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业务招待申请单

业务招待申请单

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度 目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、 食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办 公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后 由办公室和有关部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续 后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、 会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》 的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计 划） 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务 需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待 领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包 含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。 第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发 生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则 上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接 待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理 同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并 根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总 经理批准后执行。 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购 买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业 务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管 人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办 公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

2020年招待费管理规定范文

招待费管理规定范文 本页是最新发布的《招待费管理规定》的详细范文参考文章，觉得应该跟大家分享，为了方便大家的阅读。 费管理暂行办法 一、招待的事由 1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽等； 2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等； 3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作； 4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务； 5、会议； 6、领导决定的其他事由。二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。三、招待的标准（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。 1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。 2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位 ___员及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非 ___员来访，午、晚餐30元/人以内。 3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非 ___员来访，30元/人以内。 4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内；非 ___员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。 5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌

定。 6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。 7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。四、招待的管理（一）用餐招待 1、用餐招待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的局领导）申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。 2、派餐单必须事先取得。如分管招待的办公室负责人不在局内，可向 ___申请批准。 ___不在局内时，要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，必须由 ___和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追究办公室人员的责任。 3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或 ___联系而进行的招待，要补办派餐单。首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。申请要交局 ___审批。凡被批准的，持有主要 ___签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度 一、业务招待费用支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用； 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。 二、业务招待费的使用原则： 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等；办公室根据申请，请示副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。 接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人

数不得超过对方人数的半数。 三、业务招待费的审批程序 业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。 ㈠、业务费的审批权限：一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。 ㈡、招待费的审批权限：公司副总经理审批单次预算500元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次500元以上限额的招待费。 招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向办公室提出申请，经办公室或副总经理签字批准后，由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送办公室确定用餐标准及膳食餐厅，并由办公室通知财务部准备烟及酒水。 四、业务招待费的支出标准 1、业务费的支出标准： 用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别： 根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况： 类1：真正有业务到公司考察、签约的招待 （如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的） 类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访） 类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访） 类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程： 有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。 申请单签字流程： 针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。 针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长 申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中 类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息 类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的 类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的 类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面

【管理制度)招待审批制度

（管理制度）招待审批制度

为加强管理，节约开支，杜绝浪费，有效使用业务招待费，特制订本规定。 壹、本规定所指业务招待费包括：公司于运营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。 二、公司业务招待费计划指标， 由公司办公室会同计划财务部统壹下达，且由公司办公室负责日常管理签批工作。 三、除必要的公务活动和运营业务往来应酬以外，壹律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。 四、公司各部门接待来宾原则上于单位餐厅安排餐饮，单位餐厅必须按照成本价格进行安排和核算。 五、关于单位餐厅成本价格核算： 1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算； 2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输； 3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承担，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料； 4、公司餐厅按公司办公室签批《业务招待费用审批表》的餐饮标准安排就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承担； 5、每月上旬公司餐厅持《业务招待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到公司办公室结算上月餐饮费用，经公司办公室按照成本结算价格核准签批后，到财务部门办理结算业务； 6、公司办公室将按照成本结算价格内容，对公司餐厅成本结算价格进行审核和

批准。 六、使用业务招待费必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前向公司办公室提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经部门主管副总经理同意后，再到总经理办公室办理有关手续，且严格按照总经理办公室审批标准，到指定地点餐宿。特殊情况下，需要于外地临时招待客人，事前也必须取得公司办公室的批准，事后及时补办相应的审批手续。 七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的所有招待费用，全部由公司办公室统壹和餐饮单位结算，结算手续包括《业务招待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据，俩单缺壹不予报销。 八、各单位、部门于接待客人过程中，必须严格按公司办公室规定的标准（包括酒水）执行。超出批准总额部分由招待部门或当事人自行承担。 九、各单位、部门需向客人赠送礼品，必须报请公司总经理批准，然后到总经理办公室备案且登记消费金额，礼品由各部门自行组织采购。公司内部各单位业务往来壹律不准吃请和送礼。 十、各单位、部门于公司以外主办的各类会议所需会务费，事前必须经总经理批准，同时到公司办公室备案后施行，包括接待客人所需的宿费等也必须履行规定的审批手续。 十壹、公司各单位、部门要依据本规定，严格执行。 十二、本规定自下发之日起执行，本规定由公司办公室会同计划财务部共同监督执行，本规定所涉及的招待消费项目未到公司办公室审批备案的，公司计划财务部不予核准报销。 未尽事宜由公司办公室负责解释。

关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门、全体员工： 为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下： 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业 务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游 费等；因招待领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不 包含市场公关费） 第4条使用原则： 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员）

严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总 经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请 表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内 容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事 部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。（如有特殊情况，因 事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案） 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过200元的招待物品，需总经理批准。 第7条如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。 第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则

业务招待费开支管理办法

业务招待费开支管理办法 为规范公司业务招待费的使用程序～加强对业务招待费的管理与控制～特制定本办法。 第一条、接待原则 业务招待费是指公司在接待客人就餐所发生的费用。接待客人应坚持热情周到、简朴大方,尊重客人民族风俗习惯,食堂工作餐与饭店招待餐相结合的原则。 第二条、接待管理 ,一,、公司接待工作由综合办公室统一安排。尽量在公司餐厅用餐～特殊情况可在外用餐。业务对口职能部门负责接待陪同。 ,二,、为节省业务招待费～招待用烟酒由综合办公室统一购买。 ,三,、在公司外安排的招待餐～尽量自带烟酒～负责接待的部门按公司规定的标准到综合办公室领取。 ,四,、长时间在公司工作的专家顾问、重要客户代表等可安排迎来与送往两次招待餐～其它时间尽量在公司安排工作餐。 ,五,、尽量压缩陪同人数。原则是陪同人数少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。 ,六,、陪客人员在与客人交往谈话时～应注意保守企 1 业秘密。 ,七,、中午用餐原则上不饮酒。 第三条、业务招待事前申请与批准 ,一,、符合下列条件之一者～业务对口职能部门可提出招待申请: 1、来公司检查工作、参观访问的上级主管部门或重要关系单位负责人。 2、公司生产建设过程中聘请的专家顾问。

3、其他外部合作伙伴或重要关系人。 ,二,、申请部门填写《来客招待餐申请单》～注明客人身份、招待原因、招待标准、客人人数及陪同人数等～经公司董事长或总经理批准后～由综合办公室统一安排。遇特殊情况可先电话请示～事后补办上述手续。 ,三,各职能部门可为符合上述条件的常驻客人申请工作餐。填写《来客工作餐申请单》～经公司董事长或总经理批准后～综合办公室安排用餐。 第四条、业务招待费标准 ,一,、根据客人身份及与公司的利益关系～招待餐标准。 接待厅局级领导～一般由公司班子成员及相关部室主要负责人参加,接待处级干部～按照宾客人数每人200元标准,一般普通工作接待～按照宾客人数每人150元标准,临时加 2 班每人30元标准。 职能部室出面接待～平均每人不超过150元。 ,二,、工作餐标准:每人每天30元。 第五条、业务招待费的报销 ,一,、业务招待应按次申请、填单、审批、报销～各部室招待完客人后在5日内凭来客招待餐申请单,或来客工作餐申请单,报销。 ,二,、餐费发票贴在经批准的费用报销单背面～到财务部门报销。报销金额不得超过《来客招待餐申请单》上批准的金额～超过部分不予报销。 ,三,、根据公司内部授权审批制度～按照授权审批制度的规定及财务费用报销制度的规定～经公司领导审批后到财务部门报销。 第六条、业务招待费的考核 ,一,、公司将业务招待费列入部门可控费用～对各职能部门下达可控费用考核指标。

(完整word版)关于公司业务接待的规定

关于公司业务接待的规定 各部门： 为进一步规范公司各类业务接待，检验公司服务能力，达到科学管控，厉行节约，便于核销，服务客户的目的，特制定本制度。 一、适用范围 本规定所指的接待事务是指公司为开展各类经营业务和各项活动，产生的接待用餐等交往应酬费用。 本制度适用于公司、各事业部层级接待。 二、接待流程 接待事务实行“对口接待，统一安排”，行政人事部为接待工作的归口管理部门，负责协调相关部门接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，首先填写《接待申请单》报公司领导审批，行政人事部备案，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、行政人事部协调的重要接待，应提前2天告知行政人事部。 三、计划与准备 1、对口部门应准确了解来宾职务、具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等情况，第一时间与行政人事部交接。行政人事部在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。 2、行政人事部根据来宾情况按计划通知公司相关部门，通知参加的领导、陪同人员、就餐时间及场所。 3、如果来宾为签约客户或加盟商，并有对口部门人员陪同，则由对口部门确定就餐人员、人数并做好申请及费用核销等（在外就餐情况时）。 4、通常情况下，工作期间的就餐一律安排在公司附近餐馆，根据接待对象确定接待标准。如有需要，行政人事部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请酒店，酌情安排酒水；提前按接待标准预约好

住宿酒店。 5、如有特殊会议或重大活动需要，行政人事部要第一时间根据会议安排和领导要求，负责准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、电子屏、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。 6、如有需要，行政人事部根据情况提前购买车票及机票。 四、接待标准 （1）公司重要客户、政府部门领导、公司领导重要客人等接待标准为贵宾接待；政府部门处（科）室负责人、与公司有业务往来单位的负责人等为业务接待；政府部门普通工作人员、外协单位派到公司参观学习的一般人员接待标准为普通接待（工作餐）;公司举办的大型员工活动；各加盟商或意向客户员工来公司参加培训的，一律为工作餐。 （2）未经批准而超出标准的接待费，由接待申报人自负。 （3）接待人员一般情况下由对口职能部门负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请公司领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人员的1.5倍。 （4）凡普通接待（工作餐），中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的一定要适量，不得因酒误事或损害公司形象。 （5）餐费及酒水标准 餐费：贵宾接待100元/人；业务接待40元/人；工作餐20元/人。 酒水：贵宾接待白酒不超过200/瓶，啤酒8元/瓶，饮料10元/瓶；业务接待白酒不超过100/瓶，啤酒8元/瓶，饮料10元/瓶； (7)住宿标准 贵宾住宿根据领导要求或按照南昌市星级酒店标准间现价执行，业务接待和加盟商接待均住宿七天、速8、如家等等连锁酒店。 五、接待管理

增加招待费金额的申请报告

增加招待费金额的申请 报告 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

各位代表： 我受分公司的委托，向大会报告二○一一年度业务招待费使用情况，请予审议。 二○一一年，是我分公司经受严峻考验，创造良好业绩的一年。一年来，我们积极应对油田改革发展的新形势，大力开拓外部市场，超额完成了运输公司下达的各项经济指标，随着开拓市场的力度加大，与外界接触越来越多，接待工作也随之增多。分公司本着勤俭节约、讲求效益的原则，严格加强招待费的管理，控制支出。 二○一一年油品分公司招待费总支出62.6万，主要由四个部分组成：一是招待交警、交通保险公司等部门来分公司洽谈业务，共支出10.8万元；二是用于招待业务单位和油田外等兄弟单位来分公司交流学习、联系业务，共支出21.2万元；三是节假日慰问生产一线职工、夏季送清凉到生产一线、突击生产任务的工作用餐，共支出17.1万元；四是局、公司两级领导来分公司检查指导工作、职工培训、学习、综合治理维稳工作等，共支出13.5万元。在全年的招待费使用情况看，比上一年有所增加和提高。主要原因是，分公司加大了对外市场的攻关力度，加强了油田各单位的业务联系，加强了客户的交流与合作，促进了经济效益的递增，加上车辆报废与更新，与地方交通、交警业务重的增加，总体上来看是正常的，合理的，基本上属于经济效益性开支。 二○一一年在接待工作中，我们强化服务意识，努力提高接待水平，本着节约的原则把各项工作做的到位些。在接待中，一般不允许上高档烟酒、高档菜，严格控制陪餐人数，降低招待费用。招待费使用，严格规定程序，告经分公司经理批准后，方可安排接待，再由分管领导和经理签字，登记后财务方可报销，基本上堵塞了漏洞，控制了超标现象发生。 一年来，招待费使用情况基本上是好的，但也存在一些问题：一是接待不够节俭；二是陪餐人数过多；三是个别存在超标现象；四是存在程序不清，先斩后奏现象时有发生。针对这些问题，我们将采取有力措施，不断加以改正。 二○一二年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。接待服务工作要紧紧围绕分公司发展思路和目标任务，努力做到安全俭朴、热情周到、规范有序、务实高效，进一步发挥沟通上下、联系左右的桥梁纽带作用，为走出去铺路，为引进来搭桥。具体措施是：第一、严格执行业务招待费管理规定，

业务招待费用管控精华版

业务招待费管理办法 为进一步规范公司招待费管理，坚持提倡勤俭节约、反对铺张浪费的原则，适度开支必要的业务招待费，严格控制招待费用餐支出，根据市政府有关部门的规定，结合公司实际，制定本办法。 一、开支范围 本办法所称业务招待用餐支出，是指公司因公务或业务活动需要接待外单位人员而合理开支的用餐费用。包括接待上级机关、外地有关单位领导及工作人员，本市有关单位来人，以及在外地联系洽谈重要业务所需安排的合理餐饮费用。不包括本单位召开会议、举办培训班、工作人员执行公务、出差途中的伙食补助费。 二、开支标准 1、根据来宾的级别和人数等具体情况，适度掌握接待用餐标准，一 般情况下控制在每人60－80元。 2、公司下属企业与公司之间的工作交往，原则上不安排用餐。确因 工作需要，可安排工作餐。 3、从紧控制陪餐人数。 三、审批程序 业务招待实行对口接待、专人承办。公司业务招待活动由办公室按规定标准统一安排。各处室根据工作要求，确须安排业务招待的，须报公司分管办公室领导批准同意后，由办公室确定专人具体承办。 具体程序和要求： 1、公司主要领导和分管领导的业务招待由办公室负责统一安排。

2、各处室根据工作要求，确须安排业务招待的，在确定接待人数和标准后，填写《业务招待用餐呈批单》，报公司分管办公室领导审批同意后，由办公室负责安排在有关定点饭店。 3、确因工作需要，在非定点饭店用餐的，必须严格按照开支标准和审批程序执行，不得突破接待标准。若确需突破接待标准的，除按上述程序办理审批手续外，还须报经公司主要领导同意后，由办公室负 责安排。 4、所有业务招待用酒原则上到办公室统一登记领取，不得随意在饭 店使用香烟和酒水，严格控制高档饮料使用。 5、在非定点饭店用餐后，应及时凭有关单据到公司办公室、财审处 办理登记、报销手续。 四、监督管理 1、报批程序不全、手续不齐的，一律不予报销。 2、严格按规定控制餐费标准，不允许无故超标，否则超标部分不予 报销。 3、办公室依据各处室呈批单，每半年汇总一次《部门业务招待用餐 支出情况统计表》交有关领导审阅。 五、附则 1、公司召开的各类会议用餐，由办公室统一承办，并严格按有关规 定执行。 2、本《管理办法》自发布之日起实施，由公司办公室负责解释。 附：业务招待用餐呈批单

招待费报销管理制度

业务招待费报销管理制度 为规范和加强公司业务招待费管理，提高经营管理水平，特制定本管理制度。 一、遵循原则 厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负。 二、招待对象 1.上级主管部门、政府部门到本公司检查指导工作及业务往来单 位来人联系工作的接待用餐； 2.业务部门外出联系工作所发生的必要招待用餐； 3.本公司发生突发事件后的抢险抢修、救灾、实施重大生产项目、 临时突击项目所发生的工作餐； 4.购买招待用烟、水果，但不包括酒、礼品、旅游、歌舞等娱乐 场所消费。 三、管理方式 业务招待费实行集中管理、预算控制的管理方式，所有招待费均由综合办公室统一备案、登记建账并对招待的合理性进行监督，由经

营管理部根据年初预算对招待费的使用情况进行总体控制。 四、招待标准 各部门根据客人级别及人数自行确定招待次数及招待标准，总体原则为一般客人单次单人招待金额控制在50元以下，重要客人单次单人招待金额控制在100元以下，特殊客人单次单人招待金额控制在300元以下，极特殊客人请示主管副总裁审批。 五、申请程序 1.部门经理以下职级员工需要招待时，事前填制业务招待费申请单，根据客人的级别、事由对招待费标准提出申请，部门经理签字后报综合办公室，由综合办公室对招待事项及费用标准予以初审，综合办公室初审后，分下列情况进行： ①申请标准单次单人50元（含）以下的，分管领导审批； ②申请标准单次单人50元—300元（含）的，总经理审批； ③申请标准单次单人300元以上的，总经理审批后，主管副总 裁审批。 2.副总经理、总经理助理、总工、副总工职级员工需要招待时，事前填制业务招待费申请单，由综合办公室登记台账后，报总经理审批。 3.总经理需要招待时事前填制业务招待费申请单，由综合办公室登记台账后，报主管副总裁审批。 4.实际招待费用超出申请金额的，超出部分自理； 5.领导外出或前线招待暂时无法填制业务招待费申请单的，电话请示，经同意后方可实行，再补办相关审批手续；

人力资源公司业务招待费管理制度

业务招待费管理制度 第一章总则 第一条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第二条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交 通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工 作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计 划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经领导批准，履行相关 手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾 馆及酒店预定、会场需用物资等）可由接待部门交至的《业 务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一 安排。 第三条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物 卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用； 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。 第四条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相

关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、 招待费等费用。（不包含市场公关费） 1、上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作； 2、兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工 作； 3、外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 4、其他因公需要招待事项。 第五条使用原则： 1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可 发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原 则。 2、陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的 1/2。（原则上不能多于需接待人员） 3、严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制 非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说 明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部 门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第六条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先 填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接

业务招待费管理制度三篇

业务招待费管理制度三篇 篇一：业务招待费管理制度 业务招待费管理制度 一、目的 搞好公司业务及有关接待工作，有效控制业务招待费的支出，以达到“开源节流，增收节支”的目的。 二、范围 适用于公司对业务招待费用的管理。 三、招待费开支标准 1.业务、职能部门招待客户每次不得超过200元。 2.经理以上高层招待客户每次不超过300元，可以不书面申请。 3.董事长、总经理安排的宴请，实报实销。 三、招待费申请程序 1.因业务需要招待客户时，应先提出书面申请，填写《招待费申请单》（见附表）。 2.各部门发生的招待费用，由主管签批，同时报总经理签批。 3.经理以上高层单次招待费超过300元的报总经理签批。 4.董事长、总经理安排的宴请，由经办人填写《招待费申请单》报总经理签批。 5.因在外地招待客户不能书面申请的，应电话逐级上报至总经理，出差回来后

两天内补办书面申请手续。 五、招待费的报销程序 1.报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单。 招待费管理办法 2.报销人持招待费发票和《招待费申请单》完成公司要求的主管领导签批、财务审核和总经理批程序，《招待费申请单》由出纳付款后留存。 3.除经理以上领导单次招待费用300元以下的不用填写《招待费申请单》，其他没有填写《招待费申请单》的招待费一律不予报销，不符合签批要求的《招待费申请单》财务不予审核。 4.招待费发生后三日内必须完成费用报销程序，三日后财务不予报销。 5.在外地出差时发生的招待费，返回公司后二日内完成费用报销程序。 六、附则 1.本制度各条款由财务部负责解释。 2.本制度从二〇XX年月日开始执行。

招待费审批单

精心整理 公司业务招待费申报单 年月日 申报部门： 接待部门经办人联系电话 来宾（访）单位或业务联系主要内容接待人数 陪同人数共人其中：领导人、其他人 用餐时间：年月日（早、中、晚）至年月日（早、中、晚） 用餐地点： 住宿时间：年月日至月日房间数量：套单标 住宿宾馆： 其他接待要求 公务接待费用估算元其中：用餐元、住宿元、其它元 公司分管领导审批意见 领导审批意见 备注 注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求”栏填明； 2、此申报单由公司财务部门自行保管。

公司业务招待费审批单 年月日 申报部门： 接待部门经办人联系电话 来宾（访）单位或业务联系主要内容接待人数 陪同人数共人其中：领导人、其他人 用餐时间：年月日（早、中、晚）至年月日（早、中、晚） 用餐地点： 住宿时间：年月日至月日房间数量：套单标 住宿宾馆： 其他接待要求 公务接待费用估算元其中：用餐元、住宿元、其它元 公司分管领导审批意见 领导审批意见 备注 注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求”栏填明； 2、此申报单由公司财务部门自行保管。 公司工作餐审批单

年月日 申报部门： 接待部门经办人联系电话 来宾（访）单位或业务联系主要内容接待人数 陪同人数共人其中：领导人、其他人 用餐时间：年月日（早、中、晚）至年月日（早、中、晚） 用餐地点： 住宿时间：年月日至月日房间数量：套单标 住宿宾馆： 其他接待要求 公务接待费用估算元其中：用餐元、住宿元、其它元 公司分管部领导审批意见 管理办公室审批意见 意见 备注 注：1、除用餐、住宿安排外，需安排赠送礼品及作其他安排的，在“其他接待要求”栏填明； 2、此申报单由公司财务部门自行保管。

公司业务接待申请单

公司业务接待申请单 日期接待人客户公司全称客户信息用餐地点备注 申请标准A标准人数规定：10以上用餐金额：800-1000元酒水领用：白酒2瓶红酒6瓶B标准人数规定：8-10人用餐金额：800元以内酒水领用：白酒2瓶红酒4瓶C标准人数规定：6-8人用餐金额：600元以内酒水领用：白酒1瓶红酒4瓶D标准人数规定：6人以内用餐金额：500元以内酒水领用：白酒1瓶红酒2瓶 部门领导审核：总经办审核：常务副总审批： 说明：1、领用酒水请找库管员办理出库手续，未饮用酒水请在次日在库管处办理入库手续； 2、白酒标准为“刘伶醉天润52°”，红酒标准为“东麓缘”； 3、如因客户需求，需更换酒水标准，需在备注栏内说明并报常务副总审批； 4、请在相应的标准栏内打“√”，未见部门经理及主管领导签字，订餐人员及库管员不予安排订餐及领用酒水； 5、宴请超标费用，由宴请接待人员承担。 ★温馨提示：部，本月共计宴请客户次，领用白酒瓶，红酒瓶，本月业务用餐招待费结余元。 公司业务接待申请单 日期接待人客户公司全称客户信息用餐地点备注 申请标准A标准人数规定：10以上用餐金额：800-1000元酒水领用：白酒2瓶红酒6瓶B标准人数规定：8-10人用餐金额：800元以内酒水领用：白酒2瓶红酒4瓶C标准人数规定：6-8人用餐金额：600元以内酒水领用：白酒1瓶红酒4瓶D标准人数规定：6人以内用餐金额：500元以内酒水领用：白酒1瓶红酒2瓶 部门领导审核：常务副总审批： 说明：1、领用酒水请找库管员办理出库手续，未饮用酒水请在次日在库管处办理入库手续； 2、白酒标准为“刘伶醉天润52°”，红酒标准为“东麓缘”； 3、如因客户需求，需更换酒水标准，需在备注栏内说明并报常务副总审批； 4、请在相应的标准栏内打“√”，未见部门经理及主管领导签字，订餐人员及库管员不予安排订餐及领用酒水； 5、宴请超标费用，由宴请接待人员承担。 ★温馨提示：部，本月共计宴请客户次，领用白酒瓶，红酒瓶，本月业务用餐招待费结余元。

业务招待费申请表

业务招待费申请表 篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知 关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门、全体员工: 为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下: 第一章总则 第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专 款专用，全程监督。 第2条业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 1 费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相 关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包含市场公关费) 第4条使用原则: 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可 发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原

则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的 1/2。(原则上不能多于需接待人员) 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制 非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说 明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部 门不予报销。 第二章费用发生具体规定 2 第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待 费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及 接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领 导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准 后执行。(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告 知行政人事部进行审核备案) 第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与 台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三)，并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。

业务招待费报销制度76304

业务招待费用报销制度 一、目的 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。 二、业务招待费支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。 三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 （1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。 （2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。

3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。 四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 （1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。 （2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。 （3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准 （1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。 （2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下；

业务招待费管理制度

业务招待费管理制 度 1 2020年4月19日

为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。 一、业务招待费用支出范围 (一)招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。 (二)宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 (三)赠送客人、客户的纪念品等费用。 二、业务招待费用分管规定 (一)用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时,按有关规定填写<领用单>办理领用手续。 (二)公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心集中管理,联合控制。 (三)宴请客人、客户发生的相关费用,遵从下文”三、四、”中的具体规定执行。 三、业务招待费用、客户会、年会、家属会申请工作流程 (一)业务招待费用----申请工作流程 各部门确因工作需要,必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待,非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下: 1、因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写<业务招待申请表>(编号:JPT-QR-CG-012),经运营公司负责人、各职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可开支,具体审批权限如下: ①市场管理中心、人事行政管理中心和财务管理中心发生业务招待费用

具体审批权限如下: A业务招待费申请金额≤300元,职能中心负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>300元,职能中心负责人审核,顾问公司总经理批准后方可实施招待。 ②各运营公司发生业务招待费用具体审批权限如下: A业务招待费申请金额≤300元,经运营公司负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费300元＜申请金额≤500元,经运营公司负责人及业务对应职能中心负责人同时批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额＞500元,经运营公司负责人、职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时,由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请,经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续(即填写<业务招待申请表>(编号:JPT-QR-CG-012)),无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用,无特殊情况由招待申请人负担(与顾问公司总经理同餐的情况除外)。如遇特殊情况,必须经过”四、(二)7、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用,不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须刷卡结算,而且向用餐地索要水单(消费明细单)。 (二)客户会、年会、家属会----申请工作流程 1、公司召开客户会、年会、家属会,应事前办理申请登记手续,填报<运