唐山丰南区东田庄乡第一幼儿园2018年单位预算

唐山市丰南区东田庄乡第一幼儿园2018年单位预算

2018.03

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2018年单位预算公开目录

第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

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第二部分 2018年部门预算公开报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

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唐山市丰南区东田庄乡第一幼儿园

2018年单位预算公开有关事项的说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区东田庄乡第一幼儿园2018年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2、机构设置：唐山市丰南区东田庄乡第一幼儿园为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。

内设2个行政机构，具体包括：

办公室，负责中心园日常事务；

后勤办，负责财务管理工作；

部门机构设置情况

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3、人员构成

我单位财政供养实有在职0人。劳务派遣人员11人。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2018年单位收入预算55.44万元，其中：一般公共预算拨款55.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

2、支出说明

2018年支出预算55.44万元，其中：人员经费支出0万元，日常公用经费支出27.55万元；项目支出27.89万元。

3、比上年增减情况

2018年收入预算较2017年增长2.22万元，主要由于劳务派遣人员工资及保险的调整增加。

2018年支出预算较2017年增长2.22万元，其中：基本支出增长1.31万元，主要由于劳务派遣人员工资及保险的调整增加。项目支出增长0.91万元。主要由于劳务派遣人员工资及保险的调整增加。

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三、机关(事业)运行经费安排情况

2018年我单位机关（事业）运行经费27.55万元，包括办公费2.45万元；邮电费0.08万元；物业管理费1万元；差旅费0.5万元；维修费2.8万元；培训费0.3万元；专用材料费3.22万元；劳务费11.17万元；办公取暖费2.68万元；办公设备购置费3.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；

③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

一、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄

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儿童接受基本的、有质量的学前教育。

2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育。

二、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。

1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。

2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。

（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：

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六、政府采购预算情况

2018年单位预算共计安排政府采购项目1个，涉及金额1.86万元，其中货物类2个，涉及金额1.86万元，主要包括多功能一体机1台，涉及金额1.30万元，空调机1台，涉及金额0.56万元。具体内容见下表

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部门政府采购预算

七、国有资产信息

我单位2017年底固定资产101.82万元（详见下表），2018年我单位拟购置资产1.86万元，其中多功能一体机1台，涉及金额1.30万元，空调机1台，涉及金额0.56万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：唐山市丰南区东田庄乡第一幼儿园截止时间：2017年12月31日

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八、名词解释

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

九、其他需要说明事项

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无

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数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

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