制造总部工艺考核方案调整通知
制造总部工艺考核方案调整通知
工艺考核是工程部对各生产、检验部门及各外发加工厂进行工艺质量管理、提升工艺执行力的有效方法，考核重点为是否按工艺文件及工艺要求进行生产和检验，是否按照公司要求进行工艺改进。
为进一步深化制造总部工艺考核制度的改革，加强工艺控制的力度并达到有效的工艺管理效果，经研究决定，对当前工艺考核方案作出调整：第一、引入“积分考核制”与目前“直接扣费考核”相结合，加大工艺违规惩罚力度；第二、建立“奖惩结合”机制，体现以“教育指导为主、考核为辅”的人本精神，给各生产单位更多参与工艺管理的空间，充分调动生产班组的自控能力。
具体实施细则如下：
一、检查考核范围
1.1 公司内部：制造总部彩电厂各生产单位（包括彩电平板电视部、准备部、机芯部、
整机部、质检部）、研究院新品试制部及研究院平面电视部；
1.2 外发加工厂：与制造总部彩电厂配套的各外发加工单位。
二、检查方案
工程部设工艺培训督查组，以安排督查人员每日对考核范围内的各生产、检验单位进行工艺巡检为主，工程部其它各组参与日常工艺点检为辅的检查方案，对各类工艺违规事件进行教育指导、曝光考核、上报辞退、领导问责等措施实施日常工艺控制管理。
三、检查项目及考核判定标准
详见附件1。
四、考核奖罚
4.1 设立工程部工艺考核奖惩专项经费账户，实行专款专用，由财务部统一代管，财务
部根据工程部每月提供的奖罚清单做好扣款及奖励经费的支付手续。
4.2 处罚
4.2.1每月对公司内部被考核单位（见1.1）的考核处罚扣款分两部分：一为直接考
核扣款；二为积分考核扣款。
4.2.2每月对外发加工厂（见1.2）的考核处罚扣款仍采用单一直接考核扣款的方式。
4.2.3 直接考核扣款
①、公司内部：将工艺考核的不符合项分为A、B、C三类，A类为严重不符合项，每
个扣100元，同时扣工艺分10分；B类为较重不符合项，每个扣30元，同时扣工艺分3分；C类为一般不符合项，每个扣10元，同时扣工艺分1分；以上直接工艺考核扣款对口到各生产责任班组，由彩电厂综合办及研究院人力资源部根据工程部签发的月工艺考核明细表（附件6）直接从相关班组的月奖金中扣除，扣除款项统一划入财务部代管的工艺奖惩专项经费账户上。
②、外发加工单位：将工艺考核的不符合项分为A、B、C三类，A类为严重不符合项，
每个扣300元；B类为较重不符合项，每个扣100元；C类为一般不符合项，每个扣30元；
以上扣款直接由财务部根据工程部签发的外发厂工艺考核通报表（附件3）从其加工费中扣除，并纳入工程部工艺奖惩专项经费账户。
4.2.4 积分考核扣款
①、积分考核只对口于公司内部各被考核单位。
②、设立人均积分处罚系数为0.09（该系数由工程部根据整体考核情况调整，目前执行0.09系数，如系数改变则另发文通知，各单位处罚积分指标见附件5），如该单位实际积分大于该单位受考核总人数乘以处罚系数的值，则另外追加对该单位进行两倍至五倍（工程部根据实际情况调整，目前执行两倍标准，如标准改变则另发文通知）直接考核总扣款金额的处罚，否则对该单位不采取积分扣款。如某单位受考核人数为500人，本月直接工艺扣款430元，积分47分，即实际积分已大于500 x 0.09= 45的指标值，则对该单位追加430X2 = 860元的工艺扣款。
③、各单位受考核总人数只包括生产、检验作业人员、工艺人员，但不包括组长、线长及部门其它管理人员，人数统计数据来源于彩电厂综合办及研究院人力资源部，工程部对各单位受考核人数变化在+/-20人范围内不作数据刷新。
④、积分考核扣款一同纳入工程部工艺奖惩专项经费账户。
⑤、积分考核的处罚款项由各单位部门内部自行分解落实，各单位要将责任追溯到班组和个人，杜绝平均摊派，最终处罚结果需上报工程部备案。
4.2.5 其它处罚规定
①、对同一工位、同一违规问题屡教不改，且该员工月考核积分大于10分的，工程部将收回该工位员工的上岗证，并上报人力资源部作辞退处理。
②、工艺考核的不符合项如不及时整改，连续被二次考核的要加重扣分，连续被三次考核的，工程部将填写附件4《工艺控制异常反馈处理报告》要求部门领导介入重点整改并回复整改及预防措施，如一周内问题未有明显改善，将上报厂长及公司相关上级领导对责任部门领导问责。
③、未经工程部等技术部门确认私自更改现有工艺或不按工艺要求操作导致批量工艺质量事故等严重违规行为的，每次将在4.2.4 ②规则外再追加部门工艺扣款300元（不扣工艺分）的处罚。
4.3 奖励
4.3.1公司内部被考核单位（见1.1）月工艺考核结果同时满足以下三条件的，工程部将从工艺奖惩专项经费账户上支出当月制造总部考核扣费总金额（不包括外发工艺扣款）的70%予以奖励。（外发加工厂暂不执行奖励政策）
①、设立人均积分奖励系数为0.03（该系数由工程部根据整体考核情况调整，目前执行0.03系数，如系数改变则另发文通知，各部门奖励积分指标见附件5），该单位实际积分小于等于该单位受考核总人数乘以奖励系数的值。
②、该单位在所有被考核单位中人均违规分值最小。
③、未出现或违反4.2.5 ①②③中任一条款的。
4.3.2 奖励只对口于公司内部各被考核单位，具体由各部门内部自行分解落实，工程部提供当月各生产班组工艺考核情况作参考，最终奖励结果需上报工程部备案。
4.3.3 其它奖励政策
制造总部工程部鼓励各职员工关心工艺质量工作，对有如下情况的将给予20-100元/次（/条）的奖励，费用从工艺奖惩专项经费中支出。
①、及时举报工艺违规事件经查举报属实的。
②、反映指导生产的技术资料不合理存在工艺质量问题隐患经技术部门核实需改进的。
③、对提升工艺执行力、工艺质量管理提出合理化建议被采纳的。
④、提出新颖的工艺改进、工艺进步建议有利于生产提高质量、提高效率、降低成本
被工程部采纳实施的。
五、附件说明及考核操作流程
附件1《工艺考核项目及判定标准（F版本）》
附件2《工程部每天工艺稽查结果通报》
附件3《外发厂工艺考核结果通报表》
附件4《工艺控制异常反馈处理报告》
附件5《制造总部工艺考核月报》
附件6《制造总部工艺考核明细表》
附件7《信息反馈处理单》
①、工程部工艺考核人员每日对所辖区域进行工艺控制监督检查，并严格按部门内部
工艺考核工作指示要求公平、公正地对各被考核单位生产、检验的每道工序进行全面检查。
②、考核员发现工艺违规问题应及时通知区域负责人确认，指导纠正后按标准（附件
1）进行考核判定，并填写考核日报（附件2或附件3）交部门主管审核和经理批准。
③、工程部安排每日将当天公司内部的考核日报第一时间上传到内部网、次日上传到
工艺培训频道“昨日谁违章”栏目（每天18：15-18：45播放）曝光，外发厂考核结果次日由工程部邮件直接发送给责任厂并上网存档，要求各相关部门及时查阅，并在3个工作日内对问题确认核实，否则按默认处理。
④、对严重或多次违反工艺的情形按4.2.5 ②流程进行控制处理。
⑤、工程部每月对各生产部门及外发加工厂工艺考核的最终结果进行统计汇总（附件
5和附件6），在每月5号前将汇总表发送至被考核单位，要求被考核单位在2个工作日内核对完毕；再由工程部在每月8号前将最终结果上传至内部网上存档，同时邮件给综合办、人力资源部及财务部执行。
⑥、如被考核部门对考核不符合项或对判定结果存在异议，可在收到考核表后3个工
作日内填写信息反馈处理单（附件7）向工程部书面提出，工程部经调查后在1个工作日内给予合理回复。（为维护工艺考核的严肃性，只要违规事实存在，原则不能修改判定结果）
六、生效时间
2005年9月为本考核方案的试行期，2005年10月起正式执行。（本工艺考核方案的解释权归制造总部工程部工艺培训督查组及工程部）
制造总部工程部
2005年9月12日
主送：研究院、制造总部各职能部门、制造部门
抄报：杨总裁、李总裁、黄总经理、熊总质、黄厂长
附件1：
工艺考核项目及判定标准（F版本）
注：因篇幅有限，未列入上述考核项目的需根据实际情况另行确定（解释权归制造总部工程部工艺培训督查组及工程部）
附件2：
编号 PE ：
年 月 日
工程部每天工艺稽查结果通报
附件3：
文件编号：TO：外发加工厂、创维财务部
CC：总裁、总经理、总工、总质、厂长、质量部、生产计划部
厂月份工艺考核结果通报表
注：1、针对以上问题，请外发加工厂尽快整改落实；
2、请财务部从彩电加工费中扣除上述工艺扣款。
拟制：审核：批准：
主送：彩电平板部准备部机芯部整机部质检部质量部生计部研发平板部新品试制部
抄送：总裁总经理总工总质厂长
深圳创维-RGB电子有限公司制造总部
工艺控制异常反馈处理报告
文件编号：日期：
注：请责任单位在2个工作日内回复工程部，一周内整改完毕！
量部、生产计划部、人力资源部、彩电厂综合办、财务部
CC：总裁、总经理、总工、总质、厂长
Q/SKY-RG-8006
制造总部工艺考核月报
200 年月份
1、随着各生产单位内部工艺控制意识的加强和制造总部工艺考核的进一步完善，制造总部工程
部在2005年9月12日对制造总部工艺考核方案进行了新的调整，详见：《制造总部工艺考核方案调整通知》。
2、制造总部工程部对各生产单位的直接工艺考核扣款对口到各生产责任班组；而积分考核的奖
罚款项只对口于各单位部门，内部奖惩具体分解由各单位内部自行落实，但奖惩结果需上报工程部备案。
3、请各单位在月日前（2个工作日）核对完毕，否则作默认处理！
4、于2005年10月1日起执行。
填表: 审核: 批准：
量部、生产计划部、人力资源部、彩电厂综合办、财务部
CC：总裁、总经理、总工、总质、厂长
Q/SKY-RG-8006
制造总部工艺考核明细表
200 年月份
填表: 审核: 批准：
附件7：
文件编号：
信息反馈处理单
注： 1、该反馈单可用于任何部门之间进行信息书面交流；
2、如程序文件对交流方式已作规定，仍须用程序文件规定的质量记录；
3、责任部门必须对该反馈单作相应回复处理。