党建办廉政风险防控流程图

科室名称：党建办绘制时间：2012年10月20日

科室名称：党建办绘制时间：2012年10月20日

科室权力运行流程图

科室名称：党建办绘制时间：2012年10月20

日

科室权力运行流程图

科室名称：党建办绘制时间：2012年10月20日

科室权力运行流程图

科室名称：党建办绘制时间：2012年10月20日

综合办公室廉政风险点排查及防范措施

综合办公室 廉政风险点排查及防范措施情况汇报 为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神，推进办公室党风廉政建设，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署，我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作，现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下： 一、工作职责 负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责公司综合统计、报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作；负责养老保险、医疗保险等申报工作；负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。 二、廉政风险点及防范措施 （一）廉政风险点 1、印章管理方面： （1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有来人自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）。 2、档案管理方面： （1）借阅档案有无登记，有无签字。（2）有无未经批准查阅行为。（3）接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。（4）有无外来人员自行查阅行为。（6）各部室借阅将档案带出档案室的问题。（8）档案收录是否备份。 3、综合统计报表方面：

（1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对前线项目部上报的数字进行审核。（3）填写报表是否有上报的依据。 4、综合文字工作方面： （1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。 5、车辆管理方面： （1）为领导和部门服务是否安全、及时、满意。（2）车辆修理是否存在假修或假换件。（3）有无日常报销虚报费用。（4）有无酒驾行为。（5）有无公车私用行为。 6、公务接待方面 （1）是否严格执行公务接待制度。（2）是否严格落实接待标准。（3）是否严格履行接待费审批制度。 （二）防范措施 1、印章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。 2、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管理员在场查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐页检查，每宗卷宗要有立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的档案资料要及时收录登记，做好备份。 3、综合统计报表：由专人具体负责统计报表工作，落实责任；要认真审核项目部上报的数据；项目部报表要有分管领导或部室负责人签字。 4、综合文字工作：办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则，全面提升办文水平。在办文工作上，要严把握文件起草和发文两个关口，全面规范审核程序，按照时间要求，快速履行发文程序，转

廉政风险防控行政权力运行流程图[1]1

**镇职权运行 流 程 图 二0一一年十一月 目录 1、农户申请林木采伐许可证程序图----------------------2 2、农村集体资产监督管理流程图------------------------3 3、土地权属争议裁决流程图----------------------------4

4、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------5 5、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图--------------6 6、农业承包合同签证流程图----------------------------7 7、纪委职权流程图------------------------------------8 8、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------9 9、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---10 10、农业安全生产检查流程图---------------------------11 11、安全监督检查流程图-------------------------------12 12、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------13 13、残疾证审批发放工作流程图-------------------------14 14、村镇工程建设许可工作流程图------------------------15 15、综合治理工作流程图--------------------------------16 16、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------17 17、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------18 18、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 19 19、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 20 20、救灾救济流程图----------------------------------- 21 21、信访调解工作流程图------------------------------- 22 22、人民调解工作流程图------------------------------- 23 23、工资管理流程图----------------------------------- 24 24、股级干部选拔任命流程图----------------------------25 25、公车管理使用流程图-------------------------------- 26 26、年度考核流程图------------------------------------ 27 27、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 28 28、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 29 29、征兵工作流程图------------------------------------ 30

办公室廉政风险点及防范措施

泾川县住房和城乡建设局下属各单位廉政风险点 及防范措施 泾川县住房和城乡建设局 二0一0年七月

办公室廉政风险点及防范措施 一、工作职责 协调局领导处理日常工作；负责综合材料的起草，文书档案、保密、机要管理；负责全局人事管理工作；负责全局人员工资调配及离退人员的管理服务工作。 二、廉政风险点 ⑴人事录用、调动、工资福利， ⑵城建档案管理， ⑶城建档案管理处罚， ⑷人员奖惩及评优评先， ⑸上级批转、本级受理投诉处理。 三、防范措施 ⑴严格选拔程序。在干部选拔任用、推荐、奖励、惩处等环节的工作中，严格按照《惩防体制责任制》等有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求、指数分配等实施。 ⑵规范城建档案管理。专人负责档案专项验收和资料移交环节，并专人负责登记，验收人及主要责任人签字 ⑶严肃城建管理处罚。严格按照法律有关规定制度以及处罚标准进行处罚，实行处罚前批准制和公示制。

⑷严格评优评先。评优评先坚持基层推荐、组织实核、局党委研究等程序，坚持与目标考核结果、纪检廉政建设意见结合的原则进行。 ⑸建立信访线索处置登记制。对信访来源、批转及处置进行登记，主任要签字把关，每月由单位负责人进行监督检查。

财务科廉政风险点及防范措施 一、工作职责 负责办公用品、后勤物品采购；负责经费预决算和计划编制、执行工作；负责收取城市基础设施配套费和墙体材料专项基金。 二、廉政风险点 ⑴经费拨付。 ⑵财务报销。 ⑶开支预算。 ⑷资金管理。 ⑸票据管理。 三、防范措施 ⑴坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。属万元以上大额开支的，必须经局长办公会集体研究决定。 ⑵实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。 ⑶严格审批制度。坚持财务审批“一支笔”。 ⑷规范资产处置。对需处置的财产，由办公室汇总初审，局长办公会研究决定后，并按上级规定程序进行处置。 ⑸严格资金管理。严格落实资金管理相关规定，不坐支挪用，并积极配合上级相关部门做好审计工作。

办公室廉政风险点及防控措施

办公室廉政风险点及防控措施 风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施 一级二级三级未按本单位制定的 制1、制定并公开公 务 公务度，擅自扩大招待 范 接待制度 1 围、招待标准，虚 报冒√ 接待领为个人或他人牟 取 2、定期公开公务 接 利益。 待情况 1、制定并公开会 议 会务办会时，未按 本单制度 会议 位制定的制度，超 财政 2、严格审批各类 会 2 局规定的食宿等会 议√ 办 会务 议 标准，或借办会为 个人 公或他人牟取利益。 3、严格审查会议 支 出 室 1、拟购办公用品 按 需报计划分管领导 审核。 违反办公用品购置 的 办公用品 2、购置物品一律 造 3 规定，借机为个人 或他√ 购买 册登记分发，严格 管 人谋取利益。 理。

3、严格执行政府采购制度。

风险类别 序号 科室 环节 廉政风险点 防控措 施 一级 二级 三级 1 、制定并公开印章 使用制度 违反印章使用规定， 不 按程序和范围使用印 2 、严格履行盖章 审 4 印章使用 √ 章，为委托人谋利或 变 批手续 相谋利。 3 、反馈调查处理结 果 违反档案管理规定， 私 自将档案借出、借 阅， 1 、制定并完善档案 给单位带来不利影响 和保密管理制度 档案管理 的；或未按规定保管 文 5 和保密工 √ 2、严格履行档案 借 档资料，导致资料丢 作 阅手续 失、损毁；或未按规 定 保管涉密文件， 导 致泄 3 、严格责任追究 密。 1 、制定并完善车辆 违反车辆管理规定， 公 管理制度 办 车辆 车私用，违规借车给 他 6 人使用，或因违反交 通 √ 2、严格执行车辆使 公 使用 法规造成重大责任事 用审批及备案 室 故。 3 、严格责任追究

廉政风险风控措施及流程图

廉政风险风控措施及流程图

闫屯中学廉政风险防控举措 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制腐败风险，特制定举措如下： 一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校力运行公开 1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图 2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图 3、闫屯中学奖惩工作流程图 4、闫屯中学物资采购流程图 5、闫屯中学日常经费支付流程图 6、闫屯中学公务接待流程图 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进风险意识的增强。 二、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线 1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、

基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。 2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教。大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。 三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为 1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党委、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。 风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告

办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告 一、岗位职责 1、综合协调机关政务工作，负责全局政务督察工作； 2、传达上级指示精神，协调分局各科室之间及有关部门间的工作关系，沟通信息，加强联络； 3、系统掌握全局各阶段工作要点及进展情况，及时反馈信息，当好局领导参谋； 4、负责草拟、审核上报、下发全局性文件，搞好文秘、档案、信息、统计、调研、信访、机要、机关安全等工作； 5、负责全局性会议的组织及综合性文件起草； 6、负责接待工作，处理群众来信来访，并负责检查落实； 7、负责局信息化建设和信息中心工作； 8、承担综合性调研和协调各科室的调研工作； 9、负责承办人大议案、建议和政协提案工作； 10、完成分局领导交办的其他工作任务。 二、岗位风险 1、利用职权在物资、物品采购中收受回扣，虚报价格，谋取私利。 2、违反招标采购和政府采购的规定，在重大办公物品、装备采购中串通投标、虚假招标。

3、对重大未决事项泄密；机要公文、档案管理不善，泄密、损毁、丢失；公章管理不善，导致严重后果。 4、重大紧急信息瞒报、迟报、谎报、漏报，影响领导决策，后果严重。 5、接待中铺张浪费，私人侵占或者长期占用公共物品和装备，假公济私。 文秘岗位风险：对重大紧急信息反应迟缓、贻误工作；印信管理不善，未经批准擅自缮印、出具证明材料；利用职权出具假证明、假材料。 档案管理岗位风险：擅自借阅、复制、涂改、调换档案材料。 资产管理岗位风险：账实不符，擅自占用、使用、出租、出借、处置公共物品和固定资产；保管、维护、管理不善，导致国有资产损毁、丢失。 办公室主任岗位风险：对重大事项、紧急信息瞒报、迟报、谎报、漏报，影响领导决策，后果严重；机要公文、档案、印信管理不善，导致责任事故，形成严重后果；固定资产和公共物品管理使用不科学、不合理、不规范，造成资产闲置、浪费、损毁、丢失；接待中违反规定，浪费资财；利用职务之便，假传领导意图，乱打招呼，乱提要求，影响正常执法监管；利用工作之便，假公济私。

廉政风险防控流程图汇总

县食品药品监督管理局 廉政风险防控流程图目录 对外接待风险防控流程图 (2) 车辆维修风险防控流程图 (3) 资产处置工作风险防控流程图 (4) 办公物品采购风险防控流程图 (5) 行政执法监督风险点防控工作流程图 (6) 食品药品监督检查工作风险防控流程图 (7) 食品药品稽查办案工作风险防控流程图 (8) 药品零售企业筹建审批风险防控流程图 (9) 药品零售企业经营许可证核发风险防控流程图 (10) 餐饮服务行政许可风险防控流程图 (11)

局办公室接收通知，了解来访意图、来访要求等基本情况，草拟接待方案。 报分管领导和主要领导审批 主要领导审批后，办公室做好接待准备 会议 宴请 住宿 礼送 重要接待，提交局主要领导审批，局办公室承办。 一般接待，局办公室按标准负责填写用餐通知单，到 指定用餐地点。 一、确定会议议程、准备横幅、文字材料等； 二、文件、席位卡等摆放设置； 三 、准备茶杯、茶水、水果等。 根据 接待级别确定住宿标准，由对口接待股室填写接待审批单，报送主要领导，局办公室负责落实指定宾馆。 一、 做 好 提 前 预 约 工 作 。 一、确定参加礼送人员名单、车辆； 二、根据需要馈赠礼品，局办公室负责填写礼品宴请 单，并落实指定礼品店； 三、做好摄影、照相等宣传工作。 风险点：隐瞒、谎报、缓报接待事项等，可能耽搁工作或出现腐败现象。 防范措施：严格执行县食品药品监督管理局接待工作管理规定。

车辆需维修，司机向局办公室说明维修部件、预算及可能用的时间。 司机填写车辆维修审批表，列出维修项目及需要更换的配件预算，经办公室主任审查，提出维修方案，报分管领导和主要领导签字。 司机到局定点修理厂修车，并负责监督、验车。 修好后，司机拿维修申请单的回执联报办公室归档。 办公室要建立车辆维修登记簿，记载维修的部件及费用，维修费凭维修清单及发票报销，办公室不定期与维修厂家结算。 风险点：车辆超标准养护、维修。 防范措施：严格执行县局车辆及驾驶员管理制度。

廉政风险防控权力运行流程图

临澧县职业中专学校 党风廉政建设工作领导小组 组长：祝爱农 副组长：田建刚张文国刘召群 组员：胡家才余建村张新华陈谦金胜昔刘和军朱建新方家炳领导小组下设办公室。由胡家才兼任办公室主任

临澧职业中专廉政风险防控 权力运行图 一、重大事项决定运行流程 办公会讨论、论证并通过 处室、领导班子提出重大事情或规划 公 示 提交职工代表大会讨论并通过。形成决议案 公示 按照决议方案严格实施

二、实物采购运行流程 所在处室负责人签字 购物单位申请，到办公室填写采购申请单，做好预算。 分管领导审批签字 校长审批 交采购小组实施采购 经办人签字，学校保管员验收入库 连同采购申请单和发票,由校长签字 到财务室记帐，付款。 领 用

三、公款消费开支运行流程图 分管领导签字同意，限定消费金额。 需开支单位到办公室填写申请单，并详细说明事由 按审批额度消费。经办人收集票据。 校长签字同意 三日内找校长签字。凭据报销。 凭据和申请单到财务室报帐。

四、国家助学补助金、困难补助金发放流程 各班开会，宣传政策，学生本人提出书面申请 学生处按比例，将指标分配到班级 由学生所在村提供家庭收入情况书面材料证明 学校调查 办公会讨论，并将最终结果公示 材料上报 由上级按政策下发款项。 班级综合考评、定人，上报学生处。

五、学生顶岗实习及毕业安置工作流程 学校派人实地考察 招生与就业安置办提出方案。 考察情况提交校长 办公会讨论，形成决议。 分别召开班主任会、学生会、家长会，介绍厂家情况。 学校与学生、家长签订实习、就业三方合同 实 施

廉政风险风控措施及流程图

闫屯中学廉政风险防控举措 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制腐败风险，特制定举措如下： 一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校力运行公开 1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图 2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图 3、闫屯中学奖惩工作流程图 4、闫屯中学物资采购流程图 5、闫屯中学日常经费支付流程图 6、闫屯中学公务接待流程图 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进风险意识的增强。 二、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线 1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、

基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。 2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教。大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。 三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为 1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

办公室廉政风险点及防控措施

办公室廉政风险点及防控措施 风险类别 序号科室环节廉政风险点防控措施 一级二级三级

未按本单位制定的制、制定并公开公务1 度，擅自扩大招待范公务接待制度 围、招待标准，√虚报冒1 2、定期公开公务接接待领为个人或他人牟取 待情况利益。 1、制定并公开会议 会务办会时，未按本单制度 超财政位制定的制度，会议、严格审批各类会2局规定的食宿等会议√2 办议会务标准，或借办会为个人 3、严格审查会议支或他人牟取利益。公 出 室 1、拟购办公用品按 需报计划分管领导 审核。 违反办公用品购置的 2、购置物品一律造办公用品 √规定，借机为个人或他3 册登记分发，严格管购买 人谋取利益。 理。

3、严格执行政府采 购制度。 风险类别 序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级 、制定并公开印章1

使用制度 违反印章使用规定，不 按程序和范围使用印、严格履行盖章审2√印章使用4 章，为委托人谋利或变批手续 相谋利。 、反馈调查处理结3 果 违反档案管理规定，私 、制定并完善档案自将档案借出、借阅，1和保密管理制度给单位带来不利影响 档案管理 的；或未按规定保管文 2、严格履行档案借√和保密工5 档资料，导致资料丢 阅手续作 失、损毁；或未按规定 保管涉密文件，导致泄、严格责任追究3密。 、制定并完善车辆1 违反车辆管理规定，公 管理制度

办车私用，违规借车给他车辆 2、严格执行车辆使√人使用，或因违反交通6 公使用法规造成重大责任事用审批及备案室故。 、严格责任追究3 √1. 到政府采购7车辆修理违反制度利用车辆修

风险类别 序号科室环节廉政风险点防控措施 一级二级三级 理的机会为个人或他指定单位修理车辆人谋取利益

党委办公室廉政风险防范管理工作总结

办公室**年廉政风险防范管理工作总结 根据《印发<**地区关于推进廉政风险防范管理工作的实施意见>的通知》（**纪发（**）**号）安排部署，办公室扎实开展廉政风险防范管理工作，从源头上预防腐败现象的发生，通过风险防范管理，实现了内部监控与外部监督、廉政工作与业务管理、党员干部自律与他律的有效结合，提高了办公室整体反腐倡廉建设科学化水平，为办公室反腐倡廉建设找到了一个新的切入点。 一、切实加强廉政风险防范管理工作的组织领导 （一）成立机构 办公室将廉政风险防范管理工作列入重要议事日程，成立廉政风险防范管理工作领导小组，坚持主要领导亲自抓、负总责，各分管领导根据分工各负其责，认真履行“一岗双责”的责任。各科室负责人是本科室廉政风险防范管理工作的第一责任人，切实履行责任，组织实施本科室廉政风险防范管理工作，完成了各阶段的工作任务。 （二）明确工作目标和重点 紧密结合办公室工作实际，坚持全员参与、全面覆盖，建立以领导岗位和关键岗位为重点、覆盖各工作岗位和工作环节的廉政风险防范管理工作体系。制订《办公室廉政风险防范管理工作实施方案》，认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等五个方面易发生腐败行为的风险点，采取前期预防（查找风险点）、中期监控（落实监控措施）、后期处置（考评完善）等措施，着力健全和完善廉政风险防范管理的长效工作机制。结合各科室工作职责

和岗位特点，科学确定廉政风险防范重要环节、重点岗位，明确任务、责任到人，切实把廉政风险防范工作落到实处。 二、扎实开展廉政风险防范管理工作 （一）提高党员干部廉政风险防范意识 一是组织集体学习。将反腐倡廉学习教育与办公室每周五下午党员干部集体学习有机结合起来，定期学习相关文件材料，组织观看廉政教育电教片，有针对性地抓好办公室党员干部的经常性学习教育，引导党员干部切实增强风险防范意识。根据防范管理工作要求，组织党员干部重点学习《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等法律法规；学习党风廉政建设责任制“一岗双责”的有关规定。通过学习，引导广大党员干部树立“风险无处不在，风险防范人人有责”的廉政风险意识，增强“思风险、讲自律、尽职责”的自觉性和责任感。 二是开展主题活动。结合纪念建党90周年，扎实开展党风廉政教育月活动。按照**的统一部署，结合办公室实际，明确活动主题，制定活动方案，坚持以月促年，深入开展示范教育、警示教育和岗位廉政教育，引导广大党员讲党性、重品行、作表率，促进活动深入开展。 三是营造浓厚氛围。深入开展廉政文化进机关活动，不断巩固办公室廉政文化进机关活动成果。将廉政文化作为办公室文化建设的重要内容，进一步创新活动载体，丰富活动内涵，加强经常性地学习和教育，通过开展廉政专题学习等形式，不断增强党员干部廉洁意识，营造积极向上、勤政廉政、干事创业的良好氛围。 四是统筹协调推进。把加强机关作风和效能建设作为廉政风险防范工作的重要推手。确定今年为“****建设年”，制定活动方案，分步推进，紧密结合各科室的具体业务，着力

监察室业务工作廉政风险防范流程图纪检监察室廉政风险点防范管理工作方案

监察室业务工作廉政风险防范流程图纪检监察室廉政风险点防范管理工作 方案

为扎实推进惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于开展廉政风险防控管理试点工作的意见》（皖办发〔〕18号）和六安市委办公室《关于印发〈六安市开展廉政风险防控管理工作实施方案〉的通知》（六办发 〔〕24号）精神，结合我院实际，制定本实施方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“以人为本、执政为民”理念，将风险管理理论引入惩治和预防腐败体系建设，紧紧围绕人事管理、财务管理、重点项目管理、大宗物资采购等重点岗位和关键环节，运用教育、制度、监督等有效措施，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，努力形成教育在前、制度在前、监督在前、预警在前，着力营造风清气正的良好环境，实现权力运行安全、项目建设安全、资金使用安全、物资采购安全、干部成长安全，为推进我院事业又好又快发展提供有力保证。 二、工作目标 开展廉政风险防控管理工作，要达到以下目标：一是增强风险意识。各部门防范廉政风险的主动性进一步提高，党员干部特别是各级领导干部防范廉政风险的自觉性进一步增强。二是找准廉政风险。对岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点进行全面排查，切实做到找准查深。三是完善防控措施。逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控管理机制。四是有效预防腐败。预防腐败

工作力度进一步加大，措施更加有力，最大限度地减少腐败问题的发生，保护干部职工干事创业的积极性。 三、工作范围和对象 学院及内设二级机构；中层以上干部。 四、工作内容 围绕“人、财、物、事”管理的权力运行和监督制约，以容易滋生腐败的重点领域、关键岗位为主体，认真查找岗位职责、业务流程、制度机制以及外部环境、思想道德等方面可能引发腐败的风险，有针对性地制定预警防控措施，健全完善各项规章制度，形成职责明确、程序严密、运行有效、管理科学的防控工作模式。 （一）岗位职责风险：是指党员干部对岗位职责认识不清或不作为、乱作为，导致出现违纪违法行为的可能性。 （二）业务流程风险：是指单位规定的业务流程不符合法律法规或便民的要求，存在漏洞，导致权力行使人出现不规范履职和不廉洁行为的可能性；也指党员干部行使权力过程中，不按规定流程或具体职责规定行使权力，有意逃避监督制约，主观上有不作为、慢作为倾向，导致不规范履职和不廉洁行为的可能性。 （三）制度机制风险：是指单位或部门制度机制不完善或不能有效落实法规制度等原因，导致出现违纪违法行为的可能性。 （四）外部环境风险：是指因管理相对人在工作和业务交往中，对相关领导干部及权力行使人进行利益诱惑或施加其它非正常影响，造成