图书馆新书采购规章制度

图书馆新书采购规章制

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集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

南昌十五中图书馆新书采购规章制度

1.采购原则

采购文献应以满足学校思想政治教育、教学、科研需要为主，课外需要为辅的原则。保持重要文献的完整性和连续性。坚持从实际出发，避免盲目性和贪多求全。

图书馆的藏书应突出培养德智体等方面全面发展的学生的办学特点。对重点学科和专业的教学参考书、科研用书、核心刊物，要系统完整，品种齐全，保证复本。外语特别是英语文献应有适当配备。基础课及专业相关学科文献因量大面广，要有针对性。

文献购置费短缺时，按以下原则处理：保刊减书，保中减外，保学科覆盖面减复本数。

2.采集范围和标准

图书馆的藏书比例：

按学科成分的册数比。语数外等主科目占50%，理化生政史地等副科目占30%，综合类占20%

按中图法分类成分比：教育类占40%，社会科学综合类占40%，自然科学占20%。

采集范围和复本率：

重点学科和专业的教学参考书、科研用书平均复本率：2~3册。重要教学参考书在经费许可时可按每班50名学生各配１册的指标添置复本；

与本校专业有关的综合性或专业性工具书，重点采购，一般每种2册（套）；

本校师生员工自编或与其他单位合着而本校参加人员为主要责任人（主编或副主编）的凡有正式书号（包括国内统一书号或ISBN号）的正式出版物，包括教材、专着、译着、文集等印刷型文献以及录像带、光盘等非印刷型文献，要全面收集，每种平均２－３册；

社会科学类书籍，有选择地采购，一般每种3-4册；自然科学类书籍一般每种1-2册。

非印刷型文献，包括以录象带、录音带、软盘、光盘、缩微胶片等为载体的各种文献，根据馆内相应设备的配置情况与实际需求慎重选购。

3.审核权限：

学校图书馆的图书采购必须在市财政局指定的定点图书采购点采购。学校采购的中文图书，外文图书，在征求各教研组意见后，由图书馆汇总平衡后送教学副校长初核后由校长核定。零星采购项目由图书馆根据教师需要采购，但每次采购不能超过5本。

中、外文全年报刊订单由图书馆征求各教研组意见后，根据馆藏核心刊物的建设及经费情况，汇总平衡后送教学副校长初核后由校长核定。

4.图书采购、报账流程：

自行采购项目：图书馆提出采购要求--教学副校长初审--校长终审--图书馆长联系采购事宜（考察选择市财政局指定的定点图书采购点）--反馈信息给校长--确认采购单位--报市教育局采购办备案--由图书馆牵头会同相关部门或教研组共同选书采购--图书馆工作人员乙验收入库--图书馆工作人员丙分编上架--采购经办人员凭验收人员和分编人员签字的发票--到财务填写报销审批单（相关校长签字）----财务室做帐（凭发票、清单、公务卡刷卡凭证）报销。

政府采购项目：市教育局采购办下达采购任务--图书馆长联系采购事宜（考察选择市财政局指定的定点图书采购点）--反馈信息给校长--确认采购单位--报市教育局

采购办批准--签订采购合同--由图书馆牵头会同相关部门或教研组共同选书采购--图书馆验收入库--图书馆向图书供应商出具验收单--图书馆凭市教育局采购办《调拨单》和采购清单交财务做固定资产帐。

零星采购（不超过5本）：图书馆根据需要采购--图书馆工作人员甲负责采购--图书馆工作人员乙验收入库--图书馆工作人员丙分编上架--采购经办人员凭验收人员和分编人员签字的发票--到财务填写报销审批单（相关校长签字）--财务室做帐（凭发票和公务卡刷卡凭证）报销。

图书馆规章制度汇编

图书馆规章制度汇编 一、图书馆职责围 (2) 二、馆长岗位职责 (2) 三、图书馆工作人员守则 (3) 四、采编员岗位职责 (4) 五、流通管理员岗位职责 (4) 六、阅览室管理员岗位职责 (5) 七、读者入馆须知 (6) 八、图书借阅制度 (6) 九、图书赔偿制度 (8) 十、阅览室阅览规则 (9) 十一、现刊室阅览规则 (10) 十二、过刊室阅览规则 (10) 十三、自习室管理制度 (11) 十四、图书馆防火制度 (11)

一、图书馆职责围 图书馆是学院图书文献情报中心,是搜集、保存、整理、利用书刊资料,为教学和科研服务的学术性机构,是教学和科研工作的重要组成部分。 1、根据学院教学、科研、学科建设和培养学生综合素质的需要,开展国外图书、期刊、资料等的采集、分类、编目、流通、阅览和管理等工作。 2、配合学院思想政治教育工作,宣传党和国家的方针、政策和法令、法则,举办书刊展览,组织报告会、座谈会,开展多种形式的读者活动和服务活动。 3、开展参考咨询和情报服务工作,进行定题服务，回溯检索,情报分析,编制各种专题书目文摘和推荐书目。 4、加强工作人员的政治、业务学习,建设一支思想道德好、业务能力强、服务质量高,具有敬业精神的图书馆专业队伍,形成合理的人员结构。 5、保持馆书刊放整齐有序、清洁卫生、通风明亮,注意防火防盗。 6、开展馆际协作,进行馆际互借和业务交流,参加图书馆学会及其他有关机构的学术活动,促进信息资源共享。 二、馆长岗位职责 1、在教学副院长的领导下主持图书馆工作,负责检查,考核本馆人员岗位职责的执行情况。 2、负责制定图书馆远景规划、工作计划、经费预算及各项规章制度,并组织贯彻实施,做好工作总结。

公司采购管理制度规章制度

公司采购管理制度规章制度 4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 回复1：全面点的采购管理制度 4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。 5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。 5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。 5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请

图书室管理制度

图书室管理制度 篇一：图书室管理制度 图书室管理制度要分类在书柜摆放整齐。一、图书阅览室由学校安排兼职教师负责管理。二、管理人员要认真做好图书添置和借出登记，图书 三、轮流到阅览图书的班级要组织学生有秩序进入室内，要遵守图书开放的时间和服从图书管理人员的管理。 四、室内保持清洁、安静，不准喧哗、打闹，不准乱丢纸屑、杂物，不准在书台、墙壁乱刻乱画。 五、爱护图书，不准在图书上乱写乱画或撕烂，违者照价赔偿。 六、阅完图书要放回原处，离室时，不得私自带书出去，违者批评教育，不听劝告者公开点名批评或罚款。 七、加强图书维护。严格做好防晒.防尘.防潮.防霉.防蛀.防火.防盗，同时要及时做好经常性的图书修补工作，提高利用率。 八、学校图书室有图书账册，新购图书应及时造册，按要求做好分类编号，贴签工作。并尽快上架流通，否则不能上架。 梁庄镇第四中心小学 图书借还赔偿制度 为了更好地开展小学图书室的工作，更好的为全校师生服务，发挥图书室的效益，图书室做以下规定，请全校教职工共同遵守：

一、爱护图书室环境卫生，不准在图书室内吃东西，喝水，乱扔垃圾，更不准在图书室内吸烟。保持图书室安静，不得高声喧哗。 二、爱护图书室的图书及公共设施，阅览报刊杂志要依次序拿取和归还，不能乱拿乱放，不准在书刊杂志上乱写乱画，离开时注意将椅子放回原位。 三、按学校的借阅制度借阅图书资料。未装订成册的报刊杂志一律不借。每期期末，教师借阅的教学参考、教师用书、教学挂图、生字卡片、幻灯片、录音、录象资料等教学类资料必须在规定时间内归还。 四按时归还图书，一般情况图书借阅不得超过一学期，特殊情况可以持借书证和图书到图书室办理续借手续，续借期限不超过一学期。凡超过借书期限而未归还者，按遗失图书处理。 五爱护好借阅的图书，不得遗失、损毁，遗失.损毁图书者根据实际情况按书原价的1-5倍赔偿。 梁庄镇第四中心小学 图书管理员职责 一、图书管理员严格执行图书管理的规章制度。 二、图书管理员要树立为教学服务，为师生服务的思想，,钻研业务,掌握图书管理业务的基本技能，制定和执行学校图书室，阅览室的管理工作。三、做好师生的图书出借和阅读工作，经常研究师生的学习借阅情况，不断改进工作方法，,简化借阅手续，,提高图书流通率，充分发

学校图书室管理制度

学校图书室管理制度 一、图书室要认真为学校的教育、教学、教研工作服务，培养学生的阅读兴趣，及时为师生提供学习、教育、教学方面的信息资料。 二、图书室要建立财产登记、分类登记和注销登记三种帐册，藏书室、资料室、阅览室，应建立相应的帐册，做到帐物相符。 三、图书分类按《中国图书馆图书分类法中小学使用本》和《文献著录总则》的规定执行。 四、认真制订书刊资料的选购标准，使之结构合理，复本量适当，不断提高藏书质量，对于内容陈旧、借阅率低、复本量过大和破损严重的图书要定期剔除，及时注销。 五、新购置图书，要及时验收、登记，在两周内完成分类、编目、出架等工作，以加速图书流通。 六、为提高图书资料的利用率，工具书、大型成套图书只供查阅，不得外借。教师教学图书每次借阅不超过5本，借期一周。每班可集体借阅，每次人均2～5本，借期两周。逾期不还者，追还后罚停借一月。 七、遗失书刊，原则上应赔偿原书。如不能实现，应加倍赔偿，孤本等贵重图书按原价3～5倍赔款。成套书刊遗失一册，按全套价赔款，余书仍留室存藏。对书刊有轻微损坏者要给以批评教育，并责其认真修好。 八、认真做好藏书利用率、书刊流通率、学生借阅率等项资料的统计工作。 九、经常保持室内整洁，积极采取措施，做好防火、防盗、防尘、防霉变、防虫蛀等项工作，保持图书完好。 十、教工调离、学生毕业、转学等，要主动还清借阅图书，交回借书证，否则不予办理离校的相关手续。

图书室管理制度 总则 图书室是学校书刊资料中心，是学校教育、教学和教学研究服务的机构，是学校工作的重要组成部分。必须全面贯彻党的教育方针，充分利用书刊资料对学生进行政治思想、文化科学知识等方面的教育，培养学生的读书兴趣，指导学生课外阅读，促进学生德、智、体全面发展，积极为师生提供教学、科研及课外资料。 第一章图书室工作制度 第一条图书室管理人员职责 1．图书室应配备具有定文化水平和专业知识的工作人员，做好采购、编目、借阅、阅览室及科技情报检索和供给工作。 2．图书室应加强科学管理，树立为教学，科研服务的思想，不断提高服务质量。 3．根据本校专业设置及读者的阅读要求，与专业科协商有计划，有重点地采购图书资料，逐步形成本校专业特色的藏书体系。 4．对新到的书刊资料要及时分类编目，及时投入流通，本馆采用《中国图书馆分类法》进行分类，并逐步实现文献著录标准化。 5．合理组织藏书，加强书库管理，做好书刊资料的整理装订，切实注意防盗、防火、防潮、防虫蛀，防鼠咬等。 6．合理安排图书借阅工作，提倡文明用语，全天开放阅览室，为学生提供良好的学习环境。 7．采用多种形式为读者服务，开展书刊资料检索方法的宣传，推著新版图书资料，组织报告会，帮助学生提高获取信息的能力。 8．制定和健全各项业务的规章制度和工作制度，加强业务统计工作，积累有关资料，不断改进工作。

公司图书馆管理制度

公司图书馆管理制度 一、员工借阅图书应先翻阅《图书目录》后，向图书管理员提出所要借阅的书名及编号，不准随意在图书角乱翻。 二、借出的图书，管理员应认真登记好图书书名、编号、单价、借阅时间及图书完好程度。 三、员工每次借书只准借阅一本。 四、借出的图书两周内必须归还图书角，归还时图书时管理员应检查破损情况，及时处理赔款事宜。若还未看完，应办好续借手续。 五、两周内未归还的图书，由管理员及时把借书人的姓名及书名、单价抄送相关责任人的领导，该领导应指令其及时归还或赔偿。 六、放假前一周，由图书管理员清查一次借出的图书，把未还图书人的姓名及书名、单价抄送责任领导处理。 七、女员工休产假和员工辞职前必须归还清楚所借阅的图书。 八、图书角不向其他公司和个人以及团体组织开放。 九、图书赔偿制度 读者必须爱护图书，所借图书不得污损、撕剪、圈点、批注和遗失等。如有上述情况，应以相同版本的新书赔偿，不得以其他图书 抵充。如确实无法购到新书，不论新旧图书以原价二倍赔偿。 具体规定： 1、成套图书遗失其中一册(如上、下册书遗失其中一册，多卷书遗失其中一卷)应按全套书原价赔偿，余下各卷不给赔偿人。 2、读者所借图书如有遗失，应在半个月内来馆办理赔偿，如经 过催促，在三个月内未办理赔偿手续者，后果自负。 一、目的：

为加强对公司图书的管理，提高图书利用率，鼓励职工多读书、读好书，公司特制定本制度。 二、图书范围： 三、图书馆开放对象、时间： 1、图书只供本公司内部职工使用，不对外开放; 四、借阅方式及规定： 1、每人每次借阅图书不可超过2本，借阅期限1个月，到还书 日期应及时归还(逢休息或假日顺延至下一上班日);若未读完需续借者，应提前与图书管理员联系，确认没有其他职工借阅此书后，进 行续借(续借一次为限)。若到还书日期后三个工作日仍未归还者， 记警告一次，累计警告三次暂停其借阅资格三个月(从图书还清日开 始计算); 2、已公司签订劳务合同的职工方可借阅; 3、图书借出时，应当面检查，如发现有错号、破损、污渍等现象，应立即向工作人员声明。如还书时被发现图书损坏，要按所借 图书的3倍以上赔偿，并且在要全公司OA系统上公布被处罚人员名 单! 4、图书只限本人使用，不得转借他人，到还书日期由借阅人本 人还，不得让他人代借、还图书; 5、图书的借阅、归还、续借都需到图书管理员处进行登记，未 经图书管理员同意，任何人不得私自带走图书馆图书; 6、借阅、归还、续借图书都需登记于<图书借阅登记表>，并做 好电子档录入; 7、所有离职人员必须查核<图书借阅登记表>，若有未归还图书，应与图书管理员联系尽快归还，若不归还图书也不执行图书赔偿规 定者公司将在当月工资中扣除图书的3倍金额作为图书赔偿金，并 不予办理离职手续，待借阅人与图书管理员联系，对此事已做明确 答复者，公司将办理离职手续;

酒店餐饮采购部管理制度

第七章采购部管理制度 (1) 7.1酒店采购管理制度 (1) 7.2酒店财务酒库废品询价管理规定 (26) 7.3菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定 (27) 第七章采购部管理制度 7.1酒店采购管理制度 目的:为规酒店各部门所需物品采购流程，掌握采购原因和用途，明确采购渠道及责任, 加强到货物品入库、保管、出库管理，规避风险，避免物品积压，杜绝浪费，需每天向领导汇报酒店采购物品汇总等相关事宜. 7.1.1采购物品分类、提报依据和时间、相关责任人 酒店采购根据采购频次分为日采、应急随时采购、周采、两周采、月采、季采、年采等形式，具体为： 1、菜品原料的日采、、周采、两周采、月采类物品按《菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定》执行 2、应急物品：由于酒店经营的灵活性，时常出现客人急需物品，酒店无此类商品或原计划采购物品不足，出现类似紧急采购时，部门主管立即以或当面形式请示部门经理、部门总监安排采购人员进行购买。食品、菜品原材料、酒水、饮料可转酒店采购部进行采购，其他物品由各部门自行采购并核销（按紧急采购流程执行）。 3、酒水类：高档白酒、红酒餐饮部根据用量随时提报；中低档国白酒、红酒由餐饮部每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，啤酒、饮料餐饮部每月采购两次，分别于1日、15日上报提料单，经餐饮部经理、餐饮总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行采购（按常规物品采购流程执行）。 4、餐饮部消耗品：每月报一次，各部门每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，经部门经理、总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行询价采购，已签订长期供货合同（使用部门直接打提料单）或超过2000元的请购件经总裁审批后转招标部采购（按常规物品采购流程或非日采有供货协议定期结算付款流程执行）。 5、餐饮部的粮油类、易存放有固定包装的调料类、香烟类、房务部大堂吧物品类、客吧物品类：每月报一次，餐饮部每月5日前将根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，经部门经理、总监签字确认，酒店资产会计于7日前审核完毕转酒店总经理审核，酒店总经理于8日前批转采购部进行采购（按常规物品采购流程执行）。 6、办公用品：每月提报一次。每月10日前各部门综合科员将本部门下月办公用品计划通过OA工作流形式经部门总监审核后发送到行政总监处，行政总监于11日前审核通过后转酒店总经理批转集团行政部统一采购。 7、印刷品：每月提报一次。每月5日前各部门综合科员将本部门下月印刷品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁批转集团招标部统一采购。最低采购量不能低于合同约定数量。 8、劳保用品：每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度劳保用品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。 9、房务部一次性用品类：每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度一次性用品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。 10、办公设备：每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度办公设备计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。 11、瓷器餐具类：每年提报四次。每季度最后一个月10日餐饮部综合科员将本部门下一季度办公瓷器餐具采购计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。 12、布草类:每半年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日、8月15日前上报布草请购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。 13、绿植类: 每年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日前上报绿植采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。 14、制服类：每年提报一次，房务部每年2月15日前上报制服采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。日常新进员工需量体裁衣时，按需提报。

【重磅】图书馆各种规章制度

采编室岗位职责 一、认真执行本馆的采编工作流程规定。图书的采编、加工要求做到规范、准确。 二、订购图书到馆后，拆包逐种逐册进行核对验收，办理采购总账登记。 三、图书采用《中国图书馆分类法》（第四版），并结合本馆具体分类原则 进行分类。期刊采用《中国图书馆图书分类法期刊分类表》进行分类。 图书著录以国家标准《普通图书著录规则》为依据，期刊著录以国家标准《连续出版物著录规则》为依据。计算机编目数据采用中文图书机读目录格式》进行图书、期刊、非书资料的著录。丛书、多卷书按单册书著录数据。 四、新到的图书、期刊、非书资料应及时加工（盖馆藏章、粘贴条形码及书 标、磁条），完成典藏分配工作后，应及时移交各部门上架、借阅，并办好交接手续。 五、做好书刊总括、个别和注销登记账册。 六、通过各种形式宣传、推荐优秀读物。如编制新书目录和简介，利用宣传 栏推荐书目，专题导读书目及进行书刊展览等。 七、负责借阅证的制作、补证、升级等工作。 八、做好卫生消防安全工作。 九、协助做好图书馆的其他工作。 统计工作制度

为了促经本馆各项工作的发展和提高，了解各部门读者借阅工作和阅读倾向，应做好统计工作。 一、采购统计：做好每次采购各种图书和报刊订购的统计工作。 二、读者到馆人次的统计：每天各部门都要对读者到馆作登记，每月累计后上报馆长。 三、借阅册次的统计：每天读者借阅册次应有登记，每月累计一次上报馆长。 四、每学期对读者丢失、损坏赔偿的书刊做一次统计报表。 五、馆长每学期应对各类统计数字进行流通率、读者到馆率计算，通报年段、班级，并进行情况分析，提出改进管理的方法。 采编工作流程规定 图书馆是学校文献信息中心，担负着为学校教育、教学、教研服务的主要任务。为了使图书馆的管理规范化、科学化，特制定以下规则： 一、采购规则 1、严格按照书目选定制度，书目选定必须征求广大师生，尤其是教研组组长、学生管理员的意见坚决杜绝书目选定的随意性。 2、采购图书、视听资料、数字图书等，必须及时给予验收。坚决杜绝盗版、盗印以及内容不健康的图书、视听资料、数字图书等流入图书馆。 3、掌握出版情况，了解学校教育、教学、教研的需要，调查师生当前的阅读倾向

采购规章制度

采购规章制度 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。 一、任职资格 1、工作经验：2年以上工作经验。 2、学历要求：大专以上。 3、年龄要求：23岁以上。 4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。 二、职责及管理制度 1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。 11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 12、完成领导交办的其他工作。

三、具体工作 1、工作时间为早8：30--晚17：30，午休时间12：00--13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。 2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。 3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。 4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。 5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。 6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。 7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。 8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急

图书馆借书规章制度

图书馆借书规章制 度 1

图书馆借书规章制度 【篇一：企业图书室借阅管理制度】 图书室借阅管理制度 一、目的 为加强对公司图书的管理，提高图书利用率，鼓励管理多读书、读好书，特制定本制度。 二、范围 企业管理、职场、成长、成功励志、经济营销、生活情感、期刊及其它类别书籍。 三、图书馆开放对象 本公司内部所有员工。 四、借阅规定 （一）借书时间为每周一至五的日常工作时间。 （二）每人每次借阅图书不可超过2本，借阅期限为10天（逢休息或假日顺延至下一上班日）。到期应归还，未读完需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。若逾期未归还，按0.5元/天计算，在工资中扣除（最高不超过书的原价）。

（三）借书时，请填写《借阅单》后向管理员取书，管理员将图书交予借书人后，将《借阅单》妥为保管； （四）借书人还书时应将所借图书交予管理员验收，管理员将《借阅单》归还借书人作废，并将图书放回书架内； （五）读者要爱护图书，妥善保管，不得遗失、撕毁、污损涂写等，违者照章赔偿。借阅资料若遗失或严重损毁时，借阅者得依下列方式于一周内办妥赔偿手续： 1、借阅者自行购买原版数据或其更新版，不得以翻版数据或影印本抵偿； 2、以购回相同书籍赔偿，若因套书无法单本购买，则买同等价钱之书籍赔偿； 3、损坏轻微，能够修护复原者，其修护费由借阅者负担。 （六）所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收回，借书人不得拒绝。 五、图书管理 （一）由办公室负责图书室的日常管理，包括指定购买计划、整理、盘点，并由采购部配合，负责图书的购买等； （二）每周五进行盘点；

（三）新购图书除按顺序编号外，应将书名、作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其它有关资料详细登记于图书管理系统中的《图书室登记总簿》。 六、保护书籍 （一）用书签夹住阅览的页次，不可折页、不可做记号； （二）借阅之图书不可乱画或撕毁。 七、图书交流及捐赠 鼓励捐赠闲置图书，捐赠图书归入图书室。 八、本办法自发布之日起执行 11月20日 办公室 【篇二：图书馆规章制度】 图书馆规章制度 一、读者入馆须知 1、读者凭本人借阅证入馆借阅，衣冠不整者谢绝入内。

酒店采购管理制度

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采购管理制度 为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。 一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。 只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。 二、采购程序： ⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）； ⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。 《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。 三、采购部业务操作程序： ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。 四、使用部门需要采购物资时，应该提前3天提出采购申请，批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时，应该填写《紧急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采购人员进行采购。 五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。 六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日，由价格调查小组进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总仓作为收货的依据。 任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。 七、大批量的物资采购必须签订购货合同，按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同，并严格的按合同规定的内容进行收货。 八、采购人员采购的物资，无论是直拨，还是入库，都必须经总仓人员验收。 九、长期需用的物资，可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。 十、采购人员报销或供货商要求付款时，必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联（红）交财务部成本主管核对后，填制支付单，经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核，报总经理审批后，财务部根据资金情况予以报销或付款。 十一、如需退换货，由总仓人员填写“验收报告”，经申购部门经理或主管签名同意后，交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收，如发现问题，应尽量在当天内提出办理退换货手续，逾期由申购部门负责。

采购管理制度

采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

酒店采购部规章制度

酒店采购部规章制 度

采购部规章制度 第一节部门概述及组织结构 一、概述 采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。 采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格控制采购成本。采购部员工必须树立”一心为酒店”的采购供应意识。 二、组织结构 第二节岗位职责及素质要求

直接上级:财务总监 直接下属:采购主管 岗位职责 1．直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。 审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完 成。 2．参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3．指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4．熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒 店的物资采购负有领导责任。 5．要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内做到开源节流。 6．负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施,抓好员工的思想工作。 7．有计划地组织部门员工参加学习。 8．主持采购部的日常工作,协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9．完成总经理临时交办的各项工作任务。 10．接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。

基本素质:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密;有较强的领导和协调能力;能独立指导部门 运作;遵纪守法。 自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人和蔼。身高:男1.74～1.78米,女1.65～1.68米。 文化程度:大专以上。 外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。 工作经验:具备3年以上酒店采购工作经验,2年主管以上管理工作经验。 特殊要求:熟悉采购程序和采购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;掌握市场行情和酒店的供货 渠道。 二、采购主管 直接上级:采购经理 直接下属:采购员 岗位职责 1．编制每旬市场价格表,掌握新的产品供应来源和季节性产品资料,及时提供给上司参考。 2．负责与仓管部的联系,及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 3．按上司指派,进行外出采购。

图书馆管理规章制度(全).

图书馆管理规章制度（全） 一、图书馆入馆须知 二、图书馆工作人员守则 三、图书馆防火制度 四、图书馆网络中心管理规则 五、阅览室阅览规则 六、电子阅览室规则 七、图书馆文献借阅制度 八、借阅证（一卡通）的使用规定 九、读者损坏及遗失图书的有关规定 十、阅览室工作规范 十一、电子阅览室工作规范 十二、图书馆报刊工作管理规范 十三、文明服务条例 十四、文明读者公约

图书管理制度汇编 图书馆入馆须知 1.本馆读者凭本人借阅证（一卡通）入馆；非本馆读者凭介绍信或本人证件入 馆，闲人免进。 2.入馆人员必须衣冠整洁，不得蓬头垢面，不准穿跨栏背心、吊带背心、拖鞋、 钉鞋、超短裙及非制服短裤等。 3.请保持馆内安静，不准在馆内嘻耍、打闹、吹口哨或制造其它噪音。手机等 通讯工具应提前调到“振动”位置，接听手机时应走到楼道并不许高声说话，以免影响其他读者阅读学习。 4.请保持馆内卫生清洁，严禁随地吐痰、乱仍废弃物、吃零食。 5.图书馆内各阅览室等严禁抢占座位。 6.馆内严禁吸烟，严禁使用明火。经教育不改或造成严重后果的，移送有关部 门依法处理。 7.爱护本馆设施，严禁在墙上、门上、桌椅上、玻璃上等胡乱涂抹，严禁用脚 蹬踏桌椅。 8.非学习用品和贵重物品严禁带入馆内。 9.书包等物品必须存放到存包处，以便妥善保管。 10.要严格遵守图书馆的各项规章制度，违者将受到批评教育或处罚。 图书馆工作人员守则 1.工作人员必须坚持正确的政治方向，努力学习马列主义、毛泽东思想邓小平 理论和“三个代表”重要思想，学习党的方针政策，坚持四项基本原则，在思想政治上与党中央保持一致。 2.工作人员必须忠诚于人民的教育事业，恪守职业道德，认真履行岗位职责， 勤奋工作，埋头苦干，专心致志，任劳任怨，充分发挥积极性和创造性，出色地完成本职工作。 3.工作人员必须爱岗敬业，牢固树立“读者第一”的观念和良好的服务意识， 端正服务态度，虚心听取读者意见，不断提高和改进服务质量。服务中必须

公司采购管理制度

公司采购管理制度 一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。 三、定义 1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 四、采购管理制度 1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守采购规范流程，按流程办事; 3.能及时按质按量地采购到所需物品; 4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 6.科学、客观、认真地进行收货质量检查; 7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题; 8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 9.做好采购相关文档的存档、备份工作;

图书馆管理制度

四川省xx中学图书馆管理制度 总则 图书馆是学校书刊资料中心，是为学校教育、教学和教学研究服务的机构，是学校工作的重要组成部分。必须全面贯彻党的教育方针，充分利用书刊资料对学生进行政治思想、文化科学知识等方面的教育，培养学生的读书兴趣，指导学生课外阅读，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，积极为师生提供教学、教研资料。 学校图书馆管理制度 一、图书馆要认真为学校的教育、教学、教研工作服务，培养学生的阅读兴趣，及时为师生提供学习及教学方面的信息资料。 二、图书馆要建立财产登记、分类登记和注销登记三种帐册，藏书室、资料室、阅览室，应建立相应的帐册，做到帐物相符。 三、图书分类按《中国图书馆分类法》和《文献著录总则》的规定执行。 四、认真制订书刊资料的选购标准，使之结构合理，复本量适当，不断提高藏书质量，对于内容陈旧、借阅率低、复本量过大和破损严重的图书要定期剔除，及时注销。 五、新购置图书，要及时验收、登记，在最短时间里完成分类、编目、出架等工作，以加速图书流通。 六、为提高图书资料的利用率，工具书、大型成套图书只供查阅，不得外借。教师教学图书每次借阅不超过10本，借期不超过一年。每班可集体借阅，每次人均2～5本，借期不超过两周。 七、遗失书刊，原则上应赔偿原书。如不能实现，应加倍赔偿。孤本等贵重图书按原价3～5倍赔款。成套书刊遗失一册，按全套价赔款，余书仍留室存藏。对书刊有轻微损坏者要给以批评教育，并责其认真修好。

八、认真做好藏书利用率、书刊流通率、学生借阅率等数据的统计工作。 九、经常保持室内整洁，积极采取措施做好防火、防盗、防尘、防霉变、防虫蛀等各项工作，保持图书完好。 十、教工调离、学生毕业、转学等，要主动还清借阅图书，交回借书证，否则不予办理离校的相关手续。 学校图书馆管理人员职责 1．图书馆应配备具有一定文化水平和专业知识的工作人员，做好采购、编目、借阅、阅览室及科技情报检索和供给工作。 2．图书馆应加强科学管理，树立为教学，教研服务的思想，不断提高服务质量。 3．根据本校学科设置及读者的阅读要求，有计划，有重点地采购图书资料，逐步形成本校学科特色的藏书体系。 4．对新到的书刊资料要及时分类编目，及时投入流通，本馆采用《中国图书馆分类法》进行分类，并逐步实现文献著录标准化。 5．合理组织藏书，加强书库管理，做好书刊资料的整理装订，切实注意防盗、防火、防潮、防虫蛀，防鼠咬等。 6．合理安排图书借阅工作，提倡文明用语，全天开放阅览室，为学生提供良好的借阅服务。 7．采用多种形式为读者服务，开展书刊资料检索方法的宣传，推荐新版图书资料，组织报告会，帮助学生提高获取信息的能力。 8．制定和健全各项业务的规章制度和工作制度，加强业务统计工作，积累有关资料，不断改进工作。

酒店采购流程管理制度有哪些.doc

酒店采购流程管理制度有哪些酒店采购流程管理制度 1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，遵纪守法;以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。 一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购; 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有

长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。 三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

大学图书馆管理制度

北京物资学院 图书馆管理制度 二ОО七年五月

目录

第一部分：部门工作职责 机构设置图 馆长岗位职责 一、负责主持全馆工作，认真执行党的方针政策，贯彻学院和图书情报工作委员会的决定和意见。 二、领导制定全馆的发展规划，年度计划与经费预算，负责拟定馆舍使用和设备增添计划，确定 机构设置，聘任或调度馆内各岗位人员，并相应明确其岗位职责。 三、领导制定馆内各项规章制度、岗位职责和考核工作量，并组织贯彻执行。 四、主持馆务会议，经常听取汇报、督促检查工作计划执行情况。 五、负责制定全馆队伍建设的发展规划，按规定有计划地组织安排工作人员的培训和进修，负 责职工的考核、调动、晋升、奖惩与职称评聘等工作。 六、定期向院长、主管副院长汇报工作，每年向图书馆委员会报告工作一次，听取意见，接受领 导与组织的监督。 七、副馆长支持、协助馆长完成各项工作，并按照分工做好自己分管的工作，馆长不在时，副馆 长代理主持全馆日常工作。 八、积极跟踪图书馆专业新技术和科学管理图书资料的新方法，开展有关图书馆工作方面的研究 活动。 九、开展馆际业务交流工作。

办公室岗位职责 一、协助馆长组织全馆活动，安排有关工作和会议，负责校内外联系和来访接待工作。 二、负责校、馆公文呈转，信函的收发及全馆人事、业务档案管理工作。 三、协助馆长制定本馆工作计划、细则和各种管理制度，并检查各业务部门执行情况。 四、协助馆长做好全馆工作人员的考勤、考绩工作。 五、组织落实全馆安全保卫、环境卫生以及馆内水电设备维修等工作。 六、配合做好工会工作及生活福利工作。 七、管理全馆固定资产，协助馆长计划购置图书馆专用设备，并领取发放办公用品。 采编部岗位职责 一、根据教学科研工作需要，制定采访原则、标准。根据年度文献购置费制订各种文献的采购计 划，搜集各种出版书目，编制预定目录，建立馆藏体系。 二、对到馆的各种文献及时进行验收、分类、编目、加工，并及时交送各有关部室进入流通利用。 三、负责各种馆藏文献目录的组织，及对财产帐的登记管理工作。 四、负责书目数据库的录入、校对、打印，确保编目质量。 五、负责各种文献赠阅、交换工作。 六、及时掌握校内各专业课程设置及科研课题的进展，了解读者需求，及时调整采购计划。 七、经常进行有关文献出版、发行、分编等方面的学习及研究，不断提高业务素质。 流通部岗位职责 一、负责全馆中外文图书的流通和典藏工作。 二、负责全校师生员工图书证的发放管理及毕业生离校退证工作。 三、负责接收分编后的新书，合理分配各室并及时流通。 四、负责藏书的整理、上架、倒架、修补、剔旧、提存和注销工作，加强对馆藏图书资源的开发 利用和管理。 五、树立读者第一的服务思想，礼貌待人。 六、加强读者服务工作，负责对读者检索查询的指导工作。经常征求读者意见，及时解决读者提 出的问题。宣传馆藏，介绍新书，提高藏书的利用率。 七、坚持进行馆藏图书利用情况和读者借阅倾向的调查、分析，并及时向采编部门反映情况。 八、负责图书外借及阅览人次的各项统计工作。 九、负责馆藏原版磁带的加工、整理，开展磁带复录服务项目。 十、负责库室卫生和安全保卫工作。 十一、负责图书阅览室的巡视工作，严格执行有关规章制度，对违反制度或损坏、盗窃文献资料者进行批评教育和处理。 十二、按时交接班，坚守工作岗位，不得擅自离岗。