退料管理制度
1主题内容与适用范围
本制度规定了生产过程过程中发现或发生不合格品、生产结余的退料及处置办法。
2引用文件
2.1仓库管理制度
2.2质量一票否决管理制度
3总则
3.1各有关部门、拉线或班组应指定专人负责办理退料业务,确保退料工作及时和规范实施。
3.2退料分为以下几种:
a)人为操作不当退料:指操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中,发生的材料、零部件不合格,或因操作不当损坏时,需要退料的;
b)生产结余退料:指产品原材料因质量、规格等不符合产品规格要求,退回原料,或生产产品完成后,节余原料退回。
4退料程序
4.1生产过程、公司内部维修服务的退料
4.1.1操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中,发生的材料、零部件不合格,或因操作不当损坏时,操作者应及时挂上标签,按规定地点分类码放,并通知退料人员办理退料手续。
4.1.2退料人员开具《生产退料单》(一式四份),写明退料理由,经部门主管复核后,交品质部QC严格审核,并对确认责任负责。
4.1.3退料人员将《生产退料单》送采购部审签,将退库物资和《生产退料单》送到退货库或废料场,与退货库仓管员办理入库签收手续,并负责将《生产退料单》分发品管和材料会计。
4.1.4退货库仓管员审核《生产退料单》,并登记物料卡片,按规定做好退库物资的保管。
4.1.5退料人员凭《生产退料单》填写《生产领料单》向仓库补料,仓管员应在《生产领料单》的“备注”栏中注明“补退料”。
4.2 生产节余材料的退料
4.2.1生产产品完成后,节余原料需要退回的,由生产部填写《生产退料单》,写明退料理由,经部门主管复核后,品质部QC严格审核。
4.2.2品质部收到生产部报送的《生产退料单》后应及时对需退料的产品进行质量检验,对因BOM资料变更而退料的还需研发部签字确认。
4.2.3资材部对合格的退料产品进行办理入库手续,不合格的产品退回生产部办理废品入库手续。
5处置办法
5.1旧件拆零再利用由生产部统一负责,拆零的部件经检验合格,由操作者开具《材料入库单》,IQC确认盖章入配套库发料装机。
5.2废品由退料人员与退货库仓管员办理退料手续后送废料场,资材部负责统一处理废料。
5.3属本公司操作者责任的由品质部按规定对责任者实施绩效考核,并反馈生产部。
6 相关表单
《生产领料单》
《生产退料单》
《材料入库单》
7 流程图
7.1生产发现不合格退料流程图
7.2生产结余退料流程图
物资退库管理规定 QG/DSH 13.19-2013 第一章总则 第一条为加强采购物资管理,减少资源浪费,降低资金占用,结合公司实际,特制定本规定。 第二条本规定适用于物资采购管理部发放的物资。 第二章职责分工 第三条物资采购管理部负责组织相关部门对退库物资进行质量验证;负责物资退库审批手续审核,对退库物资进行登记、账务处理,监督实物到库并保管。 第四条机动设备处、工程管理部、计划下达部门、工程监理部门以及设计部门负责因计划变更等而造成物资退库申请的审查、审批,并对审查、审批的真实性、可靠性负责。 第三章物资退库的原则及范围 第五条建筑安装项目材料必须在项目结算前办理退库手续,否则不予办理。 第六条低值易耗、有保质期物资不予退库。 第七条甲供材料剩余物资符合以下条件之一的方可退库:(一)剩余电缆:截面积大于50 平方毫米,使用后剩余超
过100米。截面小于50 平方毫米,使用后剩余超过200 米。 (二)有色金属的余料大于一个单位的50%。 (三)管材、型材、板材要大于一个常用计量单位的80%,且是一定规格的整材。 第四章工程施工物资退库 第八条申请、审批。领料单位向物资采购管理部领取《物资退库申请审批表》(见附录1),退库物资须符合第三章规定。领料单位填写《物资退库申请审批表》,首先向主管部门提出申请、经计划下达部门、设计部门(仅限于设计变更)、工程预决算部门和工程监理部门的审核、审批。同时,将原始计划、质量合格证、检验报告等相关资料一并提交物资采购管理部。工程施工物资退库流程见附录2。 第九条质量验证。验证结果由相关部门在《物资退库申请审批表》签署意见,质量合格的物资方可退库。 第十条核准。物资采购管理部对有关部门审核、审批后的《物资退库申请审批表》及质量合格证、检验报告等相关资料进行核准。 第十一条出厂。退库单位按公司相关规定办理出厂手续。 第十二条退库物资办理入库时需持有原物资出库单。 第十三条对质量合格、证书齐全的物资应一次办理退库。
车间领/退料管理规定(修订后) 1.目的 为了规范和明确车间领/退料行为,建立一个标准的车间物料领用、结存、退库管理规程,并使之规范化、程序化,减少因退料造成的损失和浪费,保证物料流转的有序性。特制订此管理规定 2.适用范围 本规定适用于车间领/退料全过程控制。 3.责任 3.1生产负责在规定的时间内领/退料 3.2仓库负责在规定的时间内收/发料 3.3品质部IPQC负责退料部分的质量确认,并以首件检验方式确认上线物料的质量状况,并以此判定是 否批量生产。 4.内容 4.1.领料 4.1.1车间领料人员根据生产计划单及BOM填写第二天上线装配的“领料申请单”交仓库备货。 4.1.2仓管员根据车间“领料申请”备料。放在指定的物料架上; 4.1.3车间领料人员拉走前必须核对仓管员发放的物料,确认数量、质量、品名、规格型号及标识标志等。 4.1.4核对无误后将物料转移至车间物料暂放区,按品种、规格、批号分别堆放,脱去外包装后的物料,领料人员需换贴上物料标签,存放区保持清洁、干燥、不受污染。 4.1.5以上领料时间拟定于PM15:00-15:30完成,退/补料时间拟定于AM10:00-10:30,特殊情况特殊处理。 4.1.6使用:产线作业时必须自检,确认无误后才能投入生产。如因为没有进行自检而导致错用物料,产线负50%的责任。仓库负50%的责任(发错料),如其它必须借助仪器设备确认的,产线不负责任。4.1.7结料:车间每个产品的每个批次生产结束后,都必须进行物料平衡。 4.2退库 4.2.1不良品退库 4.2.2装配车间生产批装配完成后或更换品种前,由车间领料人员和线长对装配线上的不良物料进行清理,以免发生混料现象。清理时应分批次、分类别进行归类和标识,并存放在指定区域,标识上应注明物料名称、规格、数量、日期、批次号等内容。 4.2.3车间领料人员或线长视存放区不良品的数量多少,每月至少一次将收集的不良品进行退库处理。退库前,领料员应填写【退料单】,退料必须注明不良项目及原因,通知品质部IPQC对退库的不良进行确认,并粘贴不良红色标签,注明不良原因,签名以示负责。 4.2.4仓管员凭确认有效的【退料单】办理入库手续,具体按《仓库管理规定》执行。
物料退库管理规程 目的:制定物料退库的管理规程,确保退库的物料按规定的程序进行管理,避免混淆与差错。 适用范围:适用于原辅料、包材等生产物料的退库处理 责任人:仓库保管员、车间相关岗位人员、QA人员对本程序的实施负责。 1程序 1.1每批生产及包装所剩余的原辅料、包装材料都需要由车间相关岗位操作人员 与仓库保管员办理退库手续。 1.2批生产结束后,由车间工艺员及时统计剩余物料,填写退库单一式二份(见 附录),交质量保证部审核。 1.3质量保证部接到退库单后由现场QA进行复核: 1.3.1未开封的物料,检查其包装是否完整,封口是否严密,确认物料无污染、 数量准确; 1.3.2已开封的物料,检查其扎口是否严密,确认物料无污染、无混淆、数量准 确; 1.3.3当QA对剩余原辅料的质量有疑问时,可填写请验单,取样交质量控制部检 验: 1.3.3.1检验结果合格时,继续正常退库流程; 1.3.3.2检验结果不合格时,按《不合格品处理管理规程》的规定进行处理。 1.3.4已打印批号、有效期等信息的包装材料不得退库,按《不合格品处理管理 规程》的规定进行处理。 1.3.5质量保证部经理根据现场QA复核结果在退库单上签字,确认是否可进行退 库; 1.4车间接到经批准的退库单后,清点物料,由车间相关岗位操作人员与仓库保管员 办理交接手续。 1.5仓库保管员凭退库单核对物料的品种、规格、数量和批号,检查物料的包装情况, 确认无误后签收物料,办理入库,并按相关管理规定将物料放置到相应位置,填 写库卡,及时入账,做到帐、物、卡一致; 1.6在连续生产时,上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理,实物暂存车间, 待下批生产发料时,由仓库从账面上扣除。 1.7退库物料在下一批产品生产时优先发放。
1.目的:明确退料/报废作业流程,使之能有效的进行管理。 2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、不良报废的处理。 3.职责: 3.1 仓库:清点、不良入库、与供应商办理退料。
3.2 生产部:退料按要求标识及交给IQC确认。 3.3品质部:退料的检验确认。 3.4 采购部:联系供应商回收退料、补料,协调退料争议。 3.5计划物控部:批量不良的采购申请,跟踪与生产协调。 4. 定义:无 5.作业程序: 5.1 生产部退料: 5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识; 5.1.2 选别出的来料不良须拉长确认,物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应 商有特别需求,依供应商来料时包装方式包装并退料;来料不良或生产不良均 应在红色标签上进行标注并区分包装。 5.1.4来料不良制造部开出《退料单》依流程进行处理. 5.1.5 制程不良制造部开出《报废申请单》依流程进行处理. 5.2 品质部、PE确认退料: 5.2.1退料确认采用正常检查一次抽样方案(Ⅱ级检验水平)检验与判断. 5.2.2 原材料上线不良或生产中产生的不良,均需由IQC进行确认方可办理退料手续. 5.2.3 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式; 5.2.4退料或报废物料在200PCS以内的IQC检验员确认,200PCS以上的须有现场 QE/PE同步确认,IQC主管/主任再次确认,方可办法退料或报废手续. 1.5. 2.5 贵重物料(IGBT模块/SCR模块、MOS管)须由退料部门主管确认,QE/PE工程师注 明原因,,生产总监批准,IQC主管/主任再次确认,方可办法退料或报废手续. 5.2.7确认后相应检验员在退料标签上签名. 5.3 异常处理: 5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的,由生产重检并依据重检结果按 5.2.1规定运作; 5.3.2 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。 5.4退货处理 5.4.1 品管部《退料单》签名确认后与仓储交接;仓库负责不良品办理退货事宜. 5.5 补货或扣款: 5.5.1退料如需补货,由物控下单给采购部, 由物控督促采购安排退补;如不需补货, 采购部与供应商协调后确定是否扣款,通知财务部执行。 5.5.2 采购部需根据《退料单》通知供应商补货或取回退货。 5.6 退料作业注意事项: 5.6.1 必须注明退料原因,且有权责主管或代理人核准。 5.6.2 对于物、单不符的退回原部门重新处理后再依程序退料。 5.6.3.每周退/换料时间为周二、周四下午(特殊情况除外)。
钢材库管理制度 1 目的和适用范围 为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循,特制定本办法。 本办法适用于我厂所用钢材的管理。 2 职责 2.1经营部负责组织进厂钢材的全过程管理工作。 2.2相关部门负责进厂钢材的质量检验。 3 管理内容 3.1钢材的入库验收 3.1.1钢材到达钢材库后,经营部仓库管理人员依据预到货单对钢材的名称、规格、型号、材质、数量等进行认真的核对,对钢材的产品合格证、质量证明书(包括化学成份含量表及机械性能试验数据)查验,是否齐全、有效。 3.1.3数量检查:钢材入库应分批,分车进行过磅计量,如供方按理论重量发货时,入库也应按理论重量进行尺检。 3.1.4质量验收 3.1. 4.1每到一批钢材及时对产品外观进行外观检查,检查内容应包括:裂纹、重皮、砂孔、变形、机械损伤和锈蚀程度等,外观质量必须符合相关标准; 3.1. 4.2进厂钢材的外形尺寸、尺寸偏差符合相关标准要求。 3.1. 4.3 需进行委托检验或复检的钢材,仓库管理人员应及时委托检验或复检,钢筋做力学性能试验。合金钢材做光谱定性复验。 3.1.5检验合格的钢材办理入库手续。 3.2钢材的标识管理按《物资入库、保管、标识和发放管理办法》执行。 3.3保管、保养 3.3.1入库的钢材应按不同材质,不同品种规格进行分类存放,每种材料的标识应醒目,做到帐、卡、物相符。 3.3.2有色金属材料及口径小于20mm的压力仪表管,25mm以下的小型钢材及特种钢材应存入封闭库区,分类存放。库内保持清洁、干燥。 3.3.3钢材的堆放距地面不得小于0.15米。
3.3.4仓库管理人员要对库存材料进行定期检查。 3.4 钢材的出库 3.4.1车间及部门在领料前先填写《申请领料单》,到仓库领料,仓库管理人员据此发料。 3.4.2材料的出库要遵照“先进先出”、“三检查1”、“三核对2”、“五不发3”的原则。 3.5 钢材质量跟踪按《物资质量跟踪管理办法》执行。 4 相关文件 QB 513-89-00——《物资入库、保管、标识和发放管理办法》 QB 513-90-00——《物资质量跟踪管理办法》 5 记录 入库记录 出库记录 定期检查记录 鞠躬尽瘁,死而后已。——诸葛亮 1检查领料单填写是否完整;检查是否有库存;检查签字是否授权领料人。 2核对名称;核对型号规格;核对数量。 3没有领料单,或领料单是无效的,不能发放物料;手续不符合要求的,不能发放物料;质量不合格的物料,除非有领导批示同意使用,否则不能发放物料;规格不对、配件不齐的物料,不能发放;未办理入库手续的物料,不能发放。
物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金,特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求(合同及生产要求),填写采购计划,包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间,以及可供选择的厂商等信息,经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求: 1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写,填写内容包括:入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为: 1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月25日)。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要
负责人,库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记,与出库单保持一致,且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库:施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附:库存明细表
物料退库管理制度 目的:为加强物料退库的管理,防止差错、保证退库物料的质量,特制定本制度。 范围:生产剩余物料、生产过程中发现有缺陷的物料。 职责:质量技术部、生产计划部、物料管理部、生产车间对本制度的实施负责。 内容 车间更换品种、规格时必须将上批品种、规格的剩余物料退库。 车间不连续生产时,剩余物料需退库。 连续生产,不更换品种、规格时,每批生产结束后多余物料可退库,亦可暂存车 间,但剩余物 料的散装原辅料应及时密封,由操作人在容器上注明剩余数量、品名、规格 及使用者签名,由 专人保管,再次启封使用时,应核对记录。 4.1.4 生产中怀疑物料质量存在缺陷或不符合生产使用的物料退库。 4.2物料退库程序 4.2.1剩余的物料如需退库应由生产车间填写一式四联的物料退库单,注明品名、批号、 规格、数量及 退库原因。 4.2.2车间QA 人员对退库物料应进行检查,经检查合格的物料,车间 QA 方可在退库单 上签名,办理 退库;经QA 检查或经QC 检验不合格的物料不能退库,应查明原因由车间 处理。 4.2.3需退库的原辅料车间QA 应检查包装有无破损,扎口是否严密,数量是否相符,物 料有无污染。 如不能确定剩余原辅料是否受到污染, 则应取样到QC 检验,并注明可能存 在的污染物。 4.2.4经QA 检查或经QC 检验合格的原辅料,生产车间应在原包装贴上物料标识,物料 标识上须注明品 名、原批号、规格、数量、退库日期及退库经办人、车间 QA ,由领料员 将其 随一式四联的退库单(附表2)送到仓库。 4.2.5需退库的包装材料(包括标签管理的包装材料)车间 QA 应检查数量是否相符,外 4.1 物料退库原则 4.1.1 4.1.2 4.1.3
退料管理制度 LG/GL2.18-2003 1主题内容与适用范围 本标准规定了进厂验收、物资保管、生产过程、售后服务、配件销售过程中发现或发生不合格品的退料及处置办法。 本标准适用于外购外协和自制件的退料及其处置。 2引用文件 LG/CX0.9 采购控制程序 LG/CX0.18 不合格品的控制程序 LG/GL2.13 物资仓库管理制度 LG/GL2.17 原材料外购外协件进厂检验入库过程管理办法 LG/GL3.02 质量事故管理制度 LG/GL3.09 质量一票否决管理制度 3总则 3.1各有关部门、工段或班组应指定专人负责办理退料业务,确保退料工作及时和规范实施。 3.2质检部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[外购外协件检验情况统计表]和[总装及调试产品退货统计表],服务部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[售后服务产品退货统计表],各有关部门应按规定要求负责做好退料处置工作。 3.3退料处置分为以下几种: a)退供方:指外购外协件不合格属供方责任,且可向供方退货的; b)本厂修复:指不合格物资不能或没必要退供方,以及自制件可以经本厂 修复使用的;
c)拆零入库:指不合格外购外协件不能退供方,或是自制件不能修复,但 其中有部份零件可拆零利用的; d)报废:指不合格物资既不能退供方,也不能修复或拆零再利用的; e)赔偿:指造成物资不合格属当事人操作不当产生的不合格,则由其承担 经济责任的。 4退料程序 4.1进厂验收和库房保管的退料 4.1.1按照LG/CX0.9程序、LG/GL2.13和LG/GL2.17规定,在进厂验收和库房保管中发现或发生物资不合格需退料时,由仓管员对退库物资挂上标签,分类码放,并办理退料手续。 4.1.2退料仓管员开具[物资质检退货单]经本部门领导审核后,交质检部确认签字。 4.1.3质检部对进厂检验不合格的物资,凭[不合格品通知单]进行确认;对库房管理中发生的不合格及时安排质检员对实物进行检验或验证,并在[材料质检退货单]上签字。 4.1.4退料仓管员将[材料质检退货单]送供应部或配件部审签后,通知库工将退库物资运至退货库,并与退货库仓管员办理入库签收手续。 4.1.5退货库仓管员对退库物资登记[入库物资台帐],按规定做好退库物资的保管。 4.1.6发生退料,仓管员凭[物资质检退货单]核减库存数量,在[入库物资台帐]的“摘要”栏上注明“退料”,“收入”栏中用红字填写退料数量。 4.2售后服务旧件及配件的退料 4.2.1由各服务维修中心返回的维修旧件或配件一律入退货库,由仓管员清点接收后立即通知服务部。 4.2.2服务部必须在3个工作日内负责核对清点、检查旧件的正确性与完整性,对不属本厂装机、销售的配件挑选区分、分类码放,并开具[退料报告单],经服务部审核立即传递质检部。 4.2.3对属非本公司的旧件处理,由服务部书面委托仓库包装返回原址。 4.2.4质检部接[退料报告单]后在3个工作日内及时安排质检员对实物进行检
库存商品管理制度 签发人: 为确保公司仓库库存商品帐务清晰,帐帐相符、帐实相符,明确商品管理责任,加强商品安全,防止商品损失,特制定如下制度: ◆<一> 库存商品管理范围: 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品;已办理退厂手续并下库尚未运输的商品,顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求: 1、库存商品是公司重要的流动资产,各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度,凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流(信息流)和物流同步,让信息系统反映的数据真实、准确、完整,便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步,导致盘点差错、商品短少,与供应商帐务不符,除全额赔偿损失外,根据情况,对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品(包括暂存商品)建立仓库卡片帐,仓库保管员
对商品的进出认真登记,以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品,一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任,不得随意发放赠品。盘点时,赠品单独编制盘点表,并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准,任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批,任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置,否则视同挪用公司资产处理,除追究经济责任外,对直接经办人给予开除处分,直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类,设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量,如有质量要求,应会同质检部门验收货物质量,对不合格的货物停止入库并向上级领导报告,等候上级指令处理,出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐,要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐,以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持,仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐,如特殊原因,无法完成时,将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前,仓库和门店要认真清理各类在途单据,确保单据流和物流同步,帐帐相符,帐物相符。
二级库仓库管理制度 二级库管理制度 部门的二级库管理是成本、费用、核算管理中重要的控制点,其工作水平的好坏直接关系到所在部门的各类财产是否被充分利用,不被搁置;购入的原材料、物品是否保管妥当,以杜绝不必要的损耗和浪费;各类低值易耗品如工具、布草、棉织品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致,以避免人为的流失、破损等。所以,抓好二级库的管理是财务管理中一项重要的工作。一、二级库管理员负责做好内部领用、发出手续,督促各部门管理人员做好每日进销日报表,并进行查核。二、部门间发生物品相互调拨,应由调出部门开具内部调拨单,交接收部门负责人签字确认后,及时将单据上交财务部。 三、严格执行物品报损管理制度,各部若发生人为的原料、物流流失、损耗应由部门自生负责承担,并落实相关责任人员;自然破损或其他特殊原因造成的,部门及时开具报损单,递交财务部查核、确认。如:餐饮部瓷器报损率为3‰,若超过将落实责任。 四、各部门二级库管理人员根据领料单、直耗单、内部调拨单、报损单销售统计表等相关资料,在财务成本会计指导下,做好二级库领入。五、库管工作的基本要求:
必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况,为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料,必须对库存物资的安全完整负责。六、库房的工作环境要求 1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放,整齐有序,贴上标签。各类物品不得杂乱混放。 2、保持库房地面整洁、卫生、干燥,搞好“六防”工作。 3、闲杂人员不得随意进出库房。 七、库管计量、计算工作要求 1、库管人员开单或记帐时前后使用计量单位必须统一,若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失,由库管员承担。 如:酒水入库不能按箱、件单位,应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。 2、对菜品计算重量时,必须以市斤或公斤或克为计量单位。 如:菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。 3、对每种进出库物资的计算,采用先进先出法,金额要求保留小数点后两位。 八、库管员日常工作规范 1、库管员应与一级库及部门领用人员密切配合,保持合理的库存量,严禁缺货现象的出现。
仓库退料流程管理规定 退料流程规定 1.0目的 为了规范退料行为,确保退料得到快速有效处理,特制定本办法。 2.0范围 适用于所有部门的退仓工作。 3.0职责 3.1生产部:负责车间不良物料判定、整理与退料工作; 3.2仓库:负责退料的清点入库和退货出库工作; 3.3 采购:负责不良物料退回供应商的工作。 3.4 品管:负责来料和库存物料的判定工作 3.5 技术部:需技术部协助才能确认的不良物料判定工作 4.0不良品退货流程 生产开出退料单---车间确认好不良责任---生产人员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商 4.1生产部物料员负责将本生产部不良的物料按品种、规格进行分类、统计,分清不良责任贴好标识,1.属生产制程不良的贴蓝色标签。2.属来料不良(供方责任的)贴红色标签。开据《退料单》,并备注不良原因或损坏过程原因交生产部主管审核。 4.2生产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实,若无误,则签字、确认,否则要求物料员进行纠正。 4.3生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库,仓管员清点物料无误后签名确认。《退料单》①联车间存档,《退料单》②仓库存档,《退料单》③采购存档。 4.4 每月27日仓库编制不良品统计表提交采购,采购签名确认并通知供应商取回物料。仓库填制《退货单》①联仓库存档; 《退货单》②供应商;《退货单》③财务。 4.5退货时间确定:在和供应商签订采购合同时,先把这些售后退货问题解决好:1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收; 2.省外的供应商15天完成。 5.0报废品的处理 5.1 属于制程损坏的不良品,生产确认不能返修,经评审会批准才可以报废。 5.2技术部门在设计更改、型号变化、色泽转换等技改问题而产生物料新旧交换。应尽量考滤先消耗技改前的物料再使用新物料。如技改前的物料因客观原因确定不能使用的。封存三个月,经评审会批准再报废。 5.3存放仓库超过一年以上未有进出的物料,仓库人员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁止发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC确认OK,改贴IQC检验标签日期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。
胶南市公用事业工程公司 材料退库管理规定 为了规范工程现场材料管理,避免浪费,明确相关部门及个人的职责,保障公司利益,特制定本管理规定。 一、术语和定义 工程正常结余材料是指根据计价文件中工程量计算规则及其规定的损耗计算的工程理论用料与工程中实际用料的正差量;工程废料是指工程材料经加工后剩余的或因其他原因造成损坏的已无法再进行利用加工的工程材料。 二、职责 1、材料科和预算科职责:按照本文件规定的程序审批施工处提报的材料退库申请,并办理材料退库手续。 2、企管科、安监科职责:监督检查材料退库全过程,在工程完工当日,即迅速介入,实施跟踪。 3、施工处职责:按照本文件规定程序提出材料退库申请,提供相应的证明资料,并负责材料的倒运入库。 三、材料退库申请须提供以下资料: 1、材料退库申请单(见附件一); 2、材料退库明细表(须与实际退库材料对应); 3、与本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单、转
账凭证等; 4、其他相关证明资料(设计变更单、现场签证单等) 四、材料退库申请审核程序 1、施工处根据实际情况,填写“材料退库申请单”并备齐相关资料提交预算科,需退库材料应摆放整齐,以便相关人员清点; 2、预算科审核施工处呈报资料的真实性及是否合理合规,批复意见后移交材料科; 3、材料科根据预算科的审核意见进行复核,并将各项材料记录存档,作为工程量和材料量审核的参考依据。材料科签署意见后报主管领导批示; 4、审批手续完备后,由预算科和材料科共同组织相关人员进行退库材料的清点计量,经清点计量无误后,材料科办理退库手续,并将相关单据移交财务部门办理相关账目的转出手续; 5、上一流程有义务对下一流程针对相关审批意见及资料进行澄清或补充相关说明和资料,对于有悖于实际所发生的,将依据情况及程度逐层问责。 五、退库内容与要求 1、在工程项目结束时,材料科应会同施工处对施工现场的材料进行盘点。施工处在工程结束3日内提报“材料退库申请单”,4日内完成审批,5日内完成退库。 2、退库的物资必须建立退库物资电子台账,保管员应认真记录,妥善保管,以便库存材料在工程保修期和下次施工中做到
退料管理规程 目的: 建立一个退料管理规程,使退料工作规范化进行,保证退料质量。 范围: 剩余生产物料。 责任: 仓库保管员制定; 仓储部部长审核; 主管生产副经理批准; 生产车间、质保部、仓储部执行。 内容: 1.车间每个产品的每个批次生产结束后车间核算员都必须进行物料结算,将所用物料结算清楚,并将结算结果及时上报生产部。使用物料与剩余物料之和要与领用物料相等或在限定范围之内。若不符则在上报生产部时注明原因。 2.物料结算结果与“物料消耗定额”核对,超出消耗定额时,按《生产过程偏差处理规程》进行调查分析并及时处理。 3.每批产品生产结束要及时进行物料平衡和结算,若不连续生产同一品种,则要在三日内将剩余物料退回仓库。 4.退料程序 4.1一个批次的产品生产或包装操作结束后,生产工序负责人及时将剩余物料计数整理 包装好,贴上《物料标签》,不允许有遗漏,转至中间站,与核算员办理交接手续。 4.2质保部质监员对退库物料进行审核。 4.2.1尚未开包的物料包装是否完整,封口是否严密;已经开封的零散包件的物料,其开封、取样、接料是否均在生产洁净级别要求相适应的洁净区操作。 4.2.2确认剩余物料无污染、无混淆、数(重)量准确。 4.2.3质量不确定则由车间质检员填写《请验单》,取样员取样送检,由化验室检验判定物料是否存在质量问题。若检验不合格则按《不合格物资管理规程》处理。确认无质量问题后按以下程序进行。 4.3核算员填写《退料通知单》(一式二份,车间自留一份、仓库留存一份),标明所退物料的名称、批号、数量、退料原因、退料单位等交仓库保管员。 4.4仓库保管员通知搬运班组将所退物料搬至外清室(区),包上外包装,核算员贴上由质监员签字的《退料标签》。
生产部备件仓库管理制度 1.目的 确保备件仓库的规范管理,为维修设备和保证生产提供合格备件。 2.范围 适用于公司的机加工备件仓库。 3.备件仓库管理规定 1仓库内备件必须统一标识,做到堆放整齐、规范。 不同性质、规格或型号的备件不能混放在一起。 2.对商品质量有直接影响的包装物,如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等,不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 3.当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况,确认后进行补标识。 4. 备件实际到货数量与进货清单数量相符; 备件编号、型号、规格与进货清单相符。 5.工具的发放应遵循以旧换新的原则。 6.做好仓库季度盘点工作,确保帐物一致。 7.对库存物资进行定期检查,防止备件材料变质、损坏,库存达到最低储存量时及时上报。 8.备件超过规定存放时间,采取除锈、去霉、报废等保护措施,保证物资符合规定要求,防止因这些过程不当而影响备件的质量。 9.已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存放。备件储存在仓库或销售柜内,保管员负责每月抽查备件,以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质(油漆保质期2年,橡胶塑料件保质期5年)。 10.三角带、橡胶等物品,不得叠放,要采用挂件及专用货架存放。 11.备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放(不合格区域内)。
12.搞好仓库内环境卫生工作,落实安全防范措施,防盗工作。 13.备件仓库实行定置管理,品种与库位应保持一一对应关系。 14.备件库架摆放,应做到先进备件摆放在前,后进摆放在后。 15.库房内非因工作需要不得逗留其他人员。 16.管理人员离开工具房时及时锁门。 17.每日对未归还的备件进行清理,并督促相关人员及时归还。 工具,刀具 1.目的 有效控制工具、刀具、刃具在生产过程中的使用,降低生产成本,提高生产效率。 2.范围 所有需要使用工具、刀具、刃具的部门及员工。 3. 职责: 3.1 部门主管审核、批准工具、刀具、刃具的领用; 3.3 仓管员负责按本管理制度监督工具、刀具、刃具的发放。 4.1工具、刀具、刃具的领用: 机加工操作员工的工具、刀具、刃具领用,由使用人申请,组长开《领料单》,经车间主任审核、批准后使用人到仓库领用。 4.1.1工具、刀具、刃具价格在200元以上的必须经批准后方能领用。 4.1.2所有的工具、刀具、刃具必须遵循以旧换新的领用原则;旧的工具、刀具、 刃具必须由仓管员保存一段时间后方可做其它处理,处理时,必须征求车间主任意见并详细登记其处理情况。 4.1.3虽然超过使用年限,但是经修理后能保持原有精度的不能以旧换新。
化妆品库房管理规定 一、库管员职责 1. 产品摆放整齐,不同产品分类清晰,标志明显,便于取放。产品外表、外包装 无明显标志必须加卡区分。 2. 保证库存物品完好无损,做到防火、防盗、防虫鼠、防霉变。 3. 对库内物品做到“三清”品(名、数量、质量)、“三无”(库房内无垃圾、货架无尘 土、堆放无混乱)。 4. 仓库钥匙由库管员独立保管,无总经理批准不得交与他人。 5. 节假日要对库房进行安全检查,门窗上锁贴封条后方可离开。 6. 合理使用库房,爱护工具,节约开支,做到人走灯灭。 7. 非库房工作人员未经许可不得进入库房。 二、出入库管理 1. 采购:由化妆品部出具采购计划并经负责人签字,交库管员确认现有库存无此产品或数量不足 后签字,交商务部采购。 2. 入库:商务部采购人员、库管员、化妆品部验货员三人同时进行货品检验,检验无误后,通知财务部生成入库三联单,由商务部采购人员、库管员、化妆品部验货员分别在三联单上签字。三联单交财务部一份、商务部一份和库管员留存一份。 库管员办理入库手续时,必须亲自或协助验货员对入库产品进行检查,如发现破损、型号不对及保质期有问题时,应立即向采购人员指出,并在得到化妆品部负责人书面签署处理意见后,方可入库。 3. 出库:由化妆品部提交由部门负责人签字的原始提货单,交由市场部打单员打印四联出库单、三联销售单,到财务部审核,销售单财务部留一份、市场部一份,一份做为装箱单。四联出库单财务部审核签字后,交由化妆品部验货员,由验货员联系商务部及库管员进行办理出库手续,由商务部人员、库管员、化妆品部验货员三人同时进行出库,无误后,三人在出库单上签字。四联出库单财务部一份、库管员一份、验货员一份、商务部一份。 4. 退货:由化妆品业务员提交由部门负责人或总经理签字、库管员签字、财务审核签字的退货单,交由市场部打单员打印四联退库单及三联(负)销售单。三联单财务部一份、市场部一份,一份返给客户做为收货凭证。四联退库单交由化妆品业务员联系商务部及库管员进行办理退库手续,由商务部人员、库管员、业务员三人同时进行退库,无误后,三人在退库单上签字,转市场部到财务部审核之后将四联退库单交财务部一份、库管员一份、验货员一份、商务部一份。 库管员在办理退货手续时,应参照入库手续,对产品进行检验。 5. 换货:换货必须按照先‘退货 '后‘出库'的手续办理。 6. 赠品库存管理:赠品库存的保管同有价产品。赠品的入库、出库手续以手工帐的方式进行,由化妆品部填写《赠品出库单》,经负责人签字后,到库管员处提货,库管员按《赠品出库单》记帐,盘点时以《赠品出库单》为原始凭证,做到帐、物相符。 三、盘点制度
物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理,完善入库管理制度,特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后,库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单,仔细核对物资的品名、规格、型号、数量,并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料,必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划待验区以为区分。收料后,仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据,如下表所示。 进货日报表 编号:___________ _____年____月 第5条超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下,由仓库管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经生产部门经理同意后,始得办理入库手续,并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时,以补足为原则,但经生产部门经理同意,可免补交。短交如需补足时,仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时,若仓库管理部门尚未收到请购单时,仓库管理人员应先洽询生产部,确认无误后,始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 (1)验收合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 (2)不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格标签,并与材料检验报
电力行系 生产物资退库管理办法(试行) 第一章总则 第一条为规范公司(以下简称“公司”)库房管理工作,加强库房回收,有效防止物资损耗、锈蚀变质、水火灾害和盗窃等损失,尽量保持原有使用价值,合理降低各类损耗、降低采购成本、加速资金周转等。因此需要对发放物资进行回收退库管理,使退库管理工作程序化、规范化,根据国家有关规定以及《华能国际电力股份有限公司备品配件管理办法》,结合公司实际,制定本办法。 第二条本规定适用各风电场的退库管理工作,各风电场应加强对出库物资的跟踪管理,对于未用完的物资、存在缺陷的物资、误领错发等物资都应及时退库,严禁产生账外物资。 第二章管理职责 第三条运行维护部是库房管理的归口管理部门,负责制定库房管理办法,组织协调库房管理有关工作,提出退库管理意见。
第四条风电场负责库房的日常管理工作。包括物资的验收入库、保管保养、领退料、工具管理、帐册单据管理、物资盘点和仓库安全等方面的管理工作。应认真遵守本办法规定,做好退库管理工作。 第三章退库管理 第五条库房接到退库物资时,应确定物资退库原因: (一)对于属于未用完的物资、误领错发物资等,库房保管人员应按照入库标准验收,合格后按实际退库物资数量办理退库; (二)对于存在缺陷的物资,需由运维部组织相关人员对物资的缺陷问题进行认定,已领出或折损、修复后尚有使用价值的备品配件,经认定后出具相关鉴定报告,方可办理退库手续,对无使用价值的备品配件,按照库房管理规定入废品库。 第六条设备随机备品配件应在投产半年内移交、建帐、纳入仓储正常管理。 第七条对定检、技改及其它专项工程,在工程结束后、办理竣工手续前,应将剩余物资办理退库手续,杜绝帐外物资的出现。 第八条生产维护等项目领用后未耗用的备品配件,及
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剩余物料退库管理制度 2013年月日发布2013 年月日实施
【最新资料Word版可自由编辑!! 员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作,创造良好的试用期工作环境,加速试用员工的成长和进步,特制定目标责任制制度。 一、员工试用期规定 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。 2、员工试用期限为3个月,公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。 (一)、福利待遇 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定,核算时间从到岗工作之日起计算,日工资为:月工资 +(本月天数- 休假天数) 2、过节费按正式员工的1/2发放。 3、按正式员工标准发放劳动保护用品。 (二)、休假 1、试用期内累计事假不能超过3天,如果特殊情况超过3天需报董事长批准。 2、可持相关证明请病假,请病假程序和天数与正式员工要样。 3、可请丧假,请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假 二、员工入职准备 1、身份证复印件一份,原件待查。 2、学历证明复印件一份,原件待查。 3、县级以上人民医院的体检报告。 4、4张一寸照片 5、部分职位(如出纳、收银员、司机、仓管)试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。 三、行政手续 1、试用人员手续办理完毕后,由行政部向试用期人员发放办公相关用品。 2、发放工作牌,办理考勤卡。 3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。 4、将试用期人员带入用人部门。 四、用人部门指引 1、试用员工的直接上级是入职指引人”。
医院药库管理制度 为了规范医院药库管理,保障用药安全、有用,根据《医疗机构管理条列》及《实施细则》、《中华人民共和国药品管理法》及《实施条列》等法律法规制定本制定。 一、人员管理 从事药品质量管理、购进、验收、保管、调配工作人员应接受药事法律、法规及专业知识培训,并建立个人档案。直接接触药品的人员,每年应当在药品监督管理部门制定的医疗机构或者疾病预防控制机构进行康健体检,并建立康健档案。 二、药品管理 1、药品的购进与验收:购进药品应当以质量为前提,严格审核供货单位、购进药品及销售人员的资质,并建立供货单位档案。 验收人员要逐批验收药品的品名、规格、厂家、包装、标签、说明书、合格证明和其他标示(进口药品要有进口药品检验单):做到票、帐、物相符。 2、药品的保管: 设置与诊疗范围和用药规模相适应的、与诊疗区和治疗区分开的药房、药库。对储存有分外要求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存。库存药品每月养护一次,陈列药品每月养护一次,重点药品(贵重药品)每半月养护一次;对影响药品质量的隐患应当及时排除;对过期、污染或变质得不合格产品,应当按照有关规定及时予以处理。3、药品的调配: 药品调配人员必须必须具备药学专业技术相关资格。调配的药品应当与诊疗范围相适应,必须凭注册的执业医师、职业助理医师或乡村医师开具的处方或者医嘱进行,非经医师开具处方不得调配药品。药品发放应当遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。保持工作环境卫生整齐;使用的容具和工具应定期纯洁、消毒,防止污染药品;拆零时不得裸手接触药品。在完成处方调配后,必须按照有关规定妥善保存处方。
傅生珠宝仓库管理制度 一、目的 为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的合理使用,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的具体情况,特制定本条例。 二、仓库管理员的岗位职责 1.根据本规定做好物资的入库和出库工作,并使物资储存、供应、购置各环节平衡衔接; 2.做好物资的保管工作,实发实记仓库实物帐,定期清查、盘点库存物资,做到帐、卡、物相乎; 3.积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作; 4.做好仓库安全保卫工作和消防工作,确保仓库和物资的安全。三、仓库物资的入仓程序 1.外购物资到达后,采购员凭物资购进申请单及送货单、发票办理入库手续,仓管员根据物料的名称、规格、数量、单价填写物料入库验收单,检查质量是否合格,将实物点清入库,双方核对无误后分别签字,仓管员凭入库验收单的存根登记仓库实物帐,一联交财务,一联随发票办理报销付款手续; 2.公司自身生产的成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交成品仓库,仓管员根据入库情况填制成品进仓验收单,双方核对无误后分别签字,仓管员凭进仓验收单的存根登
记仓库实物帐,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务作成本核算依据; 3.委托外加工的材料完工后,入库手续如外购物资的入库手续,但在“入库单”上注明其来源,并在“外加工登记簿“上予以登记;4.因生产需要而直接进入生产车间的外购物料或已完工的委托加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物流量; 5.车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如是月底的退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续; 6.对于物料验收入库过程中发现数量、质量、规格和品种等不相乎或单价异常的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告有关部门或总经理处理。 四、仓库物资的出仓程序 1.生产车间领用原料、工具等物资,仓管员凭生产、技术部门的用料定额和车间主管签发的领料单发放,仓管员和领料人须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作为成本核算依据,一联留仓库作为登记实物帐的依据。 2.公司仓库的一切产品的对外发放,一律凭盖有财务专用章和总经理或总经理委托的代理人签名的商品调拔单仓库联,由公司业务员办理出库手续,仓管员根据“商品调拔单“注明业务承办人,一