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现场审核记录2011版

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1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表

管理体系内部审核检查清单及现场记录表 □GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001 受审核部门(现场)质量部审核时间陪同人员页码 体系要素检查要点及检查方式现场记录(评价栏中,合格划“√”其余须用文字记录) 评价 Q QJ E S Q:4.2理解相关方的需求和期望 E:4.2理解相关方的需求和期望Q:是否识别和收集上级及主要供方及客户的需求及期望? 1.顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性?已与顾客或外部供应商达成的合同?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录 2.许可,执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约,公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求 3.自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务 E:与QEOH有关的相关方是谁? 这些相关方的有关需求和期望有哪些? 这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行? 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审? 审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日 1

□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001 受审核部门(现场)质量部审核时间陪同人员页码 体系要素检查要点及检查方式现场记录(评价栏中,合格划“√”其余须用文字记录) 评价 Q QJ E S Q:6.2质量目标及其实现的策划 E:6.2环境目标及 其实现的策划 S:4.3.3目标和方案Q:1、质量目标是否与质量方针保持一致? 2、质量目标是否可测量? 3、质量目标是否适用于公司? 4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关? 5、是否对质量目标进行监视? 6、是否将质量目标与各相关方进行沟通? 7、质量目标是否适时更新? 8、质量目标是否形成文件并保存? E/S:是否建立QEOH目标,目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇? 目标值、目标项适当时是否提供?目标是否选择适当的参数来量化评价?如何沟通?E:通过哪些方法实现目标? 评价目标结果的参数是哪些? 审核员:日期:年月日审核组长:日期:年月日

ISO9000现场审核检查表(DOC)

中质协质量保证中心(QAC)质量管理体系现场审核检查指导清单 项目编号: 受审核方名称: 审核人员: 审核组长: 审核日期: 33

使用说明 1.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。 2.使用本清单时,审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。 3.在现场审核时,请审核员结合本清单的要求,按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。 例如:对7.4采购过程的审核,可从以下方面考虑: 一、策划阶段: 1.采购过程所要达到的目标是什么,目标制定是否合理?(5.4.1) 2.采购工作的流程(过程)是否明确,与其他过程(部门)之间的接口关系?(4.1、7.1) 3.是否规定了相应的职责权限,职责权限分配是否合理、充分?(5.5.1) 4.与接口过程(如设计过程、生产和服务提供过程)、部门之间通过什么方式进行沟通,信息传递是否及时、全面;部门内各岗位之间的信息沟 通是否及时、顺畅?(5.5.3) 5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当?( 6.2) 6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求,包括选择、评价和重新评价供方的准则等?(4.2.3、4.2.4) 33

二、实施阶段: 1.是否按要求选择、评价和重新评价供方,查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。(7.4.1) 2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应?(7.4.1) 3.采购信息(文件、实物、图样等)能否清楚地表述拟采购的产品(如产品名称、规格、型号、数量等基本信息)?(7. 4.2) 4.当存在下述情况,是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中a/b/c条款的要求?(7.4.2) a)当进货检验的手段不完善,无法检验进货产品的质量时; b)对最终产品影响比较大,只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求,才能确保所采购产品的质量保证要求时; 5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜?(7.4.2) 6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动,以满足采购要求?( 7.4.3) 7.当组织和顾客有现场验证要求时,组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。(7.4.3) 三、检查阶段: 1.是否确定了相应的监视和测量方法,按要求对此过程的实施进行检查?查证相关的检查记录。(8. 2.3) 2.是否对检查结果或数据进行收集、统计和分析?查证本过程目标的实现程度。(8.4、5.4.1) 四、改进阶段: 33

物业公司质量管理体系审核检查及现场记录表要点

质量管理体系审核检查及现场记录表 受检部门:公司领导层(总经理和管理者代表) 涉及过程:▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1 日期:年月日 序号标准条款 检查要点 (按部门职能过程提问) 检查方法现场记录 评 价 1 4.1 总要求是否按ISO9001:2008标准的要求建立质量管理 体系、形成文件,加以实施,并保持改进其有效 性。 询问。 2 5.1 管理承诺1.如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的 重要性; 2.组织的质量方针是什么,是否确定了质量目标, 质量目标是什么? 3.是否进行管理评审? 4.能够确保产品实现所需资源的获得。 询问。 3 5.2 以顾客为关 注焦点1.以“顾客为关注焦点”的原则和“人性化管理” 的经营理念是否在组织员工中树立?是否放在顾 客身上,特别是放在不满意的顾客身上? 2.通过哪些方式确保顾客的要求得到确定并予以 满足? 询问,查阅与公司领导有 关的会议记录、内部刊 物、宣传资料、培训资料 并询问有关的情况。 4 5.3 质量方针质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到 充分沟通、正确理解,并协调一致,深入人心? 询问,现场抽检2名员工 进行验证。 5 5.4.1质量目标组织的质量目标有无分解和落实,在支持性文件 中是否落实到具体部门和责任人。 询问,查相关记录。 序号标准条款 检查要点 (按部门职能过程提问) 检查方法现场记录 评 价

65.4.2质量管理 体系策划 组织架构发生变化时是否对质量管理体系进行相 应变更策划和实施,保持质量管理体系的完整性。 询问,查相关体系文件。 7 5.5职责、权限 和沟通 1.组织的架构设置及职能职责划分是否做了相应 的规定并满足组织发展需要?内部关系是否确定 并给予沟通? 2.最高管理者是否对指定的管理者代表进行授 权?明确的职责是否符合标准要求? 3.自上而下沟通过程中,组织有哪些沟通方式?在 自下而上沟通过程中,组织有哪些沟通方式?在内 部沟通过程中,是否存在主要障碍? 1.询问,请领导层针对各 部门的职责,说明沟通渠 道和方法(例会、报告、 通报)。 2.询问,查阅相关记录。 3.询问,现场抽问公司2 名员工。 8 5.6 管理评审组织是否按计划的时间进行管理评审?评审是否 包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需 要,包括质量方针和质量目标? 查看记录。 9 6.1 资源提供公司为实施、改进QMS过程并达到顾客满意,是 否及时确定,并确保提供所需的资源?关键过程、 岗位的资源是否充分、适宜? 询问、抽查。 注:评价采用符号表示:√符合;×不符合;O不适宜;?疑点。 审核员:审核组长: 年月日年月日 质量管理体系审核检查表及现场记录表

安全生产现场检查记录

附件 安全生产现场检查记录表 受检查车间检查人员检查时间 序号检查内容检查情况及意见备注一、厂房 1 厂房是否出现漏水、透风现象;墙体及立柱表面是否存在开裂、倾斜等现象。 2 钢楼梯、平台及护栏是否牢固可靠,表面防腐是否完整有效。各走道、平台防护是否完全到位,有无存在死角。 3 消防出口是否畅通,门窗有无卡死现象;消防安全通道有无杂物堆放。 4 上下楼梯是否干净,有无油污等。 二、道路 1 厂区、厂房内通道路面是否平整,有无积油、积水、绊脚物等,如有绊脚物应设醒目标志或防护措施;坑、壕、池及窨井是否设置可靠的盖板、护栏或标识,夜间有无照明。 2 车行道、人行道上方悬挂物高度是否符合标准,且牢固可靠。 3 各种材料、器具摆放是否整齐、平稳,高度是否合适,沿人行通道两边有无突出或锐边物品。 4 三、设备 1、静止设备

(1)设备本体外观是否完好,有无变形、裂纹等现象;设备表面有无油污、污泥等;设备基础(支架)有无异状。 (2)附属设备如减速机、搅拌桨等运行是否平稳,有无异响。 (3)设备进出口阀门、管道是否泄漏,管道有无震动,管卡有无松动;管道支撑架是否牢靠,有无腐蚀。 2、传动设备 (1)传动设备运行是否平稳,有无异响及不正常震动;润滑油位是否正常。 (2)进出口阀门有无泄漏;管道有无震动,管架设置是否合理。 (3)高速转动部位是否设置保护罩或警示标识。 3、其它特种设备 (1)电动葫芦(行车)导轨连接是否牢靠,运行有无异常;钢丝绳有无磨损、断股现象;是否由专人操作 (2)各钢制受压设备、管道表面防腐(保温)有无脱落,本体有无腐蚀现象;管道有无异常抖动,各管卡、管架是否牢固可靠;法兰连接处有无泄漏等现象。 四、电气 1 各开关、插座、电线(电缆)等是否完好,有无破损、裸漏现象。

现场审核记录指南

CNAS技术报告 现场审核记录指南中国合格评定国家认可委员会

序 认证及其认可作为一种国际通行的技术评价方法,因其对质量、环境、安全及能力等方面控制能力和绩效的评价作用,及其在贸易、消费、健康、信息和社会责任等领域的广泛运用,已使之成为了服务于国家经济发展、贸易政策的重要技术手段和公共行政管理的重要依托。我国政府、行业和社会对合格评定活动及其结果的高度重视和逐步认同,提升了认证认可工作的技术权威性和社会价值,同时也给认证认可工作提出了更高的发展要求,即提高认证认可工作质量、增强认证认可工作的科学性和有效性,并以此确保认证认可结果的公信力。 中国合格评定国家认可委员会(CNAS)一贯重视认证认可基础理论和应用技术的研究,并将其作为实现认证认可工作可持续发展的一项重要措施。本着发挥行业优势、共同开发和资讯共享的原则,围绕规范认证工作质量,提高认证有效性这一主旨,CNAS 组织开发了旨在为认证工作提供实用帮助的系列技术报告。 这些技术报告体现了与认证及其审核有关的理念、方法和经验,反映了认可机构和认证机构对有关认可规范和相关标准的一致理解和认识。这些技术报告旨在为认证机构的管理和审核提供指导。然而,这些技术报告不拟作为对有关认可规范及其相关要求的释义,它们仅从操作层面上就实施方法给出指导性建议,所提供的示例并非唯一可选的方法,仅供说明或参考之用。这些技术报告可为认证机构的管理和审核借鉴之用,也可为认可机构的评审提供参考。 《现场审核记录指南》为认证机构各类管理体系现场审核信息的记录提供指南。 本技术报告由CNAS提出并归口。 本技术报告主要起草单位:CNAS和华夏认证中心有限公司。 本技术报告主要起草人:穆瑾、王梅、刘晓红、纪振双、闫振刚、乔梁。

特种设备现场安全监督检查记录

特种设备现场安全检查基本要求 一、特种设备现场安全检查由地方各级质量技术监督部门的安全监察人员实施。 二、现场安全检查的对象包括:特种设备生产单位(含设计、制造、安装、改造、维修,下同),气体充装单位,特种设备使用单位,特种设备检验检测机构以及鉴定评审机构。 三、现场安全检查的内容是,被检查对象执行《特种设备安全监察条例》、有关特种设备地方性法规、规章和安全技术规范的情况。 四、现场安全检查分为日常检查和专项检查两类。 五、市级质量技术监督部门负责对以下单位组织实施日常检查:(一)未开展制造过程监督检验的特种设备制造单位; (二)特种设备使用单位; (三)特种设备安装改造维修单位; (四)气体充装单位; (五)上级交办检查、有关部门移送检查或者被举报投诉的单位。县级质量技术监督部门的检查任务由市级质量技术监督部门下达。县级质量技术监督部门接到举报投诉,应当及时将检查情况报告市级质量技术监督部门。 六、总局或者省级质量技术监督部门负责对以下单位组织实施专项检

查: (一)已开展制造过程监督检验的特种设备制造单位; (二)检验检测机构; (三)鉴定评审机构; (四)事故高发设备生产、使用单位。 市级质量技术监督部门的检查任务由省级质量技术监督部门下达。七、日常检查应当符合以下时限要求: (一)对列入监控的重点特种设备实施检查,一年不得少于一次。(二)对举报投诉、上级交办和有关部门移送案件的检查,应当做到每件必查。 (三)对未开展制造过程监督检验的制造单位实施检查,在一个许可周期内不得少于一次。 (四)对特种设备使用单位的检查,每年不得少于检查单位总数的80%。 八、专项安全监督检查应当符合以下时限要求: (一)对检验检测机构和开展制造过程监督检验的制造单位实施检查,在一个许可周期内不得少于一次。 (二)对鉴定评审机构和事故高发设备生产、使用单位的检查,根据总局或者省级质量技术监督部门的安排进行。 九、在规定的时限内,对同一单位的检查应避免重复进行,一般一年内不得超过2次(举报投诉除外)。 十、现场安全检查的项目和方法,由检查部门根据具体情况参照附件

项目施工现场安全检查记录表

施工现场安全检查记录表 工程名称:新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中心) 施工单位:平顶山市金鹰建筑安装有限公司 监理单位:河南诚社工程管理有限公司编号:

30 板 工 程 模板工程模板支撑系统牢固可 靠,防护措施齐全有效 1、模板支撑系统牢固可靠,防护措施齐 全() 2、模板及支撑系统在安装和拆卸过程 中有临时固定措施() 31 模板的支、拆有防倾覆措施,模板拆除时应设警戒区 32 模板存放符合标准要求1、存放角度符合标准() 2、存放场地平整、夯实() 3、存放设专用存放场地() 33 模板施工有方案有审批有编制、审核、审批人签字及行政公章 34 模板施工安全交底及验收记录各方签字确认 35 防 护 用 品、 洞 口、 临 边防护用品、洞口、临边安全帽、 安全带等防护用品应按规定使 用,方法正确 1、安全帽系下额带() 2、高处作业系安全带() 36 楼外沿、电梯井、回转楼梯支搭水平安全网符合标准,脚手架立网封闭严密 37 防护用品、洞口、临边楼梯口、电梯井口有防护措施。预留洞口、后浇带、坑井防护严密 38 防护棚搭设符合要求1、各类设施的防护棚支搭高度、宽度、防砸等符合要求() 2、首层出入口的防护棚支搭符合要求() 39 阳台、楼层、屋面、卸料平台 等临边防护符合标准 支搭防护栏和挂立网 40 现场物料存放安全可靠1、无支腿大模板存放在插放架内() 2、现场清理模板和刷隔离剂时,模板存放间隙大于60厘米() 3、现场各类构件按规定码放() 4、现场物料存放有安全措施,放置整齐() 检查记录: 综合评价: 存在问题: 整改期限: 检查员签字: 施工单位负责人签字:安全负责人签字: 年月日

(完整版)施工现场安全检查记录表

施工现场安全检查检验记录 目录 代号名称页码安6-1 安全检查记录表第484页安6-2 脚手架搭设验收单第509页安6-3 特殊类脚手架搭设验收单第512页安6-3-1 模板支撑系统验收单第529页安6-4 井架与龙门架搭设验收单第549页安6-5 塔式起重机安装(加节)验收单第550页安6-5-1 上回转塔式起重机安装(加节)验收单第551页安6-5-2 下回转塔式起重机安装(加节)验收单第579页安6-5-3 大型机械月检查表(塔式起重机)验收单第582页安6-6 施工升降机安装(加节)验收单第595页安6-6-1 大型机械月检查表(施工电梯)第625页安6-7 落地操作平台搭设验收单第636页安6-8 悬挑式钢平台验收单第638页安6-9 施工现场临时用电验收单第641页

安6-9-1 接地电阻测验记录第653页安6-9-2 移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表第664页安6-9-3 电工巡视维修工作记录卡第674页安6-10 施工机具验收单第690页

安6-1 安全检查记录表 说明 一、安全检查记录表:检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查(包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫)将检查结果及时收集入册。 二、公司或行业安全管理部门,在安全检查中签发的整改单,工程项目部应根据整改内容,结合隐患的性质及时作出分析。 三、对平时组织的安全检查中,一般性并能当场作出整改的隐患,可不必作隐患评审处理,但必须在记录表中说明。 四、检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后面。

安全检查记录表 检查类型:基础设施安全检查编号:002

安全质量检查记录表

安全质量检查记录编号:

4、现场防护人员防护用品未佩戴齐全。 5、领工员未随时携带安全技术交底。 七队检查问题如下:监理单位:副总监谢长平;项目部检查人员:堵占社、杜山 西 1、跃进桥桥头现场采用防护彩旗防护。(注:要求采用警戒带因彩旗有红色) 2、跃进桥桥头现场方木堆放到处乱扔,无堆码。 3、跃进桥排水沟施工时(劳务队、周博)5人领近既有线未穿防护马甲。 4、K146+100左右接触网杆拉线防护不起作用,现场已被挤压变形。(该问题10 月6日已告知7队队长现场无整改) 5、K146+200处左右线间内垃圾(彩钢板、土工布)未及时清理。(注:该问题10 月6日已下发整改通知书现场未整改) 6、双福河桥面系施工现场材料堆放无防护。(注:桥下是通道) 7、K146+230处左右接触网无任何防护。(注现场上道砟和运灰枕和排枕木使用 机械,容易碰撞接触网杆,该问题10月6日已下发整改通知书现场无整改迹象) 8、K148+725既有线作业现场无领近既有线安全技术交底。(注:现场使用机械 和翻斗车) 9、K148+100——149+100左右硬隔离已拆除现场无软防护。 10、现场各作业点领工员未带安全技术交底。 11、各点防护人员防护用品佩戴不齐全。(注:有无证人员) 12、双福桥桥面系施工现场使用临时用电,临时用电开关无配电箱(注:该问题10 月6日已下发整改通知书要求整改现场无整改现象共计三处) 13、双福桥头钢筋未下垫上盖,文明工地太差。 14、看148+100处现场硬隔离有缺口2处,现场未设软防护。 15、148+150施工便道处拉料车进入施工现场(领近既有线)现场调头时,现场 未见防护人员防护,未见专人指挥倒车调头。司机无两证,未经过领近既有线安.

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