藏文化艺术特色创意产业化示范基地项目可行性研究报告
XXXX有限公司
藏文化艺术特色创意产业化示范基地项目
可行性研究报告
编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司
高级工程师：高建
目录
第一章企业简介 (5)
1.1项目企业基本情况 (5)
1.2项目企业财务状况 (6)
1.3项目管理团队介绍 (6)
第二章项目内容 (7)
2.1项目概况 (7)
2.1.1项目名称 (7)
2.1.2项目建设单位 (7)
2.1.3项目建设性质 (7)
2.1.4项目建设地点 (7)
2.1.5项目负责人 (7)
2.1.6项目资金来源 (7)
2.1.7项目建设期限 (7)
2.2项目核心理念 (8)
2.3项目经营内容 (8)
2.4项目发展目标 (8)
2.5总体经营思路 (9)
2.6项目工程建设方案 (9)
2.6.1规划原则 (9)
2.6.2建设指导思想 (10)
2.6.3 建筑设计主要规范及标准 (10)
2.6.4结构设计 (10)
2.6.5总体规划效果图 (11)
2.6.6主要建设内容及工程量 (11)
2.7给排水设计 (12)
2.7.1设计依据 (12)
2.7.2给水设计 (12)
2.7.3排水设计 (13)
2.8供配电设计 (13)
2.9项目拟建地选址优势 (14)
2.10土地利用情况 (14)
2.10.1项目用地规划选址 (14)
2.10.2用地规模及用地类型 (14)
第三章项目背景 (16)
3.1项目提出背景 (16)
3.2本次项目提出理由 (18)
第四章项目建设的必要性和可行性 (19)
4.1项目建设必要性分析 (19)
4.1.1项目实施是促进青海省旅游产业快速发展的需要 (19)
4.1.2项目实施是促进西宁市文化旅游产业深度融合发展的需要 (19)
4.1.3项目实施是传承和弘扬藏民族民间文化艺术的需要 (20)
4.1.4有利于优秀民俗文化可持续发展的需要 (21)
4.1.5项目实施可带动当地就业提高农牧民收入 (21)
4.1.6为湟中县民族工艺品产业发展提供完善平台的需要 (23)
4.1.7项目建设符合国民经济发展方向 (23)
4.2项目建设的可行性 (24)
4.2.1符合国家产业发展规划 (24)
4.2.2符合青海省产业发展规划 (25)
4.2.3符合西宁市产业发展规划 (26)
4.2.4符合国家产业政策 (27)
4.2.5具备市场可行性 (27)
4.2.6具备管理可行性 (28)
4.3可行性分析结论 (28)
第五章投资估算与资金筹措 (29)
5.1投资估算依据 (29)
5.2建设投资估算 (29)
5.3流动资金估算 (30)
5.4资金筹措 (30)
5.5项目投资总额 (30)
5.6资金使用和管理 (33)
第六章项目效益分析 (34)
6.1总成本费用估算 (34)
6.1.1基本数据的确立 (34)
6.1.2产品成本 (35)
6.1.3平均产品利润与销售税金 (36)
6.2财务评价 (36)
6.2.1项目投资回收期 (36)
6.2.2项目投资利润率 (36)
6.2.3不确定性分析 (37)
6.3经济效益评价 (39)
6.4社会效益评价 (40)
第七章项目实施进度 (42)
7.1建设工期的规划 (42)
7.2 建设工期 (42)
7.3实施进度安排 (42)
7.4项目的组织领导 (43)
第八章结论与建议 (45)
8.1结论 (45)
8.2建议 (45)
附表 (46)
附表1 销售收入预测表 (46)
附表2 总成本表 (47)
附表3 外购原材料表 (48)
附表4 外购燃料及动力费表 (49)
附表5 工资及福利表 (50)
附表6 利润与利润分配表 (51)
附表7 固定资产折旧费用表 (52)
附表8 无形资产及递延资产摊销表 (53)
附表9 流动资金估算表 (54)
附表10 资产负债表 (55)
附表11 资本金现金流量表 (56)
附表12 财务计划现金流量表 (57)
附表13 项目投资现金量表 (59)
附表14资金来源与运用表 (61)
第一章企业简介
1.1项目企业基本情况
XXXX有限公司于2014年成立，目前公司占地面积37.6亩，建筑面积1.6万平方米。公司主要负责八瓣莲花非物质文化遗产传承体验中心的整体运营与推广建设。
公司是由湟中八瓣莲花文化传播有限公司和湟中县城市建设投资发展有限责任公司共同出资成立的青海省第一个文化产业的股份制公司。原湟中八瓣莲花文化传播有限公司文化产业的发展和传承，得到各级领导和新闻媒体的大力支持和关心。十七届中央政治局常委李长春同志、政治局委员赵乐际同志、全国妇联常务副主席宋秀岩等领导曾经到我公司“八瓣莲花”展示中心视察，原省委书记强卫、省委书记骆惠宁、省长郝鹏、省委副书记王建军、副省长张建民等领导对于我公司的快速发展给予了高度评价。同时公司在发展过程中也获得了许多荣誉，被西宁市妇联市人力资源和社会保障局确定为“西宁市妇女就业创业基地”，被青海省文化和新闻出版厅确定为“省级文化产业示范基地”，被青海省妇女联合会评为青海省城乡妇女就业创业基地，被青海省扶贫开发局评为“省级产业化扶贫龙头企业”，被西宁市人才工作领导小组评为“西宁市人才小高地”。被西宁市民政局确定为“社会福利企业”，“八瓣莲花”分别被青海省政府和国家工商行政管理总局认定为“青海省著名商标”和“中国驰名商标”。
公司经营的八瓣莲花非物质文化遗产传承体验中心地处国家5A级景区塔尔寺大景区规划最佳位置，距省会西宁25公里，距塔尔寺500米。主推的“堆绣、银铜器、加牙藏毯、镶丝、雕刻、农民画、泥塑、壁画”工艺均被列入非物质文化遗产名录。她集非遗文化传承与弘扬、藏文化产品展示、青海特色餐饮、物流、电商等多功能服务为一体，功能齐全，业态丰富。
公司以保护非物质文化遗产，传承、弘扬民族民间艺术为使命，依托塔尔寺大景区建设，以功能齐全的八瓣莲花非物质文化遗产传承体验中心为传承、传播平台，以非遗传承人与民间工艺大师、年180万的观光游客为传播使者，推动文化底蕴深厚的国家级非物质文化遗产“堆绣、银铜器、加牙藏毯”及青海省非物质文化遗产“镶丝、雕刻、农民画、泥塑、壁画”这八项湟中民间工艺实现产业化发展，带动当地文化旅游产业格局优化调整与产业规模化发展。将八瓣莲花非物质文化遗产传承体验中心打造为全国独具青海民族文化特色的文化艺术传播平台，引领青海文化产业健康发展，实现政府、企业、农民、游客四方多赢为发展战略。
XXXX有限公司在省、市、县各级政府的大力支持下呈现出蓬勃发展的态势，必将为青海省旅游文化产业的融合发展发挥着不可替代的作用。
1.2项目企业财务状况
项目企业为2014年新成立公司，目前项目未投入运营，还未实现盈利。
1.3项目管理团队介绍
第二章项目内容
2.1项目概况
2.1.1项目名称
藏文化艺术特色创意产业化示范基地项目
2.1.2项目建设单位
XXXX有限公司
2.1.3项目建设性质
新建项目
2.1.4项目建设地点
青海省西宁市湟中县
2.1.5项目负责人
杨启才
2.1.6项目资金来源
本项目总投资资金3560.00万元人民币，其项目企业自筹3060.00万元，申请政府扶持资金500万元。
2.1.7项目建设期限
本项目从2014年1月开始规划，到2016年4月投入运营，建设工期共计28个月。
2.2项目核心理念
藏文化艺术特色创意产业化示范基地核心理念：通过示范基地整合全国各地区藏文化艺术产业，依托“塔尔寺”藏文化AAAAA级景区的独特文化和旅游优势的带动，集中以体验式的展示展销，通过基地的平台让藏文化艺术走向全中国，迈出国门。
2.3项目经营内容
本项目主要经营内容为：
1、国家级非物质文化遗产“堆绣、银铜器、加牙藏毯”产品的研发及加工；
青海省非物质文化遗产“镶丝、雕刻、农民画、泥塑、壁画”这八项湟中民间工艺品的研发及加工；
为游客提供民族手工艺包DIY体验；
为游客提供八瓣莲花非物质文化遗产传承体验；
2.4项目发展目标
发展目标：“藏文化艺术特色创意产业化示范基地”以保护非物质文化遗产，传承、弘扬民族民间艺术为使命，依托塔尔寺大景区建设，以功能齐全的八瓣莲花非物质文化遗产传承体验中心为传承、传播平台，以非遗传承人与民间工艺大师、年180万的观光游客为传播使者，着力推动推文化底蕴深厚的国家级非物质文化遗产“堆绣、银铜器、加牙藏毯”及青海省非物质文化遗产“镶丝、雕刻、农民画、泥塑、壁画”这八项湟中民间工艺并实现其产业化发展。项目将建设成为一个大型综合性藏文化艺术特色产业化示范基地项目，并逐步把项目建设成为全市、全省乃至全国的的藏文化创意展示聚集区、非物质文化体验中心、民族手工艺包DIY中心、城市宣传招商中心以及民俗文化及工艺品展览交易中心。
2.5总体经营思路
1、科学规划和管理。总体规划，分步实施，优先发展重点区片。
2、经营方式：公司统一管理，场地租赁，入驻商家产品扣点。
3、总体经营模式：藏文化艺术产品的加工带动藏区传统手工业者的收入。
流程：体验示展示展销→订单→示范基地管理平台→合作社→农户→合作社→示范基地管理平台→订货商。
示范基地的管理模式：基地场馆统一租赁或免费提供→基地统一管理（就同国内大商场一样）。
4、成立开发领导管理机构，要对项目工程建设加强管理。项目建设积极争取政策扶持，在良好的投资环境下积极争取上级支持，充分利用产业发展的扶持政策，加快项目建设进程。
5、加强对文化创意设计及旅游专业公关方面的人才培养，提高整体素质。
2.6项目工程建设方案
2.6.1规划原则
维护原貌，充分利用现有场地，尽可能减少对地貌的破坏，尊重以当地原生态植被和田园风光为代表的文脉特征。
?物质文化的保护确立的三个层次是：文物古迹的保护、历史文化
风貌区的保护、古城整体格局及风貌的保护；
?着力挖掘城市精神文化的深层次内涵，为名城风貌的再现，以及
名城物质景观的塑造提供借鉴和内涵的支持；
?节点式景观视线轴设计，以建筑群体创造灵活多变的环境空间；
?人车双路线设计，即相对人车分流系统，避免车流对社区的穿越
破坏。
在规划上采取低密度、低容积率、高绿化率的控制指标，重视生态环境的塑造和人文环境的培养，力争将项目开发建设成为一流
的、具有地标性特质的综合体建筑。
2.6.2建设指导思想
指导思想：以弘扬民族文化为己任，以文化经济交流为目标，以湟中县的地域优势为依托，打造民族文化展示交易平台。
2.6.3 建筑设计主要规范及标准
《建筑结构荷载规范》[GB 50009-2012] 《建筑地基基础设计规范》[GB 50007-2011] 《混凝土结构设计规范》[GB 50010-2010] 《建筑抗震设计规范》[GB50011-2010] 《建筑桩基技术规范》[JGJ 94-2008]
《地下工程防水技术规范》[GB 50108-2008] 《砌体结构设计规范》[GB 50007-2011] 《建筑地基处理技术规范》[JGJ 79-2012]
《人民防空地下室设计规范》[GB 50038-2005] 2.6.4结构设计
1、指导思路
在结构设计中充分考虑以下内容：
Ⅰ使结构具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。
Ⅱ具备必要的抗震承载力，良好的变形能力和消耗地震能量的能力。
Ⅲ对可能出现的薄弱部位，拟采取措施提高抗震能力。
2、结构设计等级
结构的安全等级二级，设计使用年限50年，抗震设防类别丙类，地基基础设计等级丙级。
2.6.5总体规划效果图
藏文化艺术特色创意产业化示范基地由A、B、C、D 4个具有藏式风格建筑的单体组成，是青海省唯一功能齐全的特色旅游综合体。
项目规划效果图
2.6.6主要建设内容及工程量
本次建设项目总占地面积约为37.60亩，总建筑面积16316.06平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑工程一览表
2.7给排水设计
2.7.1设计依据
1)《建筑给水排水设计规范》[GB50015-2003]（2009年版）
2)《建筑灭火器配置设计规范》[GB50140-2005]
3)《自动喷水灭火系统设计规范》[GB50084-2001]（05年版）
4)《建筑设计防火规范》[GB50016-2006]
5)《室外给水设计规范》[GB50013-2006]
6)《室外排水设计规范》[GB50014-2006]
7)国家和本地区现行的有关规范、规程、标准等
2.7.2给水设计
本次项目工程用水由自建深水井和市政自来水为水源，并建设高位水池，引入两根DN100的给水管供给生活及消防用水，生活用水给水管采用PP-R给水管，用水量为24m3/T。
消防用水和生活用水共用一套系统，沿道路一侧设室外消火栓，室外消防管采用热镀无缝钢管，消防用水量l0L/Ｔ。
2.7.3排水设计
本工程污、废水采用分流式，污、废水采用自建生态生物厌氧污水处理池，对生活污水进行处理达标后排放，室内排水管采用PVC管，室外排水管采用砼管。
2.8供配电设计
本次项目供配电设计如下：
一、电源供给
①计算负荷：300kw；
②该工程供电电源等级为三级，部分为二级，电源引自三角坪变压站，本项目每个单位的电压等级为380/220V，采用地埋式引入；
③每个建筑物内均设一总配电箱，各层设一分配电箱，各办公室、客户及多功能房间设开关箱，各箱之间的配线为BV导线穿槽管敷设。
二、照明、消防、防雷、电话、闭路电视系统及暖通系统。
①办公、客房、会议室、各娱乐场所以电子型镇流器节能型荧光灯为主。
②按规范要求，各客房，娱乐区，公共走道，电梯前室设置火灾自动报警系统。
③该工程的建筑物防雷等级为三级，屋顶设避雷敷口利用结构梓中的钢筋作避雷引下线，采用结构基础中的钢筋作为水平接地体。
④该工程设电话交换机，办公室、客房发电话分机和卫生间副机，电视设共用天线和闭路电视系统，并应根据建设单位和功能使用设电视监控系统。
⑤采用置冷、暖分散空调设施。