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鞍山新能源汽车项目可行性研究报告

鞍山新能源汽车项目可行性研究报告

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

摘要

国际汽车制造商协会数据显示,2017年全球销售乘用车接近0.71亿辆,而数据显示2017年全球FCV(燃料电池汽车)销量3260辆(燃料电池汽车大

多使用氢能源作为燃料,极少数使用其他燃料,若假设这些FCV都使用了

氢气做燃料),2017年氢能源在汽车领域的渗透率也仅为0.0046%,可见在

汽车应用领域氢能源产业化尚处于导入期。进入2018年中国燃料电池汽车

明显下滑,但是产量达1619辆,同比增加了27%,其中,2018年12月生

产的车辆多达1153辆,预计这些车辆部分将在2019年实现销售,故销售

市场有回暖预期。

该新能源汽车项目计划总投资6294.63万元,其中:固定资产投

资5347.47万元,占项目总投资的84.95%;流动资金947.16万元,占项目总投资的15.05%。

本期项目达产年营业收入7275.00万元,总成本费用5520.15万元,税金及附加109.43万元,利润总额1754.85万元,利税总额2106.33万元,税后净利润1316.14万元,达产年纳税总额790.19万元;达产年投资利润率27.88%,投资利税率33.46%,投资回报率

20.91%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位114个。

发展氢燃料电池技术是我国未来能源技术战略性选择,作为国家新能

源和新能源汽车战略的重要组成,相关部门将在下一步工作中,在做好

“十三五”在研项目组织实施基础上,提前做好“十四五”氢能及燃料电池技术研发部署预研。“十四五”期间,我国氢能及相关产业发展,将继续依托国家重点研发专项,持续加大国家资金投入,创新组织方式,进一步调动企业积极性,并充分利用国内外科技资源,加快关键核心技术取得实质性突破,加快提升氢燃料电池技术成熟度,为我国在该技术领域追赶世界先进水平提供强有力技术支撑。

2019年8月28日,浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见,意见中指出:到2022年,通过技术突破、产业培育和推广应用,力争走在全国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿,以技术突破和产业培育为主线,按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径,加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化,积极布局氢燃料电池及整车产业,拓展延伸氢能产业链,着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。

鞍山新能源汽车项目可行性研究报告

鞍山新能源汽车项目目录

第一章项目基本情况

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章项目建设背景分析

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章市场调研预测

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

二、建设规模

第五章选址可行性分析

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章项目工程方案

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章工艺技术

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章项目环境影响分析

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章生产安全保护

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章风险评估

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章节能方案分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章项目进度计划

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章项目投资估算

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章项目经营效益

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章总结评价

附表1:主要经济指标一览表

附表2:土建工程投资一览表

附表3:节能分析一览表

附表4:项目建设进度一览表

附表5:人力资源配置一览表

附表6:固定资产投资估算表

附表7:流动资金投资估算表

附表8:总投资构成估算表

附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表

附表11:总成本费用估算一览表

附表12:利润及利润分配表

附表13:盈利能力分析一览表

第一章项目基本情况

一、项目名称及建设性质

(一)项目名称

鞍山新能源汽车项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目,依托某某临港经济开发区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以新能源汽车为核心的综合性产业基地,年产值可达7000.00万元。

二、项目承办单位

xxx实业发展公司

三、战略合作单位

xxx实业发展公司

四、项目提出的理由

燃料电池汽车补贴由于成本高,补贴力度更大。2015年以前,纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车的财政补贴政策支持比较同步。财政部、科技部2009年发布的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》中,每辆燃料电池汽车和客车分别可拿到25万元和60万元补贴,虽然分别高出纯电动乘用车19万元和10万元,但补贴额度较高主要

是考虑到燃料电池汽车较高的成本而制定;2013年发布的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》提出2014-2015年的补贴退坡政策,燃料电池汽车也包含在内。

2019年8月28日,浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见,意见中指出:到2022年,通过技术突破、产业培育和推广应用,力争走在全国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿,以技术突破和产业培育为主线,按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径,加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化,积极布局氢燃料电池及整车产业,拓展延伸氢能产业链,着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。

氢能作为一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,可通过一次能源、二次能源及工业领域等多种途径获取,也可广泛应用于工业、建筑、交通、电力行业,是未来构建以清洁能源为主的多元能源供给系统的重要载体,氢能的开发与利用技术已经成为新一轮世界能源技术变革的重要方向,也是汽车产业未来发展的战略制高点,发展氢能将有利于加快推进我国能源生产和消费革命,对新时代能源转型发展具有重大意义。2017年年末,国际氢能源委员会在麦肯锡管理咨询公司的协助下,发布了全球首份氢能源未来发展趋势调查报告,报告指出,到2050年,在全球范围内,氢能产业将创造3000万个工作岗位,减少6109t二氧化碳排放,创造2.5万

亿美元的市场价值,氢能汽车将占全世界车辆的20%~25%,承担全球18%的

能源需求。

五、项目选址及用地综述

(一)项目选址方案

项目选址位于某某临港经济开发区,地理位置优越,交通便利,规

划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。

鞍山,简称“鞍”,别称钢都、玉都,是辽宁省地级市,国务院批复

确定的中国重要的钢铁工业基地、辽中南地区重要的中心城市。截至2018年,全市下辖4个区、1个县、代管1个县级市和1个自治县,总面积9252.35平方千米,建成区面积233.9平方千米,常住人口359.8万人,城镇人口259.99万人,城镇化率72.26%。

鞍山地处中国东北地区、辽东半岛中部,东部、北部与辽阳县为邻,

东南部与凤城市、庄河巿毗连,南部与大石桥市接壤,西部与盘山县、辽

中县交界,市中心距辽宁省人民政府所在地沈阳市89千米,东距煤铁之城

本溪市96千米,南距大连市308千米,西南距营口鲅鱼圈新港120千米,

两距盘锦市103千米。地理坐标位于北纬40o27′?41o34′东经

122o10′?123o41′。全境南北最长175千米,东西最宽133千米。总

面积为9255平方千米,占辽宁省总面积的8.4%。其中市区625.6平方千米。

鞍山境内已探明的矿产资源有35种。储量最丰富的有铁、菱镁矿、滑石、玉石、理石、石灰石、花岗岩、硼等。

铁矿,探明储量为100亿吨,居中国之首。主要分布在鞍山市区周围

及辽阳市的弓长岭。除分布在海城、岫岩的小部分中小型铁矿由乡、镇开

采外,东鞍山、大孤山、齐大山、眼前山、弓长岭等大型铁矿均由国家开采。

菱镁矿,主要分布在海城东部山区和岫岩境内。探明储量为23亿吨,

也为中国之首,占世界储量1/4,且质地、品位俱佳。较大规模的矿厂有辽镁公司、铧子峪镁矿、腰岭子镁矿以及英落、牌楼、八里等乡镇企业。

岫岩主要在偏岭和三家子等地开采。滑石矿,主要分布在海城和岫岩

境内。探明储量为6000万吨。除位于海城马风镇范家堡子的海城滑石矿由

国家开采外,余者均为乡、镇、村企业开采。海城和岫岩的滑石,白度纯正,铁钙等杂质少,在国际市场上享有盛誉。

玉石矿,大部分分布在岫岩境内。岫岩素有“玉石之乡”之称。少量

分布在海城孤山镇等地。岫岩自然资源享誉海内外,现已探明储量的矿藏

有42种,其中菱镁石、玉石、理石、滑石、花岗石、硅石量多而质好,享

有岫岩“六大宝石”之美誉。

岫岩玉储量属世界之首,享有中国国石之美誉。岫岩玉除县内玉雕厂、点加工精美玉雕外,还供应中国22个省170余家玉器厂加工。岫岩玉质地

细腻、纯净,颜色艳丽多彩,有绿、黄、黑、红、白各色。岫岩玉雕产品

是大连口岸对外出口拳头产品之一。

大理石,主要产于岫岩和海城,储量巨大。两地的大理石色彩缤纷,

有红、黄、黑、白、绿等色,是高级建筑材料的珍品。石灰石,主要分布

在岫岩和海城东部山区,千山区的唐家房和大孤山乡也有些许分布,储量

可观。上述地区的石灰石质地好、品位稳,含钙量达53%。

花岗岩,主要产地是岫岩满族自治县,储量超200亿吨。其中黑色花

岗岩,切割成板材后,古朴典雅,别具一格,被誉为“石材之王”。其他

矿藏,金属矿有铅锌矿、铜矿、镍钴矿、金矿、黄铁矿;非金属矿有硅石矿、磷矿、石棉、萤石、蛭石、白云母、重晶石、硼矿、粘土矿、石墨、

煤及石油等。

2017年末全市总人口344.0万人,比上年末减少1.8万人。其中,市

辖区人口149.0万人。在总人口中,城镇人口184.7万人,农村人口159.3万人;男性172.8万人,女性171.2万人,占总人口比重分别为50.2%和49.8%。全年出生人口2.6万人,其中,男性1.3万人,女性1.3万人,出

生率为7.6‰;死亡人口3.9万人,死亡率为11.2‰;自然增长率-3.6‰。

2019年,鞍山市实现地区生产总值1745.3亿元,按可比价格计算同比增长6.1%,高于上年0.9个百分点,高于全省平均水平0.6个百分点,排

全省第五位。其中,第一产业增加值104.8亿元,增长3.5%;第二产业增

加值745.8亿元,增长7.2%;第三产业增加值894.7亿元,增长5.5%。三

次产业结构调整为6.0:42.7:51.3。人均GDP为49122元。

鞍山工业形成了以钢铁为主,门类比较齐全的产业体系。2006年,鞍

山市拥有规模以上工业企业1065家,总资产1045亿元,实现工业增加值420亿元,实现利润超过100亿元。2006年铁、钢年产量双超1500万吨、

钢材产量超1400万吨,实现增加值275亿元。

鞍山地方工业实力不断增强,引进了一批中国外知名企业,已有88%的地方国有企业完成了转制任务,到今地方一般竞争性领域国有企业将实现

全部退出。辽宁金山集团、西洋集团、宝得公司、后英集团、衡业公司、

辽宁海诺等一批非公有制企业销售收入超过10亿元。

鞍山高新技术产业开发区是1992年经国务院批准的国家级开发区,规

划面积东区7.9平方千米,西区7.28平方千米。2006年区内企业实现营业总收入350亿元,实现高新技术产业产值160亿元,74个项目开工建设。

2012年全部工业增加值1240亿元,按可比价计算,比上年增长9.8%。其中,规模以上工业增加值996.2亿元,增长10%。鞍山是辽宁中南部商贸物流中心,辽东半岛最早的对外开放城市,已同100多个国家和地区建立

了贸易往来。鞍山市累计利用外资14亿美元,现有外商投资企业660余家。引进了台塑南亚、欧文斯、科宁、台湾中橡、北美集团、青岛啤酒、中油

天宝等一批中国外知名企业;西柳服装市场是中国三大服装批发市场之一,

年交易额200亿元。南台箱包市场是中国北方最大的箱包交易市场,年交易额30亿元。

(二)项目用地规模

项目总用地面积20096.71平方米(折合约30.13亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照新能源汽车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积20096.71平方米,建筑物基底占地面积14415.37平方米,总建筑面积31350.87平方米,其中:规划建设主体工程23087.48平方米,项目规划绿化面积1940.00平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计125台(套),主要包括:xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费2559.93万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:新能源汽车xxx 单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验

以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够

满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量1259545.68千瓦时,折合154.80吨标准煤,满

足鞍山新能源汽车项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量4462.82立方米,折合0.38吨标准煤,主要是

生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某临港经济开发区市政

管网供给。

3、鞍山新能源汽车项目项目年用电量1259545.68千瓦时,年总

用水量4462.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.18吨标

准煤/年。达产年综合节能量43.77吨标准煤/年,项目总节能率

26.98%,能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发

区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项

目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

(一)产业发展政策符合性

由xxx实业发展公司承办的“鞍山新能源汽车项目”主要从事新

能源汽车项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指

导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性

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