集团总部外出登记制度

集团总部外出登记制度

1、员工上班时间有事需外出必须先跟自己所属部门经理

汇报请示，经同意后方可出门；如遇经理不在也要告诉一下同事并保持自己手机是开机状态，以防有事找不到人；

2、部门经理在员工外出前要将员工要办的事一一交代清

楚，同时交代好一些细节问题；

3、员工外出前必须到行政助理处填写《外出登记表》，填

表时注意字迹要工整清楚、内容要详细，特别是对方联系人及联系电话一定要填写；

4、员工外出办完事回到公司还要到行政助理处在《外出登

记表》上填写“回来时间”，如当天办事回不来应写上“不回”，如果当天自己填不了“回来时间”可以打电话请行政助理代为填写或第二天早上立刻补写；且第二天一早到公司要亲自去《外出登记表》上确认昨天信息是否全面；

5、注意：《外出登记表》填写一定要完整，填写要及时，

不允许填写虚假信息，行政人事部将进行定期和不定期抽查，如查出信息有问题会对当事人进行相应处罚。

(完整版)公务外出管理制度

员工公务外出管理制度 1目的： 为规范员工临时外出办公请示流程，加强外出办公考勤管理，特制定本管理制度，作为外出之联系及考勤管理使用。 2适用范围： 本制度适用于所有因临时公务外出的员工。 3公务外出请示 外出前，应事先填妥《员工外出申请单》，报直接领导人核准。离开公司时，凭此条到行政部前台进行登记，返回后到前台备案。 4 核准权限 4.1主管级以下人员，由部门主管核准，未设部门主管由经理核准； 4.2主管级人员，由部门经理核准，未设部门经理由执行总经理核准； 4.3部门经理级人员，由执行总经理核准； 4.4行政部负责外出人员登记的监督，进行公司员工外出的规范化管理。 5细则 5.1外出前，应至少提前到行政部处登记，并填写《员工外出登记表》，报直接领导签字批准后方可外出办理公司业务，特殊情况不方便办理的，需征得领导口头同意，方可外出； 5.2上班前直接办理公司业务未到单位打卡者，应提前一天到行

政部备案；在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者，需部门负责人签字批准； 5.3外出办理公司业务员工需严格按照所填登记表办理公司业务，严禁利用外出时间去往其它地点，严禁利用外出时间办理私事。6注意事项： 6.1外出办事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律，法规及道德的事情； 6.2外出办事人员注意个人安全及财产安全，携公款外出人员须保证公司欠款安全； 7应用表单： 《员工外出申请表》 员工外出申请表 注：1、因外出办理公务无法按时返回而影响正常考勤的，应填写本表经部门领导签字确认；2、本表一式两份，一份交办公室，一份本人存档；3﹑主管级以下人员，由部门主管签字核准；4﹑主管级人员，由部门经理签字核准；5﹑部门经理级人员，由总经理签字核准；6、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。

公务外出管理办法

公务外出管理办法 一、实施目的 为加强员工正常办公时间内因工作外出办理公司业务的规范管理，特制定本制度。 二、适用范围： (一)上级交代或突发事件须马上办理的事务/偶发事情需处理。 (二) 本职工作需外出办理的事务。 (三)出席会议。 (四) 外部专业培训/外出考察/外出采购。 (五) 其它经由部门负责人特殊批准的事务。 三、外出时间规定 视地点之远近，事情之繁简，在前台《员工外出登记表》（见：附件一）上填写：姓名、日期、时间段、拜访事项、拜访地点、目标。 四、职责分工 (一)各部门负责人需对员工的外出原因及外出地点进行严格审核后 方可签字同意，若部门负责人不在公司，外出人可电话或信息得到负责人认可后填写登记表，再外出。 (二)审批次序为：专员/高级专员＜市场主管＜运营总监； 行政前台＜行政人事主管。 (三)行政人事部行政前台负责留存填写的《员工外出申请单》，并及 时收起上月度表单，更新增加新表单。 (四)行政人事部每月完成《员工外出登记表》的汇总工作，并以此作 为月底考勤汇总以及工资发放的依据。 五、实施细则 (一)预计外出前，需在前一天下午至前台进行登记，认真填写《员工

外出申请单》，报本部门负责人签字批准后并交至前台方可外出办理公司业务。 (二)员工若因紧急突发事件，上班直接办理公司业务无法到公司打卡者，或在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者应提前致电告知部门负责人。 1.当天或第二日上午第一时间补填《外出登记表》，标明未打卡时间，经本部门负责人签字核准后交还到行政人事部。 2.严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，一经发现按旷工处理。 (三)出席会议的办事人员，返回公司后需提交会议资料、会议联系人等相关证明材料； (四)参加外部专业培训的人员,培训完毕需提供参加培训相关资料。 (五)外出办事的人员要注意个人安全及财产安全，携公款外出的人员须保证公司钱款安全。 (六)上班时间严禁办理私事，若有紧急突发事件需要处理，须向部门负责人以及行政人事部负责人请假获准后方可离岗，否则按旷工处理。 (七)员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨，如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应致电告知部门负责人，征得同意后方可改变工作行程。 六、应用表单 《员工外出登记表》，此表格员工填写后经部门负责人审批签字后，作为月底考勤汇总之依据。 安徽乐米优家投资有限公司 2017年3月15日星期三

公司员工外出培训管理制度

员工外出培训管理制度（讨论稿） 第一章总则 第一条目的与范围 为进一步规范公司员工外出培训管理工作，增强外出培训人员培训的针对性和实用性，保证外出培训质量，提升公司员工的业务素质与工作能力，以满足公司现实业务和未来发展需要，结合公司实际，特制定本制度。 本制度适用于公司所有的员工。 第二条名词解释 外出培训，指公司根据工作需要或员工为了满足自身学习发展的需要，与公司达成协议之后，参加公司外的一切培训、学习活动。 培训费用，指在培训活动中公司为员工支付的培训费、差旅费、杂费以及培训期间的工资等的总和。 第三条外出培训员工的资格条件 （1）热爱BY，思想进步，遵纪守法，好学上进； （2）爱岗敬业，努力工作，能较好地完成公司或部门布置的工作任务； （3）外出培训应基于工作需要，满足外出培训项目对人员学历、能力等方面的要求；（4）如无特殊批准，外出培训的资格人员都应为已在公司工作满一年及以上、年度考核优秀、有意愿在公司长期工作的员工，其在劳动合同履行期内。 第二章外出培训需求及申请审批程序 第四条公司所属各部门、工厂每年12月份，将下一年度的外出培训计划报公司人力资源部经审后，统一纳入公司的年度员工培训计划并组织实施。 第五条培训计划执行时，所属各部门需按计划提前15天向公司人力资源部申请并递交培训人员名单。若因工作需要，培训需求部门临时选派员工外出培训时，需提前7天向公司人力资源部以书面形式提出申请，依照规定的审批权限和程序逐级办理，最后经总经理核准方可生效。 第六条申请参加公司外培训的员工应事先填写《BY员工外出培训申请审批表》（详见附件1），并附培训有关信息资料，申请表及培训相关资料交人力资源部归档管理。 第三章外出培训形式

员工工作时间外出管理规章制度

员工工作时间外出管理制度 为规范员工于办公时间因业务需要外出或因私事外出的考勤管理，提高行政效能和工作质量，特依据人事管理规定与结合本公司实际情况制定以下制度。 一、本规定适用范围： 1、上级交代或偶发事件必须马上办理的事务 2、行政事务，必须马上赶办或计划办理 3、公司指定出席的会议或参加的培训 二、相关人员工作职责： 1、员工于工作时间内外出必须认真贯彻执行，配合工作。。 2、各级负责人负责工作时间外出的审核申请与批准。 3、人事行政部负责工作时间外出人员的登记、监督、控制，进行公司员工外出的规范化管理。 三、员工工作时间外出应遵守内容 1、员工工作时间外出前必须呈请部门主管核准后，到人事行政部按《员工工作时间外出登记表》规定逐项填写，经批准主管签名后，方得工作时间外出。员工工作时间外出回来必须及时到人事行政部填写返回时间。 2、第二天早晨上班直接外出去往办事地点,无法到公司打卡者,需在前一天下午17:00点前到人事行政部办好外出办事手续，填写《员工工作时间外出登记表》。 3、外出员工需严格按照外出办事登记表办理公事,严禁利用外出时间去往其它地点,严禁利用外出时间办理私事，违者将按其外出时间以旷工论处，不足半日者均以半日计，半日以上，以全日计。 4、工作时间外出未按规定办理手续，填写《员工工作时间外出登记表》的，经查外出系办公务，且经主管证实者，第一次口头警告，第二次即予书面警告处分。 5.外出办事人员在外要注意公司形象,严禁以公司名义做违反国家法律,法规及道德的事情。要注意个人安全及财产安全，携公款外出人员须保证公司钱款安全。如有意外, 若为个人疏忽大意造成，将由个人承担责任。 6、外出办事发生的费用,员工需向相关单位索要发票单据，以便回来办理报销手续。 7、出席会议的办事人员，返回公司后需提交会议资料、会议联系人等证明；参加外部专业培训人员，培训完毕提供参加培训资料等. 8、工作时间公务外出或私自离厂，未按规定办理外出审批手续，没有到人事行政部填写《员工

员工外出及出差管理制度

员工外出管理制度 1、目的 为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。 2、适用范围：全体员工 3、职责 3.1行政部负责本制度的编制、修订； 3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况； 3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。 4、定义 4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处 理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。 4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公 司业务，当日不能返回公司的行为。 5、外出 5.1请假外出 5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。 5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。 5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。

5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。 5.2休息时间外出 5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息 不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。 5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。如 若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。 5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。 5.3办公室员工因公外出（公出） 5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之 去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。 5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、 微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。 5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在 前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。 5.3.4 员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监 督。 5.3.5 员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打 下班卡。否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。 5.3.6 外宿员工因公外出，仅在《外出申请单》上的预计返厂时间迟 于下班时间的情形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补卡或旷工处理。

外出考察管理制度

外出考察管理制度 1管理范围 本制度适用于新疆宜化各部门各外出考察的管理。 2 管理职责 2.1 组织实施本制度的责任部门是生产部 2.2 组织实施本制度的协助部门是各事业部 3 管理内容 3.1 外部先进技术考察流程 3.1.1 事前审批：外出考察前拟写考察申请（附考察表格），报公司总经理、集团安生部审批。审批流程：事业部部长→生产部→总经理审批→集团安生部 3.1.2 考察报告：考察完毕后，须七天内拿出完整的考察报告，上报集团安生部。审批流程：事业部部长→生产部→总经理审批→集团安生部 3.1.3 费用走外出考察专项费用，未上交考察报告的，考察发生费用不予报销。 3.2 参加培训、技术性会议： 3.2.1 事前审批：拟写参会申请（附邀请函、会议介绍等相关资料）→生产部→总经理审批→集团安生部 3.2.2 参会报告：参会完毕后，须七天内拿出完整的参会报告，详细介绍会议关联的国家、行业政策、相关技术在集团应用可行性等，审批流程：生产部→总经理审批→集团安生部 3.2.3 费用走外出考察专项费用，未上交考察报告的，考察发生费用不予报销。 3.3 实施细则及奖惩办法 3.3.1 各事业部部长未按要求每月上报考察计划及考察报告，考核事业部部长200元 /次； 3.3.2 考察人未实行事前审批，考核考察执行人200元/次，考核事业部部长300元/次； 3.3.3 考察/参会完成后，七天内上交考察/参会报告及相关资料，报告拟写较好的，奖励考察人500元/项； 3.3.4 未按时上交考察/参会报告，除不予费用报销外，考核考察/参会执行人200元/次，考核事业部部长300元/次。 3.4 外出考察费用管理 3.4.1 外出考察费用管理要求 3.4.1.1事业部根据自身实际及需要，及时了解同行业先进企业的技术装备水平，为外出学习前必须提前做好安排和准备，有针对性地列出学习计划、学习重点、费用预

出差与外出管理制度

出差与外出管理制度 一、目的 为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。 二、出差定义 1、出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。 2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交 通形式报销。 三、出差申请程序 1、因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（可邮件进行申请）, 明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。 2、出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。 3、出差结束后，做好出差总结。 4、出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行 政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用； 四、交通工具 1、交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出 行。遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。 2、外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主，员工应考 虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票背面注明原因及出发地和目的地。 五、住宿标准及出差补贴 1、住宿标准 出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等），省会城市单人住宿标准200元/天，非省会城市单人住宿标准

员工因公外出管理制度

员工因公外出管理制度 一、目的 1、为加强部门员工因公外出管理、提高工作效率，特制定本制度，作为外出之联系及考勤管理依据。 2、本办法所称外出工作是指员工离开公司办理工作事项。 二、适用范围 1、上级交代或其它须马上外出办理的事务。 2、办理各类国家机关、企事业单位和社会团体的日常往来行政事务。 3、出席政府或其它事业单位会议。 4、采购员工福利、模具加工等临时性工作事务。 三、员工外出工作的计划和申请 1、员工因公外出办事，应提前制定外出工作计划，填写《人员外出申请单》，注明往返时间，外出事由，经部门经理审批、综合部签字后，交保安室方可外出。 2、员工、主管级由部门经理批准，经理级别及以上由总经理批准。 3、员工工伤等特殊紧急事情可先口头申请后，特殊处理。 4、如部门经理或者总经理不在公司的，外出人员须填写《人员外出申请单》后，经微信申请征得部门经理同意后，由综合部代为签字审批，交保安室后方可外出。 四、员工外出工作的进行 1、员工外出工作应注意自身的安全和财产安全。 2、员工外出工作期间不得发生溜班或早退。 3、员工外出工作时应保持手机的畅通，中途因特殊情况需要改变或增加工作内容时，应视情况电话报告上级领导，并征得同意后方可改变工作行程。 4、严禁员工利用上班时间外出办理自己的私事。 五、员工外出工作的返回管理 1、员工外出工作按计划完成后，应及时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家。 2、员工预计或完成计划工作后，离下班时间在30分钟之内的，可以不用回公司打下班卡，直接下班回家。 3、因公外出，无法回公司打卡者，可凭《人员外出申请单》作为综合部统计考勤的依据。 六、考核和处罚 1、员工在外出工作中违反规定发生溜班或早退行为的，违者按旷工处理。 2、员工利用上班时间外出办理自己的事情的，如未按流程请假，违者按旷工处理。

外出管理制度

员工外出管理制度 为加强公司管理，规范公司外出管理工作，提高各部门衔接，特制定 《员工外出制度》。 一、适用范围： 1、本制度“外出”指公司内部所有员工因公外出离开县城； 2、本职岗位上的工作，需外出办理业务时； 3、上级交代须办理业务，需外出办理业务时； 4、其它特殊事务； 二、实施细则： 1、预计外出前，需提前填写《员工外出申请单》，报本部门负责人签字批准后方可外出办理公司业务。 2、将《员工外出申请单》交综合部留存。综合办公室根据实际情况给予调度车辆。 3、员工外出时需保持手机的畅通，如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话通知相关部门负责人。 4、外出办事人员报销： ①外出伙食补贴原则为每餐不高于15元/人，每天不高于40元/人。（不超过用餐标准按实际用餐费用据实报销） ②凡非紧急事务，公司鼓励以公共交通为主。外出交通费除公司车辆外，其他交通费按票实报。 ③报销时按日常费用报销流程，由当事人及陪同人、部门负责人、总经理、财务签字，审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部。 三、请假：员工因事需请假时，需填写请假条，找主管部门签字，请假条交办公室后方可休息，负责按旷工处理。(扣三天工资) 请假条

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 员工外出申请表 交综合办公室备查。员工返回时必须知会综合办公室工作人员，由综合办公室人员如实填写返回时间。

公司员工外出管理制度

公司员工临时外出管理规定 为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。 本规定适合逍遥游旅游公司各部门员工； 一、有下列事情者，可申请外出： 1. 上级交代必须马上办理的事务。 2. 在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。 3. 本职岗位上的工作需外出办理事务的。 二、外出时间规定： 视地点之远近，事情之繁简，在临时外出申请单上填写预估时间，外出人员返回后按照实际到公司时间记录； 三、外出注意事项： 1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》，经部门经理签字确认后，方可外出工作。凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。 2、员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班时间前。 3. 遇偶发事件需马上外出办理的，外出前应到前台简单记录一下，返回应立即补上外出申 请单。 4、私自外出，且外出申请单没有交到前台备案的，考勤视为旷工。 5、.员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。 四、临时外出的核准权限如下： 1.普通员工：由部门经理核准。 2.部门经理：由总经理核准，总经理不在由副总经理核准，副总经理不在由行政部经理核准。 五、外出注意事项： 考勤人员应严格监督，严禁包庇、欺上瞒下，若发现有此类情况或工作失职者，对考勤人员进行每次50元的罚款。 六、本制度由行政人事部制定，经总经理核定后实施；。

公务外出管理制度

公务外出管理制度

公务外出管理制度 文件编号： 版本： A 修改号： 1 密级：□公开■一般□保密□绝密 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：

1.目的 本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。 2.2长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 3.定义 3.1本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。 3.2经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为出差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。 3.3除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。 4.职责 4.1出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。 4.2部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。 4.3总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。 4.4财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。 5.出差纪律

5.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。 5.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 5.3出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 6.出差的相关规定 6.1出差审批流程及权限 6.1.1出差时间不超过3天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/总监审批。 6.1.2出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。 6.1.3具体审批流程参见附件1。 6.2《出差审批单》的相关说明 6.2.1单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。 6.2.2《出差审批单》一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效《出差审批单》的，出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。 6.2.3多人同行（含两人）出差的，由出差发起部门或公司领导指定专人

企业出门证管理制度

企业出门证管理制度 当然，假若真的遇上火情，也不要慌乱。因为世界上没有绝望的处境，只有绝望的人。面对滚滚浓烟和熊熊烈焰，只要保持冷静，机智的运用火场自救逃生知识，就有极大可能 拯救自己，甚至他人的生命和财产。在这里老师教大家几招：要用湿毛巾捂住自己的口鼻，蹲下身子，通过安全的通道走到安全的地方;在拨打119火警电话时，必须保持冷静清醒 的头脑，准确说出起火地点、燃烧对象、火势情况;若火已及身，切勿惊跑!因为奔跑或拍 打时会形成风势，加速氧气补充，促旺火势。当外衣着火时，应赶紧设法脱掉衣服或就地 打滚，压灭火苗。 制度是个社会的游戏规则，更规范的讲，它们是为人们的相互关系而人为设定的一些 制约。为此，我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率，才设定一 些制度。下面是我们应届毕业生求职网提供的制度文章供您参考： 企业出门证管理制度 ******汽车有限公司车辆出门证管理制度 出门证的分类：商品车出门证维修服务出门证、商品车出门证、第一条出门证的 分类商品车出门证、维修服务出门证、外来车辆出门证及公务车辆出门证四种。公务 车辆出门证四种。 商品车出门证的管理。第二条商品车出门证销售部销售顾问在大厅交接商品车时，由销售内勤开具开具出门证 (注明：车架号) 门卫凭出门证上的车架号与车辆上标明的 车架号核对无误后予以，放行。试乘试驾车出门，由销售部于每天早晨开出，晚上开回。其管理由销售部自行制定，上报综合部备案，并作为本制度的组成部分。用于非试 驾行为的需经销售总监或大用户经理批准同意后才可以使用。门卫负责晚上检查试驾车 的入库情况，并登记记录。 (十) 严禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故离开公司。保安要作好违纪违规人员 的登记，并及时向人事行政部上报。 (四) 警卫室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能在警卫室内吸烟。无关 人员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照双方协议书有关规定严肃处理。 第三条

公司员工外出管理制度71373

或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。 公司员工临时外出管理规定 为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。 本规定适合逍遥游旅游公司各部门员工； 一、有下列事情者，可申请外出： 1. 上级交代必须马上办理的事务。 2. 在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。 3. 本职岗位上的工作需外出办理事务的。 二、外出时间规定： 视地点之远近，事情之繁简，在临时外出申请单上填写预估时间，外出人员返回后按照实际到公司时间记录； 三、外出注意事项： 1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》，经部门经理签字确认后，方可外出工作。凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。 2、员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班时间前。 3. 遇偶发事件需马上外出办理的，外出前应到前台简单记录一下，返回应立即补上外出申 请单。 4、私自外出，且外出申请单没有交到前台备案的，考勤视为旷工。 5、.员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。 四、临时外出的核准权限如下： 1.普通员工：由部门经理核准。 2.部门经理：由总经理核准，总经理不在由副总经理核准，副总经理不在由行政部经理核准。 五、外出注意事项： 只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

外出登记制度的通知

外出登记制度的通知 各部门： 为进一步规范工作人员外出办事行为，自2011年8月1日起实施员工外出登记管理制度，现将有关事项及要求通知如下，请各位员工遵照执行。 附件：**饭店员工临时外出登记管理制度 **饭店 2011年7月20日 **饭店员工临时外出登记管理制度 一、各部门员工临时外出办事时，应到大堂登记，注明外出时间、事由，预计返回时间及返回时间，同时由大堂签字确认。月末由考核领导小组审核。 二、外出后因工作需要或有其他合理原因临时决定不返回的，于下一个工作日在备注栏注明“临时不返回”，并简要说明原因。 三、登记事项需本人填写和签名，不得代替，不得不填。 四、因特殊原因需临时请假外出的，时间超过1小时不足3小时的，登记同时扣除工时数；因临时回不来超过3小时（含3小时）的登记返回后需补填请销假单，按正常请销假制度处理。 五、外出注意事项：往返请注意安全，如未能在规定时间内返回者，应先行与大堂联系并取得大堂副理同意。 六、1.未按制度规定登记外出办事，月累计超出三次者，按每超出一次罚款二十元，在当月绩效中扣除；2.返回后忘记销假登记的，大堂负责提醒补登；如月累计提醒超过三次的，按每超出一次罚款二十元，在当月绩效中扣除。3.如未登记外出办私事的，被发现按旷工处理，按每小时罚款十五元计算，罚款在当月绩效中扣除。 七、大堂负责管理登记及核准，不准弄虚作假，如发现大堂包庇他人，每发现一次按违反规定项当事人二倍处罚，罚款在当月绩效中扣除。 八、饭店责成考核领导小组不定期对“临时外出登记簿”进行检查，请全体员工切实遵守有关外出办事制度，外出时自觉按本通知要求填写。 九、本制度由总经理核定后实施，其修正时亦同。

公务外出管理制度

公务外出管理制度 文件编号：__________________ 版本：A修改号：_J 密级：□公开■一般□保密□绝密 编制：日期: 审核：日期: 批准：日期: 受控状态：

1. 目的 本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。 2. 适用范围 2.1 本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。 2.2 长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 3. 定义 3.1 本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。 3.2 经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8 小时的为出 差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。 3.3 除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。 4. 职责 4.1 出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。 4.2 部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。 4.3 总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。 4.4 财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。 5. 出差纪律 5.1 不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。 5.2 出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 5.3 出差人员每2 天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 6. 出差的相关规定 6.1 出差审批流程及权限 6.1.1 出差时间不超过3 天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/ 总监审批。 6.1.2 出差时间超过3 天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。 6.1.3 具体审批流程参见附件1。 6.2 《出差审批单》的相关说明 6.2.1 单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/ 总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部

外出登记制度

关于实施“临时外出办事登记”制度的通知 为加强员工于办公时间内因工作需要须亲自外出办理公司业务，特此制定本制度，作为外出之联系及考勤管理使用。现将有关事项及要求通知如下： 一、填写要求： 1. 员工临时外出办事时，应填写《人员外出申请单》，并在门卫室《外出登记表》上登记，注明外出事由、外出地点、外出时间、预计返回时间，由保安人员签字。 2.“预计返回时间”不能确定的填写“不确定”。预计外出后因工作需要或其他合理原因不能按时返回的在备注栏简明说明原因。 3.“外出登记表”应由本人填写和签名，不得代替。 二、内容： 1. 上班时间外出办理公事，须征得本部门负责人同意。 2. 办事员工需严格按照外出办事登记办理公事,严禁利用外出时间去往其它地点,严禁利用外出时间办理私事.一经发现按旷工处理。 3.外出办事人员在外要注意公司形象,严禁以公司名义做违反国家法律,法规及道德的事情。 4.外出办事员工要注意个人安全及财产安全.携公款外出人员须保证公司钱款安全.如有意外, 将由个人承担责任。 5.外出办事发生的费用,员工需向相关单位索要发票单据，以便回

来办理报销手续。 6. 上班时间严禁办理私事，但若有紧急突发事件需要处理，须经部门主管同意，并报人事部备案，否则按旷工处理。 三、临时外出的核准权限如下： 1.主管级以下人员，由部门主管批准。 2.主管级人员，由总经理/总经理副批准。 四、违反规定处罚： 1.未按规定登记外出办公事，月累计超出三次者，按每超出一次罚款二十元计算，在当月工资中扣除； 2.回公司后忘记销假的，由现场管理人员提醒其销假；月累计超出三次的，每超出一次罚款二十元，在当月工资中扣除； 3.如未办理请假手续临时外出办私事的，被发现按旷工处理，按每小时罚款50元计算，在当月工资中扣除； 五、附表 人员外出申请单

公务外出管理办法

公务外出管理办法 一、实施目的为加强员工正常办公时间内因工作外出办理公司业务的规范管理，特制定本制度。 二、适用范围： （一）上级交代或突发事件须马上办理的事务/ 偶发事情需处理。（二）本职工作需外出办理的事务。（三）出席会议。 （四）外部专业培训/ 外出考察/ 外出采购。 （五）其它经由部门负责人特殊批准的事务。 三、外出时间规定 视地点之远近，事情之繁简，在前台《员工外出登记表》（见： 附件一）上填写：姓名、日期、时间段、拜访事项、拜访地点、目标。 四、职责分工 （一）各部门负责人需对员工的外出原因及外出地点进行严格审核后方可签字同意，若部门负责人不在公司，外出人可电话或信息得到负责人认可后填写登记表，再外出。 （二）审批次序为：专员/高级专员V市场主管V运营总监； 行政前台V行政人事主管。 （三）行政人事部行政前台负责留存填写的《员工外出申请单》，并及时收起上月度表单，更新增加新表单。 （四）行政人事部每月完成《员工外出登记表》的汇总工作，并以此作为月底考勤汇总以及工资发放的依据。 五、实施细则 （一）预计外出前，需在前一天下午至前台进行登记，认真填写《员工外出申请单》，报本部门负责人签字批准后并交至前台方可外出办理公司业务。

（二）员工若因紧急突发事件，上班直接办理公司业务无法到公司打卡者，或在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者应提前致电告知部门负责人。 1. 当天或第二日上午第一时间补填《外出登记表》，标明未打卡时间，经本部门负责人签字核准后交还到行政人事部。 2. 严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，一经发现按旷工处理。（三）出席会议的办事人员，返回公司后需提交会议资料、会议联系人等相关证明材料； （四）参加外部专业培训的人员, 培训完毕需提供参加培训相关资料。 （五）外出办事的人员要注意个人安全及财产安全，携公款外出的人员须保证公司钱款安全。 （六）上班时间严禁办理私事，若有紧急突发事件需要处理，须向部门负责人以及行政人事部负责人请假获准后方可离岗，否则按旷工处理。 （七）员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨，如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应致电告知部门负责人，征得同意后方可改变工作行程。 六、应用表单 《员工外出登记表》，此表格员工填写后经部门负责人审批签字后，作为月底考勤汇总之依据。 安徽乐米优家投资有限公司 2017年3月15 日星期三

员工工作时间外出管理规定

员工工作时间外出管理规定 第一条目的为了加强公司员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量，特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工工作时 间内离开公司办公场所去办理所有业务及工作事项。 第二条适用范围本规定适用于我公司需临时外出办理事务的所有员工。 第三条申请工作时间内外出事项包括： 一）上级交代必须马上外出办理的事务性工作； 二）遇突发、偶发事件需要马上外出处理的； 三）必须马上赶办或计划办理的行政类事务； 四）公司指定外出出席的会议或参加的外部培训； 五）本职岗位上的工作需外出办理事务的。 第四条工作时间内员工外出具体规定内容及惩处方式： 一）因上述第三条规定的相关工作、业务需要临时外出办理的所有员工，必须办理外出手续： 1、不影响考勤录入的外出工作情况，填写《外出申请表》，经规定领导核准签字后凭《外出申请表》到公司行政部人事专员处填写《员工外出办事登记表》，并上交签字后的《外出申请表》，后方可外出； 2、影响考勤录入的外出工作情况，填写《外出申请表》，按照公司《考勤、休假、请销假等行政管理最新规定》的规定内容执行； 3、员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应尽量设定在工作时间之内； 4、遇突发、偶发事件需马上外出办理的，需立即向规定核准领导当面或者电话请示，说明情况，经规定核准领导批准，并在外出前到公司行政部人事专员处填写《员工外出办事登记表》，后方可外出，要求其返回后两日内立即补填《外出申请表》，并经其规定核准领导签字审批后，上交公司行政部人事专员备案。

出现因徇私舞弊或者工作失职造成员工外出办事登记情况不属实或者逾期也进行办理者，一经发现，视具体情况处以公司行政部人事专员或者外出员工直属领导50元——300元/次的处罚并通报批评。 二）外出办事员工需严格按照《员工外出办事登记表》记录事项办理公事，严禁利用外出时间去往其他地点，严禁利用外出时间办理私事，一经发现其外出当日考勤按旷工论处。 三）外出办事员工在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律、法规及道德的事情以及损害公司名誉的任何事情。 四）外出办事员工要注意个人安全、交通安全与财产安全，必须保持手机的畅通，有公司未接听电话须及时回拨。携带公款外出员工须保障公司钱款安全，如有意外，将由个人承担全部责任。 五）中途需要改变或增加工作内容的外出办事员工，须电话报告直属领导并征得同意后方可改变工作行程。违者除以50元/次的处罚并通报批评。 六）私自外出或未按照上述规定流程执行的外出员工，外出当日其考勤以旷工论处。 第五条员工外出的核准权限如下： 一）普通员工、主管级人员：由部门经理核准。 二）部门经理、总监、副总：由董事长核准。董事长因故不在由副总经理代核准，副总经理因故不在由行政部经理代核准。 第六条本《管理规定》自公布之日起正式执行，自生效之日起，凡不符合本修订的相关规定即行废止或重新修订。 规定附件： 一、《外出申请表》； 二、《员工外出办事登记表》。

酒店员工外出管理制度

员工外出管理制度 一、总则 1、为加强员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量，规范考勤管理，特制定本制度。 2、本制度所指外出是指员工工作时间离开办公场所。 二、适用范围工作时间内的一切外出管理。 三、外出管理 外出申请：任何员工外出前须填写《外出登记表》（附），报经上级领导批准后方可外出。 核准权限：部门主管负责审核、批准本部门员工的外出申请； 副总经理负责审核、批准各部门主管的外出申请； 董事长负责审核、批准副总经理的外出申请。 监督部门：各部门核准人负责填写外出员工的实际返回时间，核实因公外出员工的实际情况；人力资源部负责监督，并负责《外出申请单》的备案整 理，计入员工考勤。 准确打卡：员工外出或返回工作场所，须严格打卡制度,严禁代打卡等弄虚作假行为。 （一）因公外出：上班时间内，员工因工作需要需离开工作场所； 交接：因公外出者，应提前做好工作的交接或安排，以确保外出期间工作得以有序进行； 行程：因公外出者，须严格按照公司安排的时间、地点安排行程； 安全：因公外出者，须注意人身及财产安全，保持通讯设备的通畅； 携公款或公司其他财产外出者，若因个人原因造成公司损失， 由个人承担并赔偿； 形象：因公外出者，应注重自身言行举止，维护公司形象； 节约：因公外出者，应厉行节俭、缩减开支，严禁铺张浪费； 其他: 出席会议的员工，返回公司后须提交会议资料、记录；参加培

训的员工，返回公司后须提交培训笔记等材料； 行程的变更：因公外出的员工若需改变行程或返回时间，须经上级批准，否则视为私自外出，予以矿工处理，并扣除当月工资总额的百分 比1%-10%； 程序的变更：因公外出的员工，若因客观原因不能按规定程序填写《外出申请单》、打卡，应于次日补填，补交的申请单上须有部门领 导的签名确认。 （二）因私外出：上班时间内，员工因个人私事需离开工作场所； 条件：上班时间内，非紧急、重要原因，员工不得因私事申请外出确需外出的员工须严格按照本制度的规定申请且获得批准后方 可外出； 交接：因私事需外出者，应在做好工作方可外出，并保持通讯设备的通畅，以确保外出期间工作得以有序进行； 安全：因私外出的员工，应注意个人安全，按时返回；不能按时返回者，应提前向上级领导续假，并说明情况；外出期间出现任何 安全问题，均由个人自行承担； 形象：因私外出的员工，不得穿着工服离开公司；外出期间，员工应遵纪守法，若出现任何打架斗殴、违法乱纪的行为，均由个人 自行承担后果。 （三）私自外出：上班时间内，员工未经批准、未按规定填写《外出申 请单》及打卡或逾期不归。 四、罚则： 以下情况出现，公司将予以扣除当月工资总额百分比1%-10%，且当日考勤视为旷工的处罚： 1、上班时间私自外出； 2、在公出时间办理私事； 3、外出期间通讯不畅，与公司失去联系，关键时刻联络不到; 4、外出期间（尤其是公出期间），有损酒店形象；

外出管理制度

外出管理制度 一、出差前 1.员工接到主管上级之命令或指示，确定要外出，依下列程序办理：出发前填写“外出登记清单”。登记外 出人、事由、外出日期、外出时间、审批人等内容。外出时间期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 2.员工外出前，如因特殊情况需提前预支现金的，要填报借支单、写好欠条，经负责人和总经理核准后，到 出纳处借支差旅费，并且外出回来时核对实际支出，多退少补报支差旅费。 3.员工因为公事外出时，如果情形非常特殊，事前来不及办理手续的，亦需报告负责人同意，并且外出回来 后尽最快速度补填表格，送交登记审核。否则，轻者不予报销外出费用，重者还要按旷工论处。 二、出差中 1.外出人员的各项支出要遵循节俭原则，并且要按上级核准的允许范围内根据实际情况列支。 2.外出办公也是上班，外出的交通时间（日、夜）也是上班，按照上班管理制度处理上班时间及休息、节假。 如果公司安排和个人原定休息时间有冲突，回归后按章给予调休或支付加班费。 3.员工外出途中患病或突遇意外灾害，或者因为工作实际需要，需要电话请示，经主管负责人批准后可以在 允许时间内延时回归，并且要提供证据以证明情况属实，但不得因为私事或借故延长外出时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重处罚。 4.交通费 A.交通费按标准按实报销，超标自付，欠标不补。 B.员工因公外出要按照负责人安排的交通费用，乘坐火车、汽车、轮船、摩托车等各种交通工具，不得 超过费用标准；因公携带的行李运费，临时雇用人夫、车马、摩托车等各项必需要支出的费用；应出具发票或其他有效的购票或支出证明，如因特殊未能取得单据证明者，由出差人出具凭证单据。 C.搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 5.通讯费：凡因公所发生之各种通讯费要详细列明予以报销。 6.住宿费：按照公司安排住宿；没有安排的因公住宿费按标准按实报销，超标自付，欠标不补。 7.公司对任何员工都不包膳食费、不包日常使用费，在内在外都不得报支误餐费、日用费。 8.交际费：交际费由权限核定，因公宴客的费用，应首先征得上司的允许限额，不得超标，并且取得有效凭 据予以报销。 9.外出期间因公的其他各种支出、必须支付的费用应取得相关负责人批准，并按有效证据证明实报实销，其 无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 三、外出回来后 1.员工外出回来公司上班三日内应填具“外出旅费报支单”，送请上级主管核实后递请财务处审核，总经理 核准后，到出纳人员处报支。报告及审核手续不完整的不予报销。 2.员工外出应按实际情况报支差旅费，按标准报支，除特殊情况经总经理核准者准以报销外，其余如有超额 报支，超额部份公司一律不负责。 3.员工差旅费，应据实提出证据，如果发现有虚报不实、事实不允许者，除将已经报销的金额追回外，并视 情节轻重，酌予惩处。 四、外出人员的费用标准 1.以上的标准按每人计算。 2.以上标准为最高标准，按工作需要的实际情况以实际票据加证明人为证核算。 3.普通是指经理及经理级以下的工作人员，高级是指经理级以上人员。 4.如果外出人员分配有公司的电话、车辆、住宿的使用，或者在公司内用福利餐、接待餐，则不计算该部分。 5.不提倡员工用个人工具办公，因此而导致的问题公司不负责。