文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 后勤关于落实党风廉政建设责任制和排查风险点的汇报

后勤关于落实党风廉政建设责任制和排查风险点的汇报

后勤关于落实党风廉政建设责任制和排查风险点的汇报
后勤关于落实党风廉政建设责任制和排查风险点的汇报

后勤关于落实党风廉政建设责任制和排查风险点的汇报

按照兵、师《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和我校《关于开展2011年度落实党风廉政建设责任制和排查风险点的通知》精神,结合后勤的实际,现对2011年度后勤落实党风廉政建设责任制和排查风险点的工作总结如下:

一、完善党风廉政教育机制,全面落实党风廉政建设责任制

一年来,按照上级和学校的要求,落实党风廉政建设责任制中的工作部署,后勤不断地加强对党风廉政建设和反腐败工作的组织领导和监督检查,并将工作任务分解落到实处,着力构建反腐倡廉责任体系。

(一)反腐倡廉建设是党的建设的重要组成部分,党风廉政建设责任制是加强后勤反腐倡廉建设的重要制度保证,是依法治校、规范管理的内在要求和基本内容。后勤始终坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针;坚持党政齐抓共管,工会、校纪委和职代会加强监督,部门各负其责;坚持落实党风廉政建设责任制;以完善惩治和预防腐败体系为重点,以体制、机制、制度创新为核心,为学校教育事业科学发展和优质的后勤服务提供坚强的政治保证。

(二)领导高度重视,班子成员分工负责

后勤领导班子一直高度重视党风廉政建设工作,认真履行党风廉政建设责任制。我们成立了党风廉政建设领导小组,加强对党风廉政建设工作的组织领导。班子其他成员按照各自分工,对分管范围内的科室的党风廉政建设工作,经常提要求,亲自抓教育,认真促落实,将党风廉建设责任制作为一项日常工作来抓,毫不松懈,一抓到底。

(三)健全完善责任网络体系,分解落实廉政建设责任目标结合实际情况和工作分工,后勤每年年初将党风廉政建设和反腐败工作列入全年工作要点,将总体任务分解细化,具体落实到下属各科室,并与每个科室主任签订了《北屯高级中学后勤党风廉政建设责任书》。各科室都能够结合各自的业务特点和管理范围,认真落实党风廉政建设责任制的要求,陆续建立和完善内部的管理制度,努力完成党风廉政建设和反腐败工作任务。

二、积极加强制度建设,从源头上加大预防腐败问题的力度

制度建设是反腐倡廉建设的核心工作。加强制度建设和制度创新,是从源头上预防和解决腐败问题的基本保障。后勤能够按照结构合理、程序严密、制约有效的原则,建立健全后勤科学的运行机制和程序规则,切实做到决策更加科学、执行更加顺畅、监督更加有力。通过加强制度建设和制度创新,切实加强管理和监督,做到预防工作“关口前移”,真正把反腐倡廉治本工作做好。

(一)加强干部人事管理、监督和依法用工。坚持民主、公开、竞争、择优原则,健全干部选拔任用科学机制,进一步落实党员群众对干部选拔任用的知情权、参与权、选择权和监督权,让选人用人权在阳光下运行。严格按照《劳动合同法》和学校的有关规定公开择优招聘和使用职工。

(二)加强物资(设备)采购管理和监督。严格执行学校采购有关规定,进一步完善和加强后勤内部采购机构及其各项采购监管制度建设。制定了《后勤物资采购管理办法》和《后勤饮食中心物资采购管理办法》,统一物资采购的程序,做到公开透明,

阳光采购,完善了采购管理机制。并通过后勤物资采购监督小组对物质采购过程进行定期或者不定期的事前、事中和事后监督。同时,后勤主动接受校纪委监察部门的全面监督,各项重大招标、采购和干部招聘工作都是在学校纪委监察部门的监督下阳光操作,真正做到公开、公平、公正,杜绝暗箱操作。

(三)加强对学校资产管理和监督。严格执行国家国有资产管理规定,正确办理物资往来手续,做好固定资产的建账、建卡、归档和日常管理工作,依法维护学校资产的安全和保值、增值,提高学校资产使用效益,防止学校资产流失。

三、丰富党风廉政教育形式,牢固构筑思想道德防线

加强反腐倡廉宣传力度,深入开展党风廉政教育,是有效预防腐败、保证廉洁从政的基础性工作。一直以来,学校后勤立足于教育,着眼于防范,广泛深入地对党员干部开展了形式多样的党性党风党纪教育,不断提高干部职工的综合素质,增强反腐倡廉意识。

(一)学校后勤每年年初制定学习计划,并坚持每月总结,按计划进行政治学习、业务培训,注重加强干部职工政治思想、业务知识和职业道德及勤政廉政教育培训工作

(二)把廉洁教育和诚信教育贯穿师德建设的各个环节,进一步提高职工的职业品德修养和廉洁自律的自觉性。大力开展表彰和树立优秀职工先进典型等宣传教育活动,努力为构建廉洁校园、和谐校园提供优质的后勤服务。

四、展开廉政风险点排查,扎实推进源头治理工作

后勤部门作为学校的服务部门,服务群体较宽,服务实体较多,业务往来频繁,现金与物资进出流量较大,可能出现的风险也较大,因此历来是我校廉政建设风险防范的重要部门,防范工作尤其重要。2011年上半年,根据学校纪委办颁发的《关于开展廉政风险排查与风险制度建设的通知》,后勤部门在已开展的重点岗位排查工作基础上,进一步开展廉政风险排查与风险防范制度建设工作。为了找准查透后勤各部门的廉政风险点,要求各科室紧紧围绕每个岗位的职责,每项工作的程序,特别是行使权力的重要环节来进行,根据不同岗位的工作职责,从岗位最基本的廉政制度要求、最容易发生腐败的问题和思想认识最模糊的问题等方面入手,查找存在于思想道德、岗位职责、制度机制、社会环境等方面的风险,收集岗位的廉政风险点。通过自上而下和自下而上相结合的方式,后勤集团共排查出各类风险点35个,风险岗位24个,其中重点岗位13个,一般岗位20个。如:在行政风险方面,领导干部、科室负责人;在监管风险方面,决策、审批、人事管理、财务调控的工作岗位;在物资采购风险方面,物资采购、经费管理、维修、基建的工作岗位。并针对所有风险点,一一明确了风险原因,明确了岗位责任人和分管领导,进一步加强了对后勤集团重点领域、关键环节的监控和管理,进一步拓展了从源头上防治腐败工作的领域。

五、加强监督检查工作,坚决抓好各项制度的落实

(一)严格内部自律,坚持清正廉洁的工作作风

重视领导班子作风建设,不断增强党政凝聚力。后勤部门重视班子成员民主生活会制度,加强民主评议,政绩考核工作和班子成员廉洁自律的意识。每年一次中层干部公开述职,自觉接受集团全体员工的民主测评。

(二)加强群众监督,充分发挥干部职工的民主权利

一方面,全面接受广大师生员工的监督。后勤通过校园网、橱窗、简报等多种宣传媒体加强政务公开工作,对于干部任免、评优评奖和重大事项决策都进行及时公示。在此基础上,又设立了服务热线电话、意见箱、,并采取主动走访服务师生,与学生面对面等多种形式和渠道,接受全校师生员工的监督,便于广大师生随时随地都能够在接受后勤服务的过程中,将自己的意见建议及时反馈给我们。

北屯高级中学后勤

二○一一年十一月十二日

风险排查自查工作报告范例_自查报告.doc

风险排查自查工作报告范例_自查报告 出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联账单交收银员,收银员可以不给予办理 6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核 7、由于种种原因,客人需要滞后结账的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收账款 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部账单,账单请领导签字后转入财务部审计审核 9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结账;在本日营业工作结束后,应做总班结账仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写”东(西)园餐厅核对表” (四)单、总班结账 在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结账直接点击”单总班结账”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表

(五)当日、历史账目查询 ”当日账目查询”是指未平账和最近三天的账目,直接点击”当日账目查询”按钮,电脑会自动查找出所需账目 ”历史账目查询”是指以前产生的账目,操作方法同上 (六)发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号拆开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责 (七)作废账单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因如事后发现有错,但又查不到保存的账单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因。

廉洁风险自查报告

廉洁风险自查报告 根据全州国土资源系统“两整治、一改革”专项治理工作要求,矿管站按照工作职能,依据工作程序,确定了划定矿区范围、采矿权新立、采矿权有偿延续、采矿权变更等四个环节中存在和潜在廉政风险点,通过自己找、相互查、集体议的方式,全面查找存在或潜在的岗位廉政风险点,并制定了相应的防控措施。现将矿管站廉政风险点的排查和防控措施落实情况汇报如下: 一、认真学习,提高认识 根据省、州国土资源系统“两整治一改革”专项治理工作动员会议精神,我们认真学习了《关于印发的通知》等文件,通过认真学习,使我们意识到我们实际工作中确实存在或潜在着一些廉政风险点,认识到了这项工作的重要性,增强了我们站工作人员廉政风险意识和自律意识,为我们站廉政风险点的排查打下了坚实的思想基础。 二、对照职能,认真排查廉政风险点 通过学习部、省、州国土资源系统“两整治一改革”专项治理工作动员大会会议精神,并根据《临夏县国土资源局 XX年开展“两整治一改革”专项治理工作实施方案》要求,一是站内积极开展了工作中存在或潜在的廉政风险点的排查工作,我们按照工作职能,围绕采矿权出让中的重点环节,从岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制和外部环境等方面,通过自己找、相互查、集体议的方式排查廉政风险点。首先自己查找工作中的廉政风险点。其次,工作人员相互查

找工作中的廉政风险点。最后,所有工作人员集中讨论,从自己找、相互查出存在或潜存的廉政风险点中,经过认真讨论、筛选,从划定矿区范围、采矿权新立、采矿权有偿延续、采矿权变更登记等四个重点环节中确定出四个廉政风险点。二是我们针对排查出的岗位廉政风险点,通过认真分析廉政风险点存在的原因,制定了相应的廉政风险防控措施。 (一)划定矿区范围工作中的风险点及防控措施 风险点:接受好处将不符合县矿产和土地规划的划定了矿区范围的风险点。 防控措施:一是同意划定矿区范围的,必须按要求上报《新设采矿权矿区范围划定审查表》,首先表中必须要有分管土地、矿产副局长确认符合规划,并签字。其次,必须要有局长同意划定矿区范围的签字,并加盖单位公章。二是上报申请划定矿区范围的,矿管、土地规划相关人员联合进行现场实地踏勘,严格对照县土地、矿产规划,核对上报的《新设采矿权矿区范围划定审查表》中规划符合情况是否属实,确保划定的矿区范围必须符合两个规划;三是符合土地、矿产两个规划申请划定矿区范围的,提交局务会研究确定是否同意上报 (二)采矿权新立审批中的风险点及防控措施 风险点:接受好处将资料不全受理或托人情打招呼受理不合规范的报件受理的风险点。 防控措施:新设采矿权申请登记报件资料齐全后,必须由采矿权人上报州政府政务大厅国土资源局受理,做到受、办件人的分离;

岗位廉政风险排查套表会计资料全.docx

岗位图表一 岗位权力清单登记表 单位:县人民政府房屋征收办公室填表时间: 2012 年 12 月 31 日 位名称 力事 会所属股任人 部姓名1用核 2金管理 3 4 5 6 ? ? 位任主管 人字字 注:列出本岗位全部权力事项。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

位表二 与本岗位相关的XX 权力运行流程图(例图) 经办人员填写报销单据 主任批准 审核单据合法、合规性 . .点1、2、?? . . . . 出支付用 力运行点 注: 1. 流程图由部门绘制,一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位:县人民政府房屋征收办公室填表时间: 2012 年 12 月 31 日岗位会计责任人所属财务股 名称姓名部门 费用审核 岗位权 资金管理 力事项 风险类别风险点描述 1、存在财务制度学习不够扎实,不能高标准完成 工作任务的风险。 2、存在财务制度不能落到实处,流于形式,效果不权力行使 佳 的风险。 3、财务支出审批中碍于人情压力导致手续不全,会 (岗位职议基础工作下滑的风险。 岗位风中险等级 风险等级 高中低 中 责)风险

中容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意 制度执 识不强的风险。 行风险 1 、存在政治理论学习主动性不够的风险。 中 2 、存在工作进取精神不足,安于现状的风险。 思想道 德风险 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位:人民政府房屋征收办公室填表时间: 2012 年 12 月 31 日 岗位所属财务参加民主 名称会计部门测评人数 风险类别风险点测评意见票数 1 、财务管理没实行事前监 准确 权力行 督。 2 、公用经费不合理使 使风险 不准确 用。 1 、可能按领导意图办 制度执 准确 事。 2 、未能根据自身工作 行风险 实际完善制度。 不准确 思想道1 、工作中不能很好的端 准确

保险风险排查自查报告范本(完整版)

报告编号:YT-FS-6992-50 保险风险排查自查报告范 本(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

保险风险排查自查报告范本(完整 版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 为了端正工作态度,改进纪律作风,促进做好工作,公司开展了纪律作风整顿活动,在这学习一阶段,始我在思想上、工作上、生活上、对自己要求和实际行动都有很大提高,现在对照工作实际谈谈我的心得体会。 一、存在的主要问题: 1、在电话服务过程中的技巧还有待进一步加强。 2、业务知识不够专业。(其主要表现在:对待工作有时不够主动,不注重业务知识,认为只要按时完成工作就算了事了。缺乏一种刻苦专研的精神。 3、在组织纪律方面存在执行制度不严,有窜岗的现象。

二、存在问题的主要原因 上述这些问题的存在,虽然有一定的客观因素,但更重要的还是有主观原因所造成的。在这段时间,对于存在的主要问题和不足也进行多次反思。从主观上找原因,主要概况几个方面: 1、电话技巧不够灵活,业务知识不够专业。没有深刻认识到业务水平的高低对工作方面存在的依赖性,认为领导会有指示,上面有安排在工作。 2、工作作风还不够扎实,对工作缺乏系统化合提高自身要求。 三、今后的整改措施 1、加强业务知识和政治理论学习,不断提高自身的政治素质和业务知识。业务知识要进一步提高,以高度的责任心、事业心、扎扎实实的工作,完成党和领导给的各项指标任务,积极提高工作水平。要不断加强学习,努力提高业务知识。加强自己的工作能力和修养,想办法把工作提高到一个新的水平。 2、尊守各项规章制度,明确自己的职责,告诉自

法制办廉政风险防控工作自查报告

法制办廉政风险防控工作自查报告20xx年以来,在省委、省政府的正确领导下,我办坚持以科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十八大精神,认真开展廉政风险防控工作,全面推进惩防体系建设,努力开创反腐倡廉工作新局面。根据《xx省20xx年度廉政风险防控工作考核办法》(皖廉防发〔20xx〕5号)精神,对我办20xx年度廉政风险防控工作情况进行了认真总结回顾,现将自查情况报告如下: 一、加强组织领导,营造优良氛围。 1、健全组织领导机构。为切实做好廉政风险防控工作,推进惩防体系建设,确保各项防范措施落到实处,我办成立了廉政风险防控工作领导小组,由办党组书记、主任陈军任组长,纪检组长蒋传华任常务副组长,办领导程利民、胡孔胜、祝兴无任副组长,各处室主要负责人为小组成员,领导小组下设办公室(设在机关党委),负责对廉政风险防控管理工作的组织协调和督查指导。结合法制办工作实际,制定了《安徽省人民政府法制办公室廉政风险防控工作实施方案》,明确了各阶段的工作任务和目标,严格按照《方案》要求,认真组织实施。 2、坚持“一把手”负总责制度。办党组书记、主任陈军认真履行廉政风险防控工作第一责任人职责,高度重视全办的廉政风险防控工作,专门召开党组扩大会议,动员部署法制办的廉政

风险防控工作,同时,利用各类会议和学习等时机对廉政风险防控工作亲自部署和强调,切实履行了“一岗双责”职责。分管领导蒋传华先后三次召开领导小组工作会议,分解布置各阶段的廉政风险防控工作任务,协调解决工作中遇到的问题。办纪检组主动发挥组织协调和监督检查职能,主动组织协调全办廉政风险防控工作,加强对各阶段工作的监督检查。 3、努力营造优良的网民以及媒体氛围。专门召开了廉政风险防控工作动员会,陈军主任进行了动员部署,强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措,要把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个处室、每个岗位和每个人,从而建立预防腐败的长效工作机制,能真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作开始以来,我办先后多次以党组会议、主任办公会议、中心组学习、全体会议等形式,就如何开展好廉政风险防控工作(宣传动员、风险自查、风险评估、制定措施、风险监管、组织实施)进行了专题研究讨论,宣传发动贯穿始终,确保全办干部职工充分认识到廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性,增强开展工作的主动性和主动性。在门户网站开设法制办廉政风险防控工作专题网页,及时报道各处室廉政风险防控工作进展情况和其他单位好的经验和做法,及时报送向省纪委和省直纪工委报送信息。

综合办公室廉政风险点排查及防范措施

综合办公室 廉政风险点排查及防范措施情况汇报 为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神,推进办公室党风廉政建设,提升服务质量,进一步做好综合服务工作,根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署,我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作,现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下: 一、工作职责 负责综合协调、文秘、档案的管理工作;负责公司综合统计、报表等审核上报工作;负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作;负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作;负责养老保险、医疗保险等申报工作;负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作;负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。 二、廉政风险点及防范措施 (一)廉政风险点 1、印章管理方面: (1)是否用印登记。(2)印章是否严格保管。(3)是否有来人自行用印行为。(4)用印有无签字备案。(5)印章带出有无分管领导签字(电话同意)。 2、档案管理方面: (1)借阅档案有无登记,有无签字。(2)有无未经批准查阅行为。(3)接收档案是否逐项检查,有无交接签字,有无鉴字人在场。(4)有无外来人员自行查阅行为。(6)各部室借阅将档案带出档案室的问题。(8)档案收录是否备份。 3、综合统计报表方面:

(1)是否按时限上报统计报表。(2)是否对前线项目部上报的数字进行审核。(3)填写报表是否有上报的依据。 4、综合文字工作方面: (1)领导交办工作,是否能够认真及时高质量完成;(2)对本职工作是否尽职尽责;(3)对各部门各项督办工作,信息反馈是否及时准确全面。 5、车辆管理方面: (1)为领导和部门服务是否安全、及时、满意。(2)车辆修理是否存在假修或假换件。(3)有无日常报销虚报费用。(4)有无酒驾行为。(5)有无公车私用行为。 6、公务接待方面 (1)是否严格执行公务接待制度。(2)是否严格落实接待标准。(3)是否严格履行接待费审批制度。 (二)防范措施 1、印章管理:严格用印登记,有领导签字;领导电话通知用印,做好记录,事后补签;严格保管印章,专人负责,专人管理;移交印章有交接人签字,鉴证人签字,时间记录等。 2、档案管理:借阅档案做好登记,有领导和借阅人签字,档案管理员在场查询;接收档案有交接手续,有交接人、鉴交人签字;逐页检查,每宗卷宗要有立卷人签字;档案室做好保密工作;新接收的档案资料要及时收录登记,做好备份。 3、综合统计报表:由专人具体负责统计报表工作,落实责任;要认真审核项目部上报的数据;项目部报表要有分管领导或部室负责人签字。 4、综合文字工作:办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则,全面提升办文水平。在办文工作上,要严把握文件起草和发文两个关口,全面规范审核程序,按照时间要求,快速履行发文程序,转

学校安全风险隐患排查自查报告

XXX学校安全风险隐患排查自查报告 我校根据“ XXX人民政府办公室《关于对校园安全进行大排查大 整治的通知》(XXX发〔 2018〕127 号)、XXX人民政府办公室《关于对县教育局、张家湾人民政府进行通报批评的决定》和XXX教育局《关于印发〈全县中小学(幼儿园)校园安全风险大排查大整治实施方案〉的通知》(XX发〔 2018〕84 号)文件要求”,由 XXX牵头成立安全小组,对我校校园安全隐患进行大排查,报告如下: 安全排查领导小组: 组长: XXX 副组长: XXX 成员: XXX XXX 一、排查情况 (一)学校管理隐患 我校由安全小组严格按照问题清单一一排查。 1.我校是全封闭式学校,学校无学生在校外租住民房或借住在亲 戚朋友家中。 2.学校无未办理教师资格证的教师在学校从事教学工作。 3.学校不存在 1 名男教师单独包班的情况。 4.学校对照“十严格、十不准”的要求,每学期对教职工开展至少 2次法治教育、警示教育培训。 5.学校明确女教师担任生活指导教师,并定期对学生开展心理和生 理健康教育。 6.学校对学生及家长开展预防性侵宣传和法治教育。 7.学校设立防性侵举报箱、公布举报电话。 8.学校把全体教职工纳入师德教育周活动参与对象。 9.学校认真开展师德师风监测和考核,随时掌握学校师德师风状况。

10.学校认真落实食堂、营养餐管理的系列制度,严把食品安全关。 11.学校无校车,不存在非法校车接送学生以及学生搭乘农用车、 黑车等非法营运车辆的情况。 12.学校不存在男性工勤人员管理女生宿舍的情况。 (二)物防技防隐患 1.学校视频监控全覆盖,但未接入公安“天网”工程。 2.学校领导定期对视频监控进行回放查看。 3.学校围墙完全封闭,门卫室工作规范正常。 (三)人防隐患 1.学校未发现无言行低俗、趣味低级,生活作风糜烂堕落,喜欢出 入声色娱乐场所的人员; 2.学校未发现与异性学生言行随意,不注重教师形象的教职人员; 3.学校未发现有在宿舍、教室、办公室或其他相对封闭的地点单独 留下异性学生谈话、辅导行为的人员; 4.学校未发现校园内从事食堂、宿管、门卫等工作以及校园工程施 工人员等存在与异性学生单独相处行为的人员; 5.学校未发现喝酒后进入校园的人员; 6.学校未发现未经学校允许将学生带离学生宿舍、学校行为的人员; 7.学校未发现校园内其他可能存在侵害学生的人员。 二、存在问题 1.学校视频监控均未与公安“天网”联接。 三、整改措施 1.学校视频监控均未与公安“天网”联接,尽快与公安机关联系。 XXXXX学 校 2018年9月25日

廉洁从业风险防控自查报告

廉洁从业风险防控自查报告 篇一:廉洁风险防控自查工作报告 廉洁风险防控自查 工作报告 ××公司 二零一三年十月二十九日 关于廉洁风险防控自查工作报告 XX年以来,我公司深入开展了廉洁风险防控活动。为进一步巩固廉洁风险防控工作的成果,逐步形成有效的、常态化的、覆盖全公司的廉洁风险防控机制,按照上级部门要求的廉政风险防控各项规定,我公司召开了廉政风险防控管理工作动员会,对廉政风险防控管理工作进行了专项工作的动员部署,强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措,它以责任分工、监督互勉的方式,把有效防范和化解廉政风险的责任落实到下属单位每个负责同志,从而建立预防腐败的长效工作机制,能真正做到用制度管权、管人、管事。要求下属四厂要从贯彻落实党的十七大精神,建立健全惩防腐败体系,推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度,认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性,加强组织领导,周密部署安排,认真组织实施。

一、深入查找,积极防御,完善制度,动态防控 根据纪监部的要求,我公司采取自下而上和自上而下相结合的方式,以人为本,注重预防,突出重点,公开透明的工作原则,全面开展了排查工作。围绕公司和各下属厂的职能,进行权限梳理、确认、登记,以规范权力运行为核心,查找重点岗位、关键环节和重点人员,在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面,可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面,逐一排查廉政风险点,经组织严格审核把关后,将风险点登记汇总。 在廉政风险防控管理工作中,我公司结合工作实际,进一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止岗位廉政风险转化为腐败行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则,加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施,锁定履权界线,控制自由裁量权,实行权力制衡。深化以厂务公开牵头的各类公开,搭建公开平台,随时接受广大职工和社会各界的监督。为了对风险控制进行有效控制,实行廉政风险预警,畅通廉政风险预警信息“绿色通道”,采取事前预防、事中监控、事后处臵办法,及时发现倾向性、苗头性问题,及时处理,避免问题渲化发展成违纪违法行为。

有关岗位廉政风险点及防控措施明细汇总

有关岗位廉政风险点及防控措施明细汇总 岗位名称: 党组书记、局长 岗位廉政风险点及表现形式: 1、财务管理:不遵守单位制定的财务制度,虚假报账,以他人名义报账等。 2、人事管理:任人唯亲,搞团团伙伙。 3、日常监管:行政审批、稽查办案、现场核查、抽验检验等日常监管走形式,不发挥领导监督作用和带头作用,越权指示,违规指办。 4、对外沟通:欺上瞒下,对外发布虚假信息,违规接待等。 5、党风廉政:不认真落实“一岗双责”,民主集中制原则抓得不到位,一言堂。 防范措施: 1、严格财权运行、财务管理和会计核算,严格财务收支审批和经费开支管理制度。坚持党组工作制度和重要、重大事项集体议事制度 2、任人唯贤、唯能,客观、公正、公平。 3、加强内部监督和制约,加大日常监督检查力度,发挥榜样作用,严肃追究滥用职权、徇私舞弊、以权谋私责任人的相关责任。 4、自觉遵守规章制度,如实做好内外沟通,合规接待来访人员。 5、认真落实“一岗双责”,充分发扬民主,严格执行民主决策程序。 打开百度APP,查看更多高清图片 岗位名称: 副局长

岗位廉政风险点及表现形式: 1、日常监管:对日常食品监管和稽查办案走形式,或收受当事人好处,对下属越权指示、违规指办。 2、对外沟通:欺上瞒下,对外发布虚假信息,对内传递不实信息,造成局工作出现重大失误。 3、党风廉政:不认真落实“一岗双责”,对分管工作人员违法行为不监督、不制止。 防范措施: 1、强化工作纪律,严禁利用职权吃拿卡要,严禁违法收受礼物、现金。不干预正常案件办理程序。 2、对外公正、真实沟通,不虚夸、不遮掩,实事求是。 3、认真落实“一岗双责”,提升自我廉政纪律意识和能力,加强对分管部门工作人员的监督 岗位名称: 科员 岗位廉政风险点及表现形式: 1、日常监管:日常监管不力,未及时发现食药安全隐患,或发现食药安全问题不及时处理和上报。 2、现场核查:核查不及时,利用职务之便接受贿赂对核查户把关不严。 3、投诉举报:投诉举报处理不及时、不公正,引起举报人行政复议等问题。 4、稽查办案:办案程序违法、调查取证弄虚作假、办关系案、人情案。 5、内部管理:部门内部管理混乱,任人唯亲,以权谋私。 防范措施: 1、加强执法廉政教育,增强责任意识,对在日常监管中可能存在安全隐患的问题及时处理和上报。 2、及时核查,严肃追究滥用职权、徇私舞弊、以权谋私责任人的相关责任。 3、加强检查督办和事后监督。 4、严格执行食品药品监督行政处罚程序规定和重大案件集体讨论制度,坚持实事求是,依法行政。 5、严肃内部管理,所长以身作则,发挥榜样作用。

风险排查自查报告

风险排查自查报告 风险排查自查报告根据市行关于开展风险排查活动的通知要求,我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动,制定方案、组织力量从1月20日开始,对公司业务进行了全面排查,现将排查情况报告如下。一、公司业务排查情况(一)公司业务账户排查我行公司业务部共开立对公账户户,其中基本存款账户户,专用账户户,临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户;单位开立账户使用的名称符合规定;不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则,会计主管按月检查往来对账、银企对账情况,对未达账进行跟踪核对。在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题,注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件;及时修改客户信息;存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批,检查销

户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证;柜员审核无误并将重要票据作作废处理。在办理单位银行账户撤销手续时,在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章;于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。无频繁开、销户,通过虚假交易进行洗钱活动。对已转入“久悬未取专户”的款项,存款人要求支取原账户款项时,提供了合法拥有账户支配权的证明文件,并经过有关负责人审核后列支。银行结算账户重要资料的管理。建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人的签名或者盖章。单位结算账户印鉴卡片的管理安全、完整,不存在有账户无印鉴卡片、有印鉴卡片无账户问题。对印鉴卡丢失的账户,要求客户提供印鉴卡丢失证明,防范账户风险。 (二)大额资金支付管理情况排查大额资金支付管理。设立了相应的岗位,分工明确,职责清晰;对于大额资金支付交易的报告范围符合文件规定,不存在随意扩大或缩小范围的现象;大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求,不存在漏报等现象;对开户单位建立客户身份登记制度;办理大额资金支付,有合法的支付凭证;对开户单位大额支付资金的特点、与其经营规模、经营范围等进行分析监测。大额现金支取管理。对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户,或

医院廉洁风险防控自查报告汇编

医院廉洁风险防控自查报告 按照上级卫生部门对廉洁风险防控工作的总体要求,医院积极推进廉洁风险防控工作,强化对权力运行的监督制约,提高医院干部职工的廉洁风险防范意识和能力,认真落实廉洁风险防控工作实施方案,各项工作扎实有效推进。 一、全面开展自查自纠,加强廉洁教育。 按照XX自查要求,以科室为单位积极开展自查自纠。各科室根据工作职责范围,组织广大干部职工对照《廉洁防控手册》,从思想道德、岗位职责、业务流程等方面的存在的廉洁风险进行梳理,对廉洁风险措施落实情况进行检查,并形成自查报告。针对找出的漏洞不足,分析薄弱环节,进一步完善防控措施。 1、加强学习,增强认识 加强《廉洁防控手册》学习。为把廉洁防控工作落实到位,让廉洁公正深入人心,医院党总支制定了学习计划。各党支部、科室把《廉洁防控手册》作为党课教育和职工政治思想教育的主要内容,有计划分步骤的抓好学习。对查找出的问题结合各自岗位职责,加强学习,熟悉《工作实施方案》和《考核办法》,熟练掌握本岗位的风险点、风险表现、防控措施。 组织《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》学习。为

进一步推进卫生系统党风廉政建设和行业作风建设,增强医务工作者廉洁自律意识和责任意识,根据上级卫生部门要求,印发了《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》XX余册,做到医院内干部职工人手一册,并组织学习,确保人人参加学习、人人受到教育,人人提高认识。 加强学习效果的督查。采取支部、科室汇报和廉洁风险防控办公室督查相结合的办法,对各岗位职工学习掌握《手册》情况进行督查,对不能熟悉掌握岗位职责、风险点及本岗位防控措施的职工,给予教育指导,并由支部科室监督学习,直到完全掌握为止。同时把是否学习掌握《廉洁防控手册》和《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》内容作为医院考核科室廉洁风险防控管理工作的一项内容来抓,形成边检查边督导边落实的工作模式。 2、加强运行考核,促进防控措施落实 按照《廉洁防控手册》要求,医院实行由党政班子统一领导、一把手负总责,各科室共同参与的领导机制和工作机制。采取科室自查与医院检查相结合、民主测评与考核评价相结合、纠错预防与责任追究相结合、岗位廉洁风险防控与落实党风建设责任相结合的方式,对廉洁风险防控工作的开展情况进行考核评价。 科室对照检查考核,每季度进行检查评估,填写《自查

廉政风险点排查工作总结

廉政风险点排查工作总结 根据“两整治一改革”专项治理工作廉政风险排查阶段的要求,我局组织各局属各内设机构认真开展了廉政风险点排查工作,排查情况如下: 一、开展学习教育,打好排查基础为了切实做好廉政风险点排查工作,我局把学习教育贯穿在排查工作的始终。在干部职工学习“两整治一改革”专项治理工作相关文件的基础上,又组织全体干部职工反复学习了党的十七大和十七届四中全会文件、胡锦涛同志在中纪委第四次、五次全会上的讲话、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《中国共产党党内监督条例(试行)》为查找廉政风险点打好了基础。 二、明确责任分工,强化督促检查为确保廉政风险排查工作按时完成,我局及时组织召开了办公室会议,将任务分解到了办公室各工作小组。局各内设机构负责人带头排查,并注意征求其他同志的意见,相互提醒,以求实现整体廉政。局“两整治一改革”专项治理工作领导小组还经常巡视局各内设机构,对“两整治一改革”工作进行了指导和督促,每15 天对工作进展情况进行了通报。通过督促指导,确保了廉政风险排查阶段工作的顺利完成。 三、认真开展排查,制定防范措施我局采取自上而下和自下而上相结合、单位排查和岗位排查相结合、单位排查和个人排查相结合的方式,紧紧围绕局各内设机构业务工

作实际,分四步进行了廉政风险点排查:一是积极进行廉政风险排查动员;二是认真梳理各自岗位职责、从事的行政工作、权力及其性质、来源等;三是认真开展岗位廉政风险排查;四是研究制定防范措施。重点针对旅游系统现行制度、关键岗位、核心业务和重点环节,查找了土地出让、矿权审批、土地开发整理项目实施、地质灾害项目实施、项目招投标、征地补偿、财务收支和干部管理等8各方面可能存在的制度漏洞和廉政风险点,并讨论制定了相应的防范措施。我局在本次廉政风险点排查中,共查找出发生腐败行为和不作为、乱作为的廉政风险点51 个,其中矿业权配置方面执行《矿产资源总体规划》不够严格,不坚持原则,失职、渎职,办理《采矿许可证》时吃、拿、卡、要等风险点3 个;财务收支中财务预算时超编、漏编、不严格执行会签制度、乱收费等风险点6个;旅游项目招投标中泄漏标的、暗箱操作、随意改变评标结果等风险点 8个;土地整理复垦项目招投标中泄漏标的、暗箱操作、随意改变评标结果等风险点8个;干部管理中推荐拟选拔任用干部时不坚持民主公正原则,搞一言堂等风险点3个;执法监察时利用自由裁量权的空隙以权谋私,办人情案等风险点 11 个。在此基础上,局各内设机构都填写了《行政工作职责表》《行政工作廉政风险防控管理流程图》《科室廉政风险防控管理表》和《科室工作人员廉政风险防控管理表》。最终形成了《崇信县国土资源局廉政风险防范管理措施》。我局针对排查出的廉政风险点,讨论提出了相应的防范措施。通过廉政风险排查,使

安全风险自查报告

温水镇中学安全风险自查报告 各位老师: 开学初,按上级部门对学校安全风险自查的要求及学校安全工作需要,政教处按排查内容要求组织了我校安全风险自查工作,现对排查情况通报如下: 一、基本情况 组织机构:学校安全管理机构健全,安全责任明确,具体到人(学校安全制度)。学校与学生及家长、班主任、宿管员、食堂管理员、保安员、教职工等各方面安全责任书签订到位。每月全面进行一次安全排查(按排查制度),每天基本做到有安全检查。学校设有法制副校长和校外法制辅导员(局指派的形同虚设);学校与温水派出所形成了警校共建单位,经常有安全工作上的合作。 制度建设:各种制度、预案健全,除经常执行、接触的之外,多数为应上级安排建立,并在功能处室使用,师生知晓率不高、落实不够。学校每学期开学、放假时印发了告家长书,明确了学生、家长的安全责任。 校舍校产:学校无D级危房、无危墙、无危厕。节假日值班严格落实相关护校要求。后勤处每学期对屋顶、护栏、扶手、门窗及玻璃等进行了随时维护检修。校门口(拆除了监控器)、学生公寓楼道、食堂门口、厕所周围等重点要害部位安装有视频监控设备,与100%覆盖有差距(在等项目)。 设施安全:学校雇佣专业电工进行电路维护,教室、宿舍、食堂用电线路完好,无裸线和裸露线头,走线规范,无私拉乱接现象。教师公寓楼、学生公寓楼、各种专用室部,灭火器、消防栓等灭火器材配备数量符合标准,安装悬挂地点符合要求,器材完好有效;教学楼、宿舍楼有疏散标志,应急灯,校园关键部位有路灯。学校对师生进行了消防知识和技能教育培训,师生会正确使用灭火器、消防栓。体育器材、活动器械、食堂餐桌凳、学生课桌凳、架子床等设施完好,并定期进行着检修维护。饮用水为市政供水,学校水井(水池)井盖上锁,旁边有杂物。学校车辆停放整齐有序,

风险防控自查报告

风险防控自查报告 为进一步推进惩治和预防腐败体系建设,强化对部门权力运行的内部制约和监督,逐步健全完善治贿纠风工作长效机制,促进商务又好又快发展,根据市委办、市政府办《转发的通知》(德委办[XX]77号)文件精神和要求,按照局党委部署和安排,从XX年8月起,通过“找、防、控”三个环节,我局认真排查本局在廉政方面存在的个性和共性问题,全面开展以人为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程,建立起融教育、制度、监督于一体,从源头有效防控廉政风险的新机制,扎实推进惩防体系建设,廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效。 一、加强领导,提高认识 为了切实做好廉政风险防控管理工作,从源头上预防腐败,促进干部廉洁从政,推进惩治和预防腐败体系建设,确保各项防范管理措施落到实处,我局成立了廉政风险防控管理工作领导小组,由局长陈若愚同志任组长,纪委书记和副局长任副组长,职能科室主要负责人为成员。领导小组下设办公室,具体负责此项工作的组织协调工作,制定了《德阳市商务局廉政风险防控管理工作实施方案》,通过认真分析查找我局权力运行的风险点和薄弱环节,树立廉政风险防控管理意识;明晰风险点的岗位、部位和环节,进行科学评估;

建立廉政风险防控和监管机制,拓展从源头上防治腐败工作领域;增强干部廉洁从政、依法行政意识,降低廉政风险。以党委会、局办公会、中心组学习、职工会等形式,重点学习了《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党员纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》,通过学习,使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程是融教育、制度、监督于一体,能从源头上有效防控廉政风险的新机制,从而做到人人主动参与,人人提高认识。 二、积极部署,广泛动员 XX年8月,我局召开了廉政风险防控管理工作动员会,陈若愚局长进行了专项工作的动员部署,强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措,它以关口前移的方式,把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室、每个岗位和每个人,从而建立预防腐败的长效工作机制,能真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作从8月中旬开始,分五个阶段进行,即:宣传动员、风险自查、风险评估、制定措施、风险监管五个阶段组织实施。要求各科室要从贯彻落实党的xx大精神,建立健全惩防腐败体系,推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度,认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性,加强组织领导,周密部署安排,认真组织实施。

风险点自查报告

风险点自查报告 一、加强领导、明确责任,切实抓好廉政风险防范点专项活动 (一)强化领导,狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险防范专项活动的领导,成立了以乡纪委书记任组长,其它人员为成员的岗位廉政风险防范专项活动领导小组,具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室,由秦玉兵同志任办公室主任,具体负责岗位廉政风险防控机制的落实和日常事务。 (二)精心组织,周密部署。根据鹤山区纪检监察系统“队伍建设”活动第三阶段工作方案的通知要求。精心组织,周密部署,我乡结合纪念建党90周年活动,集中开展了党的宗旨、意思、纪律教育,进一步明确了整改方向,使纪检干部增强了党性观念,增强了忠臣意识,责任意识,切实增强了做好本职工作责任感和使命感,通过采取多种形式的讨论、学习,将行政审批、征地拆迁、土地整治、项目管理、行政执法、财务管理、车辆管理、后勤保障、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点环节,纪检组每月进行检查并形成检查记录,发现问题及时纠正。确保了工作落实。 二、明确岗位,深入查找,健全机制,确保重点岗位、核心业务、重点部位等关键环节廉政制度建设 (一)明确职责。查找廉政风险点,首先明确岗位责任,把全系统工作岗位划分为三大类:即领导岗位;机关岗位;事业岗位。让每一位干部职工根据自己所在的工作岗位,采取自查为主,互查为辅的方式,全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险,了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。 (二)全面排查。根据工作特点,经分析研究,我乡从单位、个人将廉政风险进行了归纳。单位分为:制度机制风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险四类风险;个人分为:思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险三类风险。单位职工通过自己找、群众提、互相查、家属帮、领导点、组 织评等方法,重点查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险等三类风

单位廉政风险点排查情况总结汇报报告

单位廉政风险点排查情况总结汇报报告 按照全区“X、X”主题教育安排和省委巡视整改要求,结合工作实际,我单位从思想道德、制度机制、岗位职责及业务流程等方面着手,采取“自己查、相互找、领导点、组织评”等方式,组织全机关人员进行廉政风险源点的拉网式排查,现将情况汇报如下: 一、工作措施。X、认真搞好宣传发动。接到区纪委下发的廉政风险排查通知后,我中心迅速召开了全体职工会议,统一了思想,根据文件精神,成立了廉政风险排查领导小组。明确廉政风险工作的重要意义和内容要求,充分认识廉政风险的客观存在性与现实危害性,使全体人员自觉参与到廉政风险排查工作中来。 X、全员广泛参与,认真清查风险。本着全员查找、全面查找的原则,结合重点岗位、重点人员,从一般干部到主要领导,各自对照自己的岗位职责,主动查找风险点。认真分析查找各自岗位及在平时行使职能所有环节中容易产生不廉洁或影响工作绩效的风险点。 全体人员全部参与了风险排查,分别填制了个人岗位廉政风险识别和自我防控表,科室工作职责和廉政风险识别自我防控表。对排查出的风险,办公室认真进行梳理、分类,根据风险可能产生的后果,将风险确定为三个等级。 X、加强监督防范,实现标本兼治。对排查和确定的风险点,坚持做到监督监控、预警处置,实施标本兼治。重点

围绕“三重一大”、业务流程等方面,健全完善决策机制和管理制度。针对查找的廉政风险点,制定廉政风险防控措施,并将措施落实到岗,责任落实到人。 通过廉政风险点排查活动的开展,根据岗位风险例举及分析,对岗位职务行为可能承担的相关行政责任或法律责任条规,让全体工作人员做到“三个知道”:知道岗位风险所在,知道防范措施,知道“越规”以后的责任后果。使每一位工作人员对自己岗位的工作职责、岗位责任风险有一个清醒的认识,并结合自身工作实际,提出针对性、警示性强的预防措施,切实增强自我防范风险意识,提高抵抗风险能力。 二、廉政风险点及防控措施。(一)重大事项决策风险内容方面:X、在安排工作,确定工作思路、确立工作目标方面;X、在关系商务系统发展的重要决策和关系干部职工切身利益的重要问题方面。 防控措施:严格遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则来安排部署,重大事项决策要在全体职工大会或公示栏进行公示;X、坚决执行“三重一大”事项报告制度,接受上级部门监督。 (二)重大项目安排风险内容方面:审核或上报的各类项目,如外贸、服务外包、商贸流通、电子商务专项扶持资金等业务。 防控措施:企业申报各类项目必须提交申请报告和可行性报告等资料,联合财政局初审行文,报上级部门审批;X、

信息科技风险专项检查自查报告总结.doc

********商业银行行股份有限公司********银行信息科技风险专项自查报告 ************中心: 为认真贯彻《关于开展2019年度信息科技风险专项检查的通知》精神,充分做好做好国庆期间金融网络和信息系统安全保障工作,防范我行信息科技风险,保障计算机系统运行和操作安全,建立和完善信息科技风险管理机制。根据《****农商银行系统重点业务风险点排查指引(试行)》规定及人民银行、银保监局和公安局关于网络安全保障工作要求。我行由分管信息科技领导、信息技术部组成自查工作小组,于8月19日-23日开展自查工作。现将自查情况汇报如下: 一、总体情况 随着当前信息化建设步伐不断加快,我行各项业务对于信息系统的依赖日益加深,随之而来的系统和网络安全已成为安全管理的关键环节,其中薄弱环节成为信息科技风险的重要内容,网络安全运行工作事关经营、管理大局。从防范科技风险的高度充分认识到加强系统和网络安全运行工作的必要性和重要意义,正确处理了发展与安全的关系,一手抓信息化建设,一手抓风险防范。截至报告日,全行上下已经按照统一标准建立起较完善的网络和信息安全风险防范体系。

二、组织架构、制度建设及管理情况 (一)信息科技治理组织架构 1.强化“三会一层”履职。成立了以高管层和主要业务部门参加的信息科技管理委员会,定期或不定期履行职责,审议信息科技相关重大事件,本年度共计召开信息科技管理会议2次。 2.加大专业人员配备。设立首席信息官。参与我行与信息科技运用有关的业务发展决策,确保信息科技发展战略符合本行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。 3.明确部门职责分工。明晰信息科技实施、风险管理及审计职责。信息技术部负责信息科技实施、管理工作,各支行设立兼职或专职计算机管理员,配合信息技术部开展应用推广、故障处理、设备维护工作;合规与风险管理部负责协调制定有关信息科技风险管理策略,尤其是在涉及信息安全、业务连续性计划和合规性风险等方面;内部审计部负责信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划。 (二)信息科技管理制度建设 1.安全管理方面。对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度,制定了由安全策略、管理制度等构成的全面的信息安全管理总则《********商业银行行计算机信息安全管理办法》,安全管理办法经信息科技管理委员会审定,审定周期为一年一次,并且及时发现缺漏或不足对制度进行修订。 2.应急管理方面。建立了较为完善的信息系统应急管理办法《********商业银行行计算机信息系统应急管理办法》,

廉政风险自查报告

白云小学廉政风险防控“回头看” 自查报告 为把廉政风险防范管理工作落到实处,更好地推动全校整体工作水平,按照《中共武威市凉州区纪委关于进一步做好廉政风险防控工作的通知》(凉纪发〔2013〕51号)和《凉州区教育局转发中共武威市凉州区纪委关于进一步做好廉政风险防控工作的通知》文件要求,我校认真开展自查工作,查找自身存在的问题,采取有效措施进行整改,自查工作深入扎实。现将我校廉政风险防控管理工作自查情况汇报如 一、成立廉政风险防控领导小组 我校高度重视廉政风险防控工作,建立健全了廉政风险防控管理机制,成立了以校长张玉德同志任组长的廉政风险防控工作领导小组,组织机构健全。 二、构建廉政风险防控体系 我校制定了《廉政风险防控管理工作的实施方案》、建立健全了廉政风险防控责任分解表、网络体系、廉政风险防控管理权力清单登记表以及惩治和预防腐败体系基本框架等一系列的防控体系。 三、开展廉政风险防控管理工作宣传 坚持以宣传教育廉政风险防控管理工作为主线,利用宣传栏、板报等形式宣传廉政风险防控知识,使全体教师 处于廉政文化的氛围中,提高廉政观念。 学校领导积极开展廉政建设自查情况,了解教师的思想作风情况以更好地改进工作,严格实行责任追究制度,工作中逐步建立完善以告诫警示组织处理和纪律处分等责任为主的追究体系,有力促进党风廉政和反腐败工作的顺利开展。 四、存在的问题 我校廉政风险防控管理工作领导小组对全体教师查找廉政风险点的情况进行了全面检查,对不符合规定的,要求重新查找。通过廉政风险防控管理工作,初步积累了一些经验和做法,但也存在不足之处,廉政风险防控管理工作缺乏长期宣传教育计划,党风廉政教育活动开展仍不够深入,我们将在今后的工作中加以改进。通过查找廉政风险点,使干部充分认识到查找廉政风险点的重要意义,树立了高度的工作责任心和使命感,为廉政风险防控管理工作的顺利开展奠定了基础。 白云小学 2013年5月篇二:廉政风险自查报告 廉政风险防范管理工作自查报告 按照《利通区水务局廉政风险防范管理工作实施方案》的要求,我通过认真学习各类文件增强了政治意识、大局意识、法治意识、责任意识、廉洁意识,同时结合贯彻文件精神,把查办和预防职务犯罪放在更加突出位置。对自己半年以来落实廉政风险防范管理工作的情况进行了认真自查,现将自查情况汇报如下: 一、风险点查找 1、利用行政职权谋取个人或小团体利益,表现为吃、拿、卡、要、报等现象的发生。 2、利用行政职权占有企业股份并参与分红等行为。 3、给当事人通风报信,出谋划策;或收受当事人的好处。 二、风险源分析 1、日常工作中,重业务学习轻政治理论学习,导致干部职工理想信念淡薄、政治素质下降。 2、工作中不注重服务态度和言行举止,使当事人产生不满情绪,引起投诉问题发生。 3、工作中不能大胆管理,是非观念不明,怕承担责任,怕得罪人,导致工作不力,组织

相关文档