SOP业务规则及流程
一、SOP业务定义
SOP(Sale on POP)是指商家在POP平台上销售货物,自己负责仓配及发票,POP 收取佣金。
1.订单状态
订单状态如下:
三、SOP正向流程
1. 客户在京东商城选择商品并下单。
2. 客户付款,系统判定为SOP商品,只支持先款支付方式。
3. 财务做收款确认。拆单规则为:SOP商品拆出,如属于同一商家,拆为一个订单;如属于不同商家,拆分为若干订单。
4. 商家在其后台接受订单,打印面单,开具发票
5. 商家出库商品,并进行配送
6. 客户收货签字
7. 客户在其后台确认收到货物,如未确认,发货后20天系统自动认为客户签收货物。此时即认为该单妥投,正向流程结束。
四、SOP拒收流程
1. 货物送到后,客户当面拒收,物流将货物带回,商家接收。
2. 客户联系客服要求退款
3. 客服提交退款申请单
4. 商家在其后台审核退款申请单
5. 商家通过后,申请单流转到财务中心进行审核
6. 财务通过后,执行退款。拒收流程结束。
五、SOP售后流程
1.客户联系客服退货
2.客服询问需要上门取件还是自己寄送,如自己寄送,客服告知退货地址,并告知附上发
票。
3.库房接收退货,入备件库,发给商家
4.客服确认收到退货,提交退款申请单
5.售后审核申请单
6.售后通过后,流转到财务中心审核
7.财务审核通过后,即可退款,售后退货流程结束。