开票收款员岗位职责(共10篇)
篇一：收款员岗位职责
收款员岗位职责及工作流程
收银员岗位职责：
1、为顾客提供快捷、优质的结算服务；
2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象；
3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失；
4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。
具体岗位职责包括：
1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。
2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。
3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。
? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如收到假币由收款员自己负责。
? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。
? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录入系统作为销售，并与所交款项核对一致。
? 负责接收支票
a、接收支票按如下程序检查：
①检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章）
②盖章是否清晰、位置是否正确。
③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额
是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。
④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与
当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。
⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问
题时由收款员负责联系。
? 负责票款的盘点、结算整理等工作。
? 负责零钞的安全保管。
? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后二项只有中心店有）等都必须用小票销售。
a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。
4、负责商品销售折扣的执行
? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折扣值进行销售。（规定产品除外）
? 顾客无“会员卡”要求打折时，须经当班店长、店长助理同意，实行签字确认制度。
? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员；
5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）
6、负责为顾客开发票。
? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开；
? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使
用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致；
? 每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复纳税；
? 如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开；
? 收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；
? 顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票，小票上的购买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。
7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，可以要求相
关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。
8、负责办理顾客需邮寄的手续：
? 将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：货品名称、单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系
电话和邮费等。
? 将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，然后将邮寄单交收银员。
? 收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审核。
9、在销售商品有其他附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收
银员发放赠品)。
10、收款员每天17点前将当天的销售款（整钞部分）及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
11、负责将周六、周日的销售营业款（大额）于当天下午17点前存入银行，
在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
12、负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。
13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日
工作结束时，进行盘点（各种卡、底金、发票、小票等），使用情况做好《收款员交接班记录》。
14、负责编制销售日报表。
15、如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其他人员暂时代替收款，
临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。
16、在临时离岗情况下（如用餐、去洗手间、交款），备好200—400元的零
钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。
外地店可根据实际情况进行微调。
17、
?
?
?
? 分管区域的卫生：负责收款台内办公用品的摆放。检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。负责检查pos机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量
不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。
? 门市名片库存不足十盒，应马上报缺（外地店此项不归收款员负责）。
18、负责pos机、服务器的开关，熟练使用pos机的操作流程，并负责pos
机的清洁与维护。
19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。
20、负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。
对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。
21、协助门市人员进行日常盘点工作。
22、负责办公用品的报缺和保管。
23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。 ? 建立物资登记表。（店长）
? 物资内容：空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、dvd机、dvd 遥控板、功放机、录音机、验钞机、pos机（显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机）、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等
20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。
收银员工作流程：
1、8:30—8:45 参加门店晨会。
要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。
2、8:45—9:00 完成营业前的各项准备工作。
? 将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现金，以避免引起不必要的误会。
? 清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。
? 整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、打印纸、发票、收款小票本等。
? 检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。
3、营业中
? 收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付；准确高效录入商品，核对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明
真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。
? 无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫生，协助其他岗位做好对顾客的接待和咨询工作。
? 用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。
4、营业结束
? 将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险
柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。 ? 将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。
篇二：开票员工作职责)
开票员工作职责
一、自觉遵守公司的财务制度，严守工作岗位，忠实履行工作职责。真诚的面对顾客，礼貌待人。
二、严格执行价格标准。在调整价格时必须按照价格通知操作，不得私自做主，特殊价格有主管领导签单附在票后，方可执行。
三、认真做好开票工作。要求准确无误，吨位与单价填写不得颠倒。（如因此给公司造
成损失）由开票员自己承担。
四、认证做好分割票的工作。每份分割票依次分割，（如顺序不对分割差错，导致公司损失）由开票员自己承担。
五、当日下班统计好当日的开票数量及金额。与收款员核对并报财务部核对。
六、月终及时统计当月的开票数量及金额，报财务部核对。
七、妥善保管好空白销售票，上班时间做到不迟到，不早退。
八、完成领导交办的各项任务。
篇三：收款员岗位职责
双友砂石有限责任公司
开票收款员岗位职则
一、目的
为了保证公司各洗沙厂、堆场工作规范性，本着对职工负责、对企业负责的原则，依据公司销售制度、财务制度有关规定，特制订本岗位职责。
二、范围
本岗位职责内容适用于公司、各沙厂及现场管理人员、开票收款员。
三、岗位职责内容
1、严格遵守财务制度、销售制度和各项管理规定及岗位工作程序。
2、对待客户要热情、礼貌、关心和尊重客户的需求。工作做到方便、快捷、准确（熟练掌握装车的方量测算工作）、满意。
3、坚决杜绝与客户争吵，如果因为自身的原因造成辱骂客户和侮辱客户，给公司造成直接影响的，公司销售部调查清楚确有此事，一律开除。
4、上班后先做好收款前的准备工作,准备零钱及备用金，发货单、复写纸、计算器及销售日报表，并准备充足、齐全。
5、根据开票的进度适时掌握销售出库发货单据的传递，做好分区、归类、整理、填单、签字等手续，既方便发货又不影响工作，为公司业务的正常运作提供保障。
6、发货单一式五份，一份自存，便于清理、核对账目；一份交
财务，便于出纳与结算；一份交运输司机装车，一份交装载机司机便于核对装沙数量，一份掌握收款情况和与出纳办理货款结算。
7、及时登记客户信息资料，做到详细、准确、完整，整理完毕后反馈给销售部存档。
8、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。当班时保管好各种收据，票证及现金。
9、每天业务结束后，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班前一小时内必须完成，决不因为我们的工作时间而影响第二天的工作流程。
10、协调与沙厂其他管理人员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。要加强专业知识和财务知识方面的学习，要做一个懂业务、善管理的经营者。
11、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。
12、完成领导交代的其它工作任务。
13、本岗位职责从2014年2月27日起执行，根据实际工作情况内容，公司会进行不断完善职责的内容。
双友砂石有限责任公司
2014年2月26日
篇四：收款员岗位职责
收款员岗位职责
1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。
2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。
3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续，既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。
4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理；一份交财务，便于出纳与业务员结算；一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。
5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。
6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班后一小时内必须完成，决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。
7、切实掌握公司返点的各项规定，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。当班时保管各种收据，票证及现金。
8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的学习，不做机械工作的奴隶，要做一个懂业务、善管理的经营者。
9、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。
10、完成领导交代的其它工作。
篇五：开票员岗位职责说明书
开票员岗位职责说明书
岗位编号：___________
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篇六：开票制单员岗位职责
xxxx餐饮有限公司文件岗位职责
开票制单岗位职责
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篇七：开票专员岗位职责说明书
开票专员岗位职务说明书
一、基本信息
职务名称：开票专员所属部门：仓库
编写人：审核人：杨梦花
二、职务工作目的:
1.依据验货后的配货草单，通过百胜系统，对实际配货单进行审核、执行、记账、修改，无误后，打印出库票据；（目的）确保物流畅通；
2.依据入库单，对货物入库进行录入；确保出入库货物数据的准确、及时；系统信息畅通；
三、工作关系：
1. 对内：仓库内部验货岗位、入库岗位、发货岗位相关责任人。
2. 对外：无
四、具体工作事项
1. 按打包员提供的验货单，及进行系统的审核、执行、记帐、修改，无误后打印出库票据（三
联票据）、收货客户信息单（含客户联系地址、电话信息）；
2. 及时的将出库票据单（红联）放入相应的客户货物箱中，黄联提交仓库主管；白联提交财务相关人员；同时，将收货客户信息单粘贴在相应客户的货物；
3. 依据仓库主管提供的货物入库信息情况，及时准确地录入货物数据；
4. 仓库辅料入库登、出库管理；出库辅料根据要求开手工票据；
5. 每日仓库计件人员绩效统计，含配货、打包人员计件绩效统计、记录工作；
6. 每日单据的统计、汇总；日常单据分类统计，汇总后归档;
7. 单据的录入、审核；系统进销存各类数据的录入、核对，无误后打印;
8. 及时完成领导安排的其它事项；
五、岗位所需具备的知识、技能：
1.熟练运用办公软件，含百胜系统；
2.对数据反应敏感；
3.具备一定的数据分析能力；
六、任职资格
1.教育水平：中专含以上学历；计算机、会计、营销、电子商务等专业均可；
2.工作经验：一年相关工作经验
3.个性与品行：认真、专注、做事沉稳、细心、周到、麻利；
七、权限：
1.工作权限：百胜系统开票、审核权限；
2.人事权限：暂无
3.费用权限：无
七、成长通道：
1. 可轮换岗位：营销专员
2. 开票主管（（注：具体按晋升管理制度执行）
八、工作流程：
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流程1：打单流程
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篇八：开票员岗位职责
开票员岗位职责：
1、按照公司分销流程接收、登记订单审核人员核定（经过批准）、下达执行的采购订单，
录入、审核、打印发货流转单据并及时传递。
2、制作发货流转单据应及时自检、互检，确保所制单据内容与采购订单的一致性，如
有差异须及时联系订单审核人员重新确认。
3、负责erp系统分销模块本人用户名下的操作的正确和准确性。
4、接受委托加盖《备货计划专用章》和《提货专用章》。
5、整理、归档、查询、核对、调整发货流转单据。
6、协调、配合、调整、制作销售退货、运输丢胎、运输串货相应单据。
7、贯彻执行公司各项规章制度。
8、完成领导交办的其它工作。
篇九：开票员工作职责
开票员工作要求
1. 认真填写票据，将明达领料单编号记录在票据上，并准确记录换票时间。开票过程中遇特殊情况，及时与值班人员联系。
2. 认真填写日统计表，如出现错误用红色笔标注，并在备注栏注明。
3. 票根编号统计有误请与票根总数核对，以票根数量为准。
4. 开票过程中遇票据印刷错误，多出的票据照常开，少印漏印的票据要详细记录数量，所有印刷错误要在票本封面注明，并与日统计表备注栏备注。
5. 车辆运输路线按当天车辆运输分组表开票，除装载纯土车辆可临时发往西大堤加载，其他车辆一律按分组规定开票，对换票驾驶员提出的无理要求，一律不予理会。
6. 对明达公司领料单车牌号不清楚的，让驾驶员出示相关有效证件，查实清楚方给予换票。领料单涂改破损的一律不予换票。
7. 认真做好交接班工作，明确当班的工作情况。如接班人员未查出错误，接班人员承担一切过失责任。
8. 每天产量以第二天早7:00之前为当天产量，7:00以后开出的票据数量算下个班产量。
9. 夜班交班前将票根与车辆日统计表和明达领料单整理好后交给值班人员。
以上规定要严格执行，每位开票员要加强工作责任心。对统计出现错误未改正的，经现场办审核查实后处罚现金50元/次。夜班开票员一律不准睡觉，发现睡岗的人员处罚现金200元/次。
篇十：开票员岗位职责
开票员岗位职责
采区剥岩开票员是区分采区内运输车辆的装料地点的工作者。
一.开票员必须提前15分钟到岗，下班后及时到磅房进行对票，并写出对票单，正确无误后方可下班。
二.开票员必须在装料现场进行开票，一车一票，不得弄虚作假，不得优亲厚友。开出票据必须按日，有编号或者序列号。
三.认真做好交接班工作，明确当班的工作情况，如果接班人员未查出错误、接班人承担一切过失责任。
四.上班期间不串岗、不睡岗、不扎堆闲谈、不做与工作无关的事，严格按工作规程穿戴好劳动保护用品。
五.保管好开票存根备查，否则后果自负。
六.认真学习业务知识，提高思想觉悟和业务素质，遵纪守法、廉洁奉公。
七.协助其他岗位工作和完成领导交办的其他工作任务。
收款员岗位职责
收款员岗位职责及工作流程 收银员岗位职责： 1、为顾客提供快捷、优质的结算服务； 2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。 具体岗位职责包括： 1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。 2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。 3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入POS机销售。 ●收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如 收到假币由收款员自己负责。 ●当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。 ●直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录 入系统作为销售，并与所交款项核对一致。 ●负责接收支票 A、接收支票按如下程序检查： ①检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章） ②盖章是否清晰、位置是否正确。 ③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额 是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。 ④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与 当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。 ⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问 题时由收款员负责联系。 ●负责票款的盘点、结算整理等工作。 ●负责零钞的安全保管。 ●对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后 二项只有中心店有）等都必须用小票销售。 A、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。 4、负责商品销售折扣的执行 ●顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折 扣值进行销售。（规定产品除外） ●顾客无“会员卡”要求打折时，须经当班店长、店长助理同意，实行签字 确认制度。 ●负责所有折扣销售的统计工作，包括POS机销售、小票销售，登记《商品 打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员； 5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）
开票员最新岗位职责
开票员最新岗位职责 【第1篇】开票员岗位职责 1.负责公司货物进出库票据的办理和电脑数据的录入工作; 2. 负责店面订货单所列商品价格的审核; 3. 负责订货单和出库单相应联的保管和存查; 4. 负责退货票据的办理工作; 5. 负责电脑数据的安全保存和使用; 6. 开票所用电脑、打印机等设备的保管; 7. 按照通知对电脑数据进行维护和更新。 【第2篇】仓库开票员岗位职责 1、严格遵守仓库的相关规章制度; 2、负责仓库所有单据(回单、出库单、退货单、物流单据等)的收集、整理、保管、存档; 3、负责客户订单的系统汇总及核对; 4、负责物流单据的追踪及跟踪，如有超期或疑异立即上报仓库主管; 5、负责回单、退货单与财务交接并签收; 6、负责仓储部各类费用的核报，发放及费用的帐目管理; 7、整理仓库物料，定期盘库; 8、完成直接上级交办的临时性任务。
【第3篇】采购开票员岗位职责 1、负责收集并审核供货单位的资质、销售人员资质及产品资质; 2、负责签订质量保证协议，确保经营药品的质量; 3、负责建立合格供货方及首营企业、首营品种的档案; 4、按需购进所需药品，保证销售的需要，及时提供所需要的产品，做好购进工作; 5、负责产品退货的下账处理工作。 【第4篇】销售开票员岗位职责 1、实时完成公司销售业务的开票工作; 2、及时登记已开出的发票，并办理发票转交手续工作; 3、及时做好到税局领购发票工作，并妥善保管好购置的空白发票; 4、按月整理已开具发票存根联，做好装订、归档、保管工作; 5、每天传递发票记账联给应收账会计，从航天金穗系统导出开票信息传给应收账会计; 6、及时完成销退和采退红字发票申请单的开具工作; 7、实时完成系统中的红字发票开具工作; 8、领导交办的其他工作。 【第5篇】营运开票员岗位职责 1、按照公司开票规范流程，准确有效的开具销售清单; 2、每日报送当天销售经营状况; 3、定期进行库存统计，并进行缺货统计，及后续跟踪; 4、每月进行数据统计;
开票收款员岗位职责(共10篇)
篇一：收款员岗位职责 收款员岗位职责及工作流程 收银员岗位职责： 1、为顾客提供快捷、优质的结算服务； 2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。 具体岗位职责包括： 1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。 2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。 3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。 ? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如收到假币由收款员自己负责。 ? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。 ? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录入系统作为销售，并与所交款项核对一致。 ? 负责接收支票 a、接收支票按如下程序检查： ①检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章） ②盖章是否清晰、位置是否正确。 ③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额 是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。 ④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与 当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。 ⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问 题时由收款员负责联系。 ? 负责票款的盘点、结算整理等工作。 ? 负责零钞的安全保管。 ? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后二项只有中心店有）等都必须用小票销售。 a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。 4、负责商品销售折扣的执行 ? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折扣值进行销售。（规定产品除外） ? 顾客无“会员卡”要求打折时，须经当班店长、店长助理同意，实行签字确认制度。 ? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员； 5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行） 6、负责为顾客开发票。 ? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开； ? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使
收费员工作岗位职责知识讲解
收费员工作岗位职责 收费员岗位职责是在站长、值班站长的领导下,负责当班期间具体的收费工作，严格执行自动化收费操作流程和收费标准,负责按时足额上缴通行费收入。以下是为大家整理的质量负责人岗位职责，仅供参考。 第1篇:停车场收费员岗位职责 1、当班期间保持良好的岗位形象和注意自身的言行举止及仪容仪表，文明执勤，礼貌待人，按公司规章制定严格落实每天的工作任务。 2、严格按照公司规定的收费标准，收取用户的停车费，熟悉收费系统各种操作程序，快捷、准确无误地做好收费工作。 3、当有车主对所缴费用产生异议时，向车主耐心解释，文明热情的服务。 4、在停车场道闸系统出现故障时，对缴费客人要礼貌解释，及时通知班长并报告管理处安排维护人员立即处理，并做好相关记录。 5、遇有要求免费的车辆时，需经过管理处同意，免费处理车辆要做好工作记录，供管理处、财务部门查帐核对。 6、负责做好各种特票(优惠劵、免费劵)收缴、登记工作。 7、负责按规定做好收费的交接工作。接班人接班时，应当面点清IC卡、金额及票据，认真辨别钞票真伪，接班后发现有异，由接
班人负责。 8、严禁在车场电脑中更改数据资料、玩游戏，严禁挪用、贪污车场公款，违反者予以辞退，情节严重者送公安机关处理。 9、如有车主遗失停车卡，要仔细检查电脑记录，并立即报告财务部，确认取卡时的车辆于遗失停车卡的车型、车号及颜色是否一致，详细填写《停车卡遗失登记表》，收取停车费。同时收取制卡工本费50元，给予发票和收款收据，经车主确认和财务认可后方可放行。 10、做好交接班记录，做好现金与发票的移交和接收工作。 11、完成领导交办的其他工作。 第2篇:物管收费员岗位职责 一.按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。 二.严格执行公司现金管理制度的规定,当日现金收款必须全额存入银行,严禁直接用收入补充备用金,支付开支的坐支行为。 三.每天编制收款日报表,并在次日上报公司财务部。 四.按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限,对管理处备用金进行管理和使用。 五.熟悉电脑使用收费软件系统,做好业主(住户)水、电及管理费的收缴工作。 六.及时提供业主(住户)每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表,以配合会计核算及管理处组织催收工作。 七.负责管理处仓库月末盘点。 八.负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现
财务开票员岗位职责范本
岗位说明书系列 财务开票员岗位职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-20622财务开票员岗位职责 Financial Invoice Post Duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 篇一:财务开票员岗位职责范文 1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。 2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。 职责一 日常开票制单工作 1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。 2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。 3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。 4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。 5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。 6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。 7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
职责二日常核对管理工作 1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。 2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。 3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。 职责三销售(发货)清单的管理 1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。 2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。 3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做特别处理。 职责四销售档案管理 1.建立客户档案，分类统计各类销售信息。 2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。 职责五协助收入会计工作 1.配合收入会计工作，及时催收应收款。 2.协助收入会计与加盟商对账。 其他工作
酒店收银员岗位职责
酒店收银员岗位职责 1. 服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。 4. 掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误 5. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。 6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。 8. 根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。 9. 制作、呈报各种报表报告。 10. 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 11 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 13. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。 14. 妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。 15. 备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。） 16. 协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
17. 在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。 18. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。 19. 员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。 20. 正确处理客人的留言、电传等。 21. 每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。 22. 正确处理钥匙的发放。 23. 严格遵守现金和票据管理制度。 24. 作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。 25. 做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。 26. 密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。 27. 做好本岗位的清洁卫生。 28. 电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。 餐饮部服务员的岗位职责 1 .整理好仪容仪表，化淡妆，准时点到，不迟到、早退，绝对服从餐厅领班的领导和指挥，认真、快速的完成工作任务。 2. 上班前了解就餐人数及时间，了解宴请来宾有无其他特殊要求，做好针对个性化服务工作。 3. 正式开餐前，按照领班安排认真做好桌椅、餐厅卫生，餐厅铺台，准备好各种用品，确保正常营业使用。 4. 按规定时间站位，面部表情自然微笑，以饱满的精神面貌迎接客人。 5. 客到及时安排客人入坐，根据人数进行加或撤位，主动拉椅（接挂衣物放第一位）主动介绍本店特色及经营性质。 6. 服务开餐间，请字开头谢不离口，随时要使用礼貌用语和微笑，及时为客人问茶、斟茶、派巾，介绍点
前台岗位职责
爱美尔前台岗位职责说明书 二、工作内容 1、工作概要 2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限） 3、前台导医接待流程: （一）针对出诊 1、礼貌接待：顾客进入电梯门口：您好，欢迎光临！请问您是过来咨询还是复查的呢？（面 带微笑） 2、做好登记：在前台,做好顾客登记表的记录。请问您想咨询哪方面项目？请您先登记一下，然后我带您去专家咨询室；请问您之前电话或者网络预约过吗？请问您是怎么了解到我们医院的？主动、热情、目视对方、态度和蔼。（姓名、电话、咨询项目、来源渠道、预约的医生） 3、进行分诊、开始安排咨询医生并通知网络医生或市场人员
4、带入咨询室：您好！X姐，我帮您预约的是X 医生，她很擅长XX部位的设计，很多老顾客都点名让她设计呢 （二）针对复查话术 A：已经熟悉的 您好！您是X姐吧，您过来了 （先赞美）X姐，您今天穿的衣服很漂亮呢，发型也不错 如果是客观的就说：X姐你这恢复挺好的，看上去不错呢：如果是身体项目就说：X姐，您感觉挺好的吧 通知护士、主任 B：不熟悉的 您好！请问您是过来咨询还是复查的呢（复查） 好的，X姐，先坐这边喝杯水。您做的什么项目呢，多长时间 是吧，姐看着效果还挺不错的 （三）针对顾客出院话术 A：X姐，谢谢光临，请慢走（针对复查和咨询的顾客） B：X姐，回去好好休息一下，注意伤口预防感染（针对刚做过手术顾客） （四）接待常用语 问好类：欢迎、欢迎您、您早、早上（中午、晚上）好 道歉类：请您稍候、让您久等了、对不起、实在对不起、抱歉、实在抱歉、请不要着急、慢慢说，有事我会尽力帮助您的。 接待类：请问，有什么需要帮助吗？请跟我来、我马上就过来，让您久等了。 道别类：不用客气、这是我应该做的，请您按时服药、有疑问随时和我们联系，请您按时来复查、慢走、再见！ （五）接待电话礼仪： 1、电话接听技巧 1）目的当我们接电话时应该热情，因为我们代表着公司的形象。 2）左手拿话筒，右手拿笔 3）电话响过三声之内接起电话 4）说话口齿清晰，正对话筒，保持微笑也能让另方通话者感到你的愉悦 5）保持正确的姿势，不然通话过程中会使声音不自然 6）确定来电者的身份，是顾客还是跟公司有业务联系的某人或某公司。 7）问清来电的目的 8）复诵来电要点。以免发生记录错误。提高工作效率。
(完整版)收费员岗位职责
收费员岗位职责 1.熟悉业主情况和收费业务，独立完成各项收费任务。 2.依据收费项目和收费标准及有关规定，提前做好各期各项收费准备工作。 3.按规定的内容、时间和要求，认真准确地填制收费凭证和编制收费登记表，并加以仔细检查和核对，防止错项或漏项，确保凭证和登记表正确无误。 4.认真做好收费凭证的使用和保管工作，严防凭证误用、失落或破损。 5.严格遵守收费作业规范。收费时必须出具收费凭证，当场核对凭证和清点款项，杜绝误收、漏收等差错，并防止款项短损。应留意对假钞的识别和支票的查验，并按作业规定妥善处理。应逐笔做好收费登记和有关标注，发现收费差错或异常情况，应随即妥善处理并及时报告。 6.严格遵守现金保管制度，每日收取的现金要及时存入公司指定帐号，库存现金不得超过规定的限额，确保现金的安全 7.及时做好收费记录和管理台帐。 8.收费经办人对所经手的款项负直接责任，并按规定办理款项交割手续并承担由于款项交割不清造成短收的损失赔偿，以及由于款项保管不妥或被窃等原因引发的损失赔偿。 9.收费经办人必须提高工作警惕，加强安全防范，确保
款项安全，严禁将款项存放在办公室内过夜。 10.收费经办人必须按按章收费，不得擅自降低收费标准，不得无据收费或乱收滥收，不得延时办理款项上交，不得截留或挪用款项，否则，按严重违纪行为查处。 11.收费经办人应认真及时做好收费凭证和收费记录的复核和整理工作，不提高收费工作质量和收费工作效率。 12.收费经办人必须加强欠费催收工作，每月对小区收费情况进行动态分析，并将欠费户欠费原因进行汇总分析上报，以维护公司的合法权益。 13.收费员工作应细心负责，态度热情和蔼，尽职尽责。对业主在交纳费用过程中提出的问题进行合理解释，并将业主反映情况及时向小区综合管理员反映，以进行及时处理解决。 14. 每月与公司财务部做好交账、转账、报账任务。 15. 严格上、下班制度，不得擅离职守，脱岗、串岗。 16.按时完成领导交办的其他工作任务。
财务开票员岗位工作职责范本
岗位说明书系列 财务开票员岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-42173财务开票员岗位工作职责 Financial Drawer Post Job Responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 篇一:财务开票员岗位职责范文 1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。 2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。 职责一 日常开票制单工作 1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。 2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。 3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。 4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。 5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。 6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。 7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
职责二日常核对管理工作 1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。 2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。 3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。 职责三销售(发货)清单的管理 1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。 2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。 3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做特别处理。 职责四销售档案管理 1.建立客户档案，分类统计各类销售信息。 2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。 职责五协助收入会计工作 1.配合收入会计工作，及时催收应收款。 2.协助收入会计与加盟商对账。 其他工作
收银员岗位职责与工作流程
收银员岗位职责与工作流程 (一)、任职条件 1．品行端正，遵纪守法并了解公司与商场有关的各项规章制度。 2．熟悉收银业务运作。 3．熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4．具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。 5．具备基本的电脑知识和财务知识。 6．具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 （二）、岗位职责 1．为顾客提供快速、优质的结算服务。 2．防止商品从收银通道流失。 3．参加本区域培训及考核。 （三）、操作要求 营业前 1．参加商场例会、区域例会。 2．营业前到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。 3．取下机罩，迭好放在抽屉里。 4．到达收银台后依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5．输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金。 6．检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班柜组长或主管汇报。 7．认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向柜组长或主管汇报。 8．将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。 9．分类整理好报纸及公司有关促俏宣传单，并合理摆放，准备营业。 营业中 10．严禁将营业款带出商场。 11．上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。 12．顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。 13．收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。 14．商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。 15．商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时： (1)柜台打错价，可在收银稽察员证明后按低标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。 (2)商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知营业人员进行更换。 16．收银时应将顾客(或小孩)手中拿着的商品、放在收银台下面的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。 17．当扫描商品条码时，应将商品暂放一边，待其它商品扫描完毕后，一起改用手工输入，输入时必须有防损员在场。 18．收银员不得用不同条码的同价商品代替入机。 19．商品全部输入电脑后，超市收银员要询问顾客是否还有其它商品，同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾客协助检查。 20．在未结算前发现输入错误应在收银稽察员、授权人监督下进行销单。 21．能打开外包装的商品或封口有被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的品名、条码、规格进行认真核对。 22．消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下，有软标签的商品在消磁板上消磁。在消磁板上对软标签消磁时，不要将商品在消
收银员工作职责
收银员的工作职责 一、报表的统计 1、销售明细表：每日由电脑统计打印销售明细表，当班主管或领 班核对并签名，交会计； 2、交接班报表、营业报表：每日交接班现金、营业报表核对无误 后，投库，这是收银员的工作职责之一； 二、财务管理 1)每日交接班时同交接人共同清点备用金数目并做好交接，当班 时任何原因，任何人都不得从收银台借款或佘借物品，需当面 点清； 2)营业款清点：每班交班前需核对收银机清点营业款，及时上缴 给当班主管或领班，经主管或领班签字确认后方可离开，由当 班主管或领班及时投库； 三、收银系统操作： 1、办卡、充值；收银员的工作职责要求为需要的顾客提供优良的 服务，熟悉公司每张卡的办理及运用，并详细介绍卡的功能及用卡须知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向顾客道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”等行为； 2、销售作业：核对小票，确定消费内容，收取相应款项，将找零 双手递交至顾客手中并道别； 3、交接班：
（1）与交接班人员交接备用金，进行操作； （2）打印交班单表，清点好营业款打包、装袋，交至当班领班手中；（3）协助当班领班清点营业款项并投库； 四、伪钞的识别 1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失； 2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞的，应由当事人负责公司的经 济损失； 五、收银员职责 1、收银员应保持收银台干净、整洁、井井有条； 2、收银员的主要工作任务是做好顾客的消费结算； 3、收银员遵守公司的财务制度，具备良好的职业道德和责任感； 4、收银员每日上岗前做好一切准备工作，补充足够的零钞，检查好 各种收银用具； 5、收银员填写各种表格和单据时字迹必须清晰，工整，准确； 6、熟知公司概况、店内活动、区域状况等； 7、收银员为顾客消费结账时，及时快捷的提供上机服务并向顾客介 绍店内活动； 8、收银员收取现金时，仔细检查现金是否有假钞； 9、收银员上机时间不得携带私人款项上机； 10、收银员不得向无关人员泄露有关营业收入情况，资料及文件； 11、对违反财务制度的人或事要敢于制止及揭发； 12、上班时做好交接班的工作，若交接班时有顾客在等候结账，需协
开票员的岗位职责
开票员的岗位职责各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 财务开票员是做什么的，有哪些岗位职责?下面是X精心整理的财务开票员岗位职责范文?供大家学习和参阅。 财务开票员岗位职责范文 1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。 2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。 职责一 日常开票制单工作 1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。 2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。 3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。 4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。
5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。 6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。 7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。 职责二日常核对管理工作 1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。 2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。 3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。 职责三销售(发货)清单的管理 1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。 2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。 3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做特别处理。 职责四销售档案管理 1.建立客户档案，分类统计各类销售
信息。 2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。 职责五协助收入会计工作 1.配合收入会计工作，及时催收应收款。 2.协助收入会计与加盟商对账。 其他工作 1、按时完成财务经理安排的其他工作。 财务开票员岗位职责 1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划) ，创建提货单时注意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注) ，其它项由系统自动生成，禁止随意操作，导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时，各销售分公司必须指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货
物业公司收银员工作岗位职责
物业公司收银员工作岗位职责 篇1：收银员岗位职责一、遵守收银员服务规范，做到精神饱满、服装整洁、微笑服务。 二、提高工作技能，增强伪钞的识别能力，填写相关报表时，字迹要清晰、工整、正确，金额的大小写要一致;所有票据、记录不得随意涂改、作废，对需要作废的票据要经院长签字才能作废处理。 三、收银员交接班时必须2人同时清点金额，复核帐款，做好每日结清帐目，详细登记，认真准确填写一日清单，收银台现金如有差错将由收银员个人承担经济责任。 四、收费处现金只能由指定管理人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有违犯规定，一切责任由收银员承担。 五、每日所收营业款应在当日下午5点钟以前结清，并填写好一日清单，交指定收款管理人员，收银员每日在交款结清后，手上可预留100至400元零用金，以备作次日备用金;如在交款后，再次收到营业款(除预留的备用金外)应在下班前及时交与财务室指定收款人员，不得私留营业款，否则按截留公款报案，追究刑事责任。 六、要坚守岗位，不得随意脱岗、串岗。 除了收款员、微机管理员、主管领导外，其他闲杂人员等不得进入收银室内。 七、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清余额，严禁“摔、甩、仍、丢余额给顾客。 八、工作桌面、电脑、台面随时清理，不允许存放杂物，所有物
品整齐摆放，收银室内卫生随时保持干净。 收银员永久职责1、优质高效热情服务，对患者要保持亲切友善的笑容，运用礼貌用语。 例如:您好、请、早上好、谢谢您、请慢走、祝您早日康复、对不起等。 2、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和发票一起交给顾客。 唱收唱付,收患者钱款时,要唱票“收您的多少钱, 找零钱时唱票“找您多少钱。 3、耐心的回答顾客的提问。 严禁“摔、甩、扔、丢等行为;2、销售作业：核对小票，确定消费内容，收取相应款项，将找零双手递交至顾客手中并道别;3、交接班：(1)与交接班人员交接备用金，进行操作;(2)打印交班单表，清点好营业款打包、装袋，交至当班领班手中;(3)协助当班领班清点营业款项并投库;四、伪钞的识别1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失;2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞的，应由当事人负责公司的经济损失;五、收银员职责1、收银员应保持收银台干净、整洁、井井有条;2、收银员的主要工作任务是做好顾客的消费结算;3、收银员遵守公司的财务制度，具备良好的职业道德和责任感;4、收银员每日上岗前做好一切准备工作，补充足够的零钞，检查好各种收银用具;5、收银员填写各种表格和单据时字迹必须清晰，工整，准确;6、熟知公司概况、店内活动、区域状况等;7、收银员为顾客消费结账时，及时快捷的提供上机服务并向顾客介绍店内活动;8、
餐厅收银员岗位职责
春有春的温暖，夏有夏的火热，秋有秋的收获！ 餐厅收银员岗位职责： 1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。 2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。 3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。 4.积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。 5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。 6.积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。 7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。 8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。 1．负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。 2．负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。 3．按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。 4．完成当班营业日报表。 5．保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。 6．认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。 7．小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。 9．每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。 高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气 1
收费员岗位责任
收费员岗位职责 为加强收费人员的规范化管理，提高收费服务质量，维护公司利益，树立良好形象，并保障资金安全，特制定本规定： 1.收费员当班期间要保持良好的岗位形象，仪容仪表要统一着装，扎头发，不 准留长指甲，要化淡妆；言谈举止、态度要和蔼，用语文明、耐心细致、礼貌待人、热情服务，努力做到不顶、不气、不刁难，严格按公司规定落实每天工作任务； 2.收费员要认真做好收费工作，熟悉系统各种操作程序，严格执行收费标准， 准确掌握车辆收费范围，做到正确收取款项，不多收、不少收、不乱收、不错收、不漏收，简化手续，准确高效，减少车辆排队等候时间； 3.收费员要认真核对有关发票项目，做到准确无误，交付现金要当面点清； 4.收费员要在临时车辆收费缴交和票据使用记录上认真填写，有异常情况认真 记录，收费员因自身原因导致的错收，不得以长补短，按短款处理； 5.对遗失“临时车辆停车卡”的车辆收费员不得放行，要求车主补交临时停车 卡成本费用后方可放行；（车主退卡须持有效符合退款手续的凭证方可退款，当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续齐全收费员都给予办理，不得推诿）； 6.收费员要维护好收费设施设备，提高警惕、加强防范，做到人离加锁，注意 安全，非工作人员未经许可不得入内，严禁岗亭内会客； 7.收费员必须遵守规章制度，不迟到、不早退，服从领导安排，不得随意调班， 工作时间不行擅离岗位，窜岗聊天、大声喧哗、吃零食等，不准由外人替代划价收费，否则按违反公司纪律追究处理； 8.每天早班当班人员要负责收费处岗位的卫生工作，不允许乱丢垃圾；
9.如遇有车辆“冲卡”时，应立即报告上级并做好纪录（如时间、车牌号等）； 10.如遇到拒绝交费的车辆时，由保安引导车主停放到不影响交通的地方，应 做好解释工作，劝其按章交费； 11.对于需免费放行的车辆，在收回临时卡进行登记后方可放行，特殊情况到 医院办理公事的公务车辆在接到保卫科放行条，或指示后方可免费放行；免费车辆需做好登记工作，以备财务人员核查； 12.收费员无特殊情况不得有意脱岗，必要时报告主管安排其他人顶岗，以免 发生意外事件； 13.收费员必须熟悉岗位设施，电脑主机操作方法，如设备出现故障，应及时 汇报维修； 14.值班收费员要严格执行物价部门批准的收费标准对进出大、小车辆和摩托 车进行收费； 15.对手动抬杆和软件抬杆放行车辆，经查询核对后发现收费员贪污的，给予 十倍罚款； 16.对出场车辆，收费人员将大、小车改为摩托收费的，除罚款100元外，扣 罚当月工资；收费员在收费过程中贪污收费款达二次且不改者，罚款200元外并给予开除。 17.收费员收卡收费不读卡，视为贪污行为，如发现单笔一元，罚款50元，多 次多笔者除扣发当月工资外，给予警告、开除。 18.严禁在车场电脑中更改数据资料，严禁挪用，贪污车场公款，违反者予 以辞退； 19.如遇到车主丢失临时卡需交纳工本费和车场停车费时，收费员应开立单 据并电话通知收费主管，单据上应有当值保安员的签名作实，否则视为收费员贪污。
前台接待员岗位说明书
前台接待员岗位说明书 岗位名称前台接待员所属 部门 运营管理组职位号 码 职位代码岗位 类别 客户服务类岗位定 编 2人 岗位概述： 负责前台接待、后勤保障、行政管理等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。岗位主要关系： 直接上级运营管理经理直接下级/人数无 内部协作关系运营管理组及球会各 部门 外部协作关系客人 岗位职责及工作标准： 岗位职责工作要求权限履行 时间相关文档 职责一：遵守公司各项规章制度，坚守前台工作岗位，做好本职工作，不得随意离开。没有因工作失误造 成工作差错。 执行例行高球运 作手册 职责二：负责日常来访客人的接待和登记工作，应大方得体，礼貌待人。没有因工作失误造 成工作差错。 执行例行高球运 作手册 职责三：负责前台电话的接听和转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不得遗漏和延误。没有因工作失误造 成工作差错。 执行例行高球运 作手册 职责四：负责管理及更新公司宣传页。没有因工作失误造 成工作差错。 执行例行高球运 作手册 职责五：负责客人的后勤工作服务保障，包接包、收包、括茶水服务等。没有因工作失误造 成工作差错。 执行例行高球运 作手册 职责六：附属桌椅必须保持整洁、干净，无灰尘、无污渍。球会执行例行高球运 作手册 职责七：着装整洁、端庄大方，保持良好的站、坐、走姿。没有因工作失误造 成工作差错。 执行例行高球运 作手册 职责八：执行球会管理层随时分派的任何其它事务。没有因工作失误造 成工作差错。 执行例行高球运 作手册 关键业绩指标： 1.工作期间无重大事故发生； 2.客人满意度；
3.服务意识强； 4.坚守岗位； 5.善于沟通交流； 6.工作认真、负责，积极维护球会良好形象。任职资格： 知识与学历最低学历要求?中专/技校或高中（∨） ?大专（） ?大学本科（） ?硕士及以上（） 专业知识要求?具有良好的语言、文字表达能力； ?较强的应变能力和良好的服务意识； ?工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维； ?吃苦耐劳、心态端正。 执（职）业资格要 求 无 相关专业技术职 务任职资格 ?无需（∨） ?初级职称（） ?中级职称（） ?高级职称（） 外语要求 ?无（） ?一般英语水平（∨） ?较熟练的英语水平（） 计算机知识要求 ?无（） ?基本的办公软件操作（∨） ?专业的软件程序或计算机维护（） 工作经验工作熟练期 ?无需熟练期（） ?3个月相关工作经验（） ?约1-3年相关工作经验（∨） ?3-5年相关工作经验（） ?5年以上相关工作经验（） 工作经验多样性 ?无需多岗位/工种的工作经验（） ?需要1种相关岗位/工种的工作经验（） ?需要2-4种相关岗位/工种的工作经验（∨） ?需要5种及以上的相关岗位/工种的工作经验（） 所需基础培 训 接受过前台接待、档案管理及商务礼仪等方面的培训；企业文化培训。其他：身高：160cm以上；年龄：20—25岁 使用工具?普通办公设备（∨）?专业办公设备（）
超市收银员岗位职责
收银员岗位职责 1、遵守并严格执行公司的员工管理制度，认真、负责地履行自己的工作职责。 2、收银处是代表商场的经营形象，收银员应注重仪容仪表，做到着装整洁卫生、精力充沛上岗工作。 3、不准收银员在工作中，彼此之间相互聊天、谈笑，窜岗及大声喧哗，不准在顾客和同事面前谈论取笑其他顾客，违者1次扣1分，2次2分依次类推。 4、在为顾客服务时，必须面带笑容，热情周到，不准与顾客吵架、顶嘴、不准面无表情，态度冷淡违者作辞退处理。 5、工作中必须站立服务，不准趴在收银台面及背靠收银台，不准脚踏收银台下方空抬板上，必须面向顾客，违者1次扣1份，依次类推。 6、上班过程中，如收银员有急事，暂时离开收银台时，应对顾客说：“请您稍等一会”好吗？并摆放暂停收银提示牌，重新回到收银台时应说“对不起”“让您久等了”违者1次扣1分，依次类推。 7、收银空闲，顾客不知道要到何处结帐付款时，收银员应积极主动的说“欢迎光临，请您到这里结帐好吗？” 8、在工作中，如自己的亲属或朋友前来商场购物、购物完毕后，到收银台结帐付款时，应要求其亲属或朋友到其他收银台结帐，不准私自给自己的亲属或朋友结帐，一经发现将严肃处理。 9、如遇到顾客对某收银员在工作操作中有意见时，收银组长应及时把顾客引导到收银台后或服务台前，并仔细聆听顾客的意见并予以记录，如果问题严重应请商场经理当面向顾客解答道歉。 10、如顾客在收银台等候结帐时，不准收银员突然告知顾客这台收银机不结帐了，请您到别的收银台结帐。违者1次扣1分，依次类推。 11、收银员在交接班时，或者其它事情需暂仃收银时，应把暂仃收银牌摆放在收银台的显要位置上并提醒顾客“请您稍等一下”好吗？ 12、收银员在为顾客装袋服务时，若是促销员装袋，要提醒促销员商品需分类装袋，如不考虑或不提醒促销员区别商品的性质，全部放入同一购物袋中或将商品乱丢入袋中，发现1次，扣1分。 13、收银员在休假期间或平常到商场购物，购物完毕后到收银台结帐付款时，必须到指定收银组长处结帐，如收银组长休假或请假，
收银员岗位职责及工作流程
收银员岗位职责及工作流程准备工作：收银员提前十五分钟上岗，准备 所需物品： 1、联接POS机 2、准备备用金 3、检查发票是否充足 4、订金收据本 5、结账单 6、当日菜品价格变动单 7、日报表8、金银卡9、支票登记本 10、沽清单11、计算器12、小便笺13、支票夹14、结账夹 15、联接收银电脑16、验钞机 一、营业中的工作流程 1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查 找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。 2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用 餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。 3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入 座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性 结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。 现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。
收款员岗位职责
收款员岗位职责 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
收款员岗位职责 一、工作职责 1、负责公司销售货款的收款工作，认真审核销售凭证数 量、 单价、金额是否相符，大写与小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实齐全。收款后需在票据上签字或盖章。 2、负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作。每天下午四点前将收到的货款全部交财务结帐，做到日清日结，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。 3、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现 金， 不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况由财务经理安排。 4、在收款时做到唱收唱付，备足零钞，如数找零款，现金当面点清，避免工作中发生争执。 5、发生销售退票，原始票据不能作废，需开冲销票据或补开销售票据，由经手人、部门经理、总经理签字后办理。 6、预收客户货款时，必须开收据，结算时多退少补，将收据收回。
7、负责网上银行查款工作，到帐户的货款及时通知销售部和出纳员，做好通知记录和帐户资金转移工作。 8、负责收购大豆货款及票据的复核工作，根据供应部当日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票据数量是否相符，现金当面点清，复核后在票据上签字。 9、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。 10、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的其他工作。 二、工作关系 1、向财务经理和财务科长负责。 2、与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务，审核销售票据是否真实准确，符合手续。发现问题当日处理，及时提供销售部网上银行回款情况。 3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作，做到票据合理，手续齐全，所收现金全部结清。 4、配合付款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务，准确、快捷的将款付到客户手中。 三、工作权责 1、发现销售凭证、数量、单价、金额不符，磅单数量与票