石灰的采购准则及检验
石灰的采购准则及检验 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
石家庄三环锰硅科技有限公司
石灰的采购标准及检验方法
编制：技术部
审批：
2013年3月
石灰的采购标准及检验
一、石灰的采购标准；
对于我厂所采购的石灰要符合中华人民共和国黑色冶金行业标准——YB/042-2004。具体指标如下：
我公司对于石灰的采购标准如下：
1摇包→电炉法生产工艺对石灰的质量要求：
化学标准：按照YB/042-2004标准中普通冶金石灰二级标准执行。
物理标准：产品粒度控制在10mm~50mm之间，其中小于10mm的含量不得超过5%，生烧与过烧率总和不得大于
10%。不得混有生烧或过烧的石灰石和炭质夹质。产
品保持干燥、不得混入外来杂物。
2三联热装法生产工艺对石灰的质量要求：
化学标准：按照YB/042-2004标准中普通冶金石灰一级及以上标准执行。
物理标准：品粒度控制在10mm~50mm之间，其中小于10mm的含
量不得超过5%，生烧与过烧率总和不得大于10%。
不得混有生烧或过烧的石灰石和炭质夹质。产品保
持干燥、不得混入外来杂物。
二、石灰的检验方法；
1、生石灰中有效氧化钙的测定；
石灰中有效氧化钙是指游离状态的氧化钙，它不包括石灰中的碳酸钙、硅酸钙及其它钙。石灰的优劣品质依有效氧化钙含量而定，优质石灰氧化钙含量应达到95%。
1.1原理：
有效氧化钙溶于水后生成氢氧化钙，再用酸滴定氢氧化钙，从而计算出氧化钙的含量，反应式如下：
CaO+H2O=Ca(OH)2Ca(OH)2+HCl=CaCl2+H2O
1.2试剂：
0.1N酸标准溶液
酚酞指示剂
1.3测定方法：
准确称取研磨细的试样1g左右至于烧杯中，加入刚煮沸过的蒸馏水300ml,搅匀后全部转移至1000ml的容量瓶中，将瓶加塞不时摇动，约20min后冷却，再加入新煮沸以冷却的蒸馏水至刻度。混匀，过滤（过滤要迅速），弃去最初100ml滤液，汲取50ml入锥形瓶中，以酚酞为指示剂，用0.1N酸标准溶液滴定至红色消失且30秒不再出现为终点。
计算：
NV×0.028×1000
CaO（%）=——————————×100
W×50
N----酸标准溶液当量浓度
V----滴定时消耗酸标准溶液体积，ml
W----试样量g
0.028---与1ml1N酸相当的氧化钙的量g
1.4注意事项：
测定时，不应使氧化钙生成碳酸钙，所以要用新煮沸过尽量除去二氧化碳的蒸馏水，以免氧化钙溶于水生成的氢氧化钙与二氧化碳作用生成碳酸钙，使消耗的酸标准溶液量降低。2、石灰活性度的检测方法；
石灰的活性度取决于它的组织结构，石灰的组织结构与煅烧温度和煅烧时间密切相关。
影响石灰活性度的组织结构包括体积密度、气孔率、比表面积和CaO矿物的晶粒尺寸。晶粒越小，比表面积越大，气孔率越高，石灰活性就越高，化学反应能力就越强。目前石灰活性度平均值一般可以超过300ml/4N-HCl，可以显着缩短初期渣化时间，降低吨合金石灰消耗。
石灰的活性度是指它在熔渣中与其它物质的反应能力。用石灰在熔渣中的熔化速度来表示。通常用石灰与水的反应速度表示。具体也可以说在标准大气压下10分钟内，50克石灰溶于40℃恒温水中所消耗4N-HCl水溶液的毫升数就定义为石灰的活性度。
2.1石灰活性度的测定方法
石灰活性度一般采用酸碱滴定法测定。
2.2石灰活性度指标
表征生石灰水化反应速度的一个指标，即在足时间内，以中和生石灰消化时产生的Ca（OH）2所消耗的4mol／L盐酸的毫升数表示。
2.3石灰的活性度的定义：
石灰的组织结构与煅烧温度和煅烧时间密切相关。影响石灰活性度的组织结构包括体积密度、气孔率、比表面积和CaO 矿物的晶粒尺寸。晶粒越小，比表面积越大，气孔率越高，石灰活性就越高，化学反应能力就越强。
2.4活性石灰的应用：
实践表明，这种石灰可以提高脱磷、脱硫效率80%，同时缩短冶炼时间，在3-5min之内可以完全与钢水中酸性物质反应完毕，而一般石灰的反应时间至少要6-10min。此外提高炉龄40%以上，炉料的消耗也降低5-8kg/t钢，以1000万t计算，每年节约1500万左右，生产效益显着。
2.5石灰活性度酸碱滴定法具体方法
称取粒度为1—5mm的试样25．0g，量取稍高于40±1度的水lO00mL，倒人200OmL的大烧杯中。开动搅拌仪（转速250-300r/min），用温度计测量水温。待水温降到40±1度时，加酚酞指示剂溶液（酚酞指示剂的浓度为10g/L）l0滴，将试样一次倒入水中消化并开始计算时间。当消化开始呈红色时，用4N的盐酸滴定，直至红色消失。如又出现红色，则继续滴人盐酸，直至混合液中红色再消失。记录第l0分钟时盐酸消耗的毫升数。
2.6测定结果计算
活性度(％)=2*T·V，
式中：V—消耗的盐酸体积，mL。
T—盐酸的滴定系数。
盐酸滴定系数的确定如下：
称取2．0000g无水碳酸钠于300mL的锥形瓶中，加50mL 煮沸的蒸馏水溶解，流水冷却，加3滴0.1％溴甲酚绿
(1.0g/l)，
用4N的盐酸滴定至黄色，在电热板上加热，煮沸3分钟，取下，继续滴定至稳定的亮黄色为终点。记录消耗的毫升数。
T=2m/（105.99*4V*1000）
式中：T—盐酸的滴定系数；
m—无水碳酸钠的质量，g；
V—消耗盐酸的体积，mL；
105．99——无水碳酸钠的分子量，g／mol；
三、石灰检测、使用的注意事项
(一)、石灰检测的注意事项
按照国家标准分析方法，从石灰送样时间，总样与分样化验室间的分析，制样等方面对分析结果的影响进行试验和探讨：
①发现吸潮的无规律性
②制样粒度的不均匀性是造成分析结果偏差的关键因素
1、送样时间的影响：
取样后，用密封加盖的镀锌桶盛样；
认为在现场取样后，90分钟内送样到化验室进行检测（迅速制样、化验）分析结果基本正常。
2两个化验室在检测同一份石灰分样时，不存在较大偏差。
3对于同一总样（未破碎）与分样（化验样）检测结果差异的主要原因：一方面是石灰吸水影响及吸水无规律的原因所致
另一方面是石灰制样的粒度大小不一（从0.X~10mm），无法保证样品粒度的均匀性，（一般粒度要求3~5mm ，采用颚式破碎机制样）。
2冶金石灰活性度的测定；
冶金石灰分析中，所测CaO含量包括活性CaO及非活性CaO总和。
2.1影响活性度测定准确性的几个因素
①石灰成品的含粉率的影响
石灰含粉率高低虽不影响石灰中CaO量，但含粉率高的石灰会严重影响到石灰的水化速度（原因：粉灰吸潮，部分生成了Ca （OH）2、CaCO3。小颗粒石灰石煅烧过程反应速度快，可被加热到较高温度，同时又有较大接触面，使消石灰颗粒上形成矿物薄膜，使杂质含量偏高，因此石灰成品的含粉率（小于5mm）应小于5%。
②测试条件的影响
在测定中应严格控制测试条件：首先反应前水温必须严格控制，搅拌器速度须按标准调节，搅拌口位置要确保反应体系处于均匀搅拌状态；反应器容器的大小要严格按规定设置，滴定速度按标准操作。
③分析试剂盐酸浓度的影响
在分析标准中，4mol/L盐酸溶液并未指出需要标定，但在实际操作中用浓盐酸：水=2：1的比例稀释，很难保证浓度的准确性，何况不同的浓盐酸生产厂家其质量也会有差别因此用基准碳酸钠标定。
④制样粒度的影响
石灰试样的粒度对石灰活性度影响较大，粒度越小，活性度越差，所以制样过程第一次破碎尽可能均匀，不要太小（≥5mm），然后经二分四缩分，继续破碎至1~5mm，大的可再次破碎并合样。特别指出的是，分析活性度和CaO必须为同一个试样。制好的试样必须放在磨口瓶内。
2.2具体执行标准：
YB/7042-1997；冶金石灰物理检测方法
GB/T3286.1-2000；石灰石、白云石化学分析方法
YB/T042-2004；冶金石灰标准
3、石灰质量对铁合金冶炼的影响
采购物资检验试验规程
物资采购检验规定 1.工程所用的材料在进场时，应先由专、兼职质检员查验产品的合格证、准用证等。 2.工程项目部应会同建设单位、监理单位共同对产品的型号、规格、尺寸等进行检查，入库前必须由质检员填写《进货缴验单》。 3.经检验符合上述要求后，由工程见证取样人员在建设单位驻工地代表及监理人员的见证下，按规定进行取样，并填写材料试化验委托书，送交检测单位进行检测。 4.材料检测合格后，方可用于工程中，如果检测不合格，要参照《不合格品控制程序》进行处理。 5.工程项目部可对材料进行的检测 A.水泥：每袋水泥的重量及有无凝结现象，每10吨抽检3—5包。 B.钢筋：钢筋的直径、有无锈蚀、起刺、起皮、颈缩等现象，每捆螺纹抽检3—5根，盘圆抽检5—8米。 C.钢绞线：包装、磨损、弯曲、锈蚀，每盘检查。 D.砂、石子：在进货时，材料员必须跟车卸货，砂的含泥量不准大于5%，石子的针片状的含量不得大于平均重量的25%。 E.石灰：生石灰应用网过渡，并使其充分熟化，检查施工日志，砌筑砂浆石灰熟化时间不得小于7d，用于抹灰时熟化时间常温下不少于15d，用于罩石时，不应少于30d，当采用磨细生石灰粉时，熟化时间不应小于3d，沉淀池中的石灰膏检查是否干燥，冻结和污染，严禁使用脱水硬化的石灰膏。 F.砖、人行道板：砖的平、立，侧面的尺寸、平整度：外观是否起拱，砖
抽检千分之三，面砖每三百箱检一箱，每箱抽取5片。 G.SBS改性沥青防水卷材检测。 外观：卷材有无破损、划痕等现象，厚度是否符合要求，每卷卷材的接头处不应超过一个，较短的一段不应少于2.5m，接头处应剪切 整齐，并加长0.15m；保护膜材料应紧密粘附于卷材表面。卷材耐热度拉力，断裂延伸率、不透水性、柔度应送检测站进行检测。 H.防水PVC管材管件的检验规程 （1）外观：管材管件内外表面应光滑、平滑，无凹陷，分体变色线和其他影响性能的表面缺陷，管材不应含有见杂质，管材端面应切割平整并与轴线垂直。 （2）管材应不透光。 （3）尺寸：弯曲度及直径偏差，壁厚物理性能、力学性能、卫生指标由检测站检测。 I.排水管材检验规程 （1）外观：管材内外壁应光滑、平整，不允许有麻面、裂纹、凹陷、色泽不均，管材与管件应完整无缺损，浇口及溢边应修理平整。 （2）外径、壁厚、承口尺寸及物理性能由检测站进行检测。 J.开关、插座检验规程 （1）产品的合格证、准用证必须齐全有效。 （2）标志：产品必须标出如下标志 ①额定电流（a）②额定电压（v） ③电源性质的符号④制造厂商 ⑤型号⑥对外来固体物浸入的防护
原材料检验规范模板
为保证本公司生产的产品质量, 维护其企业信誉, 向用户提供满意的产品, 本公司原材料采购和检验必须遵守下列规范: 1. 职责 1.1原材料采购和检验人员应努力精通本岗位业务知识, 熟悉和掌握所购材料的技术标准和使用要求。 1.2所购材料必须从本公司评审认可的生产厂和经销商处采购, 不得擅自采购于其它部门及类似的中间商。 1.3从钢厂采购的材料必须以批为单位, 同批材料为同一规格、同一炉号、同一热处理规范的材料所组成, 在运输和装卸过程时应标识清楚不得混乱。 1.4所购材料必须明确其生产厂家, 技术标准和质量文件是否齐全, 与实际材料是否符合。材料入公司即填写验收入库单通知检验室验收。 1.5检验室接到报检通知单后, 应根据检验规程及时检验, 验收合格方可办理入库手续。 1.6检验抽样数量: 外观和几何尺寸30%, 成分分析同一炉批号抽1件, 机械性能同同一炉批号抽2件。 2.元钢的检验 2.1引用文件 GB699-99优质碳素结构钢钢号和一般技术条件 GB1220- 不锈钢棒 GB702- 热扎钢棒尺寸、外型、重量及允许偏差
ASTM A182- 高温用端子或轧制合金钢和不锈钢法兰、锻制管件、阀门和部件。 ASTM A105- 管道元件用碳钢锻件。 ASTM A276不锈钢棒材和型材。 NB/T47008- 承压设备用碳素钢和合金钢锻件。 NB/T47010- 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件。 GB1527—97铜及铜合金拉制铜管。 2.2质量文件 核实所提供的原始质量证明文件是否齐全( 如果材质证明为复印件必须加盖经销单位的红色印章) , 内容是否真实, 炉号、批号与实际材料是否相符。 2.3表面质量: 2.3.1不得有裂缝、结疤、夹杂、折迭、发纹、凹坑、鳞层、分层、缩孔。 2.3.2表面局部缺陷应清除, 宽度不得小于清除深度的5倍, 深度不得大于下列数值, 直径小于80的材料为该尺寸公差的一半。 2.3.3直径大于50mm, 允许有15mm的毛刺存在; 直经≤50 mm,允许有10mm毛刺存在。 2.3.4用于冷切削加工的用钢, 表面质量局部缺陷深度不大于该尺寸负偏 差(≤100mm的钢材)。 2.3.5表面缺陷用肉眼检查, 必要时可用锉刀、砂轮及酸洗。
物资验收管理制度
物资验收管理制度 1 总则 1.1 本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法 1.2 本制度适用于XX公司的物资验收管理工作。 2 职责 2.1 商务管理部：除劳保类、零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资验收归口管理部门，组织、实施物资全过程验收。 2.2 库房管理员：负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。 2.3 使用部门（单位）：按照验收规范、订货协议和质量要求，进行检验或试验，并填写检验报告单。 2.4 基建管理部：负责机组大小修、技改、基建等重要物资的质量验收，并填写检验报告单。 3 管理内容与要求 3.1 物资验收的依据 3.1.1 物资采购计划。 3.1.2 订货合同、技术协议。 3.1.3 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。
3.1.4 物资验收规范：使用部门应根据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。 3.2 物资到库验收的时限（按工作日计算） 3.2.1 大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕； 3.2.2 低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕； 3.2.3 一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕； 3.2.4 批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十五天； 3.2.5 物资到货后, 采购员立刻电话或书面通知使用部门，在验收规定时限内，若使用部门未协同采购员进行验收，则视为使用部门默认到货物资合格，由物资待验区转为入库，并作好详细记录，同时把详细情况报送计划经营部进行登记考核.后续引发的责任问题由使用部门承担。 3.2.6对于物理试验和化学成分试验的物资，相关部门应在10日内验收完毕，需要委托国家相关专业部门验收的，由相关部门负责处理，并在15日内完成验收工作。 3.3 验收的分级及参加人员 3.3.1 设备类：大型（价值10万元以上）及专用设备验收时必须由使用部门点检工程师以上、工程技术档案管理员、商务管理
公司物资采购管理规定
公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。
项目采购质量检验管理规定
企业制度-执行类 制度 名称 南京工程公司项目采购质量检验管理规定 制度编号制度 文号 中石化南京工程采购 【2013】号 制度版本主办 部门 采购管理部 所属业务类别物资供应/ 过程控制/质量控制会签 部门 项目管控部 质量管理部 监督检查者采购管理部审核 部门 法律事务处 解释权归属采购管理部签发 日期 2013/ / 废止说明原项目采购质量管理规定 (【2011】22号)、项目采购 预检会工作程序(【2011】15 号)、项目采购中间检验工作 程序(【2011】13号)、项目 采购最终检验工作程序 (【2011】14号）、现场物 资检验工作程序(【2011】21 号)、不合格品管理工作程序 （【2011】10号）同时废止 生效 日期 2013/ / 制定目的明确总承包项目采购物资质量检验工作内容、流程和要求 制定依据《中国石化物资供应管理规定》﹙中国石化物【2011】49号﹚适用范围南京工程公司总承包项目采购物资质量检验工作的实施和管理约束对象总承包项目采购物资质量控制工作 涉及的相关制度《建设项目工程总承包管理 规范》﹙GB/T50358-2005﹚ 《中国石化重要设备材料监 造管理办法》﹙中国石化物 【2011】454号﹚ 业务 类别 物资供应 /过程控制/质量控制 所属 层级 企业制度-实施类 企业制度-执行类
1 总承包项目采购物资质量检验管理规定 1.1 采购物资质量检验管理工作的目的和内容 1.1.1为保证总承包项目采购物资的质量，规范设备材料检验工作，防范各种因素造成的供应商不能完全履行合同给设备材料带来的质量隐患，尽可能保证设备材料的质量控制在合同和国家标准规范要求的范围内，特制定本规定。 1.1.2采购物资质量管理是从采购策略制定、采购计划编制、采购合同签订、采购合同的实施、催交检验、运输接收等环节控制采购物资质量，保证采购物资质量符合技术文件和标准规范等要求的过程。 1.1.3检验是指检验工程师等相关质量控制人员按照采购 物资质量分级、物资检验计划、项目进度情况、供货商制造进度情况，依据采购合同、图纸、技术协议等相关采购文件和标准规范的要求，对物资进行驻厂监造、中间检验、最终检验、现场检验等采购物资质量及其控制点检验。检验后形成相关检验报告或检验记录。 2 组织机构和职责分工 2.1 采购管理部：负责公司总承包项目采购物资质量控制，对项目采购质量管理进行指导、检查和监督；负责分析和处理项目采购物资重大质量问题，对存在的和潜在的问题发出纠正或预防措施；负责收集项目的质量信息，组织质量问题调查；负责收集、汇总、定期向集团公司上报公司质量问题报告表；
原材料检验规范
为保证本公司生产的产品质量，维护其企业信誉，向用户提供满意的产品，本公司原材料采购和检验必须遵守下列规范： 1. 职责 1.1原材料采购和检验人员应努力精通本岗位业务知识，熟悉和掌握所购材料的技术标准和使用要求。 1.2所购材料必须从本公司评审认可的生产厂和经销商处采购，不得擅自采购于其它部门及类似的中间商。 1.3从钢厂采购的材料必须以批为单位，同批材料为同一规格、同一炉号、同一热处理规范的材料所组成，在运输和装卸过程时应标识清楚不得混乱。 1.4所购材料必须明确其生产厂家，技术标准和质量文件是否齐全，与实际材料是否符合。材料入公司即填写验收入库单通知检验室验收。 1.5检验室接到报检通知单后，应根据检验规程及时检验，验收合格方可办理入库手续。 1.6检验抽样数量：外观和几何尺寸30%，成分分析同一炉批号抽1件，机械性能同同一炉批号抽2件。 2.元钢的检验 2.1引用文件 GB699-99优质碳素结构钢钢号和一般技术条件 GB1220-2007不锈钢棒 GB702-2008热扎钢棒尺寸、外型、重量及允许偏差 ASTM A182-2005高温用端子或轧制合金钢和不锈钢法兰、锻制管件、阀门和部件。 ASTM A105-2004管道元件用碳钢锻件。 ASTM A276不锈钢棒材和型材。 NB/T47008-2010承压设备用碳素钢和合金钢锻件。 NB/T47010-2010承压设备用不锈钢和耐热钢锻件。 GB1527—97铜及铜合金拉制铜管。
2.2质量文件 核实所提供的原始质量证明文件是否齐全（如果材质证明为复印件必须加盖经销单位的红色印章），内容是否真实，炉号、批号与实际材料是否相符。 2.3表面质量： 2.3.1不得有裂缝、结疤、夹杂、折迭、发纹、凹坑、鳞层、分层、缩孔。 2.3.2表面局部缺陷应清除，宽度不得小于清除深度的5倍，深度不得大于下列数值，直径小于80的材料为该尺寸公差的一半。 2.3.3直径大于50mm，允许有15mm的毛刺存在；直经≤50 mm,允许有10mm毛刺存在。 2.3.4用于冷切削加工的用钢，表面质量局部缺陷深度不大于该尺寸负偏 差(≤100mm的钢材)。 2.3.5表面缺陷用肉眼检查，必要时可用锉刀、砂轮及酸洗。 2.4几何形状 不得有椭圆度、弯曲度、扭转、脱方、脱矩（详见表一） 表：一单位：mm 2.5化学性能 无特殊要求碳钢只需分析碳、硫的含量，合金钢只需分析碳、硫的含量，其它合金元素由看谱镜作定性和半定量分析，分析结果与提供的质量证明文件是否一致，核实质保书内容是否真实，与实物中的钢印、标牌及标色是否相符。有特殊要求时对其它元素进行化学分析（技术参数详见表：二） 表：二
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
进货检验流程规范
进货检验流程规范 1、目的 监控所有进料质量，确认采购的辅助材料、化学品、外协品，符合本公司的品质要求。 2、适用范围 本办法规定了辅助材料、化学品、外协品的进货检验基本流程规范。 3、职责 3.1物资部负责进货产品的送检工作。 3.2物资部负责对进厂各种物料的品名、数量及外包装的验收工作，按贮存标准分类保 管及各种物资入库、出库的搬运装卸工作。 3.3技术部负责制定采购物料的材料技术规格书及检测标准。 3.4品质管理部负责检测作业指导书的制定、采购物资的检验和验证，并对质量问题进 行反馈。 3.5 品质管理部SQE工程师负责将来料异常质量问题通过物资部反馈给供应商，并追 踪后续供应商的改善情况并确认改善效果。 4、管理内容 4.1流程图 [辅料检验流程图] （附件一）。 4.2进料点收 4.2.1供应商送货时先由仓管人员进行收货，若于收货前发现品名、数量、重量与实物不符，物料不经IQC（物料检验）直接由仓管人员负责处理。 4.2.2点收合格后由仓管人员将货物移至待检区，并发起系统送检，同时把随货所附的COC或COA一并交付并通知IQC人员进行检验工作。 4.3物料检验流程 4.3.1 IQC检验人员接到仓库的送检信息后，首先去仓库待检区核对物料，核对内容包括随货所附COC或COA和物料外包装上的批次号、供应商信息、客户信息等。核对无误后实施抽样检验。依据[各类辅料材料规格书]与[进货检验作业指导书]所规定的项目和要求执行检验。 4.3.2 物料检验完成后，IQC检验人员应填写[进货检验判定报告]，把物料的检测结果，依据该物料的[材料规格书]判定为合格或不合格，并由主管领导会签确认。
原材料检验规范精编
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QB 河南省威特消防设备有限公司 Q/WTXF-ZC03001- 2013 原材料检验规程 1. 目的 为保证在采购过程中采购的原辅料（关键元器件）与型式试验样品的结构、型号、主要参数、供应商等保持一致，且为确保《关键元器件和材料控制程序》（Q/）的贯彻实施，规范常用及原辅料（关键元器件）进货检验，以及自己设计生产的，使产品使用的物资质量得到有效控制。 2. 适用范围 适用于公司常用及原辅料（关键元器件）的进货检验以及自己生产的元器件。 3. 主要依据 常用物资相关的国家/行业标准（见附表） Q/《关键元器件和材料控制程序》。 公司编制的《物料清单》。 Q/《认证产品一致性控制程序》
CNCA-09C-075：2011《消防产品类强制性认证实施规则》 GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》4. 一般规定 常用及原辅料（关键元器件）的检验一般应分三个阶段进行：入库检验、出库检验和试运行阶段的检验。 1入库检验 各类常用及原辅料（关键元器件）入库前质检人员必须根据供货合同、材料采购建议单以及相关的质量要求和检验方法对该批（同制造厂、同规格、同型号、同材质、同时到货的为一批）物资的规格、型号、数量、质量证明文件（质量证明书、合格证以及产品说明书等）是否齐全有效，检验项目应严格按照《原材料检验规程》执行，验证合格后，仓库管理员确认数量后入库，对不符合认证产品要求的关键元器件和材料不得入库，做退货处理。 对于有特殊要求必须在入库前做的特性试验或对质量有怀疑时应按标准要求进行复验合格后方可办理正式入库。 出库检验 有些检验项目在入库时来不及检验的物资，必须按《关键元器件和材料控制程序》的规定，进行检验和试验
物资验收管理制度
物资验收制度 1 目的 为规范物资验收程序、杜绝不合格物资入库，确保医院入库物资质量得到有效保障。特制定本制度。 2 适用范围 医院所有采购物资入库的验收，包含器材、器械、卫材、耗材等。 3 组织机构 3.1物资采购科库房保管员负责物资到院入库前的验收。 3.2所有采购物资入库的验收都要经过相应库房保管员验收后方可办理入库手续。验收成员由采购员、计划员、保管员和供应商等组成。负责物资验收及取样、过磅、送检等。 ４职责划分 4.1物资采购科库房保管员负责物资到院后验收及验收工作的组织。签定合同的物资，物资采购科计划员必须出具合同或技术协议书、按双方约定的质量标准验收；未签定合同的物资，按照行业标准或企业内控指标验收。 4.2采购员主要负责物资质量方面（外形尺寸、内在质量）的验收。并审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质是否按审定的采购计划执行。 4.3计划员主要负责验收相关资料的提供，验收报告单的填写，并对物资外观（合格证、铭牌等）进行验收。 4.4保管员主要负责物资外观（合格证、铭牌等）的验收、物资的存放及根据库存价格对新进物资价格进行把关。 ５验收程序 5.1物资到院后采购员首先向保管员提供到货物资清单，保管员应在到货物资登记本上分项登记物资名称和数量并把物资放置仓库待检区待检。 5.2物资到院后采购员第一时间通知库房保管员组织验收，并将相关采购资料交验库房保管员。 5.2库房保管员通知相关人员进行验收，严格按照合同及技术协 页脚内容2
议规定进行验收，并签署明确验收意见。 5.3对验收合格的物资，验收成员和库房保管员签字认可的验收报告单方能生效。生效后的验收报告单仓库保管员必须当日办理完入库手续。 6 验收要求 6.1验收人员要严格按照合同及技术协议进行验收，对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料。 6.2凡需分析化验的物资（包括盐酸、液碱等），必要时物资采购科负责向供应商索要出厂检验单及分析方法。由物资采购科协调进行检验，分析结果由专业检验部门出具质量检验报告单，分析化验单发各部门。 6.3需过磅确定数量的物资,由采购员、库房保管员或计划员负责全程跟踪过磅，并将过磅单提供给保管员作为数量验收依据。 6.4现场验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。 6.4.1 “三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书。 6.4.2 物资出现破损、残缺、外观差、锈蚀严重等情况。 6.4.3分析化验不合格，不符合技术协议书。 7、本制度由质检部负责解释、考核，自下发之日起开始执行。 页脚内容2
公司物资采购管理规定
公司物资采购管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
南桐选煤厂对外物资采购及使用管理办法 总则 一．目的： 为规范南桐选煤厂对外采购的行为，加强对外物资采购的管理工作，使采购过程中的决策管理、价格监督、质量检验等工作步入规范化，制度化，做好成本控制，特制定本办法。 二．适用范围： 本办法适用于南桐选煤厂后勤物资，办公物品，接待用物资的对外采购行为。 一释义 (一)采购物资的分类 本办法所指采购物资分为三类： A类，后勤物资包括各种活动用奖品、办公物品，食堂用物资等。 B类，接待用物资包括烟、酒、礼尚往来物品等（电脑耗材也属于B类）。 C类，生产物资采购由材料工具室提计划报公司供应分公司。 (二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求使用单位 2、采购科室 (三)采购的方式分类 1、固定厂商、长期报价采购 2、即时询价采购 (四)采购科室划分 1、A类物资的采购科室为生活后勤科。 2、B类物资的采购科室为办公室。 (五)采购物资付款方式分为 1、货到凭发票报销付款。 2、货到后分期付款。 3、货到。 4、以上方式的结合。 二、职责 (一)需求使用单位负责 1、提报物资需求(采购)计划。 2、提送物资需求报告书。 (二)采购科室负责 1、A、B类物资需求(采购)计划的审核。 2、采购合同的编写、签订。 3、负责采购A、B类需求物资。 4、A、B类采购物资的入库检验或验证。
(三)厂各车间、科室分管厂领导负责 1、审议批准《物资需求(采购)计划》。 2、审议决定是否采取公开招标方式的采购事项。 (四)党政领导负责 1、的批准。 2、《申请报告书》的批准。 3、采购付款的批准。 (五)财务科科长负责 采购付款的审核。 (六)政工科室负责 的审查。 三、程序 (一)物资需求计划及发放程序 1、需求使用单位根据工作需要在需要使用物资前10天填写《物资需求(采购)计划》及《申请报告书》。 2、《物资需求计划》及《申请报告书》经厂分管领导审查，党政领导批准后，提报至需求物资的采购科室。 3、采购科室根据所需物资的库存情况出库发放物资。 (1)库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。 (2)库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。 (3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。 (4)所有的发放都必须经过党政领导或分管厂长审查后才能进行发放。 (二)需求使用单位物资发放程序 1、按采购计划内容到采购科室库房领取物品，并办理出库手续。 2、发放物品时使用单位要建立发放明细。 3、物品发放完毕后，按相关要求把明细整理好交财务科。 (三)物资采购审批程序 采购科室根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《物资需求计划》及《申请报告书》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式进行计划采购。 (四)物资采购实施程序 1、物资采购科室采购人员接到经批准的采购计划，先核对采购内容，查 阅其他相关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行采购。 2、原则上零星物资采购科室可灵活采购，批量物资应在大型商场，超市 进行采购。 3、特殊情况的采购员应在询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式 等内容洽谈完成后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。 4、涉及到某些特殊物资的采购需要需求使用方与采购科室一起进行采 购。 (五)采购物资验收入库工作程序
采购物品检验规范
采购物品检验规范（刀具、量具） 目的：为了使进厂的采购的刀具、量具得到有效地检验，特制订本检验规范。 适用范围：本公司所有采购的刀具、量具。 主题内容： 1、刀具、量具类 1.1技术要求 1.1.1质量证明：本公司采购的刀具、量具必须附有证明该批产品符合标准要求的出厂合格证，并且合格证上的规格、级别与实物相符。调研时有品牌要求的，要核对所采购的产品是否是该品牌的，采购部要在入库单上注明品牌要求，否则不予办理入库手续。 1.1.2质量要求： a.采购的刀具量具包装完好无损，并附有合格证。 b.采购的产品必须表面无锈蚀、无损伤。 c.采购的刀具材料最低硬度应在60HRC以上，对于碳素工具钢材料，在室温条件下硬度应在62HRC以上；高速钢硬度为63HRC～70HRC；硬质合金刀具硬度为89HRC～93HRC。 d. 采购的刀具尺寸符合标准要求。 e.进厂的量具符合以下要求： 1.1.3外观 1.1.3.1 要求：卡尺的表面应无锈蚀，碰伤或其它缺陷。刻线和数字应清晰、均匀，不应有脱色现象。游标刻线应刻至斜面下边缘。 卡尺上应标有分度值，制造厂名，工厂标志和出厂编号。使用中和修理后的卡尺不应有影响使用准确度的外观缺陷。 1.1.3.2校验方法：目力观察 1.1.3.3各部分相互作用 1.1.3.4 要求：尺框沿尺身移动应平稳，不应有阻滞现象。紧固螺钉的作用应可靠。深度尺不允许有窜动。微动装置的空程，新制造的应不超过1/4转，使用中和修理后的应不超过1/2转。尺身和尺柜的配合应无明显晃动。 1.1.3.5校验方法：观察和试验。 对于尺身和尺柜的配合质量，用手轻轻摆动活动量爪，进行校验。 1.1.3.6 刻线宽度和刻线宽度差。
原材料检验规范
采购物品检验规范(焊条) 主题内容和适用范围 本规范规定了本公司所有焊条的检验项目及技术要求。适用与本公司所有焊条 的采购与入库验收。 1、焊条检验规范 技术要求 2.1.1焊条型号：碳钢焊条J422 (E4303)、J506；不锈钢焊条。 2.1.2焊条表面不应有裂纹、气泡、锈蚀及剥落缺陷。 2.1.3焊条质量保证书或合格证齐全，出厂日期在保质期内。规格型号标识与实物相符，包装完好本公司采购的焊条必须附有证明该批产品符合标准要求的出厂合格证，并且合格证上的规格、级别与实物相符。调研时有品牌要求的，要核对所采购的产品是否是该品牌的，采购部要在入库单上注明品牌要求，否则不予办理入库手续。 检验方法 对2.1.1、、项目目测检验。对入厂的焊条，验证供应商提供的该批焊条的质量保证书、合格证，对长期供货的供应商可半年一次提供一次质量保证书。 抽样方法及判定依据 按1%的比例进行：有1件不合格，加倍抽取，加倍抽取不合格时，判定为整批不合格。2、焊丝检验规范： 技术要求 3.1.1焊丝型号：H08，φ 3.1.2外观：表面光滑平整，不应有毛刺、划痕、锈蚀和氧化等。 3.1.3焊条质量保证书或合格证齐全，出厂日期在保质期内。规格型号标识与实物相符，包装完好。 3.1.4尺寸：应符合下表的规定
检验方法 3.2.1对、、项目目测检验。对入厂的焊条，验证供应商提供的该批焊条的质量保证书、合格证，对长期供货的供应商可半年一次提供一次质量保证书。 3.2.2对用游标卡尺测量。 抽样方法及判定依据 每批按1%的比例进行：有1件不合格，加倍抽取，加倍抽取不合格时，判定为整批不合格。 潍坊中云机器有限公司 质量管理部 2012-8-30 采购物品检验规范（原材料） 主题内容和适用范围 本规范规定了本公司所有原材料的检验项目及技术要求。使用与本公司所有原材料的采购与入库验收。 1钢板检验要求 技术要求 1.1.1表面质量：钢板表面不得有气泡、裂纹、结疤、拉裂和夹杂，钢板不得有分层本公司采购的原材料必须附有证明该批产品符合标准要求的出厂合格证，并且合格证上的规格、级别与实物相符。调研时有品牌要求的，要核对所采购的产品是否是该品牌的，采购部要在入库单上注明品牌要求，必须提供本批次材料的质量证明书，否则不予办理入库手续。
采购物资检验管理制度
采购物资检验管理制度 第一章总则 第一条目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。 第二章采购物资质量检验的规划 第三条采购标准 1.由技术部编制《采购物资技术标准》，由技术部经理批准后发放给品管部，由品管部 执行技术标准并编制具体物资的《采购物资检验标准》； 2.品管部编制具体物资的《采购物资检验标准》，经品管部经理审批后发放相关检验人 员执行，检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。 第四条明确采购物资检验要求 1.进料检验员在对采购物资进行检验之前，首先需清楚该批物资的质量检测要项，对《采 购物资检验标准》上的要求熟悉，不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询； 2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收，必 要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。 第五条采购物资检验的依据 1.公司本身制订的采购计划； 2.《采购物资技术标准》 3.《采购物资检验标准》 4.工艺图纸 5样品。 第六条影响采购物资检验方式、方法的因素 1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度； 2.供应商质量控制能力及以往的信誉； 3.该类物资以往经常出现的质量异常情况； 4.采购物资对本公司运营成本的影响。 第七条采购物资检验的项目与方法 采购验收方法根据物资的不同，可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法，具体方法如下： 1.外观检测：一般用目视、手感对限度样品进行验证； 2.尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证； 3.结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 4.物性检测：电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器运用特定的方 法来验证。 第八条物资检验方式的选择择 1.全检：指全数进行检验，适用于采购物资数量少，价值高、不允许有不合格品的物资 或公司指定进行全检的物资；
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
原材料采购验收标准
生产加工区原材料验收及初加工标准 1、目的和适用范围 1.1目的 为规范生产加工区原材料采购、验收、粗加工标准，使生产加工区原材料采购、验收、初加工达到安全、卫生、节约的目的，根据国家《食品卫生安全法》及相关的食品卫生标准、规定，结合生产加工区实际，制定本标准。 1.2适用范围 本标准适用于生产加工区。 2、原材料分类 2.1蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。 2.2水产品类：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种贝壳类海鲜。 2.3肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉及其相关附属品。 2.4水果类：主要包括瓜、果、梨、桃、香蕉等。 2.5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 2.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。 2.7定型包装类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、味极鲜等。 2.8豆制品类：主要包括豆腐、豆腐皮等。 2.9干货类：主要包括木耳、粉条、粉丝、香菇、大料、花椒等。
3、原材料验收的方法 3.1嗅觉检验：即用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。 3.2视觉检验：用肉眼根据经验判断品质的好坏。 3.3味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。 3.4听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定。 3.5触觉检验：用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。 4、原材料验收、粗加工标准（细则见附件） 4.1蔬菜类：蔬菜必须有检疫合格检验单，鉴别其新鲜度,品种的优越性,一般可从其含水量、形态、色泽等方面来检验。 4.2肉类：鲜肉必须有检疫章和检验单，印章清楚；肉质紧密、有弹性、表面湿润、不黏手、无注水。 4.3禽类：家畜肉的品质好坏主要是以肉的新鲜度和品牌来评价的,常用感官检验方法来鉴定；感官检验主要是以外观、硬度、气味、脂肪的状况确定肉的新鲜程度。 4.4米、面粉类 米、面粉的品质好坏有较明显的区别,主要从含水量、颜色、面筋质和新鲜度等几个方面进行检验。 5、附则 本标准如同公司、部门相关制度冲突或公司、部门另有明确规定的，从其规定，不做重复处置。
最新学校物品采购、验收管理制度
学校物品采购和验收管理制度 （一）财产物资采购管理制度 一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。 1、一般财产物资的采购： 学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。 专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。 2、精贵仪器设备的采购：
精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。 3、仪器设备的自制或改造： 自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。 二、作好财产物资的采购工作 1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。 2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。
宝钢集团物资采购管理制度
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188