【精品推荐】ISO27001信息安全管理体系全套文件

目录

前言 (3

0 引言 (4

0.1 总则 (4

0.2 与其他管理系统标准的兼容性 (4

1. 范围 (5

2 规范性引用文件 (5

3 术语和定义 (5

4 组织景况 (5

4.1 了解组织及其景况 (5

4.2 了解相关利益方的需求和期望 (5 4.3 确立信息安全管理体系的范围 (6

4.4 信息安全管理体系 (6

5 领导 (6

5.1 领导和承诺 (6

5.2 方针 (6

5.3 组织的角色,职责和权限 (7

6. 计划 (7

6.1 应对风险和机遇的行为 (7

6.2 信息安全目标及达成目标的计划 (9

7 支持 (9

7.1 资源 (9

7.2 权限 (9

7.3 意识 (10

7.4 沟通 (10

7.5 记录信息 (10

8 操作 (11

8.1 操作的计划和控制措施 (11

8.2 信息安全风险评估 (11

8.3 信息安全风险处置 (11

9 性能评价 (12

9.1监测、测量、分析和评价 (12

9.2 内部审核 (12

9.3 管理评审 (12

10 改进 (13

10.1 不符合和纠正措施 (13

10.2 持续改进 (14

附录A(规范参考控制目标和控制措施 (15

参考文献 (28

前言

0 引言

0.1 总则

本标准提供建立、实施、保持和持续改进信息安全管理体系的要求。采用信息安全管理体系是组织的一项战略性决策。组织信息安全管理体系的建立和实施受组织的需要和目标、安全要求、所采用的过程、规模和结构的影响。所有这些影响因素可能随时间发生变化。

信息安全管理体系通过应用风险管理过程来保持信息的保密性、完整性和可用性,并给相关方建立风险得到充分管理的信心。

重要的是,信息安全管理体系是组织的过程和整体管理结构的一部分并集成在其中,并且在过程、信息系统和控制措施的设计中要考虑到信息安全。信息安全管理体系的实施要与组织的需要相符合。

本标准可被内部和外部各方用于评估组织的能力是否满足自身的信息安全要求。

本标准中表述要求的顺序不反映各要求的重要性或实施顺序。条款编号仅为方便引用。

ISO/IEC 27000参考信息安全管理体系标准族(包括ISO/IEC 27003[2]、ISO/IEC 27004[3]、ISO/IEC 27005[4]及相关术语和定义,给出了信息安全管理体系的概述和词汇。

0.2 与其他管理体系标准的兼容性

本标准应用了ISO/IEC 导则第一部分的ISO补充部分附录SL中定义的高层结构、同一子条款标题、同一文本、通用术语和核心定义,因此保持了与其它采用附录SL的管理体系标准的兼容性。

附录SL定义的通用方法有助于组织选择实施单一管理体系来满足两个或多个管理体系标准要求。

信息技术——安全技术——信息安全管理体系——要求

1. 范围

本标准规定了在组织环境(context下建立、实施、运行、保持和持续改进信息安全管理体系的要求。本标准还包括了根据组织需求而进行的信息安全风险评估和处置的要求。本标准规定的要求是通用的,适用于各种类型、规模或性质的组织。组织声称符合本标准时,对于第4章到第10章的要求不能删减。

2 规范性引用文件

下列参考文件的部分或整体在本文档中属于标准化引用,对于本文件的应用必不可少。凡是注日期的引用文件,只有引用的版本适用于本标准;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括任何修改适用于本标准。

ISO/IEC 27000,信息技术——安全技术——信息安全管理体系——概述和词汇。

3 术语和定义

ISO/IEC 27000中界定的术语和定义适用于本文件。

4 组织环境(context

4.1 理解组织及其环境(context

组织应确定与其意图相关的,且影响其实现信息安全管理体系预期结果能力的外部和内部情况(issue。

注:对这些情况的确定,参见ISO31000:2009[5],5.3中建立外部和内部环境的内容。

4.2 理解相关方的需求和期望

组织应确定:

a信息安全管理体系相关方;

b这些相关方的信息安全要求。

注:相关方的要求可包括法律法规要求和合同义务。

4.3 确定信息安全管理体系范围

组织应确定信息安全管理体系的边界及其适用性以建立其范围。

在确定范围时,组织应考虑:

a 4.1中提到的外部和内部情况;

b 4.2中提到的要求;

c组织执行活动之间以及与其他组织执行活动之间的接口和依赖关系。

该范围应形成文件化信息并可用。

4.4 信息安全管理体系

组织应按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进信息安全管理体系。

5 领导力

5.1 领导力和承诺

最高管理者应通过以下方式证明信息安全管理体系的领导力和承诺: a确保信息安全方针和信息安全目标已建立,并与组织战略方向一致; b确保将信息安全管理体系要求整合到组织过程中;

c确保信息安全管理体系所需资源可用;

d传达有效的信息安全管理及符合信息安全管理体系要求的重要性; e确保信息安全管理体系达到预期结果;

f指导并支持相关人员为信息安全管理体系有效性做出贡献;

g促进持续改进;

h支持其他相关管理者角色,在其职责范围内展现领导力。

5.2 方针

最高管理者应建立信息安全方针,方针应:

a与组织意图相适宜;

b包括信息安全目标(见6.2或为信息安全目标的设定提供框架;

c包括对满足适用的信息安全要求的承诺;

d包括持续改进信息安全管理体系的承诺。

信息安全方针应:

e形成文件化信息并可用;

f在组织内得到沟通;

g适当时,对相关方可用。

5.3 组织的角色,职责和权限

最高管理者应确保与信息安全相关角色的职责和权限得到分配和沟通。

最高管理者应分配职责和权限,以:

a确保信息安全管理体系符合本标准的要求;

b向最高管理者报告信息安全管理体系绩效。

注:最高管理者也可为组织内报告信息安全管理体系绩效,分配职责和权限。6. 规划

6.1 应对风险和机会的措施

6.1.1 总则

当规划信息安全管理体系时,组织应考虑4.1中提到的问题和4.2中提到的要求,确定需要应对的风险和机会,以:

a确保信息安全管理体系能实现预期结果;

b预防或减少意外的影响;

c实现持续改进。

组织应规划:

d应对这些风险和机会的措施;

e如何:

1将这些措施整合到信息安全管理体系过程中,并予以实施;

2评价这些措施的有效性。

6.1.2 信息安全风险评估

组织应定义并应用信息安全风险评估过程,以:

a建立和维护信息安全风险准则,包括:

1风险接受准则;

2信息安全风险评估实施准则。

b确保重复的信息安全风险评估可产生一致的、有效的和可比较的结果; c识别信息安全风险:

1应用信息安全风险评估过程,以识别信息安全管理体系范围内与信息保密性、完整性和可用性损失有关的风险;

2识别风险责任人;

d分析信息安全风险:

1评估6.1.2 c 1中所识别的风险发生后,可能导致的潜在后果;

2评估6.1.2 c 1中所识别的风险实际发生的可能性;

3确定风险级别;

e评价信息安全风险:

1将风险分析结果与6.1.2 a中建立的风险准则进行比较;

2排列已分析风险的优先顺序,以便于风险处置。

组织应保留信息安全风险评估过程的文件化信息。

6.1.3 信息安全风险处置

组织应定义并应用信息安全风险处置过程,以:

a在考虑风险评估结果的基础上,选择适合的信息安全风险处置选项;

b确定实施已选的信息安全风险处置选项所必需的全部控制措施;

注:组织可根据需要设计控制措施,或从任何来源识别控制措施。

c将6.1.3 b确定的控制措施与附录A中的控制措施进行比较,以核实没有遗漏

必要的控制措施;

注1:附录A包含了控制目标和控制措施的综合列表。本标准用户可使用附录A,以确保没有忽略必要的控制措施。

注2:控制目标包含于所选择的控制措施内。附录A所列的控制目标和控制措

施并不是所有的控制目标和控制措施,组织也可能需要另外的控制目标和控制措

施。

d制定适用性声明,包含必要的控制措施(见6.1.3 b和c及其选择的合理

性说明(无论该控制措施是否已实施,以及对附录A控制措施删减的合理性说明;

e制定信息安全风险处置计划;

f获得风险责任人对信息安全风险处置计划的批准,及对信息安全残余风险的接

受。

组织应保留信息安全风险处置过程的文件化信息。

注:本标准中的信息安全风险评估和处置过程与ISO 31000[5]中给出的原则和

通用指南

6.2 信息安全目标和实现规划

组织应在相关职能和层次上建立信息安全目标。

信息安全目标应:

a与信息安全方针一致;

b可测量(如可行;

c考虑适用的信息安全要求,以及风险评估和风险处置的结果;

d得到沟通;

e在适当时更新。

组织应保留信息安全目标的文件化信息。

在规划如何实现信息安全目标时,组织应确定:

f要做什么;

g需要什么资源;

h由谁负责;

i什么时候完成;

j如何评价结果。

7 支持

7.1 资源

组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进信息安全管理体系所需的资源。

7.2 能力

组织应:

a确定从事在组织控制下且会影响组织的信息安全绩效的工作的人员的必要能

力;

b确保上述人员在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任其工作;

c适用时,采取措施以获得必要的能力,并评估所采取措施的有效性;

d保留适当的文件化信息作为能力的证据。

注:适用的措施可包括,例如针对现有雇员提供培训、指导或重新分配;雇佣或签约有

7.3 意识

在组织控制下工作的人员应了解:

a信息安全方针;

b其对信息安全管理体系有效性的贡献,包括改进信息安全绩效带来的益处;

c不符合信息安全管理体系要求带来的影响。

7.4 沟通

组织应确定与信息安全管理体系相关的内部和外部的沟通需求,包括:

a沟通内容;

b沟通时间;

c沟通对象;

d谁应负责沟通;

e影响沟通的过程。

7.5 文件化信息

7.5.1 总则

组织的信息安全管理体系应包括:

a本标准要求的文件化信息;

b组织为有效实施信息安全管理体系所确定的必要的文件化信息。注:不同组织的信息安全管理体系文件化信息的详略程度取决于:

1 组织的规模及其活动、过程、产品和服务的类型;

2 过程的复杂性及其相互作用;

3 人员的能力。

7.5.2 创建和更新

创建和更新文件化信息时,组织应确保适当的:

a标识和描述(例如标题、日期、作者或编号;

b格式(例如语言、软件版本、图表和介质(例如纸质、电子介质;

c对适宜性和充分性的评审和批准。

7.5.3 文件化信息的控制

信息安全管理体系及本标准所要求的文件化信息应予以控制,以确保: a在需要的地点和时间,是可用和适宜的;

b得到充分的保护(如避免保密性损失、不恰当使用、完整性损失等。

为控制文件化信息,适用时,组织应开展以下活动:

c分发,访问,检索和使用;

d存储和保护,包括保持可读性;

e控制变更(例如版本控制;

f保留和处置。

组织确定的为规划和运行信息安全管理体系所必需的外来的文件化信息,应得到适当的识别,并予以控制。

注:访问隐含着允许仅浏览文件化信息,或允许和授权浏览及更改文件化信息等决定。

8 运行

8.1 运行规划和控制

组织应对满足信息安全要求及实施6.1中确定的措施所需的过程予以规划、实施和控制。组织也应实施计划以实现6.2中确定的信息安全目标。

组织应保持文件化信息达到必要的程度,以确信过程按计划得到执行。

组织应控制计划内的变更并评审非预期变更的后果,必要时采取措施减轻负面影响。

组织应确保外包过程得到确定和控制。

8.2 信息安全风险评估

组织应考虑6.1.2 a建立的准则,按计划的时间间隔,或当重大变更提出或发生时,执行信息安全风险评估。

组织应保留信息安全风险评估结果的文件化信息。

8.3 信息安全风险处置

组织应实施信息安全风险处置计划。

组织应保留信息安全风险处置结果的文件化信息。

9 绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

组织应评价信息安全绩效和信息安全管理体系的有效性。

组织应确定:

a需要被监视和测量的内容,包括信息安全过程和控制措施;

b监视、测量、分析和评价的方法,适用时,以确保得到有效的结果。

注:所选的方法宜产生可比较和可再现的有效结果。

c何时应执行监视和测量;

d谁应监视和测量;

e何时应分析和评价监视和测量的结果;

f谁应分析和评价这些结果。

组织应保留适当的文件化信息作为监视和测量结果的证据。

9.2 内部审核

组织应按计划的时间间隔进行内部审核,提供信息以确定信息安全管理体系是否:

a符合

1组织自身对信息安全管理体系的要求;

2本标准的要求。

b得到有效实施和保持。

组织应:

c规划、建立、实施和保持审核方案(一个或多个,包括审核频次、方法、职

责、规划要求和报告。审核方案应考虑相关过程的重要性和以往审核的结果;

d确定每次审核的审核准则和范围;

e选择审核员,实施审核,确保审核过程的客观性和公正性;

f确保将审核结果报告至相关管理者;

g保留文件化信息作为审核方案和审核结果的证据。

9.3 管理评审

最高管理者应按计划的时间间隔评审组织的信息安全管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

管理评审应考虑:

a以往管理评审要求采取措施的状态;

b与信息安全管理体系相关的外部和内部情况的变化;

c信息安全绩效有关的反馈,包括以下方面的趋势:

1不符合和纠正措施;

2监视和测量结果;

3审核结果;

4信息安全目标完成情况;

d相关方反馈;

e风险评估结果及风险处置计划的状态;

f持续改进的机会。

管理评审的输出应包括与持续改进机会相关的决定以及变更信息安全管理体系的任何需求。

组织应保留文件化信息作为管理评审结果的证据。

10 改进

10.1 不符合和纠正措施

当发生不符合时,组织应:

a对不符合做出反应,适用时:

1采取措施控制并纠正不符合;

2处理后果;

b通过以下方法,评价采取消除不符合原因的措施的需求,防止不符合再发生,

或在其他地方发生:

1评审不符合;

2确定不符合的原因;

3确定类似的不符合是否存在,或可能发生;

c实施需要的措施;

d评审所采取的纠正措施的有效性;

e必要时,对信息安全管理体系进行变更。

纠正措施应与所遇到的不符合的影响程度相适应。

组织应保留文件化信息作为以下方面的证据:

f不符合的性质及所采取的后续措施;

g纠正措施的结果。

10.2 持续改进

组织应持续改进信息安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。

附录A(规范性附录

参考控制目标和控制措施

表A.1所列的控制目标和控制措施是直接源自并与ISO/IEC DIS 27002[1]第5到18章一致,并在6.1.3环境中被使用。

表A.1 控制目标和控制措施

A.5 信息安全方针和策略(POLICES

A.5.1 信息安全管理指导

目标:依据业务要求和相关法律法规为信息安全提供管理指导和支持。

A.5.1.1 信息安全方针和策略控制措施

信息安全方针和策略应由管理者批准、发布并传

达给所有员工和外部相关方。

A.5.1.2 信息安全方针和策略的评审控制措施

应按计划的时间间隔或当重大变化发生时进行信

息安全方针和策略评审,以确保其持续的适宜性、

充分性和有效性。

A.6 信息安全组织

A.6.1 内部组织

目标:建立一个管理框架,以启动和控制组织内信息安全的实施和运行。

A.6.1.1 信息安全角色和职责控制措施

所有的信息安全职责应予以定义和分配。

A.6.1.2 责任分割控制措施

应分割冲突的责任和职责范围,以降低未授权或

无意的修改或者不当使用组织资产的机会。

A.6.1.3 与政府部门的联系控制措施

应保持与政府相关部门的适当联系。

A.6.1.4 与特定相关方的联系控制措施

应保持与特定相关方、其他专业安全论坛和专业

协会的适当联系。

A.6.1.5 项目管理中的信息安全控制措施

应解决项目管理中的信息安全问题,无论项目类

型。

A.6.2 移动设备和远程工作

目标:确保远程工作和移动设备使用的安全。

A.6.2.1 移动设备策略控制措施

应采用策略和支持性安全措施以管理使用移动设

备时带来的风险。

A.6.2.2 远程工作控制措施

应实施策略和支持性安全措施以保护在远程工作

地点访问、处理或存储的信息。

A.7 人力资源安全

A.7.1 任用前

目标:确保员工和承包方理解其职责,并适合其角色。

A.7.1.1 审查控制措施

对所有任用候选者的背景验证核查应按照相关法

律法规和道德规范进行,并与业务要求、访问信

息的等级(8.2和察觉的风险相适宜。

A.7.1.2 任用条款及条件控制措施

应在员工和承包商的合同协议中声明他们和组织

对信息安全的职责。

A.7.2 任用中

目标:确保员工和承包方意识到并履行其信息安全职责。

A.7.2.1 管理职责控制措施

管理者应要求所有员工和承包商按照组织已建立

的方针策略和规程应用信息安全。

A.7.2.2 信息安全意识、教育和培训控制措施

组织所有员工,适当时包括承包商,应接受与其

工作职能相关的适宜的意识教育和培训,及组织

方针策略及规程的定期更新的信息。

A.7.2.3 纪律处理过程控制措施

应建立正式的且被传达的纪律处理过程以对信息

安全违规的员工采取措施。

A.7.3 任用的终止和变更

目标:在任用变更或终止过程中保护组织的利益。(PART未体现A.7.3.1 任用职责的终止或变更控制措施

信息安全管理方案计划经过流程

信息安全管理流程说明书 （S-I）

信息安全管理流程说明书 1 信息安全管理 1.1目的 本流程目的在于规范服务管理和提供人员在提供服务流程中应遵循和执行的相关活动，保证信息安全管理目标的实现，满足SLA中的信息安全性需求以及合同、法律和外部政策等的要求。 1) 在所有的服务活动中有效地管理信息安全； 2) 使用标准的方法和步骤有效而迅速的处理各种与信息安全相关的问题，识别并跟 踪组织内任何信息安全授权访问； 3) 满足服务级别协议、合同、相关法规所记录的各项外部信息安全需求； 4) 执行操作级别协议和基础合同范围内的信息安全需求。 1.2范围 本安全管理流程的规定主要是针对由公司承担完全维护和管理职责的IT系统、技术、资源所面临的风险的安全管理。 向客户提供服务的相关人员在服务提供流程中所应遵循的规则依据公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定，以及客户自身的相关安全管理规定。 公司内部信息、信息系统等信息资产相关的安全管理也应遵循公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定。 2术语和定义 2.1相关ISO20000的术语和定义 1) 资产（Asset）：任何对组织有价值的事物。 2) 可用性（Availability）：需要时，授权实体可以访问和使用的特性。 3) 保密性（Confidentiality）：信息不可用或不被泄漏给未授权的个人、实体和流程的 特性。 4) 完整性（Integrity）：保护资产的正确和完整的特性。

5) 信息安全（Information security）：保护信息的保密性、完整性、可用性及其他属 性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。 6) 信息安全管理体系（Information security management system ISMS）：整体管理 体系的一部分，基于业务风险方法以建立、实施、运行、监视、评审、保持和改 进信息安全。 7) 注：管理体系包括组织机构、策略、策划、活动、职责、惯例、程序、流程和资 源。 8) 风险分析（Risk analysis）：系统地使用信息以识别来源和估计风险。 9) 风险评价（Risk evaluation）：将估计的风险与既定的风险准则进行比较以确定重 要风险的流程。 10) 风险评估（Risk assessment）：风险分析和风险评价的全流程。 11) 风险处置（Risk treatment）：选择和实施措施以改变风险的流程。 12) 风险管理（Risk management）：指导和控制一个组织的风险的协调的活动。 13) 残余风险（Residual risk）：实施风险处置后仍旧残留的风险。 2.2其他术语和定义 1) 文件（document）：信息和存储信息的媒体； 注1：本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据； 注2：文件的例子，如策略声明、计划、程序、服务级别协议和合同； 2) 记录（record）：描述完成结果的文件或执行活动的证据； 注1：在本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据； 注2：记录的例子，如审核报告、变更请求、事故响应、人员培训记录； 3) KPI：Key Performance Indicators 即关键绩绩效指标；也作Key Process Indication即关键流程指标。是通过对组织内部流程的关键参数进行设置、取样、 计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，流程绩效管理的基础。

2018最新ISO27001信息安全管理体系全套文件(手册+程序文件+作业规范)

最新ISO27001信息安全管理体系全套文件（手册+程序文件+作业规范）

信息安全管理体系程序文件目录

信息安全管理体系作业文件目录

1 适用 本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。 2 目的 为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。 3 职责 3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。 3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。 4 程序 4.1 信息安全事故定义与分类： 4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故： a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失； b) 服务器停运4 小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在十万元以上的故障/事件。 4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故： a) 企业机密及国家秘密泄露； b) 服务器停运8 小时以上； c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在一百万元以上的故障/事件。 4.1.3 信息安全事件包括： a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失； b) 未产生事故的系统故障或超载； c) 未产生不良结果的人为误操作； d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规

ISMS手册信息安全管理体系手册

ISMS 手册-信息安全管理体系手册7 信息安全管理IT 服务管理体系手册 发布令 本公司按照ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT 服务管理体系， 现予以颁布实施。 本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT 服务管理理念方针和服务目标。为实现信息安全管理与IT 服务管理，开展持续改进 服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准 则。是全体员工必须遵守的原则性规范。体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA 活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT 服务。 本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005 《信息技术服务 管理—规范》、ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT 服务管理方面的策略和方针，根据 ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX 为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT 服务管理体系”的负责人。直接向公司管理层报告。 全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT 服务的方针和目标。 管理者代表职责：

a）建立服务管理计划； b）向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性； e）确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新； 1．确保按照ISO207001:2005 标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT 服务管理体系，不断改进IT 服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。 2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告 IT 服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。 3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识； 4．审核风险评估报告、风险处理计划； 5．批准发布程序文件； 6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告； 向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。 7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服 务管理目标所应做出的贡献。 总经理：

【精品推荐】ISO27001信息安全管理体系全套文件

目录 前言 (3 0 引言 (4 0.1 总则 (4 0.2 与其他管理系统标准的兼容性 (4 1. 范围 (5 2 规范性引用文件 (5 3 术语和定义 (5 4 组织景况 (5 4.1 了解组织及其景况 (5 4.2 了解相关利益方的需求和期望 (5 4.3 确立信息安全管理体系的范围 (6 4.4 信息安全管理体系 (6 5 领导 (6 5.1 领导和承诺 (6 5.2 方针 (6 5.3 组织的角色,职责和权限 (7 6. 计划 (7 6.1 应对风险和机遇的行为 (7

6.2 信息安全目标及达成目标的计划 (9 7 支持 (9 7.1 资源 (9 7.2 权限 (9 7.3 意识 (10 7.4 沟通 (10 7.5 记录信息 (10 8 操作 (11 8.1 操作的计划和控制措施 (11 8.2 信息安全风险评估 (11 8.3 信息安全风险处置 (11 9 性能评价 (12 9.1监测、测量、分析和评价 (12 9.2 内部审核 (12 9.3 管理评审 (12 10 改进 (13 10.1 不符合和纠正措施 (13 10.2 持续改进 (14 附录A(规范参考控制目标和控制措施 (15

参考文献 (28 前言 0 引言 0.1 总则 本标准提供建立、实施、保持和持续改进信息安全管理体系的要求。采用信息安全管理体系是组织的一项战略性决策。组织信息安全管理体系的建立和实施受组织的需要和目标、安全要求、所采用的过程、规模和结构的影响。所有这些影响因素可能随时间发生变化。 信息安全管理体系通过应用风险管理过程来保持信息的保密性、完整性和可用性,并给相关方建立风险得到充分管理的信心。 重要的是,信息安全管理体系是组织的过程和整体管理结构的一部分并集成在其中,并且在过程、信息系统和控制措施的设计中要考虑到信息安全。信息安全管理体系的实施要与组织的需要相符合。 本标准可被内部和外部各方用于评估组织的能力是否满足自身的信息安全要求。 本标准中表述要求的顺序不反映各要求的重要性或实施顺序。条款编号仅为方便引用。 ISO/IEC 27000参考信息安全管理体系标准族(包括ISO/IEC 27003[2]、ISO/IEC 27004[3]、ISO/IEC 27005[4]及相关术语和定义,给出了信息安全管理体系的概述和词汇。 0.2 与其他管理体系标准的兼容性

《ISMS方针、手册、程序文件模板》

《ISMS方针、手册、程序文件模板》 1 信息安全管理手册 2 信息安全适用性声明 3 信息安全管理体系程序文件 3.01文件管理程序 3.02记录管理程序 3.03纠正措施管理程序 3.04预防措施控制程序 3.05信息安全沟通协调管理程序 3.06管理评审程序 3.07相关方信息安全管理程序 3.08信息安全风险管理程序 3.09信息处理设施安装使用管理程序 3.10计算机管理程序 3.11电子邮件管理程序 3.12信息分类管理程序 3.13商业秘密管理程序 3.14员工聘用管理程序 3.15员工培训管理程序 3.16信息安全奖惩管理程序 3.17员工离职管理程序 3.18物理访问管理程序 3.19信息处理设施维护管理程序 3.20信息系统变更管理程序 3.21第三方服务管理程序 3.22信息系统接收管理程序 3.23恶意软件管理程序 3.24数据备份管理程序 3.25网络设备安全配置管理程序 3.26可移动介质管理程序 3.27介质处置管理程序 3.28信息系统监控管理程序 3.29用户访问管理程序 3.30远程工作管理程序 3.31信息系统开发管理程序 3.32数据加密管理程序 3.33信息安全事件管理程序 3.34业务持续性管理程序 3.35信息安全法律法规管理程序 3.36内部审核管理程序 4 信息安全管理体系作业文件 4.01员工保密守则 4.02员工保密协议管理制度 4.03Token管理规定 4.04产品运输保密管理规定 4.05介质销毁办法 4.06信息中心机房管理制度 4.07信息中心信息安全处罚规定 4.08信息中心密码管理规定 4.09档案室信息销毁制度 4.10电子数据归档管理规定 4.11生产系统机房管理规定 4.12机房安全管理规定 4.13计算机应用管理岗位工作标准 4.14信息开发岗位工作标准 4.15系统分析员岗位工作标准 4.16各部门微机专责人工作标准 4.17网络通信岗位工作标准 4.18监视系统管理规定 4.19数据加密管理规定 4.20涉密计算机管理规定 4.21电子邮件使用准则 4.22互联网使用准则 4.23档案室信息安全职责 4.24市场部信息安全岗位职责规定 4.25复印室管理规定 4.26机房技术资料管理制度 4.27市场部计算机机房管理规定 4.28信息安全记录的分类和保存期限 4.29信息安全事件分类规定 4.30保安业务管理规定 4.31计算机硬件管理维护规定 4.32网站信息发布管理规定 4.33工具及备品备件管理制度 4.34财务管理系统访问权限说明 4.35信息安全管理程序文件编写格式 5 信息安全策略文件 5.01信息资源保密策略 5.02信息资源使用策略 5.03安全培训策略 5.04第三方访问策略 5.05物理访问策略 5.06变更管理安全策略 5.07病毒防范策略 5.08可移动代码防范策略 5.09备份安全策略 5.10信息交换策略 5.11信息安全监控策略 5.12访问控制策略 5.13帐号管理策略 5.14特权访问管理策略 5.15口令策略 5.16清洁桌面和清屏策略 5.17网络访问策略 5.18便携式计算机安全策略 5.19远程工作策略 5.20网络配置安全策略 5.21服务器加强策略 5.22互联网使用策略 5.23系统开发策略 5.24入侵检测策略 5.25软件注册策略 5.26事件管理策略 5.27电子邮件策略 5.28加密控制策略 6 信息安全管理体系记 录 6.01信息安全风险评估计划 6.02信息安全风险评估报告 6.03信息安全风险处理计划 6.04信息安全内部专家名单 6.05信息安全外部顾问名单 6.06信息安全法律、法规清单 6.07信息安全法律法规符合性评估表 6.08信息安全法律法规要求清单 6.09信息安全法律法规实施控制一览表 6.10相关方一览表 6.11信息安全薄弱点报告 6.12信息安全文件审批表 6.13信息安全文件一览表 6.14文件修改通知单 6.15文件借阅登记表 6.16文件发放回收登记表 6.17文件销毁记录表 6.18信息安全记录一览表 6.19记录借阅登记表 6.20记录销毁记录表 6.21信息安全重要岗位一览表 6.22信息安全重要岗位员工一览表 6.23信息安全重要岗位评定表 6.24员工年度培训计划 6.25信息安全培训计划 6.26员工离职审批表 6.27第三方服务提供商清单 6.28第三方服务风险评估表 6.29第三方保护能力核查计划 6.30第三方保护能力核查表 6.31信息设备转移单 6.32信息设备转交使用记录 6.33信息资产识别表 6.34计算机设备配置说明书 6.35计算机配备一览表 6.36涉密计算机设备审批表 6.37涉密计算机安全保密责任书 6.38信息设备（设施）软件采购申请 6.39信息处理设施使用情况检查表 6.40应用软件测试报告 6.41外部网络访问授权登记表 6.42软件一览表 6.43应用软件开发任务书 6.44敏感重要信息媒体处置申请表 6.45涉密文件复印登记表 6.46文章保密审查单 6.47对外提交涉密信息审批表 6.48机房值班日志 6.49机房人员出入登记表 6.50机房物品出入登记表 6.51时钟校准记录 6.52用户设备使用申请单 6.53用户访问授权登记表a 6.54用户访问授权登记表 b 6.55用户访问权限评审记录 6.56远程工作申请表 6.57远程工作登记表 6.58电子邮箱申请表 6.59电子邮箱一览表 6.60电子邮箱使用情况检查表 6.61生产经营持续性管理战略计划 6.62生产经营持续性管理计划 6.63生产经营持续性计划测试报告 6.64生产经营持续性计划评审报告 6.65私人信息设备使用申请单 6.66计算机信息网络系统容量规划 6.67软件安装升级申请表 6.68监控活动评审报告 6.69信息安全故障处理记录 6.70系统测试计划 6.71网络打印机清单 6.72设备处置再利用记录 6.73设施系统更改报告 6.74软件设计开发方案 6.75软件设计开发计划 6.76软件验收报告 6.77重要信息备份周期一览表 6.78操作系统更改技术评审报告 6.79事故调查分析及处理报告 6.80上级单位领导来访登记表 6.81第三方物理访问申请授权表 6.82第三方逻辑访问申请授权表 6.83重要安全区域访问审批表 6.84重要安全区域控制一览表 6.85重要安全区域检查表 6.86人工查杀病毒记录表 1 / 1

信息安全管理体系iso27基本知识

信息安全管理体系ISO27000认证基本知识 一、什么是信息安全管理体系 信息安全管理体系是在组织内部建立信息安全管理目标，以及完成这些目标所用方法的体系。 ISO/LEC27001是建立、实施和维持信息安全管理体系的标准，通过确定信息安全管理体系范围、制定信息安全方针、明确管理职责、以风险评估为基础，选择控制目标与控制方式等活动建立信息安全管理体系。 二、信息安全的必要性和好处 我国信息安全管理专家沈昌祥介绍，对于我国软件行业，病毒木马、非法入侵、数据泄密、服务瘫痪、漏洞攻击等安全事件时有发生，80%信息泄露都是由内或内外勾结造成，所以建立信息安全管理体系很有必要。 1、识别信息安全风险，增强安全防范意识； 2、明确安全管理职责，强化风险控制责任； 3、明确安全管理要求，规范从业人员行为； 4、保护关键信息资产，保持业务稳定运营； 5、防止外来病毒侵袭，减小最低损失程度； 6、树立公司对外形象，增加客户合作信心； 7、可以得到省信息产业厅、地方信息产业局、行业主管部门、中小企业局 等政府机构的补贴，补贴额度不少于企业建立ISO27001体系的投入费用 （包含咨询认证过程）。 （信息安全管理体系标准2005年改版后的ISO/LEC27001共有133个控制点，39个控制措施，11个控制域。其中11个控制域包括：1）安全策略2）信息安全的组织3）资产管理4）人力资源安全5）物理和环境安全6）通信和操作管理7）访问控制8）系统采集、开发和维护9）信息安全事故管理10）业务连续性管理11）符合性） 三、建立信息安全体系的主要程序 建立信息安全管理体系一般要经过下列四个基本步骤 ①信息安全管理体系的策划与准备； ②信息安全管理体系文件的编制； ③信息安全管理体系运行； ④信息安全管理体系审核、评审和持续改进。

最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套程序文件(共41个程序184页)

XXXXXXXXX有限责任公司 信息安全管理体系 程序文件 编号：XXXX-B-01～XXXX-B-41 （符合ISO/IEC 27001-2013标准） 拟编：信息安全小组日期：2015年02月01日 审核：管代日期：2015年02月01日 批准：批准人名日期：2015年02月01日 发放编号: 01 受控状态：受控 2015年2月1日发布2015年2月1日实施

[XXXX-B-01]信息安全风险管理程序[XXXX-B-02]文件控制程序 [XXXX-B-03]记录控制程序 [XXXX-B-04]纠正措施控制程序 [XXXX-B-05]预防措施控制程序 [XXXX-B-06]内部审核管理程序 [XXXX-B-07]管理评审程序 [XXXX-B-08]监视和测量管理程序 A6[XXXX-B-09]远程工作管理程序 A7[XXXX-B-10]人力资源管理程序 A8[XXXX-B-11]商业秘密管理程序 A8[XXXX-B-12]信息分类管理程序 A8[XXXX-B-13]计算机管理程序 A8[XXXX-B-14]可移动介质管理程序 A9[XXXX-B-15]用户访问管理程序 A9[XXXX-B-16]信息系统访问与监控管理程序A9[XXXX-B-17]信息系统应用管理程序 A10[XXXX-B-18]账号密码控制程序 A11[XXXX-B-19]安全区域管理程序 A12.1.2[XXXX-B-20]变更管理程序 A12.1.3[XXXX-B-21]容量管理程序 A12.2.1[XXXX-B-22]恶意软件管理程序 A12.3[XXXX-B-23]重要信息备份管理程序 A12.6[XXXX-B-24]技术薄弱点管理程序 A13[XXXX-B-25]电子邮件管理程序

信息安全管理体系ISMS2016年6月考题

2016信息安全管理体系（ISMS）审核知识试卷 2016年6月 1、单选题 1、密码就是一种用于保护数据保密性的密码学技术、由（）方法 及相应运行过程。 A、加密算法和密钥生成 B、加密算法、解密算法、密钥生成 C、解密算法、密钥生成 D、加密算法、解密算法 2、计算机安全保护等级的第三级是（）保护等级 A、用户自主 B、安全标记 C、系统审计 D、结构化 3、隐蔽信道是指允许进程以（）系统安全策略的方式传输信息的 通信信道 A、补强 B、有益 C、保护 D、危害 4、 5、 6、ISMS关键成功因素之一是用于评价信息安全 A、测量 B、报告 C、传递 D、评价 7、防止恶语和移动代码是保护软件和信息的（） A、完整性 B、保密性 C、可用性 D、以上全部 8、以下强健口令的是（） A、a8mom9y5fub33 B、1234 C、Cnas D、Password

9、开发、测试和（）设施应分离、以减少未授权访问或改变运行 系统的风险 A、系统 B、终端 C、配置 D、运行 10、设备、（）或软件在授权之前不应带出组织场所 A、手机 B、文件 C、信息 D、以上全部 11、包含储存介质的设备的所有项目应进行核查，以确保在处置之前， （）和注册软件已被删除或安全地写覆盖 A、系统软件 B、游戏软件 C、杀毒软件 D、任何敏感信息 12、雇员、承包方人员和（）的安全角色和职责应按照组织的信息安全方针定义并形成文件 A、第一方人员 B、第二方人员 C、第三方人员 D、IT经理 13、对于任用的终止或变化时规定职责和义务在任用终止后仍然有效的 内容应包含在（）合同中。 A、雇员 B、承包方人员 C、第三方人员 D、A+B+C 14、ISMS文件的多少和详细程度取决于（） A、组织的规模和活动的类型 B、过程及其相互作用的复杂程度 C、人员的能力 D、A+B+C 15、为确保信息资产的安全，设备、信息和软件在（）之前不应带出组织 A、使用 B、授权 C、检查合格 D、识别出薄弱环节 16、对于所有拟定的纠正和预防措施，在实施前应先通过（）过程进行评审。 A、薄弱环节识别 B、风险分析 C、管理方案 D、A+B 17、组织机构在应建立起评审ISMS时，应考虑（） A、风险评估的结果 B、管理方案 C、法律、法规和其它要素 D、A+C

信息安全管理制度

北京XXXXXXXXXXXXX 信息安全管理制度 制定部门：技术部与行政部 制定人：XXX 制定时间：2016.4.21

1.安全管理制度要求 总则为了切实有效的保证公司信息安全,提高信息系统为公司生产经营的服务力,特制定交互式信息安全管理制度,设定管理部门及专业管理人员对公司整体信息安全行管理,以确保网络与信息安全。 1.1.1建立文件化的安全管理制度,安全管理制度文件应包括: a安全岗位管理制度 b系统操作权限管理; c安全培训制度; d用户管理制度 e新服务、新功能安全评估 f用户投诉举报处理; g信息发布审核、合法资质查验和公共信息巡查; h个人电子信息安全保护;安全事件的监测、报告和和应急处置制度;现行法律、法规、规章、标准和行政审批文件。 1.1.2安全管理制度应经过管理层批准,并向所有员工宣贯 2.机构要求 2.1法律责任 2.1.1互联网交互式服务提供者应是一个能够承担法律责任的组织或个人。 2.1.2互联网交互式服务提供者从事的信息服务有行政许可的应取得相应许可。 3.人员安全管理 3.1安全岗位管理制度 建立安全岗位管理制度,明确主办人、主要负责人、安全责任人的职责:岗位管理制度应包括保密管理。 3.2关键岗位人员 3.2.1关键岗位人员任用之前的背景核查应按照相关法律、法规、道德规范和对应的业务要求来执行,包括: 1.个人身份核查 2.个人履历的核查 3.学历、学位、专业资质证明 4.从事关键岗位所必须的能力 3.2.2应与关键岗位人员签订保密协议。 安全培训 建立安全培训制度,定期对所有工作人员进行信息安全培训,提高全员是 1上岗前的培训 2.安全制度及其修订后的培训 3.法律、法规的发展保持同步的继绩培训。 应严格规范人员离岗过程: a及时终止离岗员工的所有访间权限; b关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开; c配合公安机关工作的人员变动应通报公安机关。 3.4人员离岗 应严格规范人员离岗过程 a及时终止离岗员工的所有访间权限; b关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开;

6.5.1信息安全管理体系

信息安全管理体系 求助编辑百科名片 信息安全管理体系Information Securitry Management Systems信息安全管理体系是组织在整体或特定范围内建立信息安全方针和目标，以及完成这些目标所用方法的体系。它是直接管理活动的结果，表示成方针、原则、目标、方法、过程、核查表（Checklists）等要素的集合。 目录 信息安全管理体系 编写信息安全管理体系文件的主要依据简述 1)信息安全管理体系标准： 2)相关法律、法规及其他要求； 3)组织现行的安全控制惯例、规章、制度 4)现有其他相关管理体系文件。 编写信息安全管理体系程序文件应遵循的原则 编写信息安全管理体系程序文件的注意事项 PDCA过程模式在信息安全管理体系的应用一、PDCA过程模式 策划： 实施： 检查： 措施： 二、应用PDCA 建立、保持信息安全管理体系 P—建立信息安全管理体系环境&风险评估 1．确定范围和方针 2、定义风险评估的系统性方法 3、识别风险 4、评估风险 5、识别并评价风险处理的方法 6、为风险的处理选择控制目标与控制方式 7、获得最高管理者的授权批准 D—实施并运行信息安全管理体系 C—监视并评审信息安全管理体系 检查阶段 管理者应该确保有证据证明： A—改进信息安全管理体系 信息安全管理体系 编写信息安全管理体系文件的主要依据简述 1)信息安全管理体系标准： 2)相关法律、法规及其他要求； 3)组织现行的安全控制惯例、规章、制度 4)现有其他相关管理体系文件。 编写信息安全管理体系程序文件应遵循的原则 编写信息安全管理体系程序文件的注意事项

PDCA过程模式在信息安全管理体系的应用一、PDCA过程模式 策划： 实施： 检查： 措施： 二、应用PDCA 建立、保持信息安全管理体系 P—建立信息安全管理体系环境&风险评估 1．确定范围和方针 2、定义风险评估的系统性方法 3、识别风险 4、评估风险 5、识别并评价风险处理的方法 6、为风险的处理选择控制目标与控制方式 7、获得最高管理者的授权批准 D—实施并运行信息安全管理体系 C—监视并评审信息安全管理体系 检查阶段 管理者应该确保有证据证明： A—改进信息安全管理体系 展开编辑本段信息安全管理体系 BS 7799-2（见BS7799体系）是建立和维持信息安全管理体系的标准，标准要求组织通过确定信息安全管理体系范围、制定信息安全方针、明确管理职责、以风险评估为基础选择控制目标与控制方式等活动建立信息安全管理体系；体系一旦建立组织应按体系规定的要求进行运作，保持体系运作的有效性；信息安全管理体系应形成一定的文件，即组织应建立并保持一个文件化的信息安全管理体系，其中应阐述被保护的资产、组织风险管理的方法、控制目标及控制方式和需要的保证程度。 编辑本段编写信息安全管理体系文件的主要依据 简述 组织对信息安全管理体系的采用是一个战略决定。因为按照BS 7799-2:2002建立的信息安全管理体系需要在组织内形成良好的信息安全文化氛围，它涉及到组织全体成员和全部过程，需要取得管理者的足够的重视和有力的支持。 1)信息安全管理体系标准： 要求：BS 7799-2:2002 《信息安全管理体系规范》控制方式指南：ISO/IEC 17799:2000《信息技术-信息安全管理实施细则》 2)相关法律、法规及其他要求； 3)组织现行的安全控制惯例、规章、制度 包括规范和作业指导书等； 4)现有其他相关管理体系文件。 [编辑] 编辑本段编写信息安全管理体系程序文件应遵循的原则 在编写程序文件时应遵循下列原则：程序文件一般不涉及纯技术性的细节，细节通常在工作指令或作业指导书中规定；程序文件是针对影响信息安全的各项活动的目标和执行做出的规定，它应阐明影响信息安全的管理人员、执行人员、验证或评审人员的职责、权力和相互关系，说明实施各种不同活动的方式、将采用的文件及将采用的控制方式；程

AEO海关一般认证文件008-信息安全管理制度_New

AEO海关一般认证文件008-信息安全管理制度_New

AEO海关一般认证文件008-信息安全管理制度

注：要有备份系统，电脑装杀毒软件，设备密码 1目的 为确保公司计算机内文件安全及不受入侵，特制订本程序。 2范围 本程序适用于本公司所有计算机的管制。 3执行程序 3.1计算机的使用措施 3.1.1公司及各部门的计算机只能经由公司授权的 雇员操作使用，每台电脑应设置进入密码保 护，以防止未经授权的人员使用、篡改资料或 从事其它不法活动,见《授权使用电脑及上网人 员名单》; 3.1.2每位电脑使用者必须接受本程序和如何识别 文件与资料诈骗方面的培训，只有经培训合格 的人员才可操作电脑； 3.1.3使用者应保持设备及其所在环境的清洁，下 班时务必关机切断电源； 3.1.4使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存 储在相应的位置上； 3.1.5未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软 件、系统软件和私自打开主机机箱； 3.1.6打印机墨盒经专人确认后，方可使用，严禁 私自更换和添加墨水； 3.1.7严禁使用电脑在上班时间内浏览非法网站、 玩游戏、听音乐等； 3.1.8公司所有电脑都设置电脑使用密码和荧幕密 码并定期更改，以防他人盗取。如发现密码已 泄露，则立即更换。欲设的密码及由别人提供 的密码应不予采用； 3.1.9操作员不可随意让不熟悉的人使用自己的电 脑，如确有必要使用，必须在旁监督； 3.1.10任何人未经操作员本人同意,不得使用他人 的电脑； 3.1.11严禁恶意删除他人文件、破坏公司系统； 3.1.12先以加密技术保护敏感的数据文件,然后才 通过公司网络及互联网进行传送,在适当的情况 下,利用数字证书为信息及数据加密或加上数字 签名；

企业内部信息安全管理体系

企业内部信息安全管理体系 建议书 北京太极英泰信息科技有限公司

目录 1 理昌科技网络现状和安全需求分析： (3) 1.1 概述 (3) 1.2 网络现状： (3) 1.3 安全需求： (3) 2 解决方案： (4) ２.1 总体思路： (4) 2.2 TO-KEY主动反泄密系统： (5) 2.2.1 系统结构： (5) 2.2.2 系统功能： (6) 2.2.3 主要算法： (6) 2.2.4 问题？ (7) 2.3 打印机管理....................................... 错误!未定义书签。 2.3.1 打印机管理员碰到的问题....................... 错误!未定义书签。 2.3.2 产品定位..................................... 错误!未定义书签。 2.3.3 产品目标..................................... 错误!未定义书签。 2.3.4 概念—TO-KEY电子钥匙预付费.................. 错误!未定义书签。 2.3.5 功能......................................... 错误!未定义书签。 3 方案实施与成本分析....................................... 错误!未定义书签。

1企业网络现状和安全需求分析： 1.1概述 调查表明：80%的信息泄露来自内部。我国著名信息安全专家沈昌祥先生说：“目前我国信息安全的最大问题是：安全威胁的假设错误！我们总是假设会受到来自外部的攻击，而事实上80%的信息泄露是由内部或内外勾结造成的。 对于一个企业而言，其核心的技术和市场、财务等资料都是企业核心的竞争力。但是在市场竞争和人才竞争日益激烈的今天，企业不得不面对这样的严峻形势： 1、核心技术和公司其他资料必定要受到竞争对手的窥视。 2、人才的自由流动，以及竞争对手通过收买内部线人窃取资料。 3、内部人员由于对公司的不满，而采取的破坏行为。 而另外一方面，随着计算机的普及和信息化的发展，采用信息化技术实现企业的管理、电子商务以及产品的设计和生产又成为企业提高效率和竞争力的有利手段。显然，企业需要解决这样一个矛盾： 在充分利用信息化所带来的高效益的基础上，保证企业信息资源的安全！ 理昌科技作为一家专业从事保险带产品开发和生产的外资企业，公司凭借其雄厚的技术实力在行业内具有很高的市场地位。为了保护其核心技术，增强核心竞争力。公司在现有网络信息的基础上，提出防泄密的需求。我们根据理昌科技的需求，并结合我们的行业经验，提出了下面的方案。 1.2网络现状： 公司组成局域网，内部人员通过局域网上网，内部具有多个网络应用系统。在内部部署有网络督察（网络行为监控系统）能记录内部人员网络行为。 1.3安全需求： 公司安全的总体需求是：“杜绝内部人员主动和被动的对外泄露公司核心信息的任何企

信息安全管理体系建设

a* ILIMOOH 佛山市南海天富科技有限公司信息安全管理体系建设咨询服务项目 时间：2015年12月

信息化建设引言 随着我国中小企业信息化的普及，信息化给我国中小企业带来积极影响的同时也带来了信息安全方面的消极影响。一方面：信息化在中小企业的发展程中，对节约企业成本和达到有效管理的起到了积极的推动作用。另一方面伴随着全球信息化和网络化进程的发展，与此相关的信息安全问题也日趋严 重。 由于我国中小企业规模小、经济实力不足以及中小企业的领导者缺乏信息安全领域知识和意识，导致中小企业的信息安全面临着较大的风险，我国中企业信息化进程已经步入普及阶段，解决我国中小企业的信息安全问题已经不容缓。 通过制定和实施企业信息安全管理体系能够规范企业员工的行为，保证各种技术手段的有效实施，从整体上统筹安排各种软硬件，保证信息安全体系同工作的高效、有序和经济性。信息安全管理体系不仅可以在信息安全事故生后能够及时采取有效的措施，防止信息安全事故带来巨大的损失，而更重的是信息安全管理体系能够预防和避免大多数的信息安全事件的发生。 信息安全管理就是对信息安全风险进行识别、分析、采取措施将风险降到可接受水平并维持该水平的过程。企业的信息安全管理不是一劳永逸的，由 新的威胁不断出现，信息安全管理是一个相对的、动态的过程，企业能做到的 就是要不断改进自身的信息安全状态，将信息安全风险控制在企业可接受的围之内，获得企业现有条件下和资源能力范围内最大程度的安全。 在信息安全管理领域，三分技术，七分管理”的理念已经被广泛接受。结合 ISO/IEC27001信息安全管理体系，提出一个适合我国中小企业的信息安全管理的模型，用以指导我国中小企业的信息安全实践并不断提高中小企业的安全管 理能力。 IS027001信息安全管理体系框架建立 ISO27001信息安全管理体系框架的搭建必须按照适当的程序来进行（如下

三级等保,安全管理制度,信息安全管理体系文件编写规范

* 主办部门：系统运维部 执笔人： 审核人: XXXXX 信息安全管理体系文件编写规范 XXX-XXX-XX-03001 2014年3月17日

[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受 到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XXXX X勺书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。] 文件版本信息 文件版本信息说明 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 阅送范围 内部发送部门：综合部、系统运维部、技术开发部。

总则 细则 体系文件的格式 附则 第一早 第二早 第三章 第四章 附件.. 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签

第一章总则 第一条为规范XXXX X言息安全管理体系文件的编写和标识，确保上清所信息安全管理体系文件在文件格式和内容形式上的一致性。根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》 （JR/T 0071 —2012），结合XXXXX实际，制定本规范。 第二条本规范适用于XXXXX涉及信息安全管理体系文件的编写与标识的相关活动。 第三条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXX X言息安全管理体系各级文件的编写和修订；负责XXXX X 言 息安全管理体系文件编码的分配和统一管理。 第二章细则 第四条体系文件类型包括： （一）管理策略：是指对信息系统安全运行提出策略性要求的文件，是信息安全管理体系的一级文件。 （二）管理规定：是指根据信息安全管理体系的管理策略要求提出详细规定的文件，是信息安全管理体系的二级文件。 （三）管理规范、操作手册：是指根据信息安全管理体系的管理规定提出具体的操作细则的文件、或对某一特定情况进行描述、解释、处置等的文件，是信息安全管理体系的三级文件。 （四）运行记录、表单、工单：是指对信息安全管理体系运行时产生的痕迹、轨迹进行记录的文件，是信息安全管理体系的四级文

海关一般认证文件信息安全管理制度

注：要有备份系统，电脑装杀毒软件，设备密码 1目的 2为确保公司计算机内文件安全及不受入侵，特制订本程序。 3范围 4本程序适用于本公司所有计算机的管制。 5执行程序 5.1计算机的使用措施 5.1.1公司及各部门的计算机只能经由公司授权的雇员操作使用，每台电脑应设置进入密码保 护，以防止未经授权的人员使用、篡改资料或从事其它不法活动,见《授权使用电脑及 上网人员名单》; 5.1.2每位电脑使用者必须接受本程序和如何识别文件与资料诈骗方面的培训，只有经培训合 格的人员才可操作电脑； 5.1.3使用者应保持设备及其所在环境的清洁，下班时务必关机切断电源； 5.1.4使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在相应的位置上； 5.1.5未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件、系统软件和私自打开主机机箱； 5.1.6打印机墨盒经专人确认后，方可使用，严禁私自更换和添加墨水； 5.1.7严禁使用电脑在上班时间内浏览非法网站、玩游戏、听音乐等； 5.1.8公司所有电脑都设置电脑使用密码和荧幕密码并定期更改，以防他人盗取。如发现密码 已泄露，则立即更换。欲设的密码及由别人提供的密码应不予采用； 5.1.9操作员不可随意让不熟悉的人使用自己的电脑，如确有必要使用，必须在旁监督； 5.1.10任何人未经操作员本人同意,不得使用他人的电脑； 5.1.11严禁恶意删除他人文件、破坏公司系统； 5.1.12先以加密技术保护敏感的数据文件,然后才通过公司网络及互联网进行传送,在适当 的情况下,利用数字证书为信息及数据加密或加上数字签名； 5.1.13不随便运行或删除电脑上的文件或程序,不要随意修改电脑参数等； 5.1.14不要随便安装或使用不明来源的软件或程序.不要随意开启来历不明的电子邮件或 电子邮件附件； 5.1.15收到无意义的邮件后,应及时清除,不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件； 5.1.16不要随意将公司或个人的文件发送给他人,或打开给他人查看或使用； 5.1.17工作移交时，严禁恶意破坏、删除、隐藏计算机中文件、数据。 5.2计算机的安全措施 5.2.1由网管负责所有电脑的检测和清理工作。 5.2.2由各部门最高负责人对电脑的防护措施的落实情况进行监督。 5.2.3网管根据需要，设置相应的网络用户，用于进入公司的网络系统，不同的用户有不同的 登陆密码和相应的权限，使每位人员可以而且只能使用到自己所需之资料。

信息安全管理程序

信息安全管理程序 1.目的 为了防止信息和技术的泄密,避免严重灾难的发生，特制定此安全规定。。2.适用范围 包括但不限于电子邮件、音频邮件、电子文件、个人计算机、计算机网络、互联网和其它电子服务等相关设备、设施或资源。 2.1权责 2.1.1人力资源部：负责信息相关政策的规划、制订、推行和监督。 2.2.2 IT部：负责计算机、计算机网络相关设备设施的维护保养以及信息数据的备份相关事务处理。 2.2.3全体员工：按照管理要求进行执行。 3.内容 3.1公司保密资料： 3.1.1公司年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、薪资核算、营销报表和各种综合统计报表。 3.1.2公司有关供货商资料，货源情报和供货商调研资料。 3.1.3公司生产、设计数据，技术数据和生产情况。 3.1.4公司所有各部门的公用盘共享数据，按不同权责划分。 3.2公司的信息安全制度 3.2.1 凡涉及公司内部秘密的文件数据的报废处理，必须碎纸后丢弃处理。 3.2.2 公司员工工作所持有的各种文件、数据、电子文件，当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出。 3.2.3 未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密数据和任何客户数据。 3.2.4经理室要运用各种形式经常对所属员工进行信息安全教育，增强保密意识：3.2. 4.1在新员工入职培训中进行信息安全意识的培训，并经人事检测合格后,方可建立其网络账号及使用资格。 3.2. 4.2每年对所有计算机用户至少进行一次计算机安全检查，包括扫病,去除与工作无关的软件等。 3.2.5不要将机密档及可能是受保护档随意存放，文件存放在分类目录下指定位

信息安全管理体系建设

佛山市南海天富科技有限公司信息安全管理体系建设咨询服务项目 编写人员：黄世荣 编写日期：2015年12月7日 项目缩写： 文档版本：V1.0 修改记录: 时间：2015年12月

一、信息化建设引言 随着我国中小企业信息化的普及，信息化给我国中小企业带来积极影响的同时也带来了信息安全方面的消极影响。一方面：信息化在中小企业的发展过程中，对节约企业成本和达到有效管理的起到了积极的推动作用。另一方面，伴随着全球信息化和网络化进程的发展，与此相关的信息安全问题也日趋严重。 由于我国中小企业规模小、经济实力不足以及中小企业的领导者缺乏信息安全领域知识和意识，导致中小企业的信息安全面临着较大的风险，我国中小企业信息化进程已经步入普及阶段，解决我国中小企业的信息安全问题已经刻不容缓。 通过制定和实施企业信息安全管理体系能够规范企业员工的行为，保证各种技术手段的有效实施，从整体上统筹安排各种软硬件，保证信息安全体系协同工作的高效、有序和经济性。信息安全管理体系不仅可以在信息安全事故发生后能够及时采取有效的措施，防止信息安全事故带来巨大的损失，而更重要的是信息安全管理体系能够预防和避免大多数的信息安全事件的发生。 信息安全管理就是对信息安全风险进行识别、分析、采取措施将风险降到可接受水平并维持该水平的过程。企业的信息安全管理不是一劳永逸的，由于新的威胁不断出现，信息安全管理是一个相对的、动态的过程，企业能做到的就是要不断改进自身的信息安全状态，将信息安全风险控制在企业可接受的范围之内，获得企业现有条件下和资源能力范围内最大程度的安全。 在信息安全管理领域，“三分技术，七分管理”的理念已经被广泛接受。结合ISO/IEC27001信息安全管理体系，提出一个适合我国中小企业的信息安全管理的模型，用以指导我国中小企业的信息安全实践并不断提高中小企业的安全管理能力。 二、ISO27001信息安全管理体系框架建立 ISO27001信息安全管理体系框架的搭建必须按照适当的程序来进行（如下图所示）。首先，各个组织应该根据自身的状况来搭建适合自身业务发展和信息安全需求的ISO27001信息安全管理体系框架，并在正常的业务开展过程中具体