1目的
确保我公司的新建、改建、扩建项目符合国家及地方的相关环境保护的法律、法规要求,保护环境,实现可持续发展。
2范围
适用于本公司所有的新、改、扩建工程项目。
3职责
3.1办公室负责办公场所及研发场所新建、改建、扩建项目的组织、协调和实施,
负责工程实施过程中消防环保等各项安全管理工作,并负责开具市消防管理部门的守法证明。
3.2技术中心办公室负责新建、改建、扩建工程项目的环境影响评价工作及环保
守法证明的开具。
3.3生产部负责生产现场新建、改建、扩建工程项目的环境影响评价、环保验收、
消防验收等与环境、安全相关工作。
4工作程序
4.1加强环境保护法律和程序符合性意识的培养,提倡清洁生产、节约资源的流
程和工艺,在新建、改建、扩建工程项目中执行国家和地方有关法律法规的规定。
4.2在建设项目可行性研究阶段,应委托取得相应资质证书的单位承担建设项目
的环境影响评价工作。
4.3工程项目环境影响评价报告书由环保行政主管部门审批。
4.4新建、改建、扩建项目实施时,应符合国家和地方有关法律法规的规定以及
我公司环境保护的要求。
4.5工程项目实施过程中,应严格遵守三同时制度。
4.6新建、改建、扩建工程项目的污染物排放应符合国家和地方所规定的排放标
准,力求增产不增污。
4.7项目建成试投产期间,公司项目主管机构委托取得相应资格的单位对环保设
施运行情况进行监测,向环保审批部门报送监测报告,并由环保审批部门组织对该项目的环保设施进行竣工验收。
*****科技(东莞)有限公司质量环境管理体系文件
文件修订记录
1.目的 依据相关法律法规制定预防水体、大气、噪音、土壤污染的规定,以保护公司及所在区域的环境。 2.范围 适用于公司的水体、大气、噪音、土壤污染预防工作。 3. 定义 无 4. 职责 4.1行政部负责对厂区内所辖水体、大气、噪音土壤进行管理, 4.2管理者代表负责委托有资质单位进行监测。 4.3技术部工程负责机器设备的维护保养。 5.内容 5.1废水的管理 5.1.1本公司的废水主要是生活废水,由园区统一收集处理。 5.2废气的管理 5.2.1管理对象 焊锡产生的少量烟气 5.2.2大气污染的控制 a.禁止使用含铅焊锡; b.在测定、巡视和检查中发现异常时,迅速查明原因并做好改善处理; c.尽量避免公司内可能出现超标排放大气污染的活动,对法规规定申报的设施和有害物质 的使用要调查预测、事前评价,需要时采取预防污染对策。 5.2.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时,行政部应迅速查明其原因向管理者代表汇报,并采取相应的纠正措施。 5.3噪音的管理
5.3.1管理对象 空压机、生产机器、抽风马达、空调系统产生的噪音; 5.3.2厂区噪音的控制 a.在生产活动中使用空调、抽风机、生产机器等设施必须采取有效措施控制噪音; b.中午和夜间禁止在工厂内高声喧哗和使用高音喇叭; c.对可能成为噪音污染发生源的设备、设施、工程等,严格规划操作规程及保养制度,责 任部门必须严格执行; d.尽量避免公司可能出现噪音超标的活动,对法律规定申报的设施要调查预测,事前评价, 需要时采取措施预防污染对策。 5.3.3噪音的测定 a.管理者代表负责委托具备资格的环境监测机构噪音进行测定,并获得监测报告。 b.测定范围:厂界噪音的分贝数。 标准:最新国家/地方法律法规 c.测定的周期;1次/年,如增加产生噪音的新设备时,则将增加一定的频次。 d. 管理者代表将测定的结果与相关法律法规对照,判定结果并报告给最高管理者。 5.3.4超标或相关方抱怨处置 若测定结果超过环境法规有关规定或相关方抱怨时,行政部迅速查明其原因,向管理者代表汇报,并根据《纠正和预防措施控制程序》进行处理,并做好记录。 5.3.5应急措施 生产机器、抽风马达、空调系统等发生故障时应立即停止使用,并通知责任部门维修5.3.6设备的维修与保养 与噪声污染有关的设备的维修与保养,参见《生产设备和测量仪器控制程序》。 5.4土壤污染管理 5.4.1管理对象
新、改、扩建和技术改造项目控制程序 1.目的 在新、改、扩建和技改项目时,对可能产生的环境与职业健康全安危害进行评价,并采取有效的控制措施,减少不良影响,特制定本程序。 2.范围 适用于本公司对新、改、扩建和技改项目的管理。 3.参考 无 4.定义 无 5.职责 5.1安全主管部门负责项目的申报、实施和验收,对项目的环境因素和危险源进行评价,更 新环境因素清单和危险源清单。 5.2厂务部/项目部负责新、改、扩建和技改项目规划,组织对新项目环境影响、职业健康 危险进行初步识别。 6.控制要求 6.1 项目规划 6.1.1厂务部/项目部在规划新、改、扩建和技改项目时,应体现节能降耗、清洁生 产、循环利用及职业健康安全等理念;在可行性论证或工艺实施方案中,应 对环保、安全措施及投资做出论证或规划。 6.1.2建设项目所有书面材料应送安全主管部门备案,以便对项目申报、施工和验 收阶段进行全程监控。 6.2 建设项目环境、安全影响评价 6.2.1安全主管部门按照国家相关规定办理环境与职业健康安全评价手续等事宜。 6.2.2厂务部/项目部按照国家相关规定办理消防安全验收事宜。 6.2.3按《中华人民共和国环境影响评价法》第三章第十六条第三款规定,建设项 目对环境影响很小,不需进行环境影响评价的,应由厂务部/项目部填写“建 设项目环境影响登记表”,报市环保部门进行登记、审批。 6.2.4建设项目的环境与职业健康安全影响评价报告书或登记表经当地主管部门批 准后,方可开工。 6.3 建设项目的实施 6.3.1建设项目实施时,应按《建设项目环境保护管理条例》中规定,严格执行“三 同时”制度。
环境和职业健康安全运行控制程序(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organiza廿on Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 文件编号:KG-A0-6408-62
环境和职业健康安全运行控制程序 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的: 对重大危险、重要环境因素有关的运行和活动进 行有效控制,以降低风险以及对环境的影响,实现职 业健康安全及环境管理方针和目标的规定。 2.适用范围: 适用于公司对职业健康安全危险及环境因素的运 行控制。 3-职责 3.1工程部负责审批公司职业健康安全管理目标和职业安全健康管理方案,并组织指导落实,对员工职业健康管理状况负责。 3.2综合管理部配合完善职业健康安全管理目标和职业安 全健康管理方案,并为落实方案提供必要的资源。每年 至少一次对职业健康安全管理状况进行评价(在管理评
审会上,形成书面评价报告)。 3.3.工程部安全专员负责编制员工职业健康安全管理方案,并审核部门对于职业健康安全管理方案的提议,对职能部门人员的职业健康安全管理状况进行评价和纠偏。 3.4各职能部门负责执行相关的运行控制。 4.工作程序 4. 1运行控制的内容 4.1.1建立应急预案及职业安全健康管理方案,维护员工职业健康并对各种紧急情况的处理做出规范。 4.1.2对所有作业场所、工艺过程、机械、装置及员工与重要环境因素及重大危险有关活动的控制。 4.1.3对相关方提供货物、设备、服务中带来的危险和环境影响的控制。 4.2运行控制的方法 2. 1对于重要环境因素/重大危险通过设定控制的目标、指标和相应的管理方案进行控制。
1. 目的 对基础设施和运行环境进行有效控制,确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求,并保持有效的过程能力。 2. 适用范围 2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如 通讯设施、运输设施等的控制; 2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。 3. 职责 3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。 3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据,并执行与自身范围相关的经营计划要求 4. 定义(略) 基础设施:指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。 运行环境:工作时所处的一组条件或使用场所 5. 作业内容 5.1 设施的管理 5.1.1.设施的选购、验收; a)当需购置设备或附件时,由采购课负责采购,必要时,生产部协助采购。 b)设备购置进厂,生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收,并验收合格准予 进厂;若验收不合格,则采购课办理退换或维修事宜,直到验收合格。 c)厂房设施购置进厂,由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收,并验 收合格准予进厂;若验收不合格,则采购课办理或维修事宜,直到验收合格设施应包括:工作 场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服 务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。 d) 采购或自制完成的设施,生产部组织使用部门安装调试,确认满足要求后,由生产部 和使用部门在《设施验收单》上签字验收,并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由文控中心保管。低值易耗的工、卡、量 具等使用部门自行验收。 e) 验收不合格的设施,生产部与供方协商解决,并在《设施验收单》上记录处理结果。 f) 生产部对验收合格的设备进行编号,并在《公司主要生产设施一览表》上登记。 g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续;低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭 设施验收单办理入库手续。
环境运行控制程序 (ISO14001:2015) 1目的 为规范工作人员在环境工作中的行为,控制环境因素,顺利实现公司环境目标。 2范围 本程序适用于公司覆盖范围内环境工作的日常运行管理。 3职责 3.1 公司总经理是公司环境第一责任人,对公司的环境工作负全面责任。3.2 各部门负责人是该部门环境第一责任人,对本部门的环境工作负全面责任。 3.3 品质管理部负责环境运行控制程序的管理。 3.4 各部门在各自职责范围内,做好环境工作。 4程序 4.1运行准则 a)制定支持本程序有关的制度、办法,并明确必要的要求; b)严格履行本程序和有关规定; c)对重要环境因素的管理和控制要求通报给相关方(包括外包方等)。
4.1.1 废水和雨水的控制: a)办公活动中以及所管区域产生生活废水集中排放至市政污水干管; b)对于办公场所洗手间的废水经化粪池处理后纳入市政管网。 c)禁止向雨水管网倾倒垃圾、化学品(如清洗剂)、油污、污水等,防止 雨水被污染。 4.1.2 废气的控制 a)人事行政部负责组织车辆按要求进行年检,确保尾气达标。 b)人事行政部负责通过加强对车辆使用的管理等措施提高车辆使用和燃 油使用效率,加强对空调的维护保养防止致冷剂的泄漏,从而减少温 室气体的排放量。 4.1.3 噪声的控制: a)各部门在办公活动中应注意不得喧哗吵闹,确保工作场所的安静。 b)区域内经营户在经营和管理过程中应合理进行背景或广告音乐的播放以 及招揽吆喝。 c)区域内未经批准不得燃放烟花爆炸。 d)物业服务中心负责对物业修缮时的环境管理和控制,应注意噪声的控制, 未经批准不得进行夜间有噪声的施工作业,不得影响周围居民正常作息。 晚上20:00至次日7:00不得施工。 4.1.4 固废的控制:
新改扩建设项目管理制度 1 目的 为了规范本厂新、改、扩建项目工程在施工阶段的职业卫生、安全管理的职责、环境保护内容和要求。为确保工程在施工阶段的管理,保障劳动者在劳动过程中的安全与健康,防止产生新的污染、破坏生态环境,依据国家及集团公司有关规定,特制定本制度。 2 范围 本制度规定了新改扩建设项目管理要求。 本制度适用于新、改、扩建项目管理。 3 职责 3.1 生产设备技术部是工程项目建设管理的主管部门,对所有的建设项目进行管理、监督、考核。 3.1.1 负责做好施工前的各项准备工作,在工程项目建设现场管理和技术方面负总责,保证项目建设的成功; 3.1.2 负责协调项目的外部关系,负责合同履行;在工程施工过程中,通过对工程的管理、协调和监督,实施对工程质量、进度、投资、安全的有效控制,最终使工程承包合同得到全面的履行; 3.1.3 督促监理单位和监理人员认真履行职责;加强对施工各环节的质量监控,确保工程建设质量;会同监理单位监督施工单位严格按照设计图纸和施工规范、标准进行施工,督促施工企业在工程施工中建立健全工程质量保证体系和现场工程质量自检体系;
3.1.4 负责现场安全文明施工管理工作,督促参建施工单位严格执行文明施工和安全作业的有关规定;制定工程项目的总体进度计划和实施方案,并担负项目基建与生产衔接的职责。 3.2 分管领导全面负责控制工程项目的投资、质量、进度、安全。 3.2.1 负责本厂范围内的工程概预算、工程招投标、工程质量及工程技术等的管理工作;负责组织审批项目施工组织设计、主要工程的施工方案; 3.2.2 负责审核、汇总工程项目年度(月度)基本建设计划;监督检查工程建设的实施,即投资、质量、进度和安全; 3.2.3 负责对建设项目“三同时”落实情况进行管理; 3.2.4 审批单位工程开工报告;协调工程项目的外部建设条件;参加单位工程竣工验收;负责提出项目竣工验收申请报告。 4 控制要求 4.1 工程开工管理 4.1.1 具备开工条件的基建工程项目,生产设备技术部负责向公司提出开工申请,由公司进行批准。生产设备技术部报能源公司备案。 4.1.2 生产设备技术部负责或协调公司相关中心(部室),向行政主管中心(部室)和其它行业管理部门办理与建设工程项目相关的开工手续,公司相关业务中心(部室)在项目开工后继续协调与本中心(部室)业务相关的工作。 4.1.3 单位工程开工报告由监理单位、设计单位、质量监督单位、公司经营管理部共同审批。 4.2 工程质量管理 4.2.1 由生产设备技术部负责,组织公司经营管理部、监理单位、设计单位、施工单位、质量监督单位对施工图进行会审,未经会审的施工图不得使
环境、职业健康安全运行控制程序 1目的 对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划,及有关的服务、产品、活动进行控制,确保安全生产. 2适用范围 适用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制. 3职责 3.1集团公司生产副总经理对本程序负责. 3.2集团公司/分公司工程技术部门按照职责范围分别组织对所 属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况. 3.3集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制定和提供有 关环境和职业健康安全管理文件;负责施工过程中环境和职业健康 安全运行情况的监察与督导. 3.4集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经 理部的环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导. 3.5集团公司/分公司办公室(公安部门)负责对机关办公区的 环境和职业健康安全进行控制. 3.6项目经理部负责制定施工项目的环境和职业健康安全管理方案,并负责具体实施. 4工作程序 4.1为确保对与环境因素和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务得到有效控制,减少环境污染,降低风险,提高职工职业健康安全 水平,项目经理部在开工前应对本项目的环境因素和危险源进行充分
调查、参照公司已经辨识、评价发布的《环境因素清单》、《重要 环境因素清单》、《危险源清单》、《重大风险源清单》,识别并相 应建立本项目的清单.如果项目调查存在新的环境因素和危险源,按 照《环境因素识别与评价程序》和《危险源的辨识、风险评价与控 制程序》执行,以对集团公司、分公司形成的清单进行补充完善. 4.2项目经理部应依据环境因素和风险因素评价结果,制定目标 和指标计划表,策划控制措施,控制措施包括: a)目标和管理方案; b)运行控制措施; c)应急准备与响应程序; d)培训; e)监视和测量. 4.3项目经理部对识别出的重要环境因素、重大风险因素制定控 制措施和事故救援应急预案;根据目标/指标实现的需求对符合《方针、目标、指标和管理方案控制程序》中4.3.1.1要求的重要环境 因素、重大风险因素制定管理方案,并具体实施与控制.对一般环境 和风险因素通过法律、法规和其他要求、运行控制要求及日常检查 来控制.对易造成环境和职业健康安全目标指标偏离的过程或活动, 项目经理部施工技术管理部门、设备管理部门等应编制详细地专项 安全技术措施或操作规程,以指导作业人员进行施工作业,并实施过 程控制. 4.4安全技术交底 工程施工以前项目经理部技术部门将制定的环境和职业健康安全管理方案、风险控制措施及施工组织设计、安全技术措施、操作规 程等向施工人员分级进行交底,所有的技术交底应有记录. 4.5各单位应层层落实《安全生产责任制》.集团公司、分公司、项目经理部应建立安全生产委员(安全生产领导小组),明确职责, 规范程序.建立和完善安全生产保证体系(包括机构体系和制度体
过程运行环境控制程序 1、目的 确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 2、范围 适用于对为实现产品符合性所需的工作环境控制。 3、权责 4.1、最高管理者负责工作环境和基础设施的提供和管控协调,负责为改善工作环境提供适当的资源。 4.2、生产技术部负责长期工作环境控制与管理。 4、定义 工作环境:指工作场所洁净度、产品所需的物理环境等。 5、工作流程: 5.1、定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。安全工作的内容是: 5.1.1、大力开展劳动保护工作。 5.1.2、建立与贯彻安全生产责任制,消防安全制度。 5.1.3、定期组织安全生产教育。 5.1.4、必要时设置不安全因素控制点。 5.1.5、进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.2、文明生产 5.2.1、生产过程安排合理,物品的堆放,存储,装运有条理,工序间流转记录准确,有严明的工作纪律、工艺规范。
5.2.2、技术、安全、质量、教育标准化,人、机、物布置合理,无多余杂物,设备安全运行,整洁完好,工作场地布局合理,工作环境自然条件良好,量具、测仪存放整洁。 5.3、各部门首先要调查现况,再设置目视管理(即看板管理)来缩短管理距离,增加管理透明度,实行自我管理,养成管理主体意识。 5.4、生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析,确定工艺路线和搬运路线,对不同状态物品挂相应标识牌,以引导确认之作用。 5.5、办公室制订《工作环境因素评量表》(见附录1),定期对各部进行“5S”运动、安全政策宣传教育活动,并运用《“5S”检查评分表》(见附录2)对作业现场进行考评。 5.6、工作环境设计与实施 5.7.1 、各部对现有工作场地进行合理规划,通过“5S”作业使生产现场标准化。 5.7.2、各部组按“5S”要求,将所有物品定位,做到有物必有区,有区必挂牌。按区存放,按规划图定位,图物相符,通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。 5.7.2、各部组按产品特性的要求对产品所涉及的工作环境(如温度、湿度、卫生及通风情况等)进行有效管理。 5.6、组织验收考评 成立检查小组,检查小组每月按“5S检查评分表”、“工作环境因素评量表”对各部门进行评比。 5.7、考评结果在厂内公布,并对其归档、保存。 6、相关文件:
管理制度编号:YTO-FS-PD767 环境运行控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
环境运行控制程序通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.0目的 对本公司物业管理服务过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制,确保环境管理体系的良好运行和质量、环境、职业健康安全方针的实现。 2.0适用范围 适用于本公司资源(水、电、纸张和原材料等)的使用和环境污染物(污水、废气、噪声、废弃物)的排放与环境因素有关的活动的控制,以及对相关方的管理。 3.0主要职责 3.1管理处负责对水、电的控制,消防安全管理,设备维修时的环境管理及废弃物管理。 3.2行政部负责对办公用纸的控制。 3.3管理处负责对维修零配件使用控制、危险品的管理、使用控制和小区(大厦)废弃物的收集、搬运,以及物业管理服务现场的其它环境管理事项,并对服务供方施加影响。 3.4各部门应积极配合其它职能部门的管理。
新、改、扩建项目设计管理程序 1 范围 本程序提出了新、改、扩建项目管理要求,旨在规范项目管理工作;程序适用于矿内新、改、扩建项目论证、设计、施工、检查、验收等全过程及其相关管理活动。 2 引用标准或文件 2.1《中华人民共和国矿山安全法实施条例》 2.2《中华人民共和国矿山安全法》 2.3《中华人民共和国安全生产法》 2.4《中华人民共和国环境影响评价法》 2.5《选矿安全规程(GB18152-2000)》 2.7《金属非金属矿山安全规程(GB16423—2006)》 2.8《工厂安全卫生规程》 2.9《采矿设计手册》、《选矿手册》 2.10《中华人民共和国建筑法》 2.11《建设项目环境管理条例》 2.12《建设项目环境管理办法》 2.13《建设项目环境保护设计规定》 2.14《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 2.15 《招投标与项目管理制度》 3 职责 3.1 各厂、室、处、室负责做管辖范围内小、中型项目的可行性分析报告的编制和设计。 3.2 环境/安全处对建设项目的环境、安全管理进行总体监控,参与新、改、扩建项目设计方案的评审,负责组织、协调、监督新、改、扩建项目,严格执行环境影响和职业健康安全评价制度;安全、环保“三同时”制度;落实建设项目施工环境保护规定和建设项目环境保护竣工验收制度,保证污染物达标排放及达到总量控制要求。 3.3 基建处负责在工程项目的施工管理中,落实安全、环保项目“三同时”制度,并会同工程监理部门搞好工程监理,做好施工过程现场管理,确保工程质量,采取措施减少工程建设过程中对周围环境产生的不良影响和施工安全。 3.4 计财部负责建设工程中项目的预结算资金落实。 3.5 矿总工程师负责招集有关部门或人员对项目进行论证、设计输出的评审、预结算编制和竣工验收。 3.6 技术处生产技术科负责中、小型新、改、扩建项目设计审核和大型新、改、扩建项目委外设计外委。
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.环境、职业健康安全运行控制程序正式版
环境、职业健康安全运行控制程序正 式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 目的 对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划,及有关的服务、产品、活动进行控制,确保安全生产。 2 适用范围 适用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制。 3 职责 3.1 集团公司生产副总经理对本程序负责。 3.2 集团公司/分公司工程技术部门
按照职责范围分别组织对所属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况。 3.3 集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制定和提供有关环境和职业健康安全管理文件;负责施工过程中环境和职业健康安全运行情况的监察与督导。 3.4 集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经理部的环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导。 3.5 集团公司/分公司办公室(公安部门)负责对机关办公区的环境和职业健康安全进行控制。 3.6 项目经理部负责制定施工项目的
文件制修订记录
1.0目的 为确立工厂环境整齐清洁,以维护厂区的5S要求并持之以恒,特订定本管理程序。 2.0适用范围 凡本厂各部门作业区均属。 3.0职责 4.1作业区域:各部门负责责任工作区域的清洁。 4.2厂区:公共厂区的责任区域由部门主管监督审查。 4.3各部门工作区的清洁由各部门主管负责监督。 4.0程序 4.1整理、整顿: 4.1.1将本部门的工作区域内的对象,加以归类,使物品皆有定点定位,并排列整齐。 4.1.2不需要的物品则依状况给予保存或报废处理的。 4.1.3制造不良的不合格品,依「不合格输出控制程序」执行。 4.1.4工/模/洁具的整理,依「产品防护控制程序」执行。 4.2清扫、清洁: 4.2.1每日实施清洁工作。 4.2.2各部门自发的把生产垃圾收集于垃圾箱内. 4.2.3组拉桌下、机台旁边、维护清洁,不得堆置任何私人物品。 4.2.4通道上不得有污油、污水以保持干燥干凈的安全空间。 4.3教养(纪律): 4.3.1不随地乱丢烟蒂、纸屑及放置私人对象。 4.3.2上班时不准抽烟、吃东西(厂区内禁烟)。
4.3.3确实遵守作业标准与规范,养成自主管理的习惯。 4.4工业安全: 4.4.1本工厂各部门执行工作时,所应注意的安全事项,必须符合法规要求,且必要时应建立相关工作指导书及宣传方式,使员工了解及遵守。确保员工身心健康、做到安全至上,预防为主的要求 4.4.2本工厂配置适用的厂房并根据生产需要适当装修,防止暴晒,风雨侵蚀和潮湿。 4.4.3配置必要的通风、消防器材,保持适宜的温、湿度,并严禁烟火,消除火灾隐患 4.5车间照明、温湿度的管制 4.5.1机修组负责对全厂所有照明设备进行定期检查及维护,确保所有生产、检验区域 有足够照明光线,以不影响正常生产及检验为原则。 4.5.2工厂规定各部门及货仓区域的温湿度的要求,并评估其对物料及产品质量的直接影响,以及对员工身体及心理的影响(因对员工身心影响也必然会间接的影响到产品质量的稳定性),各部门每日定期对湿度的情况进行检查并记录,如超出标准时,由行政部负责按排人员采取相应在措施,恢复正常状态。 4.5.3保持车间温度不能过热、空气保持流通,防止高温工作带来身体不适; 4.6社会、心理因素管控 4.6.1公司经营管理采用公司人员一律平等方式进行,不对个别员工进行歧视、保持公司内部和谐稳定、不对抗; 4.6.2工作休息时间可播放适当的音乐以缓解工作、心理压力 4.6.3行政部定期对员工进行情况了解,了解员工现状及困难,向公司领导进行汇报,以寻求物质或精神上的帮助。
1依据 本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册“7.1.4”节编制。2目的与范围 经对公司环境评价确认,对需采取运行控制的环境因素,策划其相应的过程和活动。规定运行程序和准则,对重要环境因素及环境因素进行控制,消除或降低环境风险,确保影响环境的产品\过程和活动得到控制,预防环境的污染,防止环境污染事故的发生,实现环境方针、环境目标和指标。 本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。 3职责 3.1 管理者代表负责本程序的建立、实施,并推动体系实施的持续性。 3.2 管理中心负责公司对本程序运行策划; 负责公司重要环境因素管理,包括制定管理措施、管理方案及应急预案,并组织实施; 负责对本程序运行测量\检查; 3.3制造中心负责公司环境运行控制,对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。 3.4 各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。 4 日常运行过程中的环境因素的控制 4.1 环境运行控制策划: 4.1.1 运行控制应考虑的因素有: A)EHS方针、目标指标; B)本公司的工艺特点; C)环境因素和危险源评价的结果; D)适用的法律法规及其他要求; E)需要的控制活动及控制方法;
4.1.2 运行控制的依据和标准 A)适用的法律法规及其他要求; B)适用的环境标准; C)EHS方针、目标指标; D)本公司的环境行为准则; 5.1 过程控制的策划 5.1.1 技术中心负责编制工艺流程,产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件,做好过程策划。制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装,创造工作环境。 5.2 过程控制的要求 5.2.1 制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制“生产派工单”,明确生产过程所使用的生产工艺。 5.2.2 制造中心的全部作业活动,均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚,其质量要求,应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。 5.2.3 生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效,各部门均应按《文件控制程序》对文件要求进行管理。 5.2.4 员工应严格按照标准图样、工艺文件精心作业,制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查,并填写《工艺纪律查核表》。 5.2.5 根据工艺文件的规定,需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等,但在新设备、大修或改造后的设备投入使用前,应对设备进行认可,确保与产品质量要求相一致。 5.2.6 做好设备的使用、维护和保养工作,确保设备、工装处于完好状态。具体按《基础设施控制程序》、《工装管理规定》执行。 5.2.7 生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求,确保其跟产品质量要求相一致。 5.2.8 员工技能需满足工艺规定要求,并按《人力资源控制程序》培训后执行。 5.2.9 原辅材料投产前,应经进货检验合格方可投入加工或装配。 5.2.10 进货、过程和最终检验按《产品和服务放行控制程序》执行。 5.2.11 使用的监视、测量设备均应合格,并在周期检定期限内使用。具体按《监视和测
新建、改建、扩建事前环境评价程序 (ISO14001-2015) 1、目的 本程序是公司在活动、产品或服务发生变化时,及时掌握环境因素的变化及控制其对环境的影响,使其对环境的影响降至最低限度。尤其加强对新、改、扩建工程的环境管理,有效控制环境污染并将环境影响程度降到最低。 2、适用范围 本程序适用于本公司活动、产品或服务发生变化时环境影响评价控制,适用于公司所有新建、改建、扩建项目的环境管理。。 3、职责 3.1行政部负责变更项目的事前环境评价。 3.2行政部负责对事前评价结果的审核。 3.3总经理负责对事前评价结果的批准。 4、工作程序 4.1事前环境评价的对象 公司在实施“三建”(新建、改建、扩建)、“四新”(新产品、新工艺、新设备、新材料)等的建设、技术改造、技术引进项目时,必须先进行环境影响评价。 4.2事前环境评价原则 a.遵守适合本公司的有关环境法律、法规及其他要求; b.采用无毒、低毒、少毒和无污染、少污染的材料及工艺,材料最少量化; c.考虑实施废弃物综合利用技术和污染物处理技术;
d、考虑产品、设备的节能型及消防安全型等。 4.3环境因素的识别与评价 4.3.1行政部工程负责人根据《环境因素识别与评价控制程序》对所负责项目进行环境因素的调查、登记,并填写《事前环境评价表》,经部门领导确认,由行政部审核总经理批准。正式运行后,项目运行部门对新识别的环境因素进行汇总、整理,并纳入本部门环境因素清单,同时报技术中心。 4.3.2相关部门必须同时提供有关资料: a.项目报告书及批准文件等 b.工艺流程图 c.设备清单(使用能源、功率等) d.材料清单(使用量等) e.设计、施工图 f.项目实施计划 4.3.3 申报和批准 a.对于法律法规有规定需要向政府环保部门申报“环境影响评价”和“三同时”(指企业实施“三建、四新”项目中,有关:“职业安全卫生”、“环境保护”和“消防”方面的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投运的规定)时,由行政管理中心工程负责人向政府环保部门按规定申请环境影响评价,待环保部门批准后,按“三同时”要求实施计划项目。 b.对于未规定必需环保部门认可的项目,需经行政部审核,总经理批准后按“三同时”要求实施计划项目。 4.1验收
环境、职业健康安全运行控制程序1目的 对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划,及有关的服务、产品、活动进行控制,确保安全生产。 2适用范围 适用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制。 3职责 3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。
3.2集团公司/分公司工程技术部门按照职责范围分别组织对所属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况。 3.3集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制定和提供有关环境和职业健康安全管理文件;负责施工过程中环境和职业健康安全运行情况的监察与督导。 3.4集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经理部的环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导。 3.5集团公司/分公司办公室(公安部门)负责对机关办公区的环境和职业健康安全进行控制。 3.6项目经理部负责制定施工项目的环境和职业健康安全管理方案,并负责具体实施。 4工作程序
4.1为确保对与环境因素和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务得到有效控制,减少环境污染,降低风险,提高职工职业健康 安全水平,项目经理部在开工前应对本项目的环境因素和危险源进 行充分调查、参照公司已经辨识、评价发布的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《危险源清单》、《重大风险源清单》,识别并相应建立本项目的清单。如果项目调查存在新的环境因素和危险源,按照《环境因素识别与评价程序》和《危险源的辨识、风险评价与控制程序》执行,以对集团公司、分公司形成的清单进行补充完善。 4.2项目经理部应依据环境因素和风险因素评价结果,制定目标和指标计划表,策划控制措施,控制措施包括: a)目标和管理方案; b)运行控制措施; c)应急准备与响应程序; d)培训;
环境运行控制程序 (ISO14001-2015) 1.0目的 通过对环境运行的控制,以确保符合规定的目标、方针和指标。 2.0范围 适用于公司环境体系所覆盖的所有范围。 3.0权责 3.1行政部负责体系运行的实施和控制。 3.2人事部 3.2.1掌握环境体系运行的情况。 3.2.2负责水、气、声、渣等关键环境特性的监控与测量实施情况。 3.2.3负责法律、法规遵循情况的控制。 3.3各部门 3.3.1负责推进本部门的环境保护工作。 3.3.2对本部门的体系运行情况进行控制。 4.0定义:无 5.0程序 5.1监测内容 5.1.1运行控制情况 根据本的具体情况,应对以下关键特性进行控制: a)水、气、声、渣的排放情况;
b)水、电、纸的消耗情况; c)化学危险品使用及保管情况; d)消防设施等应急准备。 5.1.2目标、指标的符合情况及实现程度 主要包括每年度所定的各项环境目标、指标及相对应的环境管理方案,及与法律法规的符合性。 5.1.3组织的环境绩效 主要包括对重大环境因素的控制结果和成效。 5.1.4法律法规的遵循情况 包括污染排放指标,建设项目,化学危险品管理,危险废弃物的处理等多方面。 5.2运行的实施 5.2.1对废水、废气、噪音排放的控制 1)废水的控制按《废水排放控制程序》执行。 2)废气、噪音的控制按《废气噪音排放控制程序》执行。 5.2.2对废弃物排放的控制按《废弃物管理程序》进行控制。 5.2.3对化学危险品的储存和使用的控制按《化学危险品控制程序》执行。 5.2.4对与环境运行有关的人的控制按《人力资源控制程序》执行。 5.2.5对水、电、纸的消耗的控制按《资源能源控制程序》执行。 5.2.7对文件的控制按《文件控制程序》执行。 5.2.8对法律法规遵循情况的控制按《合规性控制程序》执行。 5.2.9对紧急情况和事故的控制按《应急准备响应控制程序》执行。 5.2.10对产品和服务中的重大环境因素的控制按《相关方管理控制程序》执行。
1目的 为确保新建、改建、扩建工程项目(以下简称工程项目)建设,从源头控制和消除质量隐患;防范职业健康安全风险;管理环境因素,减少不良的环境影响;特制订本程序。 2范围 本程序适用于公司及其所属各单位新建、技术改造、安全环保隐患等新、改、扩建项目的安全、职业卫生和环境要求的管理。 3职责 3.1 工程主管经理负责组织工程项目设计、施工、验收中的HSE工作,贯彻执行工程项目“三同时”管理规定。 3.2 工程部负责公司工程项目的组织与建设,负责消防报批、验收工作,负责项目承包商管理、施工图管理与审查、负责工程进度、质量、HSE管理、投资、“三查四定”工作,工程中交、竣工验收各阶段的组织工作,并落实整改措施。 3.3 工程中心(质量监督站)受工程部领导,参加工程项目建设,负责工程质量、HSE、投资控制、质量监督工作。 3.4 发展规划部负责工程项目立项、初步设计委托工作,负责项目自项目建议书至初步设计批复阶段(以下简称决策阶段)前各阶段审查的组织工作;负责有关“三同时”费用的落实。组织审查建设项目的选址、布局是否符合职业健康安全、环保、消防管理方面要求。 3.5 安全环保部负责建设项目安全、环保、卫生“三同时”管理,负责各阶段HSE预审批管理,负责职业健康安全、环保“三同时”的工作。 3.6 技术质量部负责工艺技术方案的审查工作。 3.7 设备管理部负责设备技术方案的审查,参加重点设备的选型、监造、安装监督、试运等工作,负责组织特种设备的取证资料审核。 3.8 生产部负责生产准备工作,组织编写投料试车方案并组织审查,组织开车条件确认,负责物料平衡及公用工程系统的审查。 3.9 财务部负责工程项目的资金管理工作,负责工程决算和资产交付。 3.10 经营计划部负责工程项目物料平衡方案的审查工作。 3.11 消防支队负责工程项目各阶段消防监督审查及各阶段的消防内部验收。
环境的监视和测量控制程序 1、目的对公司内重大环境因素进行监视和测量,对公司内可能造成重大环境影响的环境运行情况及环境绩效进行监视和测量,并为质量环境安全管理体系的持续改进提供依据。 2、适用范围本程序适用于对公司的废气、污水、噪声、固体废物、粉尘的检测活动,对环境运行情况,环境绩效及环境目标完成情况的监视和测量。 3、职责3.1安全部负责对环境的管理方案、目标和指标的完成情况的检查、环境运行控制、重要环境因素、负责联系有资质监测单位,对废气、废水、噪音的排放,环境设施的监测、药品使用检查。3.2相关部门负责本部门环境运行情况,环境绩效及环境目标完成情况的监视和测量。 4.环境的监视和测量工作程序4.1监测依据a.相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求;b.ISO14001:200 4、OHSAS18001:2007标准;c.管理体系文件规定;d.环境和职业健康安全目标、指标和管理方案。4.2环境的监视和测量项目和内容4.2.1重要环境因素及环境因素的运行控制情况;4.2.2环境设施的运行控制情况;4.2.3公司主要能源水、电、油的消耗情况;4.2.4公司环境噪音检测;4.2.5环境管理方案的实施的完成情况;4.2.6环境目标、指标的完成情况;4.2.7公司的环境行为表现及环境活动。4.2.8环境和职业健康关键特性和安全绩效的测量 4.3环境的监视和测量 4.3.1内部监测 检查类别检查内容监测、测量内容/要求检查频率记录环境因素环境因
素的运行控制公司各部门重要环境因素及环境因素的运行控制情况进行监视和测量;月环境检查记录表能源能源水、电、油对生产用水、生产用电、生产用油定期进行监视和测量;月环境检查记录表环境管理方案环境管理方案环境管理方案月环境检查记录表日常检查工作区域、吊装安全、化学品、设备、个人防护、消防、整洁、噪声、安全标识、药品使用按EHS检查表的要求月EHS检查记录表废弃物的收集处理标识、处理记录、处理单位的资质和协议的有效性。1、各废弃物存放点标识清楚,都分类放置,无泄漏现场。2、对废弃物处理都进行了记录。3、废弃物收集单位有有效执照,与本公司签有收集处理协议并在有效期内。月废物处理相关记录EHS检查记录表废水排放管理排放点的处理和排放1、各废水排放处、生活污水管道正常,无堵塞、污染现象。月废气排放管理废气排放设备的使用、正常运行、保养记录1、排放设备在使用。2、设备运行正常。3、有设备保养检查记录。月相关方意见对相关方意见的处理无相关方意见或相关方意见处理,相关方满意。半年相关方管理记录表对相关方管理相关方的合规性1、无因环境污染、安全事故受到上级主管部门或环保、劳动、卫生部门的处罚。2、无违反本公司的要求。半年化学品管理静电接地管理化学品柜,化学品库,喷漆房的接地要求季接地保护器安全检查 5.3.1外部监测 项目类别监测标准检查频率记录厂界噪声排放环境工业企业厂界噪声
1. 目的 为了加强对新建、改建、扩建项目的环境保护管理,严格控制新污染源的产生,达到污染预防的目的,而制定本要领。 2. 适用范围 本要领适用于华渊电机(江苏)有限公司中,有关新、改、扩建项目的施工、改造、验收的环境管理业务活动。 3. 职责 总务课负责对开发建设项目的总体管理。 4. 定义 ⑴本公司所指的新、改、扩建项目包括: ①区域性的开发建设 建设规模较大,建成使用后对环境有一定影响的建设项目,如公司三期扩建项目、四期扩建项目、危险品仓库等新、改、扩建项目; ②一般的施工建筑和技术改造 建设规模较小,建成使用后对环境影响较小的建设项目,如墙壁的修善,建临时仓库,油膝地板,装防音箱等。 ⑵三同时 建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用(简称三同时)。 5. 区域性开发建设项目 5.1前期管理
⑴环境影响评价 总务课委托有资格的单位编写《环境影响报告表》。《环境影响报告表》经环保局审批同意后方可立项建设,在实施过程中严格执行“三同时”制度。 ⑵项目的设计要求 a. 设计单位必须要有相应的资格证书; b. 设计文件要报环保部门进行设计审查; c. 设计内容必须落实环境影响报告书(表)及其审批意见所确定的各项环保措施和投资概算; d. 设计时尽可能选用对环境负荷小的材料。 5.2 施工管理 5.2.1施工单位的选择 ⑴施工单位需具备相应的资格证书或施工经验; ⑵对以前在本公司已进行过施工过,而且又能很好地遵守本公司环境方面要求的承包方可优先
考虑; ⑶对新的承包方,应对其宣传本公司关于环境方面的要求; ⑷与承包方签订的合同应追加环保方面的要求: a. 遵守本公司环境管理规定; b. 施工垃圾的合理处理; c. 签订环保合同并信守承诺。 5.2.2施工现场环境管理 ⑴总务课负责对施工场地划定界限,指定施工物料及施工垃圾临时堆放场地; ⑵总务课负责监督施工方在施工过程中是否落实合同中关于环境要求的承诺。并负责检查污染 设施与主体工程是否按进程要求同步进行; ⑶当发现不符合时: ①立即向承包方环保负责人提出整改要求,督促其务必履行环保合同的有关规定; ②对已造成环境影响的,应要求承包方人员采取相应的补救措施(如对散落的粉尘、材料进 行清扫、冲冼,收集乱扔的垃圾等),防止和减轻粉尘、垃圾、噪声等对周围环境的污染; ③总务课负责监督补救措施的实施情况。 5.3 项目竣工后的验收 5.3.1 总务课应依据环保合同检查以下事项是否完成: ⑴污染治理设施与主体工程已同时完工; ⑵施工用的临时设施已拆除; ⑶施工垃圾已全部清理。 5.3.2 总务课依据法律、法规的要求做到: ⑴验收合格后建设项目才可正式投入使用。