供应商开发流程

1．目的

制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。

2．范围

本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。

3．职责

3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保

持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。

3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。

3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。

负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。

3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。

4．定义

4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。

4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。

4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。

5．工作程序

5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择

5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料，

寻找潜在供应商。

5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以

进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。

5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应

商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。

5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B、C三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考

评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估；

采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是：

A级：质量保证能力和现场评估评级在A级，价格水平和生产能力为B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在B级或以上。

B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C，且为同行业先进企业供应类似产品。

C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。

不合格：质量保证能力和现场评估为C级。

5.1.5评估主要元器件供应商,作为主要评估项目，需要供应商提供相关代理证、行业认证、主要客户或其他资质证明。

5.1.6《供应商调查表》由采供部发出，采供负责对供应商规模和实力、品牌声誉、供应能力、采

购成本、交货周期等业务上的评估；质检部负责品质把关，主要评估供应商的品质管理体系和质量保证能力，对贸易型供应商侧重评估其产品来源渠道的保证和符合性证明，品质指标达不到B级的不能列入合格供应商；采供部结合质检评估结果，做最终评估结论，质检与采供共同在《供应商调查表》中签名。

5.2设备及维护维修用物品供应商的评估

5.2.1该类物品的第一次采购由使用部门提出《报价申请要求》，采供部寻找两家以上满足申请部门的产

品规范和技术要求的供应商，并要求供应商提供相关的资质证书，特殊物品如工具、设备，申请部门需要提供具体的参数和基本性能要求等，大型设备采购，采供可以根据使用部门的技术要求组织招标和投标，由使用部门和工程师共同参与评估。

5.3报价、比价和定价

5.3.1对生产直接材料和辅助材料的供应商调查和现场考察评估后，采供部要求供应商报价；采供部通过

与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格方面的竞争力。

5.3.2对MRO物品,采供部同样需要收集两家或两家以上供货商的报价,从中选择报价最低的一家，如果能

提供样品的，则需要供应商提供样品，经使用部门确认合格，采供部评估后，可以认定为合格供应商。采供与供应商确定最终的采购价格后回复《报价申请要求》，使用部门按回复的报价信息下达采购申请。

5.3.3经批准的合格供应商，报价经采供部经理确认后，与供应商签订采购合同或协议，或直接下采购单；

提供生产直接材料的供应商需要签定质量保证协议；固定资产的报价需要总经理的批准方可与供应商签订合同。

5.4样品递交和确认

5.4.1首次采购的直接原材料和包装材料，按研发的图纸或样品要求，需要供应商提供样品和制作样品承认书；其他物料，根据需要，要求供应商提供样品，由使用部门确认；技术部提供的规格没有要求具体的品牌时，优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。

5.4.2新的原材料的样品确认由技术部进行。采供部接到供应商的有关样品后，应填写《样品确认单》，连同样品和样品承认书一起交给技术部确认；已经用过的物料，需要转到其他供应商采购时，样品由质检部

确认。

5.4.3技术部应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认，并将确认结果记录于《样品确认单》上。如果样品确认不合格，则由采供部通知供应商重新送样确认，或重新选择供应商。

5.4.4如果采购的是环保物料，供应商在提供样品的同时，需要附检测报告和相关证明，由质检部进行有关的环保有害物质含量确认，并将确认结果填写到《样品确认单》中。

5.4.5如果样品确认合格，样品承认书和样品一份保留在质检部，作为IQC检验依据，IQC贴《样

品卡》对它进行统一管理；采供部采购保留相应的《样品确认单》，可以进行批量采购。

5.5合格供应商的批准和《合格供应商名单》维护

5.5.1经相关部门现场评估或经产品评估合格的供应商，填制《供方评价及审批表》，采供部应将该供应商登录于《合格供方名单》，附上评审报告，报总经理或管理者代表批准。合格供应商有增减时，应及时更新《合格供应商名单》并发布最新版。

5.5.2 经批准的《合格供方名单》发到采供部作为采购下单的依据；同时分发到分管副总经理、质检部和财务部各一份。

5.6 国家强制性认证要求的产品，供应商必须要有3C认证资格，如有其它要求的相关资格也必须的符合。

5.7 供应商绩效评价

5.7.1采供部负责协同质检部，每季度对各供应商进行一次综合评价。

5.7.2定期综合评价的项目如下：

·来料合格率（质检部负责）

99%或以上，得95–100分

低于99%，每降一个百分点扣5分

低于92%，则需要停止供货，限期整改。

·交货准时性（采供部仓库）

99%或以上，得95–100分

低于99%，每降一个百分点扣3分

·投诉（质检部负责）

帮助公司提升产品质量，得满分

无投诉，得90分

一次轻微投诉，80分；两次轻微投诉一次，得70分；

重大品质投诉一次得60，重大品质投诉两次得0分；

引起公司客户退货的情况，得0分。

·成本（采供部负责）

综合价格、交货条件和付款条件在市场上具有优势，而且在过去一年内有降价，

得85-100分；

综合价格、交货条件和付款条件上具有优势，而且在过去一年内没有降价，

得80-85分；

综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处一般水平，但最近几个月有降价，

得70-85分；

综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处一般水平，也难以降价，得60-70分；

综合价格、交货条件和付款条件等在市场上处偏高水平，60分以下。

·交货周期（采供部）

交货周期在同类产品产品中短而且稳定，得90-100分

交货周期在同类产品产品中短但不够稳定，80-90分

交货周期与同类产品产品相近但稳定，70-80分

交货周期一般而且有时不够稳定，60-70分

交货周期相对较长，60或以下。

·服务（采供部/生产部）

评估服务态度，是否能积极配合公司的紧急订单，做有弹性的安排满足公司按时出货需

要，及时处理不良品；同时及时准确和完整的提供发票、月结资料等。

结合质检的评分，采供部将评价结果填写到《供应商年度评价报告》中，得分在60分以下，或连续两次评估在60-70分之间的供应商，将取消合格供应商资格，经批准后从《合格供应商名单》中删除。

5.7.3下列情况出现时，采供部应组织对相关供应商重新评定：

A）供应商的所有权发生变化时；

B）供应商组织结构发生重大变化时；

C）质检部反映原材料严重质量问题提出取消供应商供货资格时；

D）供应商产品价格发生重大变化时；

E）采供部觉得有重新评定需要时。

重新评定的记录应予以保存，并根据评定结果决定是否保留其合格供应商资格。

6.流程图

（见附页）

7.相关文件

7.1《采购控制程序》

8.相关表单

8.1《样品卡》

8.2《供应商调查表》

8.3《供应商现场评估报告》

8.4《样品确认单》

8.5《供方评价及审批表》

8.5《合格供方名单》

8.6《供应商年度评价报告》

8.7《采购报价要求》

附件：供应商开发流程

供应商开发流程

1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料， 寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B、C三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考 评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估； 采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是： A级：质量保证能力和现场评估评级在A级，价格水平和生产能力为B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在B级或以上。 B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C，且为同行业先进企业供应类似产品。 C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。 不合格：质量保证能力和现场评估为C级。

新供应商开发引入流程

新供应商引入流程

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.定义 (3) 4.各部门职责 (3) 5.流程图 (4) 6.供应商调查评核 (5) 7.试样分析及确认 (7) 8.签订合同合小批量试采购 (7)

新供应商开发引入流程 1.目的 为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。 2.适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求； 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需； 2.3 客户指定供应商； 2.4 单一供应商备份； 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的； 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作； 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3.定义 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4.各部门职责 4.1采购单位 4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求； 4.1.2负责组织样品的检测及判定； 4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商； 4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。

4.2需求部门（销售/产品渠道/仓库/行政部等） 内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。 4.3使用部门 使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。 5.供应商开发流程图

新供应商开发引入流程-副本

新供应商引入流程 目录 1. ............................................................................. 目的. 2 2. ................................................................................... 适用范围. 2 3. ............................................................................. 定义. 2 4. 各部门职责. (2) 5. ................................................................................ 流程图. 2 6. 供应商调查评核 (3) 7. 试样分析及确认 (4) 8. 签订合同合小批量试采购 (5)

新供应商开发引入流程 1. 目的为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。 2. 适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求； 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需； 2.3 客户指定供应商； 2.4 单一供应商备份； 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的； 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作； 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3. 定义 3.1 新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2 合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4. 各部门职责 4.1 采购单位 4.1.1 负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求； 4.1.2 负责组织样品的检测及判定； 4.1.3 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.1.4 负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商； 4.1.5 对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。 4.2 需求部门（销售/ 产品渠道/ 仓库/ 行政部等）内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。 4.3 使用部门使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。

采购供应商开发流程

采购开发新供应商流程 1．目的 以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 适应于本公司生产性材料、工具、设备的所有供应商选择。 3．职责 3.1采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评 审记录，维护《合格供应商一览表》；保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认，审核样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．工作程序 4.1 由采购部各具体负责人员依据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。 4.2 在收集资料时大概了解到供应商的资料，初步评估可行，再向供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估。发《供应商调查表》时，同时要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证，企业银行开户资料，认证证书（如ISO认证、产品认证、RHOS认证等）组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图。A类物料必需全部提供。 4.3 供应商提供完《供应商调查表》，安排和供应商会谈，再次确认了解我司的产品和供应商的具体的价格，质量，交货，配合度等相关的沟通。根据资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商打样或送样品。贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估。可申请免实地审核供应商申请表。 4.4 （A和B类或部分的C类）生产型物料供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审，现场评估主要依据〈供应商现场评估报告〉，主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段。参与考察的人关人员对检查结果予以记录并评级。 4.5评估主要元器件供应商，必要求供应商提供相关代理证和其它资质证明. 4.6对供应商调查和现场考察评估后，要求供应商报价。通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格的竞争力。 4.7新开发的物料需收集两家或两家以上供应商的报价，分别让供应商送样品确认，在具等的产品要求和交付条件，选择价格最低的一家。并让供应商提供正式的报价单。 4.8样品经使用部门确认合格后，并签批〈样品确认单〉采购根据上述资料评估后可以认定在合格供应商，报价经采购部经理确认后，可直接下采购定单。

供应商开发及采购流程的一些思路

供应商开发及采购流程的一些思路

供应商开发、采购流程方面的一些思路 一、采购业务方面 ㈠采购成本控制 按照我个人对公司所有采购涉及到的物料和服务，划分为四个方面：原材料类、外加工件类、包材和物流类、办公和固定资产类（不涉及采购部） 1.原材料类 指的是直接用于我司产品生产的物料。 现行原材料类价格已经接近底线，从成本控制角度，采购还能够继续深入的工作是：保持价 格不变的情况下，不断提高产品的质量、品质和服务。从而降低原材料采购自身的成本，例 如：提高氧化皮、配重砂的品质，可以直接降低生产因品质参差不齐降低生产效率而产生的 成本，降低铜包钢丝、镀锌钢丝等产品的不合格率，可以降低生产出的不合格品导致的成本 上升。 2.外加工件类 指的是依赖于外协加工的产品零部件或者物料。 外加工件可降低成本的幅度相对原材料较大，有一定的空间。就目前我司的产品线来看外加 工涉及的种类有：铸钢、铸铝、锻铝、不锈钢板金及机加工、注塑、橡胶、紧固件等等，范 围比较广，因此这些种类每一种产品的价格在市场上的定位、供应给我公司价格的合理性， 还需要我们进一步地去调研和论证，力求做的精益求精。 我个人的想法是，对外加工件的物料进行分类，按照我司年度需求量进行等级划分后，从需 求量大的到需求量小的依次进行调研，找准每一类产品在市场上的价格定位和走势，研究清 楚这些产品的成本构成和计算方式，在合理的价位区间内，尽可能地降低产品价格，压缩采 购成本。不过，如果这样去实施的话，需要花费一定的时间。 3.包材和物流类 包材方面的成本控制，要从寻找最佳性价比入手，对于纸箱包装，我们不能够太豪华，也不 能太简陋，还要体现出公司的形象，所以要想控制成本，还要从中间寻找一个性价比合适 的。个人想法是，从工厂当地尝试着找找纸箱厂，再从纸的种类上看看能不能选择更节省一 些的。 物流方面的成本控制。由于物流的选择过程相当于服务的采购过程，采购的不是有形的产品 而是一种服务，所以我们应当从服务质量入手，寻找服务质量好、价格低的供应商。我认 为，现在我们在物流方面面临的问题是，物流的采购权和执行权归属不明确，部门之间有互 相推脱的现象。在物流公司的选择上，我们应当确定由一个部门来完成这项工作，不能任意 部门来选择物流公司或者随意更换发货方式。在物流发货环节的执行上，我建议由专人负责 对接物流公司。跟物流公司的合作模式上，建议采用年度协议合作，以物流订单管理和按单 核算，按照固定账期结算的模式来进行。在物流发货途径方面，我们现行比较经济也比较成 熟的是汽运途径，但是不代表其他途径不可用，我们还可以继续深入开发铁路运输途径，航 空运输途径，快递、德邦等途径。我们在发货物流选择的环节，可以由商务部门提到货要 求，物流专员负责选择发货途径和方式，物流专员的上级领导负责审批物流专员选择后的发

供应商开发上汽五菱采购流程

供应商开发--上汽五菱采购流程 第一步潜在供应商评审 定义:现场评估供应商是否能达到对管理体系的最基本要求。 目的:进行为期一至二天的评估以验证新的潜在供应商是否有能力达到与上汽五菱汽车股分有限公司开展业务的最基本要求。 范围:在推荐某一供应商来开拓新的业务之前，如果该供应商未具备QS9000认证，并且在以下任一状态成立的情形之下，必须进行潜在供应商评审： 在供应商的制造场所不是上汽五菱的现有供货源。 2．该项技术/零部件对此供应商的制造场所而言是全新的。 另外，当部门认为具有高度风险时，也将进行潜在供应商评审 程序：采用根据QS9000制定的潜在供应商评审文件形式。 必须在选定供应商之前完成。 第二步选定供应商 定义:供应商评选委员会批准合格厂商的程序。 目的:选定在质量，服务及价格方面都具有竞争力的厂商来提供产品。 范围:全球范围内的供应商。 程序:由上汽五菱的供应商开发及供应商质量部门来审核潜在供应商评审结果, 评估各候选供货来源,批准或否决建议-在必要的情形下批准整改计划,签署决议文本. 第三步产品质量先期策划和控制计划 定义:为确保产品能满足客户的要求而建立一套完整的质量计划。 目的:此程序要求供应商开发并实施产品质量计划： -利用资源，满足客户要求 -尽早发现所需的更改 保证全部必要步骤按期完成- -促进双方信息交流 -以具有竞争性的价格按时提供合格产品 范围:所有为上汽五菱供货的供应商都必须针对每一个新零部件执行 “产品质量先期策划和控制计划”程序 程序:根据客户的要求和意见，按以下各阶段进行： 计划并制定步骤-产品设计与开发 -工艺设计与开发 -产品及工艺验证 -反馈，评估及整改措施 第四步投产前会议 定义：与供应商进行交流以明确零件质量合格及持续改进的要求。 目的：保证所有质量要求在供应商及客户负责供应商的部门之间得到确切的交流。范围：建议对所有需要进行PPAP的新部件或新材料行使本程序，依照其风险程度之不同来确定先后。（这是先期质量规划的一个部分） 程序：通过供应商与客户有关人员在产品开发小组会议上进行密切的交流以对质量，生产能力和进度等要求进行研讨并取得认同。 第五步样件审批或工装样品认可（OTS）样件审批 定义:上汽五菱汽车股分有限公司规定的样件审批规程。

新供应商开发方案

一．如何寻找新供应商： 1．网上查上（阿里巴巴等），朋友介绍，供应商介绍，相关行业杂志报刊，展会时收集等。2． 二．新项目初期报价，协调与跟踪做法： 1．技术提供一些样品要求指标参数来市场寻找。 2．找到相关供应商后与其商谈。 3．新的样品，供应商送样品，确认后中试 4．中试成功后，可采购小批量。 三．供应商开发流程： 1．查找供应商-----提供样品-----中试-----技术，质量部，总工确认----小批量采购。 四．供应商业绩考核表： 1．供应商评估重点哪些。 提供产品价格 质量合格率， 交货期是否及时， 售后服务（包括到出现问题的处理及时率，服务态度等）， 投诉反馈速度。 五．原料市场行情的了解 1通过网络查寻来了解，如原料有上涨趋势及时上报公司领导。 通过多个供应商了解行情。 通过报刊，杂志，新闻来了解。 六．潜在供应商如何管理： 1．建档案，定期沟通，了解改进情况。 2．再次送样，潜能在，市场少，出现问题后补。 3．也可放小量订单合做。 4．如果质量不过关，价格再便宜也不合作 七．采购成本控制方法： 1．直接从厂家订货，减少中间贸易商。 2．比价原则是一种非常有效的成本控制手段，同一产品必须有二家以上供应商，可以做到比价，供应商相互制约。 3．必免同一区域供应商，防供应商相互联盟。 4．分析产品结构，产品中某些原因占产品成本比例高，集中控制该原料成本，将其成本重点控制。 5．在保证产品质量的前提下，以国产来代替进口。 6．物流成本控制。 7．签订长期合同或集团采购，让供应商给于优惠价格，建军立战略合作伙伴关系。八．采购职业的认识度： 1．每个职位都有他的重要性，应该要喜欢这份工作，热爱这工作。 2．采购对企业的重要性，采购成本降1%，相当于产品成本涨11%。 3．保证公司生产的主要部门，从成本考虑，采购作用大，很大的幅加价值，不断采购开发产生额外的利润。

新供应商开发流程

新供应商开发流程各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢供应商开发流程新 1. 目的 建立完善的供应商开发管理机制，降低采购成本，提高采购效率。2. 范围本流程覆盖新产品开发、请购、供应商绩效考评所衍生的新供应商开发需求直至获得该物料临时供应商的过程。 本流程适用于所有生产物料的供应商开发。 3. 定义 4. 测评指标 平均供应商开发时间 6. 流程图 7. 活动描述 考查小组组成，采购开发部代表任组长，组织考察； 电子料的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、硬件部代表、物料 质量部代表

结构电子料中的其他器件以及配件的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行 部代表、物料质量部代表 结构料的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、结构部代表、物料 质量部代表 包装物料的考察小组成员有：采购开发部代表、采购执行部代表、ID代表、物料 质量部代表 9. 相关文件10. 附件采购供应商开发流程 1、目的 为适应公司发展的需要,并能有效的控制公司产品的采购成本，同时为公司所有采购的物料提供有效的支持。 2、适用 3、工作职责 负责新供应商的开发、评定 4、工作概要

采购根据技术提供的技术文件,并结合采购物料技术标准和公司发展的需要，多渠道了解市场供给信息，动态掌握市场行情，按照性能/价格比最优的原则，根据行情比价、比质量、比交期、比服务等手段，不断的开发出新候选供方； 对于初步候选新供方的名单，由采购组织，技术部、品管部等各相关部们参与，对供方的生产能力、技术能力、质量管理能力，特别是要对资金承受能力等进行综合评审；供方能够提供的证实其质量保证能力的报告等相关资料； 经综合评审合格的供方，允许进入公司的候选供方网络，采购中心要按规定建立相关供方档案及有关台账，以备查阅。 5、新产品供货 采购向候选供方,提供相应有效的技术标准或图纸, 根据技术根据技术文件要求并结合物料技术标准和公司定位，供方要在规定的时间内提供样品；

供应商开发程序及来源

供应商开发 1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1.供应商开发权责 1)采购部负责供应商开发主导工作。 2)开发部负责供应商样品的确认。 3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组， 负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： 1)各种采购指南。 2)新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 3)各种产品发表会。

4)各类产品展示（销）会。 5)行业协会。 6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 7)同行或供应商介绍。 8)公开征询。 9)供应商主动联络。 10)其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计 问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应 注意的事项有： 1)依本公司需要设计内容及格式。 2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 3)易于填写。 4)通俗易懂。 5)便于整理。 2.3.2.供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该有包括下列内容： 1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、 联系人。 2)公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、 银行信息。

3)设备状况。 4)人力资源状况。 5)主要产品及原材料。 6)主要客户。 7)其他必要事项。 2.3.3.供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： 1)材料零件确认。 2)品质验收与管制。 3)采购合同。 4)请款流程。 5)售后服务。 6)建议事项。 2.4.供应商开发流程 1)寻找供应商。 2)填写供应商基本资料表。 3)与供应商洽谈。 4)必要时作样品鉴定。 5)供应商问卷调查。 6)提出供应商调查评核之申请。 2.5.后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查

供应商管理制度和流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 X公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

开发供应商的操作流程

开发供应商的操作流程 新供应商的开发工作应有计划地进行并应在预定的日期之前开发成功。本部分将根据开发新供应商的一般步骤按先后顺序来进行阐述。 （1）明确需求： 这里所说的需求主要包含以下几方面： ①要求何时开发成功；②需要何种原材料或零部件；③年/月需求量为多少；④欲开发什么性质的企业作为供应商；⑤要求供应商有什么样的生产能力、品质水平； ⑥要求是本地供应商，还是远近皆可等等。 弄清楚上述问题后在寻找供应商时就会目标明确得多，从而少做无用功。 （2）编制供应商开发进度表： 最好按开发供应商的步骤编制一份时间进度表，这样不仅可使开发新供应商的具体工作明确化而且也可尽量减少计划日期被拖延的可能性。 （3）寻找新供应商资料：明确对新供应商的需求后，便可依照编制的进度表进行开发的具体工作，寻找新供应商的资料或信息是第一步。 获得所需信息的方式有很多，例如：访问国际互联网、查找电话簿（黄页）、参加各种展览会、通过别人介绍等等。可参阅上述供应商调查的相关内容。 一般来说，通过各种方式获得的供应商家数会有好几家，可根据企业对欲开发的新供应商的各方面要求进行初步筛选，留下3～5家供应商供进一步接触。 （4）初步联系：应使用适当的联系方法去跟供应商取得联系。一般来说，第一次尽可能采用电话联系，应跟供应商的相关业务人员清楚表达跟他们联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品。如果不是特别情况，不要第一次联系就叫供应商报价。 跟供应商电话联系取得初步的信息后，应根据筛选出的供应商所在地的远近来采取不同的行动。可以要求距离较近的供应商来企业面谈；如果是远距离供应商，草率地叫供应商赶过来显然是不合适的，合适的做法是叫供应商用快递寄些资料和样品过

新供应商开发评审程序

文件名称新供应商开发评审程序发行日期版次/修改A/0 持有者 1.目的 规范对新供应商的入选资格进行评审,以确保入选供应商是能满足本公司产品要求的合格供应商。 2.范围 适用于所有具备供应本公司物料与服务能力之新供应商。 3.定义： 无 4.职责 4.1资材部负责新供应商的开发申请,基本资料的收集与初评,必要时组织进行现场评价及供应商档案的建 立与维护。 4.2质量部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质检验及建立新供应商质量档案。 4.3研发(技术)部负责新供应商的现场评价(必要时),样品品质与性能评价。 4.4生产部负责样品的验收与试用评估。 5.作业流程见附件: 6.作业内容: 6.1新供应商开发申请 6.1.1资材部对以下情况有责任提出新供应商的开发申请,并填写《新供应商开发申请表》，经技术部填入“关键技术参数”要求，质量部填入“品质要求”等相关的开发支持信息后，报总经理签字确认后,按规定的开发时间要求进行新供应商开发。 1）某一产品只有单一供应商； 2）计划取消某一供应商； 3）其它需要发展的情况。 6.2供应商基本资料收集与初评 6.2.1资材部收集具有合作潜力之供应商，并向各类供应商发出《供应商能力调查表》，要求其如实填写并签名盖单回传。 6.2.2资材部根据回传的《供应商能力调查表》,再电话调查其真实性后,收集相关的证明资料,如营业执照、税务登记证等复印件来评定是否可以列为开发或交易对象，不合格予以淘汰。合格则进行后续的评价工作。 6.3供应商现场评价 针对一些重要的零配件供应商,由资材部提出申请,经总经理同意后,由资材部组织质量部、技术部等相关人员到供应商生产工厂对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价；同时对其生产能力进行调查，以确定其品质保证能力与接单能力是否能满足公司要求，并将结果记录于《供应商现场评价报告》中，若无法满足，则予以淘汰，若基本能满足，则将不合格资讯反馈给供应商，要求其提供相应的纠正预防措施书面回复，并将最终的改善结果反馈给我公司，经确认后进入后续的

供应商开发与管理控制程序

供应商开发与管理控制程 序 Prepared on 22 November 2020

供应商开发与管理控制程序 文件编号： 版本：A0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市xxx科技有限公司 版本历史

0流程图

目的 为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司的要求。 适用范围 凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用于本程序。 职责 供应链部：负责寻找、开发新供应商。召集并参与新供应商现场审核。索取新供应商样品并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。对新供应商进行评价。 研发部：协助寻找、开发新供应商资源。参与新供应商现场审核。对新供应商的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。 品质部：负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。 作业程序： 供应商调查 采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出《供应商基本信息调查表》，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单并提供表单上要求

提供的资质证明文件。供应商信息调查内容包括：供应商注册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量体系、产品等。 采购员在2个工作日之内核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应商的资质证明文件（包括：注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试报告等），核实完后报主管部门部长审批。 供应商评估 评价方式选择 对于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审核。但采购员需获取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告（含），了解其产品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后，主要实施样品、试产、小批量等物料评估。 对于境内供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明，则直接进入物料评估环节。否则，应对供应商进行现场审核。 除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方，一般不需要做现场审核。 现场审核 现场审核范围： QMS体系要求 EMS体系要求 有害物质管理 OHSAS18001、SA8000做选择性评价（非必要）。 现场审核由采购员发起，质量工程师、工程技术人员共同参与完成。供应商现场审核完成后，来料质量工程师需在3个工作日之内出具《供应商现场审核报告》及《供应

新供应商开发引入流程副本

新供应商引入流程 目录 1.目的........................................................................................................................................................ 2.适用范围 ............................................................................................................................................... 3.定义........................................................................................................................................................ 4.各部门职责........................................................................................................................................... 5.流程图 ................................................................................................................................................... 6.供应商调查评核................................................................................................................................... 7.试样分析及确认................................................................................................................................... 8.签订合同合小批量试采购.................................................................................................................. 新供应商开发引入流程 1.目的 为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。2.适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求； 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需； 2.3 客户指定供应商； 2.4 单一供应商备份； 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的； 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作； 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3.定义

[采购管理]供应商开发管理规定

1目的 为规范供应商的选择、评定、考核以及管理，促进供应链不断优化，推动产品品质提升和成本降低，特制定本规定 2 范围 2.1本标准适用于为本公司提供原材料、外协件、外购件、指定工序加工件、模具加工以及OEM 产品供应商。 2.2办公用品、电脑设备的供应商管理按企业管理部的有关规定执行； 3开发原则 3.1所开发的供应商应为行业中排名前三位的； 3.2所开发的零部件在供应商的产品中质量和技术排名前三位的； 3.3开发现有零件的第二家或更多的供应商须在价格上优于现有的供应商； 4 职责 4.1管理者代表：负责供应商厂家的最终审定； 4.2各产品部 4.2.1负责本职能范围内物料的采购。 4.2.2负责相关OEM产品生产厂家的选择、OEM产品的技术支持、选样、采购，生产过程控制、采购合同及技术协议的签订； 4.2.3协助工艺设备对外协外购件模具及工序外协加工供应商的选择。 4.2.4《物料采购合同》由各产品部提出，具体执行《合同管理规定》； 4.2.5负责供应商供应信息的收集和质量数据的提供。 4.3工艺设备：负责外协外购件模具的开发与归口管理，具体按《工艺装备管理规定》相关条款执行。 4.4质量管理部 4.4.1负责编制、维护《合格供应商名录》，管理合格供应商档案； 4.4.2负责对供应商现场考核及产品质量评价。 4.4.3负责送样产品的检测，并出具公司级《检验报告》。 4.4.4负责对相关过程进行监督，并根据监督结果采取相应措施。 4.4.5负责《质量协议》的拟定，会同采购业务员同供应商签订。

4.5企业管理部： 4.5.1负责组织零部件及OEM产品核价。 4.5.2信息管理：负责ERP系统合格供应商数据的录入。 4.6财务部： 4.6.1负责供应商质量异常扣罚的执行。 4.6.2负责新供应商或供应商更名后的编码录入ERP系统。 5 定义 物料管理分类：具体见技术中心编制《采购物料质量管理重要度分级明细表》。6工作程序 6.1零部件/原材料供应商的资格评审程序

供应商开发流程及规定

供应商开发流程及规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

供应商开发流程及相关规定： 目的： 为了保证我司各季度的采购任务的顺利实现，节省我司的采购成本，缩短我司的平均采购周期，满足我司的不断发展的需求，培养出合作共赢的供货关系，特设定此开发流程。 一、寻找新的供应商 通知展会、互联网、专业杂志、同行介绍等各种方法来找寻新的供应商。对于天然物料类的供应商不受地域的限制，但是对于合成类物料的供应商须在本省内，以尽量减少物料的运输时间。对于污染较严重的地域的供应商不给以开发，保证公司的形象不受玷污。 寻找到新的供应商后索取营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格认定书等证件，对于皮料或化工要有化学检测方面的合格报告，同时要求供应商完成供应商调查表的填写，收集供应商的初步信息，并形成电子文档。要求新供应商的基本信息必须真实可靠，并且注册资金的多少和经营范围有要有明确的规定 二、收集样板 在完成了对新的供应商的初步调查之后，了解供应商的常规产品和专长，并向其索取实物样板或色卡。并对色板进行初步的物料检测和外观检测。为了避免色板或样板确由其工厂完成，要选择颜色要求其按我司要求重新打板，用实际工作来外印证。对于需要试用的，请相关的技术部给以试用。评估项如下：

1、样板的主要特色 2、样板的外观检测和物料检测结果 3、样板的交期和准确性 三、现场考察 在初步评估合格后，需进行实现场考察，现场评估必须由多个部门配合进行。现场考察团由，质监部、采购部、财务部和技术部等部门安排人员参与，进行现场考察.所有的评估结果形成考察记录表，作为是否开发的依据，考察的要点如下： 1、常规产品和品质状况； 2、生产设备和生产能力; 3、原材料的来货和储备情况； 4、其主要客户和财务情况； 5、有无专门的开发室或开发团队 对于首次考察不合格的供应商2年之内不予以开发。四、分析评估 依据供应商的生产能力、开发能力、现场管理、原有客户、生产现状、交期等对供应商进行分值评估。评估合格后方可开发。 五、签订合同和试生产

采购流程方案说明

一、采购流程 1、整体流程图： 采购申请→→询价→比价→实地考核 供应商信息库问货 供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试 新供应商入供应商信息库总/副总经理确认 验性小批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时 到货检验 跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→入库 2、人员配置 ●供应商开发一名 ●价格谈判、供应商审核以及验收一名（主管） ●跟单一名 ●助理一名 3、采购申请（书面和电子文档） ●固定资产或大项目/大金额采购（例如5，000元以上） 需求部门或个人根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，容 要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请日期、用途、品名、数量、规 格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背面）、预估金 额、需求时间、特殊要求备注、请购人/部门、主管签字、采购部签字、财务审核 及总/副总经理签字。如下表： 固定资产购置申请表 附件表一、

●一般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下） 请购表的容要素：申请日期、请购部门、品类、用途、品名、数量、规格、预估金额、到货时间以及特殊需求的备注，无需总经理/副总经理签字。如下表： ●请购人或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。 ●当遇上特殊或紧急状况，请购人所属部门主管无法及时签字确认时，可以通过能留 有字面信息的联系方式进行确认，交采购部门签字后补手续。 ●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书面说明作为附件附于请购单背面。 ●请购单如有更改需请购方报之相关领导确认签字方可提交到采购部。 4、采购部规化接收请购单 ●采购人员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各方面进行审核。 如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。 ●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。 ●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书面形式通知请购方并说明其原 因。 ●对于紧急请购项目作优先级处理。 ●无法达到请购部门的规定时限完成采购任务的应给予及时通知，以便作出及时调 整。 5、采购周期的规化 5（1）新项目采购周期 5（1）a. 大金额项目采购周期（5，000元以上） 大金额项目采购可以采用线上以及线下统一招标模式同时进行。 询价比价招标周期 + 审核周期 + 打样周期 + 供应商供货周期 + 安 全供货周期 询价招标周期：一周 审核周期：三个工作日 打样周期：根据实际项目工艺而定，例如如下： ——服装类从制版到打样成品通常一个工作日 ——注塑件从开模到试模到打样成品根据工艺的难易程度十天到一 个月不等 ——印刷、礼品类通常5个工作日 ——定制办公家具类按常态分油漆材质和板式材质通常分别为5和

供应商开发的操作流程

供应商开发的操作流程 供应商开发的操作流程 新供应商的开发工作应有计划地进行，并应在预定的日期之前开发成功。开发新供应商程序包括明确需求、编制供应商开发进度表、寻找新供应商的资料、初步联系、初步访厂、报价、正式工厂审核、产品质量认证和最后确定合格供应商等环节(如图 9—1所示)。 新供应商开发的一般步骤按先后顺序如下。 (一)明确需求 这里所说的需求主要包含对汇美嘉商城销售的产品；供应商满足供货要求的能力与质量状况；需要供应商具备哪些能力等。主要为家具类和非家具类的产品。 (二)编制供应商开发进度表 供应商开发进度与生产需求计划、新产品开发与配套要求及供应商开发易难程度直接有关。一般可按开发供应商的步骤编制一份时间进度表，这样不仅可以使开发新 供应商的具体工作明确化，而且也可以尽量减少计划日期被拖延的可能性(如表9—1所示)。

(三)寻找新供应商的资料 明确对新供应商的需求后，便可依照编制的进度表进行开发的具体工作，寻找新供应商的资料或信息是第一步。获得所需信息的方式有很多，例如：访问国际互联网、参加各种展览会、通过别人介绍等，查阅上述供应商调查的相关内容。一般来说，通过各种方式获得的供应商会有好几家，可根据企业对欲开发的新供应商的各方面要求进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。 (四)初步联系 应使用适当的联系方法去跟供应商取得联系。一般来说，第一次尽可能采用电话联系，应跟供应商的相关业务人员清楚表达与他们联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品。 跟供应商电话联系取得初步的信息后，应根据筛选出的供应商所在地的远近来采取不同的行动。可以要求距离较近的供应商来企业面谈，应让供应商带上企业简介、相关的样品以增加会谈效果。面谈时不仅要尽可能多地从供应商那里得到信息，同时也要将企业对预购原材料的要求尽可能向供应商表达清楚，如果必要的话，可带供应商到生产现场看一看，有利于增加供应商对预购产品要求的进一步理解。若因涉及技术与工艺保密的问题时，则应避免带供应商到生产现场参观。 如果是远距离供应商，草率地让供应商千里迢迢赶来显然是不合适的。合适的做法是让供应商用快递将资料和样品寄一些过来，从供应商的资料和样品中可以在一定程度上了解它的实力；也可以通过访问供应商的网页去了解供应商。 无论供应商是远是近，要求供应商填写一份“供应商调查问卷”是必要的。表 9-2是一份供应商调查问卷；它用于在初步联系阶段了解供应商的一些基本情况。

采购供应商开发流程

采购开发新供应商流程 1．目的以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围适应于本公司生产性材料、工具、设备的所有供应商选择。 3．职责 3.1 采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录，维护《合 格供应商一览表》；保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2 质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3 技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认，审核样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4 财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．工作程序 4.1 由采购部各具体负责人员依据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。 4.2 在收集资料时大概了解到供应商的资料，初步评估可行，再向供应商发出《供应商调查表》，以进步获得供应商的详细资料，作出评估。发《供应商调查表》时，同时要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证，企业银行开户资料，认证证书（如ISO 认证、产品认证、RHOS 认证等）组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图。A 类物料必需全部提供。 4.3 供应商提供完《供应商调查表》，安排和供应商会谈，再次确认了解我司的产品和供应商的具体的价格，质量，交货，配合度等相关的沟通。根据资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商打样或送样品。贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估。可申请免实地审核供应商申请表。 4.4 （A 和B 类或部分的C 类）生产型物料供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审，现场评估主要依据〈供应商现场评估报告〉，主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段。参与考察的人关人员对检查结果予以记录并评级。 4.5 评估主要元器件供应商，必要求供应商提供相关代理证和其它资质证明. 4.6 对供应商调查和现场考察评估后，要求供应商报价。通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格的竞争力。 4.7 新开发的物料需收集两家或两家以上供应商的报价，分别让供应商送样品确认，在具等的产品要求和交付条件，选择价格最低的一家。并让供应商提供正式的报价单。 4.8 样品经使用部门确认合格后，并签批〈样品确认单〉采购根据上述资料评估后可以认定在合格供应商， 报价经采购部经理确认后，可直接下采购定单。