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xx邮政局控制程序(doc 33页)

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XX邮政局文件控制程序(DOC 33页)

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文件控制程序

一、目的:建立本局有关质量活动的文件控制程序,使所有的文件得以有效控制,确保质量文件的一致性和适用性。

二、适用范围:适用于文件的编制、审核、批准、识别、分发、保存、修订、维护等涉及的单位和个人。

三、职责:

(一)办公室负责全局文件的控制管理工作;各县(市)局、专业公司、本部各部门各自负责县(市)局、专业公司和部门内的文件管理工作。

(二)分发给各单位/人员的文件由使用单位/人员依规定进行建档、保存等,实现有效管理。

(三)任何人皆有权提出文件的修订建议,文件的原编制部门负责文件的修订工作。

四、内容

(一)文件编写

1、各单位应根据质量管理体系有效运行的需要,编写足够数量的质量管理体系文件,管理者代表可以视情况分配文件的编写工作。

2、文件编写过程中,如文件的内容涉及到其他相关单位,负责该文件编写的人员应合理分配各单位职责,并与相关单位的领导协商讨论,取得一致意见。

3、为了使文件使用方便,易于管理和保存,每份质量管理体系文件都必须有对应的编号,每个编号只对应于一份文件,文件编号方法如下:

文件编号以文件下发时的局字号、部门号/分局号等进行区分;

4、文件的编制年份作为版本号。

5、文件编辑格式。总体上根据《XX市邮政局公文处理实施细则》(泉邮[2000]局字106号)

(二)文件审批、发布

1、所有质量管理体系文件在“发文稿纸”上会签、批准后,方可发布实施,文件编、审、批权责按照《XX市邮政局公文处理实施细则》(泉邮[2000]局字106号)执行,各县(市)局视情况可相应制订文件的审批、分发办法。

2、文件发布:文件经授权人批准签字(章)后,办公室负责局字号及办公室文件的分发,部门号/分局号文件由各部门/分局分发。

3、文件的分发范围和数量依规定发放;各单位收到文件后,视需要可转发;文件的分发情况在“发文登记表”中记录,接收文件的人应在“收文登记表”上记录,以示承认收到该文件;实行办公自动化的单位亦可将收发文情况在电脑中录入并保存。

4、各专业公司或本部各部门所制订的部门内部使用的规章制度,应由部门领导审批后,由部门文件管理人员负责分发,分发情况在“发文登记表”中记录。

5、网络系统中的文件和资料应打印成书面的样稿,按照上述要求由领导审批后,方可贮存在电脑中或发放相关部门和/客户。文件和资料的更改按照本程序第(五)条款要求执行。

(三)文件的保存和维护

1、文件的分发单位负责保存文件的原稿,文件持有人应确保文件的妥善管理和保存。

2、文件的接受者收到文件后,应确认文件的有效性,进行归档,便于识别和检索。

3、文件的持有人和调阅者应保持文件的整洁、清晰,非经允许不得拆卸、复印。

4、文件应妥善保管,对机密性的文件应限制阅读范围。

(四)外来文件管理:

1、外来的文件包括:指导工作用的国际/国家标准、设备使用说明书、上级下发的文件、相关的法规等。

2、外来文件按照《XX市邮政局公文处理实施细则》(泉邮[2000]局字106号)进行控制。

(五)文件的修订:

1、文件的执行者在执行过程中,发现文件的规定与现状不符或已影响质量管理体系有效运行时,应填写“文件修订审批表”(泉邮办-07),对文件提出修订的意见。所有的文件在未经过评审、再次得到批准之前,不得随意更改。

2、文件的修订原则上需经文件的原编制、审核、批准的相同的单位或个人修订、审核、批准;如其他人审批时,此人应获得原审批所依据的有关背景资料。

3、文件修订后应重新进行文件的分发(发文号改变),发文部门应确保原有的文件持有人都得到文件的最新版本。

4、文件修订后,新文件重新分发情况在“发文登记表”上登记;各单位每半年对本单位发放的文件在“文件目录一览表”中汇总,对作废文件作出说明。

5、表格格式作为文件的附件一般应附在文件的后面,以便执行,表单需修订时,应填写“文件修订审批表”,经过单位主管批准,同时通知各使用单位进行更换。

6、为确保使用文件的有效版本,各收文单位在收到修订后的文件后,应将作废文件办理归档。

7、为防止非法修改,文件为不可擦拭的版本,不可使用铅笔编写。

8、办公室有权对文件接收的文件保存情况进行监督。发现不符时,应将不符情况通知相关人员,并有权要求其采取纠正措施。

五、应用表单

(一)发文登记表:按各单位原有的表单继续使用

(二)收文登记表:按各单位原有的表单继续使用

(三)文件修订审批表

文件资料修订审批表

年月日 NO:

设备管理程序

一、目的:对设备进行管理,以经济的费用取得最佳的效果,并能保持其运转能力与性能,达到预期的目的。

二、适用范围:适用于为满足邮政服务需要的所有设备的管理。

三、职责:

(一)市局建设维护部负责邮政计算机网络及设备维护的监督、检查及考核等管理工作;各县(市)局指定相应的设备管理部门负责本单位邮政设备管理工作。

(二)各单位操作人员对设备进行日常维护保养并做好清洁工作,严格按照规程使用设备,并协助设备维修人员执行周期检修计划和故障修理。设备维护人员应正确维修、维护邮政设备,定期进行检修,及时将重大设备故障情况报告设备管理部门。

(三)各县(市)局、分局各自保存设备管理相关的资料和记录。

四、设备管理程序:

(一)设备的申购、安装、验收

1、设备的申购

市局本部各单位视需要且已列入计划的设备,经局领导批准后,由计划财务部采购;对于未列入计划的设备,在购买时应填写“零星购置资产申请表”,经局领导批准后,再由计划财务部采购。建设维护部应协同采购员做好选择供应商和设备选型工作。各县(市)局可参照执行。

2、设备的安装验收:

(1)设备购入后,使用单位和供应部门应会同供货单位进行开箱验收,验收不合格应及时与供应商联系退货或其他事宜;开箱验收合格后,由设备使用单位按设备使用说明书要求安装,进行试车验收。

(2)设备开箱、试车验收情况记录在“设备验收单”中,设备使用说明书由使用单位保存。

(二)设备的管理

1、本局设备采取分级管理方式,建设维护部负责邮政计算机网络及设备维护的监督、检查及考核等管理工作;各县(市)局、邮政设备的实际使用部门应指定专门的设备管理员负责本单位(部门)邮政设备的管理,设备管理员应按照计财部门规定,对所管理的全部设备建立“设备台账”。

2、建设维护部负责编制《设备维护考核办法》,并对本部邮政设备维护管理情况进行考核检查,各单位、部门应严格遵守执行。各县(市)局根据自身情况制订本单位设备维护管理考核的有关规定并认真执行。

3、所有设备管理涉及的记录由各单位负责归档。

(三)设备的保养检修

1、设备日常保养:设备操作人员应按照各类设备安全操作规程正确的使用设备,操作过程中随时注意有无异音、各种仪表和安全装置的灵敏可靠性等,对一般简单的能立即排除的故障自行处理,主要设备由操作人员进行日常的点检和维护保养。

2、设备故障检修:操作人员在作业过程中发现设备故障无法自行处理时,应及时通

知维修人员修理;当遇到较大故障,维修人员无法处理时,应报告单位领导,以便组织人员和资源抢修。检修情况记录在“设备维护记录表”中。

3、必要时,应使用明显的标记指示设备处于被修理状态,以防意外。

(四)设备的报废:

设备的报废应按照固定资产管理办法处理。

五、应用表单

1、零星购置资产申请表

2、设备维护记录表

3、设备固资台帐(以计财部固定资产卡片为准)

4、设备验收单

采购控制程序

一、目的:各单位在本程序的原则下,可制订具体的采购控制办法,确保采购物品符合要求,厉行节约。

二、责任范围:采购工作由各局的计划财务部归口管理。

1、全市范围的统一采购工作由市局计财部负责:

(1)全市通信建设主要设备及配套和生产、经营所需用品等,如计算机、发电机组、空调、传真机、复印机、打印机、柜员机、点钞机大型捆扎机等的采购供应;

(2)全市邮政车辆(包括邮运车辆、揽收投递车辆)等的采购供应;

(3)全市邮政机械设备、计算机及配套等维修零配件的采购供应。

2、本部与各县(市)局

公司文件控制程序规范

1 目的 为对公司的文件进行操纵,确保其适用性、系统性、协调性和完整性,公司制定并执行《文件操纵程序》 2 范围: 2.1 本程序规定了治理体系文件的操纵原则和方法。 2.2 本程序适用于与质量/环境/职业健康安全有关的所有文 件,其中有公司自 己制定的,也有引用的国家或行业标准,以及顾客提供的各种资料。 3 职责 3.1 ISO小组是文件操纵的主管部门。 3.2 秘书科对文件进行治理。 3.3 三层文件由各主管部门进行操纵。 4 程序要求 4.1 文件的分类:本公司文件分为5类

4.1.1 手册 文件类不代号:M(质量手册QM,环境手册EM,职业健康安全手册HM) 4.1.2 程序文件 文件类不代号:P(共用程序P,质量程序QP,环境程序EP,职业健康安全程序HP) 4.1.3 作业性文件文件类不代号:O 4.1.4 记录文件类不代号:R 4.1.5 技术标准文件类不代号:S 4.2 文件的编号规定 公司的文件进行统一编号,由4部分组成:公司代号; 文件类不 代号;公布部门代号;部门流水号。 编号形式: JFQ.×(×)—×.×× a b c d

a、公司代号:JFQ b、文件类不代号:见4.1.1 ~ 4.1.5 c、部门代号:总务部A;营业部B;生产部C;工程部D; 品质保证部E;薄片部F;技术协作部G;ISO小组O。 d、部门流水号:由各部门经理将编号分配给各科室,流 水号自01起,各类文件(5 类)分不编号。流水号同意不连续。 例:质量手册: JFQ.QM-O.01 文件操纵程序: JFQ.P-O.01 合同评审操纵程序: JFQ.QP-O.01 文件操纵程序: JFQ.P-O.01 化验室治理规定: JFQ.O-E.02 4.3 文件的编写格式及内容要点 4.3.1 针对公司内部的文件以中文编写,对外公布的文件可依 照需要以中文、英文或日文 编写。 4.3.2 一般地,文件公布时采纳书面形式,留档保存的文件可采纳磁盘硬拷贝。 4.3.3 同类文件采纳统一格式。

事故、事件和不符合控制程序

事故、事件和不符合控制程序 l 目的 建立有效的事故处理机制,减少事故、事件和不符合产生的影响,处理实际或潜在的不符合,采取纠正措施和预防措施。 2 适用范围 适用于公司生产或服务范围内环境和职业健康安全发生的事故、事件、不符合的控制以及事故报告、调查与处理。 3 术语和定义 3.1 事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.2 事件:导致或可能导致事故的情况。 3.3 不符合:任何与工作标准、惯例、程序、法律、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。 3.4 因工伤亡事故:指公司职工在生产区域内发生的与生产或工作有关的伤亡事故及国家规定的其他事故。 3.5 职业病:指劳动者在生产劳动及其他职业活动中,因接触职业危害因素引起的疾病。 3.6 四不放过:指发生伤亡事故和职业病后要坚持做到,事故原因分析不清不放过;事故责任者未受到追究不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;没有采取防范措施不放过。 4 管理职责 4.1 公司法定代表人对事故发生负有法定责任。 4.2 各单位、分公司、项目经理部负责人对本部门发生的事故负有直接领导与管理责任。 4.3 事故的直接责任人对事故负有直接责任。 4.4 **部负责制定和组织实施本程序,并监督本程序的执行。

5 内容与要求 5.1 事故的报告 5.1.1 发生事故时,现场有关人员应当立即报告本单位领导,事故单位领导立即报告公司领导。 5.1.2 事故处理报告内容包括事故发生的单位、时间、地点、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等。 5.1.3 发生重、特大伤亡事故,应在15分钟内向当地政府行政主管部门、安全监察部门报告。同时开展救援工作,防止事故扩大。 5.1.4 发生火灾事故后,现场负责人应立即向消防局报警,向公司领导报告。 5.1.5 发生急性职业中毒后,要按规定及时报告当地卫生部门,以便采取抢救措施,减少死亡,降低损失。 5.1.6 发生交通事故,立即向交通管理部门报警,同时向公司行政财务部报告。 5.2 事故的调查 5.2.1 轻伤事故由事故单位负责人组织调查,确定事故责任,提出处理意见,并于3日内将调查报告报公司主管副总经理批复。 5.2.2 重伤事故由公司领导组织**部、**部等有关部门成员组成的调查组进行调查,并在10日内完成事故调查报告。 5.2.3 死亡事故由公司协助地区政府行政主管部门、公安部门、安全监察部门进行调查。重大伤亡事故按国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》执行。 5.2.4 非伤亡重大事故由公司领导组织**部、**部等有关部门成员组成的调查组进行调查,并在10日内完成事故调查报告。 5.2.5 职业病的调查由行政财务部负责。对职业病的发病原因、病情、纠正或预防措施等提出书面报告,在30日内报公司总经理。 5.2.6 交通事故由事发单位协助政府有关部门进行调查处理。 5.2.7 事故调查组成员应符合下列条件: a.组长应由公司总经理或指定主管副总经理担任;

环境管理体系常见不符合项分析

企业建立ISO14001环境管理体系常见不符合项分析 自国际标准化组织颁布ISO14001环境管理体系标准以来,在全球掀起了ISO14001认证的热潮,中国也有许多优秀企业积极响应,纷纷要求建立适合自身要求的环境管理体系(EMS),并申请认证。 因企业的产品性质和原有的环境管理水平不同,在环境管理体系建立初期总存在不同方面的缺陷,笔者对ISO14001审核中发现的不符合项进行汇总分析,发现其中有惊人的共性。不符合项往往集中在几个关键要素之中,统计分析显示:常见的不符合项主要分布于“环境因素”、“运行控制”、“法律与其它要求”、“培训、观念与能力”、“监视与测量”、“应急准备和响应”这六个要素。本文依照不符合项发生几率的顺序对这些不符合项产生的现象和原因逐一说明。 一、环境因素 环境因素特别是重要环境因素是企业构筑环境管理体系的源头和基础,体系的其它管理要素都是围绕环境因素而开展管理活动的,可以说环境因素是EMS中最重要的要素,也是《ISO/IEC66环境管理体系审核导则》中要求重点审核的要素之一,而企业在识别其活动、产品或服务中环境因素的充分性和有效性方面难免会出现遗漏。 l、未充分识别环境因素的产生源头 ISO14001标准4.3.1中规定“组织应建立并保持一个或多个程序,用来确定其话动、产品或服务中它能够控制或可望对其施加影响的环境因素,以便判定那些对环境具有重大影响,或可能具有重大影响的因素……”。这就要求企业充分识别环境因素的范围,包括企业的产品、活动或服务过程。同时要确定企业的直接环境因素和间接环境因素,即企业管理范围内的环境因素和超出企业管理范围的分供方和承包活动中的重要环境因素。 企业往往能完全识别出其生产活动中的环境因素,却对产品中的环境影响和服务过程中的环境因素调查评价不足。企业在识别产品中的环境因素时应充分评价产品的特点,产品的能源消耗,原材料消耗,工作效率,产品报废后的再生利用和可分解性等因素。应注意产品在使用过程中也存在着不同程度的环境影响,例如: -洗衣机、空调、冰箱都存在能耗、噪声、效率等方面与环境有关的因素; -电视机和显示器存在能耗和辐射等因素; -蓄电池存在酸液泄漏的环境因素; -空气压缩机存在噪声和效率的问题等; 同时企业往往会遗漏识别服务过程中可标识的重要环境因素,以下服务过程中都存在重要环境因素,例如: -汽车运输服务 -建筑施工服务 -有害废弃物处理方面的服务 -企业外协加工服务 2、未全面识别异常、紧急状态的环境因素 标准中所述的对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素,一般可理解为:"正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态的环境因素。部分企业对异常和紧急状态下的环境因素的识别往往不够充分,有的企业仅列出了火灾、化学品泄漏方面的环境因素,其实在一个生产型企业中存在的异常或紧急状态是很多的:例如: -压力容器的爆裂 -环保处理设施失灵造成的环保事故 -生产设施事故造成的环境隐患 -易燃化学品、油品的火灾隐患 -易爆化学品的爆炸隐患 -有毒有害化学品的泄漏等 3、未充分识别能源、资源、废弃物、有毒有害化学品方面的环境因素 企业对环境问题的认识往往局限于生产过程中水,气,声,渣污染物的排放,忽略了生产过程中消耗的能源,资源,原材料,生产过程中产生的各种不同的废弃物,以及有毒有害化学品的运输,储存,使用和处置过程中的环境污染。审核中常见的不符合有: -未全面具体地识别各种废弃物例如: 笼统地描述生产过程中排放的污水超标,未具体指明污水中主要的污染物。或未对

服务提供过程控制程序

服务提供过程控制程序 时间:2009-10-10 17:12来源:蜂巢网作者:本站整理点击: 47次 1目的与范围 规范、协调、指导服务提供过程的控制活动,确保在受控状态下提供各项物业管理服务。 本程序规定了服务提供过程的控制途径和要求,适用于对各类物业所有服务过程的全面控制。 2引用文件 Q/PM0501-2006《管理手册》 《物业管理条例》(中华人民共和国国务院第379号令自2007年10月1日起施行) 《建设部关于修订全国物业管理示范住宅小区(大厦、工业区)标准及有关考评验收工作的通知》(建住房物[2000]008号) 3术语和定义 物业管理服务

公司按照物业服务合同约定,通过对房屋及与之相配套的设备、设施和相关场地进行专业化维修、养护、管理,以及维护相关区域内环境卫生和公共秩序,为业主提供服务的活动。 服务 为满足顾客的需要,供方和顾客之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。包括供方为顾客提供人员劳务活动完成的结果;供方为顾客提供通过人员对实物付出劳务活动完成的结果;供方为顾客提供实物实用活动完成的结果。 服务标准 规定服务应满足的要求以确保其适用性的标准 专项服务 根据全体顾客的需要、大厦基本条件和本公司的能力,经双方协商,向全体业户提供诸如娱乐、餐饮、健身、商业、票务、代缴费等公共服务之外的服务。 特约服务:受业主或使用人委托而提供的各种有偿服务。如:室内保洁、代客购物、加时空调、家政服务、代管代租房屋及代购车、船、机票等其他服务; 二次供水管理:为确保二次供水的安全,对二次供水的水源进行保护、定期清洗、消毒、检验的活动。 4职责

4职责 管理处负责组织实施在管项目各项物业管理服务活动和服务过程中的控制。 公司各职能管理部门负责对口业务活动的策划、指导、监督和检查。 人力资源部负责人力资源的配备。 人力资源部负责公司级基础培训的组织,各职能管理部门负责相关专业培训的组织和实施,各管理处负责对所属员工进行操作培训。 管理处客户服务部门/班组负责直接对客服务的控制及和与内部相关部门的协调工作。 管理处工程管理部门/班组负责房屋维修、设备设施运行管理、二次装修及二次供水过程的控制。 管理处秩序管理部门/班组负责公共安全管理、消防管理和车辆管理服务过程的控制。 管理处环境管理部门/班组负责保洁绿化过程的控制。 公司品质管理部门负责对各项目管理处服务提供过程指导和牵头组织监督检查。 5工作程序

公司文件控制管理程序范本

俊杰 1.目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件的有效版本。 2.范围 适用于与所有质量管理体系有关文件的控制。 3.职责 3.1行政部负责公司质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理; 3.2生产部负责公司技术、工艺文件及新产品研发过程中文件的编制、收发、更改的控制和管理; 3.3其他部门负责本部门文件的管理和正确使用。 4.程序 4.1文件分类4.1.1质量管理体系文件包括:

4.3.1质量手册由行政部负责编写,由管理者代表审核,总经理批准发布; 4.3.2程序文件、作业指导书由部门负责编写,由部门负责人审核,管理者代表批准; 4.3.3文件批准发布时,审批人应确保文件是适宜的; 4.3.4质量手册、程序文件由管理者代表确定发放范围,经管理者代表批准后发放到相应的使用部门,行政部填写《文件发放回收登记表》,领用人签名领取。 4.3.5其它质量文件由各部门确定发放范围,分管领导批准后发放至有关人员,并填写《文件发放回 收登记表》,领用人签名领取。 4.4文件的受控、作废 文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与公司质量管理体系运行的各使用场所紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文件须在该文件封面加盖“受控”印章,并注明分发号。凡提交顾客等可用“非受控”文件。 4.5文件的更改 4.5.1质量管理体系文件的更改由行政部负责公司实施,申请更改部门填写《文件更改申请单》,经 原审核者审核,原文件批准者批准后更改。如果指定其他部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料;文件的所有更改,均须体现在《文件更改申请单》中并集中保留。 体系文件的初始版本/版次为1.0/0,第一次换版为2.0版,以后依次类推为3.0版、4.0版……,文件第一次换页修改版次为1,以后修改依次为2、3、……修改5次以后换版。 4.6文件的领用 4.7文件的保存、作废与销毁 4.7.1文件的保存 a.各部门负责保管本部门与质量管理体系相关的文件,文件保存场所应适宜。 b.对受控文件,各部门应及时填写《受控文件清单》进行管理。 c.任何人不得在受控文件上乱涂乱画,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废 a.当文件作废时,文件的发放部门负责按《文件发放回收记录表》及时从相应的使用部门撤回失效或作废的文件。 b.作废文件加盖“作废”印章,需作资料保留的作废文件则由文件发放部门加盖“仅供参考”印章方可留用。

不符合控制程序

不符合控制程序 编号:THJH—CX20 版次:B/0 标识: 拟制: 审核: 批准: 2003年10月10日发布2003 年10月15日实施河南天宏焦化(集团)有限责任公司

不符合控制程序 1目的 通过实施本程序,使不合格产品和过程、活动的不符合,以及体系运行过程中发生的事故、事件得到有效控制,防止不合格品的非预期使用和不符合后果的扩大。 2适用范围 适用于综合管理体系运行过程中出现的不合格品/不符合的控制。 3职责 3.1公司管理层负责审批分管部门的严重不合格/重大不符合的处置。 3.2公司所有部门或人员都有责任在管理或操作过程中,将潜在的或已存在的不合格品/不符合情况通报给分厂、部门或公司,使其得到及时纠正。 3.3生产管理部负责生产过程中产生的不合格/不符合的检查,并对处置结果进行监督。 3.4采购部门负责采购过程中产生的不合格/不符合的控制。 3.5技术监督部负责产品实现过程中的不合格品或不符合的检查,并对处置结果进行监督。 3.6安全处负责劳动保护监测过程中的事故、事件、不符合检查,并对处置结果进行监督。 3.7环保处负责环境监测过程中的不符合的检查,并对处置结果进行监督。 3.8贯标办公室负责综合管理体系内审和监督审核过程中的不符合检查,并对处置结果进行监督。 3.9相关部门负责对本部门发生的事故、事件、不符合(不合格)资料的收集、记录、整理和保持。 4工作程序 4.1工作流程图(见图1) 4.2总则 4.2.1在体系运行中,各单位对质量、环境、职业安全健康等管理的监视和测量时,发现产品、过程、活动不能满足规定要求时,应立即执行本程序。

422发现事故、事件、不符合(不合格)而未执行本程序,要对直接责任者追究责任。 图1工作流程图 4.3不符合(不合格)的分类: 4.3.1 不合格品(包括顾客提供的和供方供给的物资)包括: a物资的质量、规格、型号、尺寸、质量证明等项目不符合标准规定。 b受潮、受损、变质及过期的物资。 c成品(或半成品)的技术指标不符合标准规定。 4.3.2不合格品的分类: 在产品实现过程中,通过监视和测量发现的未能满足预期控制要求的产品, 确定为不合格品;不合格品分为一般不合格品和重大不合格品。 4.3.3过程、活动的不符合包括: a综合管理体系的内部审核、外部审核发布的不符合报告;

生产和服务提供过程控制程序文件

1. 目的

4. 定义:无 5. 工作程序 5.1工程部编制产品生产的工艺、技术文件。 5.1.1此类文件包括: a. 产品生产工艺; b. 产品工艺流程图; c. 有关工序操作规程; d. 产品标准及其他必要文件。 5.1.2产品生产工艺、技术文件经厂务经理批准后,由工程部发放到生产车间、生产部等有关部 门执行。 5.2生产部负责编制[生产计划]并组织实施。 5.3工程部做好生产前技术准备工作,包括: 5.3.1按生产工艺要求,汇同有关部门配备好工装器具; 5.3.2提供各工序所需要的全部技术、工艺文件,并保证其正确性; 5.3.3对于新投产的产品,对生产人员进行技术培训; 5.3.4工程部编制并提供产品过程质量的各工序检验规,容包括: a. 各工序检测点设置,产品各检验项目及其标准和检验方法; b. 其他需要说明事项。 5.4生产设备的控制: 5.4.1本公司生产设备由生产部负责管理,并建立设备台帐、档案、保存设备的有关资料等; 5.4.2在生产部的统筹安排和指导下,汇同有关部门对设备进行维护、维修和日常管理包括选型、 安装、调试,预防性维修和日常维修、润滑、加油、清洁、除尘以及设备零配件的管理等工作; 5.4.3对设备的管理控制,具体可按《设备控制程序》执行;本公司使用的各种模具、工装器具,

可参照[模具、工装器具管理制度]执行; 5.4.4对新设备及重要设备、仪器、工装的使用者进行技术培训指导; 5.4.5作好设备管理的有关记录。

5.11.1本公司由生产部、工程部,根据本公司各生产过程的特点,将幢角、密封条熔接、装配等 过程定为关键、特殊过程; 5.11.2关键、特殊过程由生产技术部编制工艺卡、操作规程,必要时编制操作指导书作为对关 键、特殊过程的控制文件; 5.11.3关键、特殊过程的岗位操作工应做好过程参数记录; 5.11.4质检员应对关键、特殊过程进行监控; 5.11.5行政部针对各关键、特殊过程的特点,组织各特殊过程操作人员进行专业技术培训,经考 核合格后持证上岗。 5.12各有关职能部门协助行政部按《员工培训控制程序》对生产人员进行培训。 5.13生产记录的控制 5.13.1各生产有关人员,应按有关工艺、技术文件、操作规程和《质量记录控制程序》认真填写 生产记录,并分类装订成册,加以妥善保存; 5.13.2填写记录注意字迹工整、不能漏项,并签写。 5.14管理者代表会同生产部、工程部依据《部审核控制程序》对过程能力是否符合规定要求进行 评审,验证过程运行的有效性。 6. 相关文件和记录 6.1Q/BFB-6.2.2-01-2003《员工培训控制程序》 6.2Q/BFB - 7.4-01-2003《采购控制程序》 6.3Q/BFB - 7.5.3-01-2003《标识和可追溯性控制程 序》 6.4Q/BFB -8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程 序》 6.5Q/BFB -8.2.4-02-2003《过程检验和试验控制程 序》 6.6Q/BFB -8.2.4-03-2003《最终检验和试验控制程 序》

建筑公司体系文件控制工作程序 - 制度大全

建筑公司体系文件控制工作程序-制度大全 建筑公司体系文件控制工作程序之相关制度和职责,建筑公司体系文件控制程序1目的保证质量体系、职业健康安全和环境管理体系文件和资料处于受控状态,及时获取并使用所需文件的有效版本,防止文件丢失、误传,确保质量体系、职业健康安全... 建筑公司体系文件控制程序 1 目的 保证质量体系、职业健康安全和环境管理体系文件和资料处于受控状态,及时获取并使用所需文件的有效版本,防止文件丢失、误传,确保质量体系、职业健康安全和环境管理体系正常、有效运行。 2 范围 适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系文件和资料,包括相应外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责制订、修改和组织实施本程序,并负责管理体系文件的出版、发放等日常管理工作,并负责监督公司各部门对管理体系文件的管理与控制。 3.2 综合管理部负责转发政府主管部门、上级单位和本公司发布的文件以及人力资源文件资料的管理。 3.3 综合管理部负责内部审核管理方案的文件和归档管理。 3.4 工程部负责应急预案的文件和工程图纸资料的归档管理。 3.5 工程部负责工程施工组织设计、重要施工方案、职业健康安全和环境控制措施等文件的审核以及相关文件的归口管理。 3.6 计划部负责合同文件、工程劳务招标文件及其相关文件的归口管理。 3.7 物资部负责设备、物资招标、采购及相关文件的归口管理。 3.8 生产准备部负责生产准备、试运行规程、规范等相关作业文件的归口管理。 3.9 各有关部门负责本职能管理范围内相关文件的获取、编制、审批、发放、接收、评审、更改和保管等各环节的管理工作,并负责制定文件现行状态的清单。 3.10 各部门应设置专人负责质量、职业健康安全和环境管理体系文件、资料的收发、登记、标识、复制等工作。 4 管理内容与方法 4.1 文件的分类 --管理方针和管理目标; --质量、职业健康安全和环境管理手册; --质量、职业健康安全和环境体系程序文件; --为确保体系的有效策划、运行和控制所需的作业性文件,包括技术性文件、管理标准、制度、规定、工作标准以及记录表示等; --质量、职业健康安全和环境记录。 4.2 文件的编制 文件由承担其管理职能的部门组织编制。 4.3 文件的审批和发布 4.3.1 质量、职业健康安全和环境手册由管理者代表审核,总经理批准发布。

29事故事件不符合控制程序

质量、环境及职业健康安全管理体系程序文件 事故事件不符合控制程序 1. 目的 建立有效的事故、事件和不符合调查处理机制,对发生的事故(包含未遂事故)、事件及时进行报告、调查、分析和处理,防止事故、事件扩大,防止类似事故、事件的重复发生,并最大可能地降低 事故可能造成的损失。 2. 适用范围 本程序适用于公司范围内所有环境、职业健康安全及质量事故、事件处理和不符合所采取的纠正 预防措施。 3. 术语与定义 3.1 事故:造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。 3.2 事件:导致或可能导致事故的情况。 4. 职责 4.1 公司安全生产委员会负责组织事故(事件)的应急救援和调查处理。 4.2 质量管理部是本程序的归口管理部门 4.2.1 负责各类事故的统计、上报,监督各类事故(事件)的报告与处理; 4.2.2 负责对不符合纠正与预防措施实施效果进行验证。 4.3 各职能部门 4.3.1 负责本单位各类事故(事件)的统计、上报; 4.3.2 负责组织或协助公司安全生产委员会对事故(事件)的应急救援; 4.3.3 负责对本部门生产经营中发生的环境与职业健康安全生产性事故(事件)的调查处理; 4.3.4 负责接受并积极配合事故(事件)的调查; 4.3.5 负责与本部门有关的不符合纠正,组织制定纠正与预防措施,并实施跟踪。 5. 工作程序 5.1事故类型的确定 5.1.1 按事故发生性质划分:火灾事故、设备事故、工作事故、交通事故、人身事故、中毒事故、环 境污染事故等。 5.1.2 按伤害程度划分:轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故。 5.1.3 事故类型:可分为触电、高空坠落、机械伤害、物体打击、火灾、爆炸、灼烫、车祸、中毒窒 息等。 5.2 事故上报 5.2.1 事故发生后,当事人或发现者应立即向部门负责人等报告,火灾、爆炸等事故应立即向公安、 消防机关报警。 5.2.2 根据事故伤害程度在规定时间内逐级向公司领导报告。对发生的各类事故、事件,国家或地方 政府有规定的,按有关规定及时报告国家、地方政府主管部门。 5.2.3 事故上报时间不能超过24小时。 5.2.4 各部门每月初向质量管理部汇报本部门上月所发生的事故事件。若当月无事故事件也要报空表。5.3 事故现场处置 5.3.1事故发生后,责任部门负责人应在进行事故报告的同时,立即赶赴现场迅速组织实现现场应急措 版次:A/1 第1页,共4页

不符合、纠正和预防措施控制程序(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 不符合、纠正和预防措施控制程序(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4425-17 不符合、纠正和预防措施控制程序 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 采取措施消除实际不符合及其产生的影响,防止非预期使用、安装或转序;识别原因,采取措施防止潜在的不符合演变为事实上的不符合。验证纠正/预防措施的有效性,确保过程运行控制的持续改进。 2 适用范围 适用于对质量、环境保护和职业健康安全有关的不符合过程的控制与改进。 3 职责 3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。 3.2集团公司安质处为主责部门。负责组织对管理体系内部审核不符合、管理评审纠正和预防措施的跟踪验证;负责外部审核不符合纠正和预防措施的跟

踪验证;负责组织收集环境影响和职业健康安全方面信息,以确定是否制定纠正、预防措施。 3.3集团公司工程技术部负责组织收集、分析工程项目中带有普遍性、全局性的质量趋势信息,制定相应的预防措施。 3.4相关部门/分公司、各项目经理部负责本部门/单位的不符合项的纠正和预防措施制定和组织实施。 4 工作程序 4.1不符合的等级划分: 4.1.1 不符合:一般不符合和重大不符合。 4.1.2 不符合分类: a) 一般不符合:偶尔发生,不符合法规、规范、规程、标准要求,可能导致不合格品/部位(和不合格品控制程序中的说法一致)的发生,但不影响质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性; b) 重大不符合:要素或关键过程多次出现重复发生不符合现象,而又未能采取有效的纠正措施加以消除,导致质量、环境和职业健康安全管理体系出现系

医疗器械生产和服务提供的过程控制程序

医疗器械生产和服务提供的过程控制程序 1.目的: 对影响产品品质各过程、因素进行控制,确保品质符合产品要求,满足客户规定的要求。 2.适用范围 适用于物料投入至成品以及售后服务的整个过程。生产和服务提供的控制:生产和服务包括产品的防护(包装-仓储-搬运-回收手册)。 3.定义: 无 4.权责: 4.1生产车间----负责控制生产过程中人、机、料、环等影 响品质的因素。 4.2质量部----负责生产过程和产品的监视与测量。 4.3生产部协同技术部和质量部负责编制《生产作业指导书》,生产部负责生产设备工装夹具、测试台具的制作、维修、生产异常分析及改善。 5.作业程序: 5.1生产计划: 5.1.1生产车间应根据《生产计划》及《生产通知单》按照 相关产品的《生产作业指导书》安排生产。

生产策划:5.2. 5.2.1生产部负责编制《生产流程图》和《生产作业跟踪和自检记录单》。 5.2.2质量部按照《生产作业指导书》和《生产作业跟踪和自检记录单》进行检验。 5.3人员控制: 5.3.1生产线所有人员需按《人力资源控制程序》要求实施培训、考核。合格后方能独立上岗。特殊工序人员经培训后持证上岗,并保证人员充分。 5.3.2所有人员都应按规定穿厂服、戴厂牌,以及作业时的保护用品。 5.4 生产物料的控制: 5.4.1生产车间物料需求人员开立《领料单》,经部门主管签名后于仓库领相应物料。具体按照各产品《生产作业指导书》执行。 5.4.2生产过程的原料、半成品、成品,应对其检验状态(如良品、不良品、待检等)、产品属性(如:名称、规格、数量等)进行标识。具体参照《产品标识与可追溯性控制程序》。 5.5生产方法控制: 5.5.1生产人员必须严格按相应的《生产作业指导书》规定要求作业,按照要求填写《生产作业跟踪和自检记录单》,任何人不得私自更改。.

集团公司文件发放及行文管理流程

文件发放及行文管理流程(20 版) 1.编制目的 为规范企业经营管理,确保企业的政令畅通,有效提升工作效率和团队执行力,特制定本制度。 2.适用范围 金锡机械公司所属各部门的文件提交、收发及管理。 3.内容 文件拟制要求 公司各部门在拟定文件时,必须注意上、下行文的规范化,具体要求如下: 专题专用,内容明确; 文字表述准确、简练、通顺、标点使用正确; 符合行文格式要求,题目、内容书写要符合规范。 行文工作流程 由其它部门拟定将要以公司名义发出的文件,先由部门承办人认真领会领导的要求,按照行文规范拟稿。经部门经理审阅后由承办人在文件左下角“拟制”一栏签署自己的姓名,由拟稿部门的经理在文件下方偏左的“审核”一栏签署自己的姓名后送办公室核稿,由办公室主任在核对无误后在文件下方偏右的“复核”一栏签署自己的姓名,然后由办公室主任依据文件的重要级别按顺序转呈总经理审阅后由总经理在文件的右下角“批准”一栏签发或拒签; 由办公室拟制的将以公司名义发出的内部文件直接由办公室主任在“审核”一栏签字后报总经理审批; 凡是被总经理拒签的文件通常情况下交由办公室进行回复并说明原因;特殊情况下,在总经理认为必要时,将由办公室或总经理本人通知或约定意见交换时间。

文件签发时,由办公室统一编发文号。 文件签发后,办公室应将文件签收记录与原件一起存档。 收文工作流程 主管部门发来的文件、各部门参加会议带回来的文件均属收文范畴。 属于公司领导亲收的收文,由办公室签收登记并交收件人亲自拆封。 收到文件后应于当日在收文本上登记,写明文件编号、收件日期、份数、内容提要、来文单位等。 填写文件传阅单,附在文件上并将文件放入传阅夹交办公室主任; 办公室主任审阅后,在文件传阅单上写明自己的建议,再请领导批阅; 急件或重要文件,须在第一时间送办公室交请领导批阅; 密级文件只交公司高层管理人员传阅并做好记录,该文件不得携离办公室; 文件返回后行政文员要翻阅每份文件传阅单,检查高层领导是否有批示并及时报告办公室主任;无批示的文件按类别归档。 3.3.8办公室在接到有批示的文件后,在按照批示要求涉及的部门或人员按批示办理的同时,根据文件的级别按照“督办原则”进行催办; 文件传阅须做到传阅及时,催办有效,防止积压误事。文件传阅单上必须注明处理结果及日期; 上级主管部门要求回收的文件必须在指定时间内交回并办理相关手续。 发文工作流程 以公司名义上报下发的文件范畴包括公司高层发出的信函; 以公司名义发出的(包括通知、通报、决定、人事任免等)各类文件,统一由办公室执行; 将以部门名义发出的文件按的要求报办公室审核签字后,依据提交文件部门注明的缓急程度依次序转呈总经理审批; 公司或发文部门将须发出的文件在发文登记本上登记,注明时间、发往单位、内容提要及份数; 文件经总经理签发后依据缓急程度,必须在半个工作日到一个半工作日内完成文件的发放;

不符合控制程序

不符合控制程序 (HBQY-CX-19) 1 目的 对管理处各项管理和服务过程中出现的不符合进行及时有效的处臵,以防止和减少造成的影响。 2 适用范围 适用于管理处质量、环境和职业健康安全管理中出现的不符合的控制。 3 职责 3.1 处领导不符合处理工作。 3.2 各部门负责各自管辖范围内的不符合的控制。其中 1)养护科负责养护相关工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。 2)收费科负责收费、监控等工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。 3)路政支队负责路政相关工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。 4)信息中心负责监控、机电设备维护等相关工作中出现的不合格品、不符合项的纠正和处理。 5)办公室负责环境管理工作中出现的事故、事件、不符合项纠正和处理。 6)安全办公室负责安全工作中出现的事故、事件、不符合项的纠正和处理。 7)政工科负责组织对内部审核、外部审核中发现的不符合的纠正和处理。 4 工作程序 4.1 不符合的发现 不符合是指任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离。包括: 1) 采购验收时出现的不合格品; 2) 各级检查、考核中存在的问题; 3) 法律、法规及其它要求的变更引起的不符合; 4) 内、外部审核发现的不合格; 5) 环境、安全技术性监测所发现的不合格; 6) 顾客及相关方的抱怨(包括投诉); 7) 服务不合格; 8) 环境和安全事故、事件;

9) 供方服务不合格。 10) 其他 4.2 不符合的处臵 4.2.1 采购不合格品的处臵 由验收人员做好记录,然后由采购人员按合同要求做退货处理。不能及时退货的,应做相关标识,隔离存放,防止误用。对有使用价值的,由各部门负责对不合格物资进行评审,可降低使用或改变用途。 4.2.2 服务质量不合格的处臵 由检查或管理人员当场责令相关人员停止不合格服务并立即改正,情节严重的报告部门负责人进一步处理,具体按有关文件规定执行。引起顾客投诉的,按《信访投诉处理规定》执行。 4.2.3 管理不符合的处臵 4.2.3.1 管理处内部工作检查中发现的不符合,能当场整改的应责令立即整改,可能直接导致事故的,应立即采取紧急措施,必要时停止相关作业。情况严重或短期内不能完成整改的,检查项责任部门下达书面整改通知或以会议、文字通报的形式提出整改要求。 责任部门视具体情况可采用以下几种方式进行整改和处理: ---制定整改措施,并组织实施。 ---对责任人员进行批评教育。 ---责令有关责任人员做出书面检讨。 ---通报批评。 ---经济处罚。 ---调换岗位。 ---行政处理。 ---解除劳动合同。 责任部门整改完成后,应将整改情况书面报检查部门,检查部门应对整改情况进行验证,直至不合格项的消失。 4.2.3.2 管理处接受上级或政府部门检查发现的不符合,由办公室统一组织整改,将整 改情况书面报检查部门。 4.2.4 发现环境、职业健康安全指标超标时,相关部门应立即停止相关运行工作,采

服务提供过程控制程序

文件编号:CASC/CX 01.07-2001 受控状态: 中国某某航空器材进出口总公司 服务提供过程控制程序 版次: A 发布日期:2001.8.15 生效日期:2001.8.15 批准:分发号:

中国某某航空器材进出口总公司程序文件 题目:服务提供过程控制程序生效日期:2001.08.15 版次:A/0文件编号:页码:1/6 1目的 对公司进出口业务、招标业务全过程进行控制,消除各个业务环节中影响质量的各种因素,以 达到符合规定的要求。 2范围 适用于公司并覆盖北京分公司在进出口业务全过程、公司招标业务的控制。 公司的出口业务过程是:接受顾客采购信息或出口委托---对内对外寻报价---评价选择合格供方 --出口合同评审、签约---签订国内采购合同---接受预付款、信用证---实施采购---制单审单--- 报关发货---结汇核销---退税---对内结算---售后服务。 公司的进口业务过程是:市场信息、顾客采购需求信息----询、报价----顾客采购需求信息评审 ---审批、签字----选择合格供方----签订采购合同---合同跟踪执行----制单、审单、付款---- 顾客意见反馈----数据分析、持续改进。 公司的标书制作及招标过程:业务信息---合同评审---签订合同---技术文件送审---合成招标文件 ----发布招标公告---出售招标文件---开标及评标---编写评标报告送有关 部门审批---发中标通知---退投标保函。 3 引用标准 3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系—基础和术语 3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系—要求 4职责 4.1财务部负责制定资金管理、会计单证管理、对内对外结汇结算、负责进出口外汇核销、 进口结算单证终检、出口退税。 4.2计划部负责全公司报关、运输的供方管理和部分业务的租船定舱、装船运输、投保、运 费结汇等。 4.3北京分公司负责进出口业务的报关、运输、商检。 4.4各业务部负责:接受顾客采购(服务)需求信息并进行评审、询价、报价、供方评价管 理、进出口合同的谈判签约、采购、出口报验、制单、单证自检、互检以及出口单证的终检、顾客满意度调查、数据分析等。 4.5招标部负责顾客服务需求信息评审、标书制作、标书评审、发布公告、开标、评标、编 制评标报告、相关供方的评价管理、发中标通知、处理顾客投诉等 4.6人力资源部负责员工调配、员工培训和中层干部任免。 4.7办公室负责办公设备的配置及维护管理并负责对进出口业务全过程的质量活动进行监 控和管理。

生物公司文件控制程序示范文本

生物公司文件控制程序示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

生物公司文件控制程序示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的 加强对安全标准化管理体系所要求的所有文件予以控 制,确保在安全标准化管理体系运行中起重要作用的各个 场所都可获得并使用适用文件的有关版木。 2、适用范围 本程序适用于本公司对安全标准化管理体系所要求的 所有文件进行控制。 3、职责 3.1、安全部科是安全文件控制的归口管理部门,负责 分工的安全标准化管理体系文件的编制、审核,负责安全 标准化管理体系文件的标识、发放、保管、更改、回收、 作废管理。

3.2、安全部科负责分管管理文件的编制、审核,并负责外来文件适用性的审核和控制。 3.3、总经理负责安全标准化管理手册的批准和发布。 3.4、主管安全副经理负责程序文件和管理文件的批准。 3.5、各部门负责本部门与安全标准化管理体系有关的管理文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。 4、工作程序 4.1、文件的编号 管理手册手册:GSTG(ANQ)-SC-2013 程序文件:GSTG(ANQ)-CX-XX 管理文件:GSTG(ANQ)-GL -XX 记录:GSTG(ANQ)-JL -XX 4.2、文件的编写、审核、批准、发放 4.2.1、文件发布前应由授权人批准,以确保文件是充

26.环安不符合控制程序(MSB26)

文件制(修)订记录

1 目的 为确保环安管理体系的有效性,对环境和职业健康安全管理体系中发现的不符合进行原因分析和纠正预防,防止不符合再发生,特制定本程序。 2 范围 本程序适用于环境和职业健康安全管理体系中不符合的控制。 3 职责 3.1 各部门负责调查、评审及处置属于本部门的环境和职业健康安全管理体系中的不符合。 3.2 行政人事部负责协助各部门组织调查、评审和处置环境和职业健康安全管理体系中的不符合。 3.3 管理者代表负责监督环境和职业健康安全管理体系中的不符合的纠正预防效果。 4 程序 4.1 环境和职业健康安全管理体系中的不符合主要来源于如下几个方面: a)监测、监控及监督中发现的环安不符合; b)巡回检查、管理检查、过程确认中发现的环安不符合; c)相关方投诉和抱怨的环安不符合; d)内部评审、管理评审和第三方外审发现的环安不符合。 4.2 监测、监控及监督中发现的环安不符合处理流程 4.2.1 责任部门应立即分析原因,采取措施加以整改,必要时应对《环安目标、指标和管理方案》进行修订,确保下轮监测、监控及监督能够合格。 4.2.2 对环境和职业健康安全造成恶劣影响或连续多次发生的不符合行为属于严重不符合。发现严重不符合时,应对当事人进行批评教育并责令其纠正不符合行为,同时上报行政人事部依据《纠正和预防控制程序》开出《纠正/预防措施处理单》进行调查、评审及处置。 4.2.3 个别或偶然,且可以通过采取纠正活动很快弥补过失的轻微不符合属于一般不符合。发现一般不符合时,应对当事人进行批评教育并责令其纠正不符合行为,同时上报行政人事部在《不符合、事件、事故登记表》中备案。 4.2.4 管理者代表对环境和职业健康安全管理体系中发现的不符合,应要求责任部门进行整改,并将整改结果反馈给行政人事部。

文件和资料控制程序

文件和资料控制程序(总11 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

1.目的 为了对公司各类文件和资料进行有效管制,统一文件格式,规范文件的制定、修改、发放、废止等管理,确保文件正确、完整、有效,特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书,各类规章制度、各类检验标准、工作指引、记录表单及外来文件的管理等。 3.定义 3.1文件分类: 3.1.1红头文件:包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。3.1.2一级文件(A):公司章程、体系手册等公司纲领性文件。 3.1.3二级文件(B):管理控制程序、业务流程性文件。 3.1.3三级文件(C):管理规章制度、操作规程、作业指导书。 (D):检验标准、产品规范。 3.1.4四级文件(管理表单):用来记录管理过程的表单,作为QEO管理的追踪和检索的工具。 3.1.5临时性文件(E):包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文件等。 3.1.6外来文件(F):包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件,顾客或供应商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。 3.2 文件分为受控文件及非受控文件: 3.2.1 受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章,且经相关人员会签。包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS文件、职务说明书、经识别的外来文件、记录表单类文件等。 3.2.2 非受控文件:若有新的版本发出,旧的版本文件无需更新,被列为非受控文件,且禁止作为产品生产、开发及经营之用。 4.工作职责

不符合控制程序

不符合控制程序 1 目的 防止不符合的非预期使用或交付,避免施工过程中不合格工序转入下道工序,确保工程质量、安全和环保符合规定要求。 2 适用范围 适用于与工程质量、安全和环保有关的不符合的控制。 3 职责 3.1工程技术部负责本程序的编制、修改及监督、检查;负责不符合的评审、处置管理办法的制定。 3.2 分公司/子公司安质管理部门负责组织实施本程序。 3.3项目经理部具体实施不符合的控制。 3.4对管理体系的不符合的控制,按《内部管理体系审核程序》和《纠正和预防措施控制程序》由贯标主管部门组织实施。 4 工作程序 4.1不符合分类:施工过程中产生不符合具体按质量、安全和环保三方面界定。 4.1.1质量方面的不符合: 不合格检验批、不合格分项、不合格子分部和不合格分部工程和工程所用的原材料、半成品、工程配套设备的不合格、采购进货或顾客提供的不合格品,贮存、搬运产生的不合格品等。另按其严重程度分为: a) 质量事故:指涉及工程主体结构安全、造成永久性缺陷、严重影响使用功能或造成的经济损失在2万元以上的。 b) 一般质量问题:指对工程质量不造成重大影响,经返工能达到合格或经返修能满足使用要求,返工返修经济损失在2万元以下的。 4.1.2安全方面按其严重程度分为: a) 轻伤事故——指一次事故中只发生轻伤的事故。 b)重伤事故——指一次事故中发生重伤(包括伴有轻伤)、无死亡的事故。 c)死亡事故——指一次事故中死亡职工1—2人的事故。 d)多人伤亡事故——指一次事故重伤3人或伤5人以上的事故。 e)重大死亡事故——指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故。 f)急性中毒事故——企业由于生产过程中存在有毒物质,在短期内大量侵

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