制度

材料管理制度 为强化集团公司及子/分公司内部财务管理的需要,对材料加强管理，达到节约经费，使有限的资金能够发挥出更大的效能，特制定本办法。 材料管理人员设置： 1．由采购部门负责材料的采购、验收、进出库保管、直采审批工作； 2．材料管理坚持职务分离原则。设置采购、库存保管人员和验收记账人员； 3．财务部设置材料核算岗，负责材料价格审核及进行材料金额核算。 库存材料计价方法： 1．入库材料价值的确定： （1）外购材料价值的组成： 买价,即供货发票所列价格；运输费、装卸费、保险费；运输途中的合理损耗；入库前的加工、整理及挑选费用。 2）自制材料价值按实际制造发生的各项费用确定 3）委托加工材料价值的组成： 1）发出材料实际成本；

2）支付的加工费用； 3）运输费、装卸费、保险费。 2．盘盈的材料价值的确定： （1）有同类材料的,按同类材料实际购置价值确定； （2）没有同类材料的,按当前市场价确定； （3）即没有同类库存材料,也没有市场价的,可按评估价入账。 3．投资者投入的材料，按照评估确认或者合同、协议约定的价值确定 4．接受捐赠的材料： （1）有发票账单的,按其所列金额加上发生的运输费、装卸费、保险费及交纳的税金确定； （2）没有发票账单的,按同类材料的当前市场价确定。 5．材料出库成本的确定：材料出库成本可采用先进先出法、后进先出法、加权平均法、标准价格法等方法确定。材料计价方法一经确定,在一个会计年度内不得改变。 （四）材料动态管理与核算规定： 1．预算编制与审批： （1）各部门年度材料使用应编制预算。 （2）财务部进行价格审核、综合平衡后提出建议预算指标报公司领导审批。 材料采购：

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

大宗材料集中采购管理办法

大宗材料集中采购管理办法 1.总则 目的与意义 为进一步深化公司物资供应管理体制改革，规范材料采购行为，充分利用电子商务与ERP 管理技术，发挥集中批量采购优势，降低采购成本，提高经济效益，建立稳定的材料资源渠道，保证采购材料质量，完善企业工程质量保证体系，提升公司整体管理水平，推进公司全面发展。 2.总体目标： 在全公司范围内搭建起一个信息网络系统健全、集中采购功能完备、各项管理制度完善、运行体系规范的中央采购平台，为公司快速发展提供支持和保证。 3．集中采购的材料品种 3.1 所有Ａ类项目部所需的各种大宗材料 3.3随着材料集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行通知。

4. 职责与分工 4.1 职责 4.1.1 （以下简称采购中心）是大宗材料采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。 4.1.1.1 负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》（《物资采购控制程序》文件中的表：采购纪录中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。 4.1.1.2 负责收集、整理、评价厂家资料，并向材料管理处项目管理科提交合格供方资料，由采购部长最终审核和审定。 4.1.1.3负责组织大宗材料集中比质比价招标采购工作。 4.1.1.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作。 4.1.2项目部职责 4.1.2.1 负责所提交《集中采购材料计划汇总表》（《材料管理程序》文件中的采购纪录）的准确性。 4.1.2.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。 4.1.2.3负责集中采购合同执行过程中填写《集中采购材料合同执行情况反馈表》（《材料管理程序》文件中的表），并保证相关内容的真实性。 4.1.2.4负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收（质量、数量、资料）和集中采购材料的结算付款工作。 4.1.2.5负责对采购中心委托采购的A类材料进行比质比价招（议）标采购，并做好纪录。具体采购过程管理参见《材料管理程序》，比质比价评标办法参见本文件有关采购的规定。 4.1.3 相关部门职责 4.1.3.1公司监察部负责监督采购合同的履约情况。 4.1.3.2公司成控部负责监督合格供方评审过程、《集中采购材料需用计划汇总表》审报过程、采购过程和合同履行过程（包括验收、付款）。 4.1.3.3项目部负责《集中采购材料需用计划汇总表》按单位工程材料完整性、及时性填报。 4.2分工 序号工作名称责任部门相关部门 1 合格供方评审采购中心项目部 2 需用计划提交项目部成控部、监察部 3 采购计划编制采购中心项目部 4 采购及合同管理采购中心公司财务部监察部成控部、项目部 5 采购合同执行过程控制项目部采购中心、成控部、监察部 6 验收项目部监察、采购中心 7 付款结算项目物管部采购中心、监察部 8 评价与总结采购中心项目物管部 5.集中采购管理流程 5.1合格供方评审 5.1.1根据各分公司采购部上报的资料，选定合格供方进行评审，提交采购中心材设部。 5.1.2根据在供商管理平台所得供方资料，选择合格供方进行评审，提交采购中心材设部。 5.1.3根据其它信息渠道寻找到的供方资料，选择合格供方进行评审，提交采购中心材设

化工企业班组管理制度

目录 1、岗位练兵制度 2、工艺管理制度 3、交接班制度 4、劳动纪律规定 5、设备定期试验与切换制度 6、设备管理制度 7、设备维护保养制度 8、文明生产制度 9、巡回检查制度 10、原始记录管理制度 岗位练兵制度 为加强员工技能培训，不断提高各岗位操作人员的操作技能，保证设备的安全运行和工艺指标的正常，特制定本制度： 一、岗位练兵立足本岗位职责，本着干什么，学什么，缺什么，补什么的原则，采用理论与实践相结合，生产与培训相结合的形式，把生产项目当做练兵项目，通过岗位练兵，提高操作技能。 二、以练基本功为主，即练习实际操作的基本动作、基本技能和对各种情况的分析判断能力。真正做到“四懂”(懂设备结构、懂原理、懂性能、懂用途)；“三会”(会使用、会保养、会排除故障)运用自如 三、练兵形式灵活多样。可利用练兵卡片、也可写在黑板或笔记本上，或请技术员出题或值长出题或大家轮流出题。

四、岗位练兵活动以岗位互教互学为主，以请技术人员现场指导讲解为辅，坚持每天学习练兵项目内容，员工之间相互提问，要求做到学习有记录。 五、认真执行岗位操作人员持证上岗制度，新工人上岗及转岗的人员，必须经过安全、技术考核，考核成绩低于80分者，必须从新学习考核，否则不准上岗。 六、经常组织操作人员，学习岗位操作规程，和岗位操作法，进行专业技术教育。 七、每季度开展一次技术教育培训，并进行考试，将考试成绩纳入操作人员的考核。 八、贯彻“严格训练，严格要求”的原则，从严、从细、从实际出发。开展帮教式岗位练兵。 九、每季度组织一次应急演练，提高员工处理应急事项的能力。 工艺管理制度 为确保设备的安全稳定运行，各项工艺指标满足生产要求，特制定本制 度： 一、各岗位人员对按照《操作规程》及生产工艺指标要求，严格进行工艺操作，严格控制工艺指标符合生产要求标准，并对各工艺指标及时、完整、准确记录。杜绝违规违章操作 二、对生产过程中出现的异常工艺指标，要及时查明超标原因，及时汇报处理，并做好记录，争取尽快恢复工艺指标正常。 三、凡因设备原因造成工艺指标超标，尽快进行倒车，并汇报值长，联系检修人员，进行检修。 四、加强巡回检查，全面了解、掌握各工艺指标的控制情况，对异常情况及时分析、处理。

大宗原材料管理制度

大宗原材料管理规定 1 目的 为进一步规范大宗原料的管理，加强对大宗原料各环节的控制，尽可能地减少资金占压，降低仓储管理成本，更好地提供优质迅速的服务，提高物资管理水平，特制定本制度。 2 适用范围 适用于大宗原料的管理。 3 职责 3.1物管科负责大宗原料的卸车、保管、标识、防护、安全、结账、盘库、保管人员的培训、相关制度的编制和相关条款执行情况的检查落实、保管账与财务账的核对工作。 3.2财务科负责做好与原料保管账的核对工作。 3.3质检部门负责大宗原料的检验。 3.4物管科负责进出厂物资的计量管理。 3.5生产车间根据物管科保管人员指定的货位领用物资。 4 进厂原料的验收入库、储存管理 4.1大宗原料入库时，保管员必须认真核对入库单据及随货同行单据，确认符合要求方可收货。不按规定核对单据，一次对责任人罚款10元，造成不良后果的，罚款20-100元。 4.2收货时，保管员应按照产地、品牌进行分类，指定码放地点、码放规格，卸车前与卸车人员、司机共同确认原来垛位的数量，保管员按照标准要求监督码放质量、卸车安全、现场卫生。收货分类不明确、不能达到三方点数一项次对责任保管罚款10元，卸车人员不按规定点数一次罚款10元，码垛质量差一次罚款20－50元，码垛错误一次罚款30元。 4.3保管按照同品种的入厂排号顺序进行收货，保管、卸车人员要语言文明、着装规范，做到服务热情，态度和蔼，严禁索取钱物及刁难运输客户。不按排号顺序的原则收货，一次对责任保管罚款20元；出现客户反馈的服务质量问题，经落实情况属实，一次对责任人罚款20-100元；出现向客户索取钱物，对责任人处以索要财物10倍的罚款。 4.4收货时，发现的烂件、湿件及时向科内反映，进行处理后再收货，卸车人员随身携带扎口绳，对于卸车过程中产生的烂件、开口件及时扎上码垛，卸完车后，

大宗材料及设备采购招标管理办法.doc

大宗材料及设备采购招标管理办法1 大宗材料及设备采购招标管理办法 1、为加强公司材料设备采购管理，规范采购行为，降低采购成本，根据集团《建筑物资采购、租赁招标实施办法》，结合公司实际特制定本办法。 2、采购招标范围： 2.1实行采购招标或租赁的物资包括：钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料，以及单台或批量价值20万元及以上的大型设备。 2.2在工程开工前,每项大宗材料其需用总量20万元及以上的分别进行一次采购招标。 2.3零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于20万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购。由采购人员三比一算后报主管领导批准后采购，其中单次采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《材料采购询价审批表》报物供部或设备部审核、监审部复审、公司分管领导批准。见附表1《材料采购询价审批表》 3、采购招标小组的设立： 3.1公司分别成立材料、设备采购招标小组，由生产副总经理任组长，成员由物供部、设备部、安全生产部、监审部、财务部和项目经理部的有关人员组成。

3.2西安项目部、安装分公司相应成立材料、设备采购招标小组，分别负责西安工程和水电安装主材及设备的采购招标工作。 4、采购招标程序： 4.1编制材料需用计划及采购招标申请表： 4.1.1项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向物供部报送大 宗材料概算计划及采购招标申请，向设备部报送机械设备需用计划；当公司设备不能满足施工生产需要时，由设备部提出大型设备租赁、购置招标申请。见附表2《大宗材料概算计划》、附表3《材料采购招标申请表》。4.1.2在工程开工后一月内提出单位工程材料预算用量，报经营部审核后送物供部建计划供料台帐实行限量供应。 4.1.3项目部提出招标申请必须明确以下几点：①工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）；②拟采购材料的需用时间、数量、品种（品牌）、规格、质量标准和环保安全要求；③货款结算方式及支付办法(一定是项目部能做到的条件，因为一旦评标结果产生，签订合同必须按评标时的付款条件而不得更改)。 4.2编制和发放招标文件： 4.2.1物供部接到项目采购招标申请表后3个工作日内制定出招标文件，并发放到投标人。

化工企业设备管理制度汇总范文

设备管理制度汇编

设备安装、调试、验收制度 一、新设备到货后应组织有关人员开箱检查附件、文件、说明书、技术资料，是否与装箱单相符。并填写设备开箱验收记录存档保管，要求新到设备的零部件必须齐全，严禁资料个人保管，必须统一存放在资料室或档案室。 二、新购置设备，设备管理部门和使用部门要按标准及有关规定建立设备验收交接手续，签字盖章认定。 三、对压力容器等特殊设备的安装，必须选择有安全监察部门认证和上级主管部门认证的安装施工队伍并制定安全应急预案，验收时，必须有安全部门的意见。 四、新设备安装前使用单位要组织施工人员学习设备有关技术资料，了解设备性能及安全要求。安装设备必须按规定标准进行，做到平、稳、正、全、牢和五不漏（油、水、气、电、风），保证安装质量。不符合安装标准的设备不准调试使用。设备安装施工，均应按有关施工规范执行并组织验收，对隐蔽工程必须在工程隐蔽前验收合格，做好记录。 五、新购置设备安装和调试，必须有专业工程师或机械技师和技术熟练经验丰富的技术工人及设备管理人员组成安装调试组，生产项目部及使用单位组织有关人员制订试运行方案和安全措施，并经有关部门审批，对设备有关技术资料熟悉后，按设备安装调试技术要求和标准进行安装和调试。 六、在安装、调试中设备的技术问题，要有安装调试组做出的技术鉴定及技术措施，要求提出合理化建议并整理成资料交归口采购部门及时与厂家协商解决，需索赔的及时索赔，需现场服务的联系生产厂家来人解决出现的问题，以保调试工作的顺利进行。 七、设备安装调试合格后，生产运行部或项目部组织相关人员

进行技术性能、各种资料验收，合格后方可投产使用，在保修期内出现质量问题提出索赔。 八、设备安装调试验收完毕，安装调试单位应将竣工资料交给使用部门，存放在资料室或档案室存档备查。 九、新进设备安装调试后，投入使用要按设备性能和操作规程进行，操作设备人员，必须经技术培训考核合格后，持证操作，严禁无证人员操作设备 十、对无证操作设备人员，一经查出后按无证上岗处理，对发生的事故，要负经济损失责任，并追究领导责任。 十一、自制主要专业设备，应严格按照设计方案制造。设备制成后，设备管理部门组织相关人员按技术要求进行验收。

生产费用管理制度

生产系统费用控制管理制度 （试行版） 批准：王守河 审核：程木军 初审：滕坤志 编制：邵金峰 国电康平发电有限公司安全生产部 2010年1月20日

1 目的 为了进一步加强公司生产系统各项费用的使用、管理与控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，降低生产费用成本，使生产各项费用管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本制度。 2 范围 2.1 本制度规定了公司生产系统各项费用管理的内容及要求、检查与考核。 2.2 本标准适用于国电康平发电有限公司生产系统各部门。 3 管理内容与方法 3.1生产系统各项费用的组成：包括维护材料费、大修材料费、大 宗材料费、实验校验费、修理费、技术监督服务费、排污费、 水费、调度费用、警卫消防费、网络通讯费、中水材料费。3.2安全生产部是生产系统各项费用使用的管理部门，负责各单位 生产费用使用的管理。 3.3各生产部门是生产费用的使用单位，并负责各部门维护费用的 管理。 3.4各项生产费用的管理： 3.4.1 维护材料费用： 3.4.1.1 根据上级部门核准的全年费用计划，安全生产部将维护费用按生产设备综合情况划分至各设备管辖部门。 3.4.1.2 各设备管辖部门应制定部门内部的维护费用使用管理规定，将维护费用划分至专业、班组，并建立完善的管理考核机制。

3.4.1.3 维护材料费用必须应用在生产设备的维护、维修和保养方面，禁止将此部分费用挪做它用。 3.4.1.4 各部门应在每月22日之前以专业为单位申报下月维护材料计划，经本部门专业主管、分管副主任、主任审批后，由安全生产部专业主管、主任或副主任批准后至计划部进行物资采购。 3.4.1.5 安全生产部将对各单位的维护材料使用情况进行审核和监督。 3.4.2 大修材料费用 3.4.2.1 由安全生产部统一管理，按机组检修管理的有关要求，提前将各部门、专业的标准项目检修费用计划下发，由各部门专业按费用计划及检修项目合理使用。 3.4.2.2 设备检修非标准项目费用由安全生产部根据项目统一控制管理。 3.4.2.3 设备管辖部门应将大修标准项目费用划分至专业、班组，并进行统一管理。 3.4.2.4 安全生产部将对各单位的大小修材料使用情况进行管理和控制。 3.4.3 大宗材料费 3.4.3.1 大宗材料费用包括制水、耐磨件材料费、油类、输煤材料费、脱硫材料费。 3.4.3.2 大宗材料费用由安全生产部根据项目统一控制管理。 3.4.3.3 安全生产部按上级有关文件要求将大宗材料费用按科目进

大宗材料采购管理制度

第一章总则 一、目的 规范大宗材料采购程序，保证材料保质如期进场，节约采购成本。 二、适用范围 建设公司 三、人员职责 1. 资材部职责： 1.1编制拟选供应商对比表，上报审批； 1.2确认后进行供货合同编制并上报审批； 1.3合同执行情况跟踪； 1.4负责不合格材料退场。 2. 项目部职责： 2．1项目部采购专员按月度采购计划或采购周期表规定时间上报大宗材料的采购清单； 2．2项目部质量专员、施工专员对进场材料进行质量确认。 第二章材料采购程序及原则 一、采购原则 1. 材料采购必须遵循“三比”、“五不购”、“三保”、“四快”原则： 1.1 三比：就是比质、比价、比运距，在同等质量的前提下，对比价格准确，择优采购； 1.2 五不购原则： 1.2.1 没有计划未经领导批准不购； 1.2.2 质量不合格价格不适宜者不购； 1.2.3 库房内可以代替或加工改制者不购； 1.2.4 近处有的不到远处购； 1.2.5 库房有积压的不购。

1.3 三保原则： 1.3.1 保证工程施工计划时间要求； 1.3.2 保证材料品种、规格、数量、质量等符合工程技术要求； 1.3.3 保证材料采购成本低于计划价格。 1.4 四快：①快采购②快提运③快入库④快挂帐。 2 需退回厂家的材料应妥善保管，并及时办理退货手续。 二、采购程序 1. 拟选供应商三家对比表的填写上报： 2.1 拟选供应商所供的商品质量、供货周期必须满足项目要求，付款条件优越，否则供应商不得列入对比表； 2.2 资材推荐、公司批准的价格更低的供应商原则上项目必须采用，如果是甲方指定、或为处理其他特殊关系必须提前报告说明； 2.3 对比表的编制、供应商的选择，项目必须认真对待，如果出现未经公司批准的三家对比，擅自采购材料设备，经后补对比后有正数差价的，其差价由责任人承担； 2. 采购合同的签订遵循合同法相关规定及公司相应的标准合同； 3. 编制后的合同必须经资材部、项目部、技术部、结算部、财务部、总经济师、生产副总、总经理审批后执行。 三、采购依据 大宗材料的采购种类如下：

化工企业设备管理制度

化工企业设备管理制度 1 总则 为加强设备管理，保障生产活动的正常进行，特制定本制度。 本制度所称的设备是指构成固定资产的生产设备，包括生产用机械设备、电气设备以及维修设备等。 设备管理的基本政策是：通过技术、经济和组织的措施，对公司生产设备进行综合管理，做到综合规划、合理选购、正确使用、精心维护、安全生产、适时改造和更新。不断改善和提高公司的技术装备水平，为公司的发展服务。 2 设备管理的组织和原则 公司的设备由公司统一管理，具体包括对设备规划、购置、安装调试、使用、维修、改造、更新和报废的全过程实行综合管理。 公司的设备实行分级管理 2.2.1 设备科长负责公司生产设备的综合管理，负责设备检修计划的制订、执行及故障维修，保证设备的正常生产能力，不断提高设备的使用效率和完好率。 生产车间负责正确使用设备，做到定人、定机、定岗；及时发现设备故障，消除隐患，防止事故发生。 生产班组负责定期对设备进行日常润滑保养，减少设备磨损，延长设备使用寿命，降低能耗，保证设备的正常运行。 设备管理必须密切为生产工艺服务，必须贯彻“预防为主，保全保养并重”的方针，做到专业维修和操作保养相结合。 设备管理必须狠抓设备的正确使用、精心维护和科学检修三个环节，广泛采用新工艺、新技术、新结构、新材料，提高设备产出率。 3 设备的基础管理 设备科应对公司的所有设备按照规定逐台进行统一编号，建立设备卡片和台账，建立设备档案，做到随机附件和技术资料齐全。进口设备的技术资料应及时全套翻译入档。 财务部门应至少每年对所有设备进行一次复查核实，做到账账相符，账卡相符，账物相符。 设备科要根据设备在生产中的重要程度和对产品质量的影响程度，结合设备的可靠性、维修的难易程序、设备停机损失、购置原值等因素，将设备划分为重点检修设备、一般检修设备和随时维修设备。不同的设备采取不同的管理方法和维修方式。 设备的调拨

化工原材料管理制度范本

化工原材料管理制度 1目的 为规范鸿基焦化有限公司化工原材料管理特制定本制度。 2范围 适用于鸿基焦化有限公司所属各单位。 3管理职责 3.1生产副总经理负责化工原材料的管理标准督控，负责年、季和月度订购计划、临时订购或变更计划的审批。 3.2技术部的管理职责 3.2.1技术部为本标准的归口管理部门，负责本标准的编制、修订、组织实施并检查执行情况。 3.2.2负责公司化工原材料年需求计划、临时变更计划的编制与上报（见附录: 表1）。 3.2.3负责化工原材料供方资质和产品质量指标的确定、审核工作。 3.2.4负责化工原材料过程控制技术跟踪与管理。 3.3设备部的管理职责 3.3.1负责所有入厂化工原材料的计量复检管理。 3.3.2负责相关化工原材料计量器具的配备和检定计划的下达。 3.4生产部的管理职责 负责化工原材料的盘存管理 3.5检化验车间职责 3.5.1负责入厂化工原材料的质量检验工作； 3.5.2负责向技术部反馈不合格的化工原材料以及辅助材料信息。

3.5.3负责化工原材料的标识管理； 3.6各生产车间的管理职责 361负责进本车间化工原材料的接收、储存、标识及重量复检工作。 注：鸿基焦化的化工原材料分为A、B类（见附录：表2）: A类：构成产品的化工原材料及对生产过程和最终产品质量有决定作用的 “三剂”（催化剂、助剂、添加剂）。 B类：对生产过程和最终产品质量影响较小的化工原材料、水质化学药剂及辅助材料（产品包装、防护材料、支承材料等）。 3.6.2负责本车间化工原材料计量复检器具周检计划的执行。 3.6.3负责建立、健全化工原材料各类台帐，负责完成各类化工原材料的单耗、资金计划控制，负责按要求上报相关报表。 3.6.4负责本标准和化工原材料其他相关标准赋予车间职责的执行。 4管理内容及要求 4.1各车间于每月20日前申报化工原材料用量计划。 4.2对化工原材料在使用过程中，由于工艺改变或原料性质变化引起化工原材 料耗量变化，车间认真分析原因，尤其对化工原材料性质要进行全面分析，对确属失效或针对性不强的化工原材料，要立即中止使用，更换新剂，并将换剂报告于每年8月15日前报技术部，说明换剂原因、依据，由公司技术部审核后，报公司副、总经理审批后，采购部予以解决（见附录：表3）。 4.3一次性装填的化工原材料，已接近供货商提供的保证使用周期，当前使用效 果未发生明显的性能或效果下降，须由使用车间提出继续使用或要求评价的报告，技术部负责组织有关单位采集样品，由技术部委托具有资质的厂外单位进行化验分析或小型试验并做出结论性意见。结论意见可继续使用的，由车间书面报 告总工程师批准后方可继续使用。 4.4化工原材料的入厂检验 4.4.1所有化工原材料在进厂前都要有生产厂家出据的有效产品质量合格证或产品分析单?（即产品标识），化工原材料的产品标识由使用车间保存。 4.4.2对于自行进行检验和外委第三方检验的化工原材料的检验频次，按《检验管理制度》执行；其它的化工原材料可采用核对合格证明文件（如：产品合格证、产

材料采购模式及管理制度

材料采购模式及管理制度 加强材料的管理是控制工程质量的重要环节，为了更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，公司采用集中采购和分散采购相结合的管理模式，根据公司实际管理情况制定本制度。 一、部门、人员职责 材料采购由公司采购部集中负责采购，各项目工程由采购部指派专职采购员，采购员归属公司采购部直接管理。专职采购员主要工作职责为：对项目工程材料的采购、管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。项目工程配备专职材料员负责材料的日常管理工作，参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量，提请材料采购。 二、采购材料应遵循的原则 1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。 2、大宗材料采购共同评审的原则。 单项金额超过1万元以上的材料采购，须由公司领导、工程项目经理、财务室、公司材料采购部门联合组成材料采购评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。单项金额不超过1万

元（1万元以下）由工程项目经理主导项目专职采购员、财务室、材料采购部门协商，按照采购程序采购。 国家预算内资金建设的工程项目，必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。 3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。 三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到公司采购部进行询价、比价。 2、公司采购部经询价、比价后，根据材料采购额度提交公司主要领导，由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。 3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。 四、验收与保管 1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。 2、材料到场后工程项目经理应组织建设方、监理单位与供应方共同验收，验收合格后填写材料进场报验单，交建设方、监理单位签