出差通知单
通知单
为了加强管理，有效提高我院医疗服务质量，特派遣等同志共人，到学习，差旅及伙食费用自行负责，特此通知！
年月日
金华中心卫生院办公室
通知单
为了加强管理，有效提高我院医疗服务质量，特派遣等同志共人，到学习，差旅及伙食费用自行负责，特此通知！
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为了加强管理，有效提高我院医疗服务质量，特派遣等同志共人，到学习，差旅及伙食费用自行负责，特此通知！
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内审通知书模板
索引：S0-01 XX有限公司 审字〔2018年〕00X号签发人： 内部审计通知书 XX有限公司： 根据公司下发的年度审计计划，审计部计划于2018年XX月XX日-2018年XX月XX日,对你公司进行常规审计，请给予协助配合（落实专人负责）并在2018年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下： 一、审计范围： 2014年06月18日-2017年12月31日货币资金审计；成本费用审计；销售收入及应收款审计；费用及其他收支审计；采购、销售及合同流程审计；各项管理制度及业务流程审计；公司各经营指标执行效果审计等。 二、审计时间预计： 2018年04月23日-2018年04月27日 三、需提供的资料清单和其他必要的协助： 1、审计小组自发出通知书之日至审计部进行审计外勤工作前，请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。
2、请安排一个内审启动会，在审计项目组到达后进行审计启动沟通，参加人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财务经理、各业务部门负责人。（初步安排4月23日上午9:30） 3、请做好有关资料的准备工作，在收到此通知书之日至审计部进行审计外勤工作前按照附件《需准备资料清单》，并签署《声明书》于审计组进场后交于审计组。 4、审计期间，审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。如需加班时，请安排相关人员配合。 5、ERP系统所有数据的查询权。 四、审计项目组名单： 项目组负责人：XX 项目组成员：XX、XX、XX 附件1：需准备资料清单 附件2：申明书 收件单位负责人（签字）： XXX投资管理有限公司 审计部 二零一八年四月十二日关键词：审计通知
出差流程
1. 总则 为了加强出差管理，提高效费比，规范出差管理，特制定本流程。 2. 范围 2.1 适用于佛山市枫源集团下属所有公司人员外出公干。 2.2 出差分类； 1）外差类：安装、售后维修等；细分为长期外差和临时外差。一般包食宿。 2）邀请类：参观、学习等；一般食宿全包； 3）政府类：参观、学习、开会、交流等；视具体情况而定。 4）业务类：推销产品、登门拜访等；一般食宿自理。 5）特殊类；由公司总裁特别要求的外出事务等，一般住宿自理。 3. 一般规定 3.1 员工出差（临时外差）依下列程序办理： 1）出差前由主管上级填写《出差派遣单》。 2）出差期限由派遣负责人视需要而定，只是预计，不是绝对确认。 3）长期外差人员每次去新地方工作，需通过微信向总公司汇报自己的行踪。如：出发时间，出差任务、完成时间等；公司总部行政人员根据长期外差人员汇报的情况，整理并填写进《外差人 员行踪记录表》中，以便随时掌握长期外差人员的动向。 3.2 出差的审核决定权限如下： 3.2.1外差类：长期外差的由负责长期外差运营总经理批准；临时外差的，由公司总部运营副总批准。 3.2.2业务类：由主管业务的大区经理或主管业务的总经理核准。 4. 交通工具的选择标准 4.1当天可往返者，可选择汽车作为交通工具；一般旅程可选长途大巴或火车；一般火车超过六个小时 可以选择硬卧出行；乘船可乘坐三等仓。 4.2选择乘坐飞机和出租，要向外差负责人申请；或是外差负责人指定； 4.3 选用滴滴类的出行，需保留电子支付的截屏做为支付证据。 5. 外差用款 5.1 原则上不借款，采用先自垫，后报销的方法。 5.2 真有借款需求，采用私人之间相互借款的方式。 6. 差旅管理 6.1 出差申请与报告 1）临时出差见3.1；长期外差人员的出差，必须有外差上司的明确指示（短信、微信、电话）。指令中需有目的地、所办事项、外差时间等关键信息。 2）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，也得有主管人员的文字型批示；不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予以报销。 3）临时员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销等手续。长期外差人员或委托他人报销。 4）业务人员出差时，应详细真实地填写《出差行程记录表》和与之对应的《出差费用记录表》，方便报销；回来后应向主管上司汇报工作，并写出详细的书面报告负责销售的直接上司审阅。 5）学习、培训、考察出差结束后，3日之内提交出差报告。 6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。额外开支的报销，需有主管上级的文字型指示，才能报销。 7) 外差加油以中国石化为主。 6.2 日住宿费、餐费具体标准规定如下：
考勤、出差补贴通知
考勤、出差补贴规定 一、为严肃法纪，将本部门考勤制度及出差补贴制度要求通知如下： 1、本部门所有成员上下班必须在上班规定时间前后签到，不签者按旷工处理，不得迟到早退，定期检查及抽检，如发现迟到早退15分钟罚款15元，超过15分钟，扣半天工资； 2、工人在上班时间外加班，应得到生产管理人员同意，必须如实填写本部门的加班考勤表，否则不与结算加班工资； 3、员工上下班不得代人签到，代人签到者扣除本人一天工资； 4、员工出勤不能出工不出力、消极怠工，脱岗离岗，如确实无工作可做，必须向生产管理人员反馈，安排其它工作和换休； 5、员工请假要填写请假单，一天内要经班长同意签字有效，在生产赶货期原则上班长可不准假，不写请假单或无故不加班者，按旷工处理，请事假超过一天要经领导签字有效； 6、员工必须服从公司及班组长的工作安排、工作调动及加班安排，不服者按旷工处理，员工旷工一天扣三天工资，实际旷工三天者按自动离职处理，并扣除当月工资及奖金，员工在试用期内未满一周离开公司,公司不发这几天工资； 7、技术人员工作时间根据工程承包项目制合同要求决定（另有文件说明），为确保项目按质、按量完成，技术人员必须自觉安排加班（加班要登记、申报），按时完成方案设计、工程设计,项目进度及外购、
生产与质量跟进，闲时可换休，但要经领导同意并填写换休单； 8、员工辞职要提前一个月打报告，公司按本人承担的工作是否完成 决定批准或准许辞职，否则按擅自离职处理，扣除当月工资及奖金； 9、上班时不得做与工作无关的事情，上班时不得玩与工作无关的网 络，一经发现，罚款50元； 10、辞职、离职员工，工资按财务制在下月十五日后结算； 11、出差人员出差前必修通知门卫停止伙食，否则不报出差津贴，出 差要经领导同意，否则不报出差费用； 12、外购件要填写请购清单，否则不办报销； 13、工资按26.5为全勤计算，工人因工作需要加班，每小时按实际出 勤的每小时工资计算。 二、员工因工作需要确需要出差，其补助如下： 1、公司经理在外出差一天或超过一天的补助30元/天，工程师在外 出差一天或超过一天的补助20元/天，一般工作人员及工人在外出差 一天或超过一天的补助15元/天； 2、工人连续加班超过4小时的给晚餐补助3元/天； 3、住宿补贴：公司经理（包括高级职称120元/天），部门经理（包 括中级职称70元/天），一般工作人员（包括技术员40元/天）。 白云德胜输送设备研究所 2005年10月5日
企业差旅费管理办法
企业差旅费管理办法 一、目的 为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。 二、定义 本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。 三、范围 （一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 （二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。 四、原则 （一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。 （二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。 五、差旅费标准
（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。 （三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。 （三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。 （四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。 （五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按
关于出差管理规定的通知
云南翡标奢品科技股份有限公司文件 翡标奢品【2020】第007号签发人：张亮 关于出差管理规定的通知 第一条目的 为了统一公司员工外出办公管理，规范内部出差申请、差旅费报销流程，合理控制差旅费用，按公司实际情况，特制定本制度。 第二条适用范围：本制度适用于公司所有员工 第三条出差类型管理规定 1、当日出差：出差目的地较近，当日可以往返者。 无法在公司或居住地就餐，需要在外就餐时，每餐享受补贴30元。 2、远程出差：出差必须在外住宿者。 ①远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘坐标准； ②远程出差员工，享受公司发放的出差补贴，详见公司出差补贴标准； 第四条出差时间规定 出差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请单上出发时间为准，出差结束时间以末次票据时间为准，无明确时间点时，以差旅费报销单时间点为准。 第五条出差审核、费用报销流程规定 1、出差目的地较近，当日可返回时，由部门部门负责人批准。 2、出差目的地较远需在外住宿时，员工出差前，当事人需在钉钉办公系统上详细填写出差申请，按以下程序执行后，方可外出，出差申请、费用报销流程为图1所示； 3、因公司资金周转紧张，差旅费用原则上不提倡借款，特殊原因有需求时，不得高于（含）3000元预借款副总裁批准即可，借款时必须向钉钉系统上发起借款申请，借
款原则“前账不清，后款不借”； 4、出差期间因工作需要、生病或天气、事故等不可抗因素延长出差时间时，必须提前以通讯方式告知部门领导，及时汇报工作进展，保持24小时开机；返回后递交相关证明材料（附当事人、部门领导签字），否则超期费用一律不予报销； 第六条差旅费标准 1、交通费标准 ①交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。 ②本着节约开支原则，享受飞机乘坐的员工原则上在机票低于七折情况下，购票出差。如飞机票低于动车二等坐票时，所有出差人员都可选择乘坐飞机，但高于下表规定的标准时超出部分自行承担； ③火车、轮船乘坐标准为最高上限，超过限定范围公司只报销规定上限金额； ④出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行，不同级别的交通费报销标准详见下表，“√”表示允许乘坐的最高标准。
公司出差费用报销管理规定
公司出差费用报销 管理规定 1
差旅费报销管理规定 一、目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。 二、职责 1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。 2、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。 3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。 4、总经理：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。 三、主要内容 （一）出差管理规定 1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前5天申请；一般人员提前3天申请。
禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案，作为考勤的依据。人已经出差在外，出差单未交到办公室备案的，这一期间一律按旷工处理。 3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到办公室销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，办公室核实实际出差天数，考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。 （二）差旅费报销管理要求： 1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。 长期驻外或出差员工需编制当月考勤，由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为报销附件。对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。
会议通知格式模板
会议通知格式模板 标准的会议通知有什么格式?下面是我给大家分享的会议通知格式模板，希望对大家有帮助。 标题：关于XXXXXXXXXXXXXXX会议的通知 各职能处室： 定于X月X日召开XXXX会。现将有关事宜通知如下： 一、会议议题 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 二、参加人员 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 三、会议时间 X月X——X日（会期XXX,XXXXX报到。） 四、会议地点 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 五、有关事宜 （一）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 （二）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 （三）XXXXXXXXXXX。 联系人：XXX，电话：XXXXXXXX，传真：XXXXXXXX。 XXXXXXXXX XXXX年X月X日 例文（会议通知） 关于召开全区宣传部长会议的通知 各市委宣传部，柳铁党委宣传部： 定于9日9-10 日召开全区宣传部长座谈会，现将有关事项通知如下： 一、会议议题 传达学习中宣部召开的部分省区市宣传部长座谈会精神; 总结交流我区前 八个月宣传思想工作; 研究部署下一步工作二、参加人员各市委宣传部长、柳铁党委宣
传部长。 三、会议时间9日9-10日（会期一天半，9日8日下午报到）。 四、会议地点报到及住宿地点：南宁市七星路广西宣传干部培训中心。会场：区 党委办公楼三楼会议室。 五、有关事项 （一）请参加会议人员准备约15 分钟的发言。请将发言材料打印50份，在报到时交会务组（打印要求：16 开幅面，在左上角用四号楷体注明"全区宣传部长座谈会发言材料"）。 （二）请各市委宣传部长、柳铁党委宣传部长安排好会议期间的各项工作，准时出席会议。在外出差、学习的，加无特殊情况，务请回邕参加会议。 （三）请各市委宣传部、柳铁党委宣传部于9 月 5 日下午下班前将参加会议人员名单报到自治区党委宣传部办公室。 联系人:XXX，电话:XXXX，传真:XXXXXX。 中共XXXXXXX委员会宣传部 二xxx 年九月四日 《通知》写作要点 通知是下行文，要求下级机关办理、执行或服从安排的文种。通知讲究时效性，是告知立即办理、执行或周知的事项。 一、标题：制发机关+事由+通知。 二、正文： 一通知前言：即制发通知的理由、目的、依据。例如"为了解决XXX的问题，经XXX批准，现将XXX，具体规定通知如下。 二通知主体：写出通知事项，分条列项，条目分明。 三、结尾：三种写法： 一意尽言止，不单写结束语。 二在前言和主体之间，如未用"特作如下通知"作为过渡语，结尾可用"特 此通知"结尾 三再次明确主题的段落描写。 拓展阅读： 报告格式：（建议报告）
通知书之公司办公室通知范文
公司办公室通知范文 【篇一：公司规章制度通知范文(共6篇)】 篇一：关于规范公司各项规章制度的通知 各部门（中心）：近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门（中心）相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程 和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理， 完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度 汇编工作，具体要求如下： 一、此次汇编的规章制度类别分为：工作职责、岗位职责、管理规 定（办法）、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及 员工须知、其他规章制度（通知）。 二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行 修改、完善。 三、各部门（中心）制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。 四、时间安排 1.自即日起，各部门（中心）对各项规章制度进行梳理，形成汇编 目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。 2.6月30日前，各部门（中心）根据工作实际，对各项规章制度具 体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式 交至公司办公室。 3.9月20日前，各部门（中心）完成本部门的制度汇编，定稿后以 书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿 件交公司办公室汇总。 4.11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形成公 司的制度汇编，提交总经理办公会议审定。 5.12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。 五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门（中心）制度 化管理工作的一次检查和促进，希望各部门（中心）高度重视，科 学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。 后勤服务总公司 2012年5月14日 篇二：关于修订公司管理规章制度征求建议和意见的通知 关于修订公司管理规章制度
出差证明模板.doc
第四届全国大学生能源经济学术创意大赛通知 中国优选法统筹法与经济数学研究会 二○一八年二月
一、大赛简介 1.1 名称 中文名称：全国大学生能源经济学术创意大赛 英文名称：China National College Students Competition on Energy Economics（简称CNCEE） 1.2 大赛组织机构 （1）主办单位 中国优选法统筹法与经济数学研究会（简称:中国“双法”学会） （2）发起单位 北京大学国家资源经济研究中心 北京化工大学 重庆大学 复旦大学 哈尔滨工业大学 湖北工业大学 华北电力大学 江苏大学 南京航空航天大学 南京师范大学 清华大学能源环境经济研究所 山东工商学院 山西财经大学 天津大学 武汉大学 西安科技大学 西南财经大学 延安大学 浙江工业大学 中国地质大学（北京） 中国地质大学（武汉） 中国科学院科技战略咨询研究院能源与环境政策研究中心 中国科学院大学 中国矿业大学 中国石油大学（北京） 中国石油大学（华东） （3）承办单位
中国“双法”学会低碳发展管理专业委员会 山东工商学院经济学院 山东能源经济协同创新中心 （4）协办单位 北京航空航天大学经济管理学院 中国石油大学（北京）工商管理学院 华北电力大学经济与管理学院 中国地质大学（北京）人文经管学院 中国科学院科技战略咨询研究院系统分析与管理研究所 （5）顾问委员会（排名不分先后） 蔡晨《中国管理科学》主编 陈大恩中国石油大学（北京） 成金华中国地质大学（武汉） 池宏中国优选法统筹与经济数学研究会 房建成北京航空航天大学 韩文科国家发改委能源研究所 何建坤清华大学 雷涯邻中国地质大学（北京） 李一军国家基金委管理科学部 吕建中中国石油集团经济技术研究院 潘教峰中国科学院科技战略咨询研究院 齐中英哈尔滨工业大学 史丹中国社会科学研究院 陶澍北京大学 徐锭明国家能源局 徐伟宣中国科学院科技战略咨询研究院 杨勇平华北电力大学 张国宝国家能源局 张建宇美国环保协会 （6）评审委员会 邀请国内相关专业专家组成评委会，人数不少于11人，评委会名单在决赛前公布。 （7）大赛组委会 组委会主任：范英 组委会成员：（各发起单位各派一名代表组成组委会） 秘书长：张兴平 副秘书长：郭剑锋冯连勇唐松林 秘书处：刘寅鹏李梦洁刘宁王霄飞郭晓敏陈雷
人力资源管理制度模板
XXXX集团股份有限公司 《人力资源管理制度（试行）》 第一章总则 第一条为进一步强化内部管理，维护企业和员工的合法权益，强化人力资源开发与管理，促进人力资源工作的程序化、规范化、科学化，结合公司实际，特制定本制度。 第二条公司员工的聘用、试用、报到、职务、任免、调迁、解职、交接、休假、出差、值班、考核、奖惩等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。 第三条公司所有员工，均应遵守本制度各项规定。 第二章“五定”工作 第四条定机构、定职责、定岗位、定编制、定人员（以下称“五定”）工作是指公司根据经营、管理业务流程的变化和需要，在设置组织机构的基础上，明确机构职责、岗位设置、编制岗位人员数额、配备人员等。它是实现人力资源合理配置的有效手段，也是编制企业人力资源预算的主要依据。 第五条公司原则上每年进行一次业务流程的梳理和再造，如因经营管理业务流程发生变化可适时调整。 第六条“五定”工作应遵循“精简机构，以职定责，以责设岗、定编、定人”的原则。在具体实践中，应按以下步骤操作： 1、根据经营、管理业务流程的实际需要，提出合理设置各级组织机构、明确各组织机构的工作范围（管理界区）、核定各
2、科学、合理、规范地设置各组织机构内的工作岗位，统一岗位名称，对各岗位进行划分归类； 3、定期核定各岗位的人员编制，调整各类岗位人员比例； 4、根据经营管理工作情况的变化，不断修订各级组织机构及各岗位的工作职责； 5、根据已确定的机构及岗位职责，合理配置岗位人员。 第七条公司综合管理部在熟悉和掌握本公司管理情况的基础上，深入各岗位调查、评价，结合经营管理的实际情况，合理设置岗位。 第八条对一些虚岗、空岗、重复设置的岗位予以撤岗。 第九条对确定设置的岗位，由岗位所在部门负责起草岗位职责或岗位说明书，综合管理部统一编制，岗位职责要求条理清楚，语言精炼，工作范围和任务明确。 第十条根据岗位职责和工作内容，提出岗位完成任务所需要的程序及人员素质要求，以岗位定员编制为标准，通过招聘录用或考核竞聘的方式安排人员上岗。 第十一条确定岗位编制要从工作的实际需要出发，在法定工作时间内推行满负荷工作法，确定某岗位能完成任务而需要的最合理的人员编制职数。 第三章员工的招聘与录用 第十二条公司根据“五定”结果并结合实际岗位的缺员情况，定期编制人员需求计划（见附表），由综合管理部统一汇总，上报公
2018年新版出差费用报销管理规定
差旅费报销管理规定 一、目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。 二、职责 1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。 2 、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。 3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。 4、总裁及副总裁：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。 5、董事长：负责批准总裁、副总裁、财务总监出差与报销申请。 三、主要内容 （一）出差管理规定 1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前7天申请；一般人员提前3天申请。 禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到人力资源部备案，作为考勤的依据。人已经出差在外，出差单未交到人力资源部备案的，这一期间一律按旷工处理。 3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到人力资源部销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数，人力资源部核实实际出差天数，人事考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。 （二）差旅费报销管理要求： 1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交人力资源部备案过的《出差申请单》 外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。
公司员工出差管理规定20XX042.doc
公司员工出差管理规定201504231 公司员工出差管理规定 目的 为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 范围 公司全体员工 职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，人力资源部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理，财务部负责差旅费用的审核及报销。 工作流程 1. 出差申请 1.1 因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差派遣单》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 1.2 同部门两人以上出差或跨部门集体出差需经分管副总同意，并办理相关手续。 1.3 海安境外或30KM以外的公事均属出差，均需办理出差手续。
2. 出差前准备 2.1 出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则员工根据出差的天数、行程及预算，填写《用款计划审批表》，经批准后到财务借支费用。 2.2 员工填写《出差派遣单》并经审批批准后，应准备相关的资料，或准备相关工具设备，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 2.3 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 3. 出差期间的管理 3.1 严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 3.2 严格按照《出差派遣单》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改 变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 4.出差费用管理 4.1 原则 坚持实事求是、反对浪费、节约有奖、执行标准，人人平等 4.2 出差住宿报销标准 省级城市（元/日）地级城市（元/日）总经理、董事长实报实销实报实销
出差协议书模板
出差协议书模板 篇一：业务员出差协议 业务员出差协议 甲方：高邑县福隆陶瓷有限公司 乙方：各出差人员 为方便乙方出差，甲、乙双方经协商，签订本协议，共同遵守。 一、业务员出差，无论是租车或自己开车，甲方均按每部车每天100元，另加每公里元的价格予以租赁。 二、业务员即不租车也不自己开车，背包出差的，甲方按每天每人100元的价格报销车费。 三、无论是背包、租车还是开车的业务员都要注意安全，在出差期间发生的一切意外事故，均由出差业务员自负后果。如发生交通事故，一切后果均由租车或自己开车的司机负责，与甲方无关。 四、本协议由双方签字盖章之日起生效。 甲方（公章）：乙方： 年月日 篇二：企业差旅服务协议 企业差旅服务协议 甲方：******** 乙方：********
本着平等自愿的原则，甲乙双方协商一致签订本协议。 乙方为甲方提供代订机票、订房、商务会议等活动服务，甲方支付服务成本及服务费用。 1．国内机票： 甲方须提前一周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前三日内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门。同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。 2．国际机票： 甲方须提前两周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前两周内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门，同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。 3. 订房服务： 甲方须在合理时间内向乙方提出订房服务要求，同时提供入住客人的资料，入住时间、房间标准。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行客房的预订操作。甲方须在客人入住前支付房款给乙方，或根据乙方要求的方式支付。 4. 商务会议等其他活动： 甲方须在合理时间内，预先向乙方提出活动要求，同时提供所需标准及相关数据。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行实际落实。甲方须在活动前支付活动费用给乙
销售员出差报销制度
销售员出差报销制度 报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，而该项工作的好与坏会 直接影响单位日常管理。以下是小编为你整理的销售员出差报销制度，希望能帮到你。 第一章总则 第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。 第二章出差规定 第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。 第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等， 由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出 差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。 未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。 第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销： 1、普通员工，省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。 2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。 3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。 4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。 5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。 注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。 第六条员工出差允许乘坐的交通工具 员工级别 公司经理级别 部门经理级别 其他员工 允许的交通工具 飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
出差授权通知书
授权委托书 由于业务需要，我公司（太原现代牧业乳品销售有限公司）需办理食品流通许可证经营 范围变更事宜，现授权 同志（身份证号：）去贵单位办理。 被授权人身份证复印件： 授权单位：太原现代牧业乳品销售有限公司 被授权人： 年月日篇二：出差通知书 出差通知书 （姓名）于年月日由于 （事由）需要到（地址） 出差，在此期间，需要天。 分管院长签字：院长签字： 年月日年月日 出差通知书 （姓名）于年月日由于 （事由）需要到（地址） 出差，在此期间，需要天。 分管院长签字：院长签字： 年月日年月日篇三：关于xxx总经理授权xxx的通知 关于xxx总经理授权xxx 副总经理的通知 集团公司高管，机关各部门，所属企业： 集团公司总经理、法定代表人xxx同志近期赴内地学习，预计学习时间一个月左右。为 保证集团公司各项业务顺利开展，xxx总经理决定授权xxx副总经理处理出差学期间内总经 理职权范围内的各项工作。请集团公司高管，机关部门领导，各企业领导按要求前往xxx副 总经理处对接相关工作。 此通知。 xxxx年x月x日 xxxxx公司机要室 xxxx年x月x日x时x分发出共1页篇四：授权通知书授权委托书 山西美特好连锁超市有限公司： 本单位现授权同志去贵公司领取费用发票。被授权人身份证复印件： 授权方名称：太原现代牧业乳品销售有限公司地址：太原市小店区平阳路国瑞苑 一层商铺 被授权人： 电话： 单位公章：年月日篇五：出差通知书 ****医院出差通知单 编号：姓名）于年月日至年月日， （事由）需要到（地址）出差，共需要天。 院长：分管院长：医务科：院办： 年月日 ****医院出差通知单
出差协议书模板(通用版)5篇
出差协议书模板(通用版)5篇 Business letter template (General Agreement) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
出差协议书模板(通用版)5篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：业务员出差协议模板基础版 2、篇章2：企业差旅服务协议范文 3、篇章3：出差安全协议范本(标准版) 4、篇章4：销售人员提成出差协议范文 5、篇章5：国外出差服务协议样本(最新版) 篇章1:业务员出差协议模板基础版 业务员出差协议 甲方：高邑县xxx有限公司 乙方：各出差人员 为方便乙方出差，甲、乙双方经协商，签订本协议，共同遵守。
一、业务员出差，无论是租车或自己开车，甲方均按每部车每天100元，另加每公里元的价格予以租赁。 二、业务员即不租车也不自己开车，背包出差的，甲方按每天每人100元的价格报销车费。 三、无论是背包、租车还是开车的业务员都要注意安全，在出差期间发生的一切意外事故，均由出差业务员自负后果。如发生交通事故，一切后果均由租车或自己开车的司机负责，与甲方无关。 四、本协议由双方签字盖章之日起生效。 甲方（公章）：乙方： 年月日 篇章2:企业差旅服务协议范文【按住Ctrl键点此返回目录】企业差旅服务协议 甲方：******** 乙方：******** 本着平等自愿的原则，甲乙双方协商一致签订本协议。
(人力资源套表)行政人事表格大全
1. ·员工人数及费用动态统计表
年月
填表日期： 月 日
编制人数
男 人女 人计 人
编制内制造人员
元
本
编制内人数
男 人女 人计 人
月 编制内管理人员
元
月
编制外人数
男 人女 人计 人
编制外人员
元
人
薪
合计
元
数 合计
男 人女 人计 人
（占人事费用比率）
%
编 应工作日数
日
职务津贴
元
制 缺勤总日数
日
加班津贴
元
人 出勤总日数
日
值勤津贴
元
员
出 出勤率
%
津 夜勤津贴
元
勤 加班总时数
时
外勤津贴
元
男
人
特殊工种环境津贴
元
女
人
贴 其他津贴
元
新
进 合计
人
合计
元
新进率
%
（占人事费用比率）
%
人
男
人
年终奖金
元
事
女
人
奖 退职酬劳金提成
元
离 动职
合计
金 不休假代金
人
奖
元
态
其出奖励金
元
性
离职率
%
支
男
人
合计
元
内 部女
出
人
（占人事费用比率）
%
调
公伤医药费
元
动 合计
人
抚恤金支持
元
预 公司负担部分
元
奠仪金支出
元
计
劳 个人负担部分
元
退休金提成
元
保 受
受益总数
元
资遣费支出
元
益 负担及受益差额
元
福利金提成
元
比
其
率 受益率
%
互助金提成
他
元
上月底累计结余
元
培训基金提成
元
支
互 本月互助费提成
元
训练图书费
出
元
助 本月互助费收入
元
费 本月互助费支出
元
动
态 本月结余
元
统
合计
%
计 累计结余
元
（占人事费用比率）
元
收/支比率
%
费用总计（100%）
元
备注
每人平均费用
元
经理
人事部长
填表人：
通知书之写通知的范文
写通知的范文 【篇一：通知格式及范文_通知的格式要求_通知公文怎 么写】 通知的标准格式和注意事项 通知的格式，包括标题、称呼、正文、落款。 ①标题：写在第一行正中。可只写“通知”二字，如果事情重要或紧急，也可写“重要通知”或“紧急通知”，以引起注意。有的在“通知”前面写上发通知的单位名称，还有的写上通知的主要内容。 ②称呼：写被通知者的姓名或职称或单位名称。在第二行顶格写。(有时，因通知事项简短，内容单一，书写时略去称呼，直起正文。) ③正文：另起一行，空两格写正文。正文因内容而异。开会的通知要写清开会的时间、地点、参加会议的对象以及开什么会，还要写清要求。布置工作的通知，要写清所通知事件的目的、意义以及具体要求和作法。④落款：分两行写在正文右下方，一行署名，一行写日期。 写通知一般采用条款式行文，可以简明扼要，使被通知者能一目了然，便于遵照执行。 一、放假时间：9月6日(星期六)至9月8日(中秋节)公休放假共3天。9月9日正常上班。 二、各部门安排好值班人员和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件发生，要及时上报告并妥善处理，确保市场安全、有序运营。三、放假期间，请大家务必保持手机畅通，节假日外出人员请注意出行安全。预祝大家中秋节快乐! 特此通知! ***************公司 20xx年9月1日 公司国庆放假通知范文 各单位： 国庆节即将来临，为做好节日工作，使全体职工度过欢乐祥和的节日，现将放假及相关工作安排通知如下： 一、按照国家有关国庆节放假规定，经公司研究决定： 10月1日至7日放假调休，共7天，10月10日(星期六)上班。二、各单位要全力做好节日期间的生产经营组织工作，加强协调，抓住销售的黄金季节，确保生产经营任务完成。
医院员工考勤管理规定
员工考勤管理规定 一、目的 为进一步加强我院劳动纪律和考勤制度的规范化管理，根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，结合我院实际情况制定本处罚细则。 二、工作时间 (一)医院行财后人员每日工作时间为周一到周五每日工作8小时，上午上班时间为08：00—12：00，下午上班时间为14：00—17：30，如工作时间变更则另行通知。临床、医技、及其他岗位工作时间根据相关规定执行。 (二)全院职工必须按规定作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不无故脱岗、有事事先请假。倒班人员均按照排班表规定的工作时间和班次上下班，若遇节假日，各科室依据节日排班表上下班。 (三)各科必须严格执行以科室为单位的上下班签到制，严禁代签，发现一次处以当事人及直属领导100元。 (四)各科必须健全考勤登记,记录内容包括迟到、早退、脱岗、病事假、婚丧假、计划生育假、保健假等的具体时间。 三、打卡规定 (一)本院采用指纹扫描考勤制度，上行政班的员工上、下班共两次打卡。倒班人员亦需按照排班表规定的时间上下班，临床人员实行每日签到制。员工每月考勤根据上下班打卡记录、休假申请单等进行综合统计。 (二)各后勤科室需将夜班排班表上交人事科存档备案。
(三)员工忘记打卡，应在次日向人事科说明情况，并填写漏打卡说明。 (四)因公出差人员应于出差前填写《出差派遣单》经审核批准后交人事科备案，出差回来后于3个工作日内到人事科销假，否则按“空卡”处理，每“空卡”一次扣除工资100元，依次类推。 (五)各科室在次月5日之前将科室上月考勤统计表交由人事科进行审核，统计表内容必须真实，但凡发现弄虚作假者，一经查证，罚填报人100元。后勤科室（不含工人）以指纹打卡机的记录为准，没有记录且没有登记请假的均视为缺勤。 (六)员工外出如不能及时打卡，需向科主任请假并在人事科填写外出登记表，由人事科主任签字备案。 (七)因录不上指纹，无法指纹考勤的，改签到考勤。 (八)因考勤机故障或偶尔指纹打不上卡者，于当日内到考勤员处签到。 (九)人事科将不定期组织相关人员对科室考勤情况进行抽查。 四、考勤规定 (一)迟到早退 1.迟到定义:超过晨会交接班时间（8:00）打卡到岗者为迟到，迟到一次扣罚50元。迟到超过30分钟为旷工1次，扣罚100元。 2.早退定义:下班时间前提前10分钟下班者为早退，扣罚50元。早退超过30分钟为旷工1次，扣罚100元。 3.事先未经批准的迟到或早退一次，一次扣罚50元。 4.一个月内连续迟到或早退累计达三次，计一天旷工。 (二)旷工
通知书之政府部门通知格式
政府部门通知格式 【篇一：通知的一般格式】 通知的格式范文 通知的格式 通知的格式，包括标题、称呼、正文、落款。? ①标题：写在第一行正中。可只写“通知”二字，如果事情重要或紧急，也可写“重要通知”或“紧急通知”，以引起注意。有的在“通知” 前面写上发通知的单位名称，还有的写上通知的主要内容。? ②称呼：写被通知者的姓名或职称或单位名称。在第二行顶格写。(有时，因通知事项简短，内容单一，书写时略去称呼，直起正 文。)? ③正文：另起一行，空两格写正文。正文因内容而异。开会的通知 要写清开会的时间、地点、参加会议的对象以及开什么会，还要写 清要求。布置工作的通知，要写清所通知事件的目的、意义以及具 体要求和作法。 ④落款：分两行写在正文右下方，一行署名，一行写日期。? 写通知一般采用条款式行文，可以简明扼要，使被通知者能一目了然，便于遵照执行。 通知范文一 中共**县委办公室 **县人民政府办公室 关于加强机关值班、加强机关安全 保卫工作的通知 办发〔2005〕45号 各乡镇党委、政府，县直各部、委、局、办、中心： 时至年底，全县各种不稳定因素增加，治安形势比较严峻。加强值 班工作，加强安全保卫工作显得尤为重要。然而，近一段时间以来，我县一些单位和乡镇在机关值班和安全保卫方面存在一些问题。有 的单位平时不安排值班，公休日、节假日期间更是无人在岗，值班 制度形同虚设；有的单位领导不带班，只有一般工作人员守摊子； 还有的单位连值班室、值班电话都没有设立，有些单位和乡镇 安全保卫工作制度不落实，管理松懈，导致发生入室盗窃等问题。 针对这些情况，现就进一步加强值班、做好机关安全保卫工作提出 如下要求：