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2.1双捷中学内部控制建立与实施工作会议记录

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双捷中学内部控制建立与实施工作会议记录

1、2016年10月召开双捷中学内部控制工作启动会。全面启动双捷中学内控工作。

(1)成立内部控制工作领导小组。

(2)安排部署具体工作,明确各处室的工作权限及职责。

(3)学习工作流程,杜绝出现越权及工作不到位情况。

(4)成立内部控制工作督查小组,负责督查相关工作的执行,对工作中的不足作出指导,对工作中出现的问题认真督促。

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