工艺安全符合性审查程序

山东朕盛能源有限公司

工艺安全符合性性审查程序

编制：

审核：

批准：

2018年1月1日发布 2018年1月1日实施

一、目的

为规范、统一工工艺安全符合性审核的方法，辨识、评估和控制设计、施工和生产过程中的危害，预防工艺危害事故的发生，特制定本程序。

二、适用范围

本程序适用公司工艺安全符合性审核管理。

三、参照文件

安全生产管理制度

工艺管理制度

生产管理制度

四、职责

1、公司生产管理部组织本程序的修订，并为本程序的执行提供辅导和审核。

2、公司生产管理部负责本程序的日常管理维护和程序的更新，以及对本程序的执行情况进行跟踪。

3、公司生产管理部负责组织制定公司工艺危害管理及相关技术标准，提供工艺安全符合性审核技术支持和方法指南，组织对重大项目安全符合性进行审核，参与生产工艺事故调查。

4、公司生产管理部组织人员对技改项目进行工艺安全符合性性审核。

5、公司各车间按照本程序进行本属地内的工艺安全符合性性审核。

6、公司安全环保部负责监督工艺安全符合性审核报告的建议措施的整改,以及所存在相关问题的协调和上报。

7、公司生产管理部组织人员对本程序及工艺安全符合性审核进行受众培训并提供资源支持。

8、公司技术人员接受工艺安全符合性审核培训，参加工艺安全符合性审核相关活动，按照本程序的要求能够独立组织人员完成工艺安全符合性审核，并提出改进建议。

五、管理要求

1、工艺安全符合性审核的应用

2、工艺安全符合性审核是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害的有效工具。公司应在研究和技术开发，新改扩建

项目，在用装置，停用、封存装置，拆除或报废装置时进行工艺安全符合性性审核。

3、存在下列情况时也应用工艺安全符合性审核：

（1）工艺设备变更；

（2）事故调查；

（3）所贮存的物质性质、数量符合高危害工艺定义的仓库、槽区和其它贮存设施；

应用时机

1、研究和技术开发

2、存在危害性物质的研究和技术开发单位可进行工艺安全符合性审核，特别是存在危害性物质的试验或设备启用前应进行工艺安全符合性审核。同时，新工艺、新产品的开发应重点考虑其本质安全。

新改扩建项目

1、项目建议书阶段的工艺安全符合性审核，在项目建议书编制阶段进行危害辨识，提出对项目产生方向性影响的建议，以减少危害(包括考虑使用本质安全的技术)。对不涉及该阶段的项目，不做此阶段的工艺安全符合性审核。

2、可行性研究阶段的工艺安全符合性审核，可行性研究报告完成后(项目批准前)应开展工艺安全符合性审核，包括对工艺设计方案(工艺路线)变更进行危害辨识，确认所有的工艺危害均已得到辨识并提出控制措施。按照国家法规要求进行项目安全预评价的，可不再进行项目批准前的工艺安全符合性审核。

3、初步设计阶段的工艺安全符合性审核，完成初步设计后，评审前期的工艺安全符合性审核报告(包括安全预评价报告)，对工艺过程进行系统深入的分析，辨识所有工艺危害和后果，提出消除或控制工艺危害的建议措施。

4、施工图设计和施工阶段的工艺安全符合性审核，在施工图设计和工程施工过程中出现重大变更应补充进行工艺安全符合性审核。

5、最终工艺安全符合性审核报告

（1）开车前应形成最终工艺安全符合性审核。最终工艺安全符合性审核报告应是项目建议书阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计和施工阶段工艺安全符合性审核文件的汇编。

（2）该报告应在装置投用前安全检查之前完成，并作为投用前安全检查的一项重要内容。

（3）该报告应作为装置使用单位永久性工艺安全符合性审核档案的一部分。

在用装置

1、在工艺装置的整个使用寿命期内应定期进行工艺安全符合性审核。

2、基准工艺安全符合性审核，基准工艺安全符合性审核作为周期性工艺安全符合性评估的基础。在新装置运行一年内必须进行基准审查。对于在开车期间没有影响工艺安全的变更的新装置，其最终工艺安全报告经过有效性评估可作为基准工艺安全复合型审核。

3、周期性工艺安全符合性审核，基准工艺安全符合性审核之后，周期性的工艺安全符合性审查至少3年进行一次。对于高危害工艺，周期性的工艺安全符合性审核评审间隔不得超过3年。周期性工艺安全符合性审核可以采用有效性评估的形式来更新，应作为下一周期再确认的基准。

工艺安全符合性审核管理

1、新改扩建项目工艺安全符合性审核由主管生产副总经理负责组织制定工艺安全符合性审核计划和实施。

2、在用装置的工艺安全符合性审核由主管生产副总经理每年年初负责组织制定年度工艺安全符合性审核计划和实施。

3、工艺安全符合性审核过程通常分为计划和准备、危害辨识、后果分析、危害分析、风险评估、建议的提出回复和关闭、工艺安全符合性审核报告、建议的追踪8个步骤。

计划和准备

1、项目负责人应规定工艺安全符合性审核工作组职责、任务和目标，选择工作组成人员、提供工作组所需的资源和必需的培训。工艺安全符合性审核工作任务书应由项目组织部门(单位)负责人批准。

2、工作组成员的选择，项目负责人应根据研究对象所需的专业技能来选择工作组成员，并确定工艺安全符合性审核工作组组长。全程参加人数可根据工艺安全符合性审核的需要和目的来确定，一般以5人为宜。

工作组成员应具备：

（1）工艺和设备操作有关的基础知识和技术，并了解工艺设备设计依据；

（2）工艺或系统的实际操作经验；

（3）工艺或系统的实际维修经验；

（4）接受过工艺安全符合性审核方法的资格培训，或对所使用的专门方法有丰富的经验；为完成分析所需的其它相关知识或专业技术（如机械完整性、自动化等）。

工作组成员的培训

1、工作组组长应有工艺安全符合性审核的经验，且每次工艺安全符合性审核之前应考虑接受选择和应用的工艺安全符合性审核方法的培训。必要时，其他成员应接受工艺安全符合性审核步骤以及方法应用的培训。

工作组的准备

2、工作组组长应组织工作组成员一起研讨工作任务，包括分析工作的范围、要求完成的时间、特殊工作、工作组已有何种资源、向何处求助以及如何解决矛盾等。

3、工作组必须制定工艺安全符合性审核的工作计划，包括工作组成员任务分工、完成计划的总体时间表。

4、工艺技术资料的准备

工作组职责

（1）工艺安全符合性审核项目负责人。制定项目工艺安全符合性审核实施计划，下达工作任务书，选择工作组成员，提供实施工艺安全符合性审核相关资源，确认、跟踪工艺安全符合性审核建议，沟通工艺安全符合性审核结果，监督工艺安全符合性审核实施；

（2）工艺安全符合性审核工作组长。选择适宜的工艺安全符合性审核方法，按照工作计划组织实施工艺安全符合性审核，对工艺安全符合性审核进度和质量负责，并将工艺安全符合性审核进展情况和结果报告工艺安全符合性审核项目负责人；

（3）工作组成员。参加工艺安全符合性审核会议，现场察看和分析、提出工艺危害清单和相应的控制措施建议，编写工艺安全符合性审核报告，并对所分析工艺的安全可靠性作出结论。

危害辨识

1、在工艺安全符合性审核起始阶段，对可能导致火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏或不可康复的人员健康影响的工艺危害进行辨识,并列出清单，作为下一步分析,讨论以及对相关人员进行培训和沟通的重要内容。

2、危害辨识方法

（1）审阅相关事故事件报告及以往的工艺安全符合性审核报告；（2）审阅变更管理文件；

（3）专家、顾问的经验。

3、工艺安全符合性审核工作组必须对所分析的装置进行现场确认，确定工艺图纸的准确性，熟悉工艺和区域布置，并识别危害，补充完善危害清单。

4、后果分析的目的是帮助工作组了解潜在伤害的类型、严重性和数量，可能的财产损失以及重大的环境影响。

5、工作组可采用定性或定量的方法，针对危害辨识清单进行后果分析，应考虑以下内容：

（1）所造成事故、事件的类型（如火灾、爆炸或暴露于毒性物质）；（2）可能的释放量；

（3）事故、事件的后果(如毒性物质浓度、热影响、超压或显著的环境影响等)；

（4）可能受危害影响的人员（含周边人员），包括评估其潜在的伤害类型和严重性。

后果分析方法

1、工艺安全符合性审核工作组应辨识风险潜在的后果。假设所有硬件和软件防护措施都失效，危害事件、事故能导致的毒性物质释放、爆炸、火灾、泄漏等最坏后果；

2、用定性或定量的方法进行后果评估；

3、辨识现有硬件和软件措施。

4、工艺安全符合性审核工作组应对分析对象的工艺进行系统的、综合的研究和分析，辨识和描述所有潜在的危害事故、事件和现有的防护措施，内容包括：

（1）辨识每个危害事件可能出现的方式、途径和原因；

（2）辨识针对这些事件现有的主要防护措施；

（3）对每个防护措施的完整性和可靠性进行评估。

工艺安全符合性审核方法的选择

1、故障假设/检查表法、危险和可操作性研究是工艺安全符合性审核的两种基本方法。而对于高危害工艺中的关键性工段、组件或单元操作的分析，可采用故障模式和影响分析（FMEA）或故障树（FTA）等方法进行更深入分析。

2、故障假设/检查表法 (What If/ Checklist)

3、故障假设/检查表法组合了两个基本危害分析方法：故障假设法和检查表法。故障假设法运用头脑风暴的形式，让工作组对研究的对象提出各种可能故障问题的假设，然后辨识现有的防护措施,并判断其完整性和可靠性，需要时提出建议措施。检查表法利用预先准备的检查表，对研究对象进行逐项查对，如有漏项应进行判断，需要时提出建议措施。

4、失效模式和影响分析法是有条理地研究个别组件失效模式及其对整个系统的影响。可用于辨识共因失效和单一组件失效导致的危害事件、事故。失效模式和影响分析法也是帮助辨识、研究防护措施、故障概率和风险的方法；

（1）危险和可操作性研究（HAZOP）危险和可操作性研究是有条理地研究工艺参数偏离的原因及其对整个工艺系统的影响的方法；（2）故障树分析（FTA）故障树分析是使用逻辑图来描述所有导致特定顶端事件故障路径的方法。分析是从一特定的顶端事件开始，逻辑推导出产生顶端事件所需的多系列子事件（或分支）。

（3）独立性。防护措施成功发挥作用是否取决于其它系统的成功操作；

（4）可信性。防护措施是否具有高度可靠性，是否需要人的动作；（5）可审核性。防护措施的设计是否易于定期检验或测试；

（6）完整性。防护措施是否以正确的方式安装和维护。

人为因素分析

1、人为因素分析包括人员及其工作环境如何相互作用的所有方面，包括日常和应急情况。在工艺安全符合性审核的内容中，人为因素主要关注人员与其工作环境中的设备、系统和信息之间的关系。在工艺安全符合性审核过程中重点是辨识和避免人为失误可能发生的情况。人为因素主要考虑以下领域：人体工效学，人机界面，注意力分散，培训、技能和表现，操作、维修程序。

2、为最大限度地降低事故发生的可能性，工作组在整个工艺安全符合性审核过程中应特别考虑人为因素。在现场察看所分析的装置以及

在应用工艺安全符合性审核方法辨识危害事件/事故和考虑防护措施等活动时，均应详尽考虑人为因素。

3、对于大多数装置，工艺安全符合性审核重点应当放在利用工作组成员的专长上，包括操作人员和维修人员的经验，以帮助认定和突出某些由于人与工艺的相互影响很有可能引起工艺不正常、使工艺事故逐步升级或削弱工艺防护措施性能等情况。潜在人为失误的情况可能涉及以下一种或更多的因素：

（1）有缺陷的操作程序；

（2）数量不够，或不可操作及易误导操作人员的仪表；

（3）不合理的布置或控制设计；

（4）不合理的任务分配；

（5）没有进行有效沟通；

（6）矛盾的优先顺序。

（7）现场察看提供了极好的机会来辨识人为因素问题，特别是吸取操作人员和维修人员的经验。在现场察看时，工作组应观察有人－机界面的地方并关注工艺安全非常重要的地方。

（8）工作组应评审关键信息的显示、联锁按钮的位置和标识、仪表标识、警报排列和其它控制项等。关键是控制室（如：中控室、DCS 室)的环境（如照明、通讯能力、噪声、布置）。此外还应考虑应急防护装备的配备、是否容易获取以及装备的有效性。

（9）防护措施辨识工作组在分析潜在危害的防护措施时，应考虑人为因素。当操作员的干预是防护措施起作用的必要条件时，工作组应考虑操作者是否有能力顺利完成所要求的规定动作，以及其它可能妨碍操作者完成动作的因素。

装置定点评审

工艺安全符合性审核应考虑选址、平面布置、气候条件、建筑物结构和功能设计等是否符合相关法规要求，并按本规范进行周期性评审和更新。

本质安全工艺

1、与工艺有关的工艺物料的基本化学特性（如毒性、易燃性和反应性）、物料处理的物理条件（如温度和压力）、工艺设备的特性，或是这些因素的综合危害，应通过从根本上消除而不是控制方法达到提高工艺本质安全水平的目的；

2、本质安全依赖于工艺和设备的内在安全特征以防止出现人员伤害、财产损失和环境影响，而不是阻止事故发生的控制系统、联锁或操作规程；

3、在工艺生命周期内任何阶段都可以提高工艺本质安全水平，但最好时机是在项目的可行性研究阶段。对所有新改扩建项目应进行本质安全工艺分析。可采用以下原则实现工艺本质安全。

（1）尽量少用危害物质；

（2）采用低危害物料替代或消除高危害物料；

（3）采用低危害性工艺条件（如低压）或低危害性物料形态；（4）将危害物料释放量或能量的影响降至最小（如容器制造足以承受内部能产生的最高压力）；

（5）使发生操作失误的可能性降低到最小，或增加对操作失误的容忍度。

六、风险评估

1、工作组应评估辨识出的危害事故、事件的风险。根据风险等级最终确定是否应提出建议措施。

2、风险是事件的严重性（后果）与其出现可能性（概率）的综合度量。工作组不能仅考虑后果的严重性而提出建议措施，还应避免资源浪费。

3、工作组可用工艺安全符合性审核方法在危害辨识、防护措施分析、危害分析等阶段，定性地确定每个危害事件发生的可能性，并运用此信息，结合危害事故、事件的后果分析，对每个事件的风险进行定性评估，确定该风险是否可接受。

4、定性风险评估。

5、建议的提出、回复和关闭

6、建议的提出

7、工艺安全符合性审核建议应考虑以下关键因素：

（1）建议内容与工艺危害和危害事故、事件的控制直接相关；（2）风险等级；

（3）建议明确且可行；

（4）不应给出一个特定的解决方案。因为它可能妨碍创新的或更经济有效的设计提出。解决方案的详细设计应由指定完成建议任务的人员落实；

（5）建议应以部门或单位文件进行管理。

8、工艺安全符合性审核的建议应由项目组织部门(单位)负责人加以审核，采用完全接受、修改后接受、拒绝建议的方式做出书面回复。

七、审核、复核与更新

1、工艺安全符合性审核报告应文字简洁、内容详尽，便于相关人员清楚了解工艺危害、潜在的危害事故、事件，控制危害的防护措施和防护措施失效的后果；

2、工作组提出建议的思路和依据应在报告的相关章节中完整的描述，为制定解决方案的人员提供详细的信息，并有助于在以后的工艺安全符合性审核中避免重复工作；

3、工艺安全符合性审核报告原件应包括工作组工作的所有文件，包括故障树计算、参考资料目录和其它有关的支持性文件等。工艺安全符合性审核报告应在装置的使用寿命期内存档备案。

4、工艺安全符合性审核报告起草前，应按工艺安全符合性审核完成情况的要求进行检查，确保整个过程均已完成。

5、工艺安全符合性审核报告格式及附录清单参照AQ/T 3034-2010。

八、批准与分发

1、工艺安全符合性审核报告经项目组织部门(单位)负责人审核、相关职能部门会签、公司主管领导批准后方可分发。其分发范围可包括:公司相关领导，主管部门负责人，所分析装置的负责人，工作组成员和其他。

2、沟通项目组织部门(单位)负责人应将工艺安全符合性审核报告的相关内容与受影响的所有人员进行沟通，必要时进行培训。

3、建议的追踪项目组织部门负责人应建立建议落实的跟踪系统。

4、对于运行设施的工艺安全符合性审核建议，应定期发布报告，公布尚未完成的建议并提交给指定完成建议的人员及其主管。

5、对于新建项目的工艺安全符合性审核建议，应由项目组织部门负责人进行监督、跟踪。

6、如果项目组织部门负责人不能保证实施建议所需资源的落实，应及时向主管部门或公司主管领导申请，主管部门或公司主管领导应按建议的回复要求予以书面答复并组织落实。

7、安全质量环保部监督建议措施的整改,以及所存在相关问题的协调和上报。

8、生产管理部保留本规范各版本的留存记录和修改明细。

9、本程序应定期评审和必要时进行修订，最低频次自上一次发布起不可超过3年。

工艺安全符合性审查程序

工艺安全符合性审查程 序 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

受控：版本：A/0 工艺安全符合性性审查程序 2017年1月1日发布 2017年1月1日实施

1 目的 为规范、统一工工艺安全符合性审核的方法，辨识、评估和控制设计、施工和生产过程中的危害，预防工艺危害事故的发生，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用公司工艺安全符合性审核管理。 3 参照文件 安全生产管理制度 工艺管理制度 生产管理制度 4 职责 公司生产管理部组织本程序的修订，并为本程序的执行提供辅导和审核。 公司生产管理部负责本程序的日常管理维护和程序的更新，以及对本程序的执行情况进行跟踪。 公司生产管理部负责组织制定公司工艺危害管理及相关技术标准，提供工艺安全符合性审核技术支持和方法指南，组织对重大项目安全符合性进行审核，参与生产工艺事故调查。 公司生产管理部组织人员对技改项目进行工艺安全符合性性审核。 公司各车间按照本程序进行本属地内的工艺安全符合性性审核。 公司安全环保部负责监督工艺安全符合性审核报告的建议措施的整改,以及所存在相关问题的协调和上报。 公司生产管理部组织人员对本程序及工艺安全符合性审核进行受众培训并提供资源支持。 公司技术人员接受工艺安全符合性审核培训，参加工艺安全符合性审核相关活动，按照本程序的要求能够独立组织人员完成工艺安全符合性审核，并提出改进建议。 5 管理要求 工艺安全符合性审核的应用 1.工艺安全符合性审核是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害 的有效工具。公司应在研究和技术开发，新改扩建项目，在用装置，停用、封存装置，拆除或报废装置时进行工艺安全符合性性审核。

软件安全性论文

软件安全性浅析 前言 现今，软件安全性已成为一个越来越不容忽视的问题，提起它，人们往往会想起一连串专业性名词：“系统安全性参数”、“软件事故率”、“软件安全可靠度”、“软件安全性指标”等等，它们可能出现在强制的规范性文档中的频率比较多，但却不一定能在开发过程中吸引开发者的眼球。几乎每一个程序员都或多或少的在项目维护时遭遇过自己软件的安全性bug，这种经历使我们有幸在一个设计严谨而又性能良好的系统平台上工作时，我们都会对其大为感叹：“那真是一段很棒的代码！”这是因为，专业的软件设计开发人员会重视软件的安全性，不仅仅把它当做是书面字眼。在这里本文将通过对软件安全性概念的引入，以及对软件安全性各阶段的任务的介绍和如何通过软件测试来验证是否完成了软件安全性目标，较全面的阐述软件安全性对软件质量起的重要作用。首先，我们从加固对软件安全性的认识开始。 一、软件安全性分析的重要性 “安全性分析”（safety analysis）是一种系统性的分析，应在研发过程的早期开始进行，用于确定产品在每一个使用模式中执行其功能的方式，识别潜在的危险，预计这些危险对人员及（或）设备可能造成的损害，并确定消除危险的方法。其中一项重要内容是“软件安全性分析”，这是对软件程序进行的一种分析，以保证程序在其设计的运行环境中，不会引起（或可以容忍的小概率引起）或诱发对人员或设备的危害。例如多级火箭一级点火、二级点火指令如果错了，火箭就会失败。但只要对火箭指令及传递机构采取足够的防错设计，错发指令的概率就可以小到能容忍的程度。

在软件和信息系统的开发过程中，由于技术难度高，项目复杂，开发周期短而带来的一系列困难，潜伏安全性隐患的几率其实是很大的。现代化的软件本身变得越来越复杂，开发一个软件产品或一个大型系统所需要依靠的技术也越来越多样化，需要考虑的问题也越来越多，例如，我们需要在研发开始前就确定好软件系统能够承受的出事概率。很多软件开发的组织由于没有掌握和利用必要的控制软件安全性的技术，无法妥善解决相应的问题，把时间耗费在事后补救上，使得开发的效率大为降低，产品的质量大打折扣，甚至因为某个关键错误的发生，导致产品的信誉度降低，更严重的结果则会导致生命财产安全的损失。如果你发现有关安全性的要求已经出现在安全相关软件的合同书或任务书中，并提出软件安全性分析的范围和要求，那么说明你们已经开始了进行软件安全性分析的准备。 二、软件安全性分析的指导原则 我们将软件安全性分析作为一项目标明确的项目去做，从管理的角度分为五个阶段，每个阶段有不同的任务需要完成。如下图： 启动和范围确定：在安全相关软件的合同或任务书中应提出软件安全性分析的范围和要求。实施方明确责任，管理者检查必备的资源（包括人员、技术、基础设施和时间安排），确保软件安全性分析的开展； 策划：软件安全性分析管理者应制定安全性分析计划，该计划可作为所属软件过程或活动的计划的一部分。 执行和控制：管理者应监控由软件安全性分析计划规定的任务的执行。管理者应控制安全性分析进展并对发现的问题进行调查、分析和解决（解决方案有可能导致计划变更）。

工艺安全符合性审查程序

山东朕盛能源有限公司 工艺安全符合性性审查程序 编制： 审核： 批准： 2018年1月1日发布 2018年1月1日实施

一、目的 为规范、统一工工艺安全符合性审核的方法，辨识、评估和控制设计、施工和生产过程中的危害，预防工艺危害事故的发生，特制定本程序。 二、适用范围 本程序适用公司工艺安全符合性审核管理。 三、参照文件 安全生产管理制度 工艺管理制度 生产管理制度 四、职责 1、公司生产管理部组织本程序的修订，并为本程序的执行提供辅导和审核。 2、公司生产管理部负责本程序的日常管理维护和程序的更新，以及对本程序的执行情况进行跟踪。 3、公司生产管理部负责组织制定公司工艺危害管理及相关技术标准，提供工艺安全符合性审核技术支持和方法指南，组织对重大项目安全符合性进行审核，参与生产工艺事故调查。 4、公司生产管理部组织人员对技改项目进行工艺安全符合性性审核。 5、公司各车间按照本程序进行本属地内的工艺安全符合性性审核。 6、公司安全环保部负责监督工艺安全符合性审核报告的建议措施的整改,以及所存在相关问题的协调和上报。 7、公司生产管理部组织人员对本程序及工艺安全符合性审核进行受众培训并提供资源支持。 8、公司技术人员接受工艺安全符合性审核培训，参加工艺安全符合性审核相关活动，按照本程序的要求能够独立组织人员完成工艺安全符合性审核，并提出改进建议。 五、管理要求 1、工艺安全符合性审核的应用 2、工艺安全符合性审核是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害的有效工具。公司应在研究和技术开发，新改扩建

项目，在用装置，停用、封存装置，拆除或报废装置时进行工艺安全符合性性审核。 3、存在下列情况时也应用工艺安全符合性审核： （1）工艺设备变更； （2）事故调查； （3）所贮存的物质性质、数量符合高危害工艺定义的仓库、槽区和其它贮存设施； 应用时机 1、研究和技术开发 2、存在危害性物质的研究和技术开发单位可进行工艺安全符合性审核，特别是存在危害性物质的试验或设备启用前应进行工艺安全符合性审核。同时，新工艺、新产品的开发应重点考虑其本质安全。 新改扩建项目 1、项目建议书阶段的工艺安全符合性审核，在项目建议书编制阶段进行危害辨识，提出对项目产生方向性影响的建议，以减少危害(包括考虑使用本质安全的技术)。对不涉及该阶段的项目，不做此阶段的工艺安全符合性审核。 2、可行性研究阶段的工艺安全符合性审核，可行性研究报告完成后(项目批准前)应开展工艺安全符合性审核，包括对工艺设计方案(工艺路线)变更进行危害辨识，确认所有的工艺危害均已得到辨识并提出控制措施。按照国家法规要求进行项目安全预评价的，可不再进行项目批准前的工艺安全符合性审核。 3、初步设计阶段的工艺安全符合性审核，完成初步设计后，评审前期的工艺安全符合性审核报告(包括安全预评价报告)，对工艺过程进行系统深入的分析，辨识所有工艺危害和后果，提出消除或控制工艺危害的建议措施。 4、施工图设计和施工阶段的工艺安全符合性审核，在施工图设计和工程施工过程中出现重大变更应补充进行工艺安全符合性审核。 5、最终工艺安全符合性审核报告 （1）开车前应形成最终工艺安全符合性审核。最终工艺安全符合性审核报告应是项目建议书阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计和施工阶段工艺安全符合性审核文件的汇编。

产品安全性控制程序

1.目的： 本程序规定了为了提高产品质量安全性，识别产品和过程的安全性问题，可靠地幸免故障，并在显现问题时，能提供必要的证据证明本厂对涉及产品安全性/产品/过程操纵可靠，幸免相应的赔偿和责任。 2.适用范畴： 适用于所有用户和工厂确认的涉及安全/环保的专门性产品的过程操纵活动。 3.定义： 3.1产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员损害、财产损坏或其它损害有关的缺失赔偿责任。 3.2产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此例。 4.职责： 4.1技术开发部负责产品安全性策划、识别专门特性，及对涉及产品安全性技术资料的归档工作。 4.2生产部、打算供应部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识、操纵，适时制定限制不合格品缺失的应急方案。 4.3质量保证部负责对安全/环保件的检验、试验和内部审核。 4.4厂部办公室负责产品安全性方面的法律纠纷处理，人劳教育室负责产品安全性方面的培训。 4.5打算供应部负责对涉及产品安全性分承包方的操纵，并就有关产品安全性事宜与顾客联络。 4.6打算供应部负责有关产品的紧急追回；质量保证部负责组织缘故分析和纠正措施制订，并对产品安全责任事故提出处理意见。 5.工作程序： 5.1产品安全性策划和确定： 5.1.1按合同评审程序规定，由技术开发部负责将顾客的所有资料（设计图、技

术条件、协议书等）翻译或消化。 5.1.2由技术开发部对顾客提供的资料进行评审，查阅顾客在上述资料中有无标识涉及到产品安全性的专门特性符号，由技术开发部将顾客标识或通过FMEA 分析，确定涉及产品安全性的专门特性，编制《产品安全性清单》，注明所有产品安全性项目（包括产品/过程特性）和操纵要求。 5.1.3新产品项目小组在进行产品开发和过程策划时，针对所有产品安全性项目采纳当今最先进的工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性。 5.1.4新产品项目小组在产品开发和过程策划时须进行FMEA分析、识别潜在风险和知晓提供的产品在整个系统或车辆中的功能，并通过材质试验、装车试验、消声测试等研究，来识别和估量由于不当的开发、加工而造成潜在风险。所有可能的风险和采纳措施均须反映在FMEA分析报告、操纵打算和相应作业指导书中，并能在产品说明中予以识别和标注。 5.1.5考虑到由于产品安全性后果可能造成的严峻性，由工厂负责聘请熟悉有关产品安全性法律的法律顾问协助处置有关法律事务，有必要时针对风险专门高的产品与保险公司联系投保事宜，幸免或减轻因产品安全性事故造成工厂的缺失。 5.2人员资格的培训： 5.2.1关于所有从事与产品安全性生产有关的设计、采购、生产、检验人员由 厂办人劳教育室按规定进行有关产品安全性的培训，培训内容要紧有以下方面： a.产品责任的原则。 b.对产品安全性进行操纵的意义。 c.使职员知晓假如显现产品安全性事故能提供必要的证据证明工厂过程操纵有效，如此可使责任方转移，而一旦确定本厂责任，则工厂将承担相应法律责任和直截了当损害/缺陷后果损害的责任。 d.使职员了解与自己工作有关的零件和特性有哪些涉及到了产品安全性。 e.了解工厂内部所有涉及产品安全性的技术、治理文件。 5.2.2按规定由人劳教育室储存所有涉及产品安全性工作人员的培训和素养资料，确保达到规定的职员岗位素养要求。

工艺安全符合性性审查程序

工艺安全符合性性审查程序 编制：车间办、安全办 审核： 批准： 2017年10月9日发布2017年10月9日实施

1、目的 为规范、统一工工艺安全符合性审核的方法，辨识、评估和控制设计、施工和生产过程中的危害，预防工艺危害事故的发生，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用公司工艺安全符合性审核管理。 3、参照文件 安全生产管理制度、工艺管理制度、生产管理制度。 4、职责 4.1公司车间办组织本程序的修订，并为本程序的执行提供辅导和审核。 4.2公司车间办负责本程序的日常管理维护和程序的更新，以及对本程序的执行情况进行跟踪。 4.3公司车间办负责组织制定公司工艺危害管理及相关技术标准，提供工艺安全符合性审核技术支持和方法指南，组织对重大项目安全符合性进行审核，参与生产工艺事故调查。 4.4公司车间办组织人员对技改项目进行工艺安全符合性性审核。 4.5公司各车间按照本程序进行本属地内的工艺安全符合性审核。 4.6公司安全环保部负责监督工艺安全符合性审核报告的建议措施的整改，以及所存在相关问题的协调和上报。 4.7公司车间办组织人员对本程序及工艺安全符合性审核进行受众培训并提供资源支持。

4.8公司技术人员接受工艺安全符合性审核培训，参加工艺安全符合性审核相关活动，按照本程序的要求能够独立组织人员完成工艺安全符合性审核，并提出改进建议。 5、管理要求 5.1工艺安全符合性审核的应用 工艺安全符合性审核是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害的有效工具。周期性的工艺安全符合性审查至少3年进行一次。对于高危害工艺，周期性的工艺安全符合性审核评审间隔不得超过3年。周期性工艺安全符合性审核可以采用有效性评估的形式来更新，应作为下一周期再确认的基准。工艺安全符合性审核过程通常分为计划和准备、危害辨识、后果分析、危害分析、风险评估、建议的提出回复和关闭、工艺安全符合性审核报告、建议的追踪等步骤。 5.1.1计划和准备 项目负责人应规定工艺安全符合性审核工作组职责、任务和目标，选择工作组成人员、提供工作组所需的资源和必需的培训。工艺安全符合性审核工作任务书应由项目组织部门( 单位) 负责人批准。 5.1.1.1工作组成员的选择项目负责人应根据研究对象所需的专业技能来选择工作组成员，并确定工艺安全符合性审核工作组组长。全程参加人数可根据工艺安全符合性审核的需要和目的来确定，一般以5人为宜。工作组成员应具备：

工艺安全符合性审查报告

工艺安全符合性审核报告 编制： 审核： 批准： 单位： 日期：

一、评审目的：检查各岗位作业活动、安全设备设施、产品工艺等有关危害及环境因素。 二、评审范围：各部门生产车间生产活动。 三、评审依据：相关法律、法规、标准、规范、管理制度、技术规程。 四、评审方式：检查各部门车间有关记录、检查生产现场生产设备设施运行及人员操作对照是否符合法律法规要求。 五、评审人员： 评审组长：朱健 评审组员：徐善义、徐俊涛 六、评审时间：2018年2月2日 七、工艺流程简介： 炼胶（塑胶、混炼）-压出、压延半成品-成品胎胚-硫化成品胎-X光、外观检验-成品入库。 八、工艺过程危险性分析： 1、本项目密炼车间有碳黑颗粒属于粉尘污染，胶料的味道比较大，员工必须带安全防护面具等用品，对身体有害。生产过程中加入少量的硫磺等辅料，硫磺属于危化品，保管或者操作不当容易引起火灾甚至爆炸。 2、半成品车间主要是胶料的挤出、压延、胎圈成型、帘布裁断等。工作相对轻松但刀具等工具比较锋利，容易造成机械伤害，气味比较浓，需带口罩。 3、成型车间一年四季恒温23度左右，机械操作比较频繁，较容发生机械伤害。 4、硫化车间主要是高温，夏季温度在50度以上。冬季温度一般在40度，生产过程中容易造成灼伤事故，车间会产生一些有害气体。必须戴口罩。

九、评审检查表

十、评审结果 本项目生产过程中不涉及重大危险化学品工艺,本项目使用的原料硫磺为重点监管危险化学品,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《危险化学品安全管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》等有关法律规定，我公司进行了相应的检查,从检查来看项目运行正常,工艺未出现异常,工艺未出现变更。 十一、评审结论 通过本次审查发现我公司安全设备设施和工艺安全方面的管理符合国家有关要求。

软件安全性设计指南

尖锐湿疣康复网https://www.wendangku.net/doc/0c4011351.html, 软件可靠性和安全性设计指南 (仅供内部使用) 文档作者：_______________ 日期：___/___/___ 开发/测试经理：_______________ 日期：___/___/___ 产品经理：_______________ 日期：___/___/___ 管理办：_______________ 日期：___/___/___ 请在这里输入公司名称 版权所有不得复制

软件可靠性和安全性设计指南 1 范围 1 .1主题内容 [此处加入主题内容] 1 .2适用范围 [此处加入适用范围] 2 引用标准 GBxxxx 信息处理——数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定。 GB/Txxx 软件工程术语 GB/Txxxxxx 计算机软件质量保证计划规范 GB/T xxxxx 计算机软件配置管理计划规范 GB/T xxxxx 信息处理——程序构造及其表示的约定 GJBxxxx 系统安全性通用大纲 GJBxxxxx 系统电磁兼容性要求 GBxxxx 电能质量标准大纲 GBxxxxx 电能质量标准术语 3 定义 [此处加入定义] 3 .1失效容限 [此处加入失效容限] 3 .2扇入 [此处加入扇入] 3 .3扇出 [此处加入扇出] 3 .4安全关键信息 [此处加入安全关键信息] 3 .5安全关键功能 [此处加入安全关键功能]

3 .6软件安全性 [此处加入软件安全性] 4 设计准则和要求 4 .1对计算机应用系统设计的有关要求 4 .1.1 硬件软件功能的分配原则 [此处加入硬件软件功能的分配原则] 4 .1.2 硬件软件可靠性指标的分配原则[此处加入硬件软件可靠性指标的分配原则] 4 .1.3 容错设计 [此处加入容错设计] 4 .1.4 安全关键功能的人工确认 [此处加入安全关键功能的人工确认] 4 .1. 5 设计安全性内核 [此处加入设计安全性内核] 4 .1.6 记录系统故障 [此处加入记录系统故障] 4 .1.7 禁止回避检测出的不安全状态[此处加入禁止回避检测出的不安全状态] 4 .1.8 安全性关键软件的标识原则 [此处加入安全性关键软件的标识原则] 4 .1.9 分离安全关键功能 [此处加入分离安全关键功能] 4 .2对硬件设计的有关要求 [此处加入对硬件设计的有关要求] 4 .3软件需求分析 4 .3.1 一般要求 [此处加入一般要求] 4 .3.2 功能需求 [此处加入功能需求] 4.3.2.1输入 [此处加入输入] 4.3.2.2处理 [此处加入处理]

工艺安全符合性审查程序通用范本

内部编号：AN-QP-HT516 版本/ 修改状态：01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 工艺安全符合性审查程序通用范本

工艺安全符合性审查程序通用范本 使用指引：本管理制度文件可用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 1 目的 为规范、统一工工艺安全符合性审核的方法，辨识、评估和控制设计、施工和生产过程中的危害，预防工艺危害事故的发生，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用公司工艺安全符合性审核管理。 3 参照文件 安全生产管理制度 工艺管理制度 生产管理制度

4 职责 4.1 公司生产管理部组织本程序的修订，并为本程序的执行提供辅导和审核。 4.2 公司生产管理部负责本程序的日常管理维护和程序的更新，以及对本程序的执行情况进行跟踪。 4.3 公司生产管理部负责组织制定公司工艺危害管理及相关技术标准，提供工艺安全符合性审核技术支持和方法指南，组织对重大项目安全符合性进行审核，参与生产工艺事故调查。 4.4 公司生产管理部组织人员对技改项目进行工艺安全符合性性审核。 4.5 公司各车间按照本程序进行本属地内的工艺安全符合性性审核。

石油化工工艺安全符合性审查报告

石油化工企业工艺安全管理实施导则 1 范围 本标准规定了石油化工企业工艺安全管理的要素及要求，还给出了工艺安全管理的应用范例。 本标准适用于石油化工企业工艺过程安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南 GB/T 24004-2004 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系规范 GB/T 28002-2001 职业健康安全管理体系指南 AQ/T 3012-2008 石油化工企业安全管理体系导则 3 术语和定义 GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001、AQ/T 3012-2008中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 要素element 工艺安全管理中的关键因素。 工艺process

工艺是指任何涉及到危险化学品的活动过程，包括：危险化学品的生产、储存、使用、处置或搬运，或者与这些活动有关的活动。 注：当任何相互连接的容器组和区域隔离的容器可能发生危险化学品泄漏时，应当作为一个单独的工艺来考虑。 工艺安全事故process accident 危险化学品（能量）的意外泄漏（释放），造成人员伤害、财产损失或环境破坏的事件。 石油化工企业Petrochemical Corporation 以石油、天然气为原料的生产企业。 4 管理要素 工艺安全信息 化学品危害信息 化学品危害信息至少应包括： a) 毒性； b) 允许暴露限值； c）物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限； d）反应特性，如分解反应、聚合反应； e）腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性； f) 热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞击时是否稳定； 与其它物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应； g）对于泄漏化学品的处置方法。 工艺技术信息 工艺技术信息至少应包括： a）工艺流程简图； b）工艺化学原理资料； c）设计的物料最大存储量； d）安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）； e）偏离正常工况后果的评估，包括对员工的安全和健康的影响。 注：上述工艺技术信息通常包含在技术手册、操作规程、操作法、培训材料或其他类似文件中。 工艺设备信息

工艺安全符合性审核报告

潍坊宝源融雪造粒科技有限公司 工艺安全符合性审核报告编制： 审核： 批准：

日日期：年月2017119 一、评审目的： 检查各岗位作业活动、安全设备设施、产品工艺等有关危害及环境因素 二、评审范围： 各部室生产车间生产活动 三、评审依据： 相关法律、法规、标准、规范、管理制度、技术规程。 四、评审方式： 检查各部室车间有关记录、检查生产现场生产设备设施运行及人员操作对照是否符合法律法规要求。 五、评审人员：

评审组长：杨祥三 评审组员：杨建航、孙广发 六、评审时间：2017年11月9日 七、工艺流程简介： 融雪剂生产工艺流程：工业盐、氯化镁、氯化钙以及各种辅料根据每种产品配料标准投加入混料器内，然后通过造粒机挤压造粒，经过转筛进行筛选，粉末返回造粒机重新造粒，成品进入料仓，由包装人员包装后入库。 八、工艺过程危险性分析： 1、项目混料过程中容易产生粉尘。 项目造粒过程造粒机挤压造粒，容易对工作人员产生伤害。2、

3、项目造粒机、皮带机等设备使用电机，容易发生触电伤害。 项目使用电机等设备，容易发生火灾危险。4、 九、评审检查表 序检查内依据标检查情检查 危险化学品从业企业应确保建设项目安全设施与建设项孙广符位安全标准化通的主体工程同时设计、同时施工、同时 AQ3013-200入生产和使规 企业应采用先进的、安全性能可靠的新符同孙广术、新工艺、新设备和新材 企业应严格执行安全设施管理制度，建孙广同符安全设施管理台 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可孙广同符或有毒气体的检测报警设气体 在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱同符孙广区设置围堤并进行防腐处 在输送易燃物料的设备、管道安装防静孙广符同设 孙广在厂区安装防雷设符同 孙广同配置消防设施与器符 孙广同符配备个体防护设 在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部 孙广符同设置超温、超压等检测仪表、声、光1 报警安全联锁装置的设 各种安全设施应有专人负责管理，定期孙广发同上符合11查和维护保养 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃同上符合孙广发12置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后 应立即复原 对监视和测量设备进行规范管理，建立监 同上符合孙广发视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，13 并保存校准和维护活动的记录 企业操作人员应掌握工艺安全信 ）化学品危险性信息 (1物理特性 (2化学特性，包括反应活性、腐蚀性 热和化学稳定性 (3毒性 (4职业接触限工艺信息2 流程图(1 同符孙广化学反应过程(21 最大储存量(3

工艺安全符合性审查程序

工艺安全符合性审查程序

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山东恒昌聚材化工科技股份有限公司 工艺安全符合性性审查程序 编制： 审核： 批准: ２０15年1１月1日发布 20１５年11月１日实施

?1 目的 为规范、统一工工艺安全符合性审核的方法,辨识、评估和控制设计、施工和生产过程中的危害,预防工艺危害事故的发生，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用公司工艺安全符合性审核管理。 3 参照文件 安全生产管理制度 工艺管理制度 生产管理制度 ４职责 4.1 公司生产管理部组织本程序的修订，并为本程序的执行提供辅导和审核。 ４.2 公司生产管理部负责本程序的日常管理维护和程序的更新,以及对本程序的执行情况进行跟踪。 4.3 公司生产管理部负责组织制定公司工艺危害管理及相关技术标准，提供工艺安全符合性审核技术支持和方法指南,组织对重大项目安全符合性进行审核,参与生产工艺事故调查。 ４.４公司生产管理部组织人员对技改项目进行工艺安全符合性性审核。 4．５公司各车间按照本程序进行本属地内的工艺安全符合性性审核。 4.６公司安全环保部负责监督工艺安全符合性审核报告的建议措施的整改,以及所存在相关问题的协调和上报。 4．7 公司生产管理部组织人员对本程序及工艺安全符合性审核进行受众培训并提供资源支持。 4.8 公司技术人员接受工艺安全符合性审核培训，参加工艺安全符合性审核相关活动,按照本程序的要求能够独立组织人员完成工艺安全符合性审核,并提出改进建议。 ５管理要求 5.1 工艺安全符合性审核的应用 1.工艺安全符合性审核是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害 的有效工具。公司应在研究和技术开发,新改扩建项目,在用装置,停用、封存装置，拆除或报废装置时进行工艺安全符合性性审核。

产品安全性控制程序(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 产品安全性控制程序(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-4755-72 产品安全性控制程序(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的： 本程序规定了为了提高产品质量安全性，识别产品和过程的安全性问题，可靠地避免故障，并在出现问题时，能提供必要的证据证明本厂对涉及产品安全性/产品/过程控制可靠，避免相应的赔偿和责任。 2.适用范围： 适用于所有用户和工厂确认的涉及安全/环保的特殊性产品的过程控制活动。 3.定义： 3.1产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏或其它损害有关的损失赔偿责任。 3.2产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也

属此例。 4.职责： 4.1技术开发部负责产品安全性策划、识别特殊特性，及对涉及产品安全性技术资料的归档工作。 4.2生产部、计划供应部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识、控制，适时制定限制不合格品损失的应急方案。 4.3质量保证部负责对安全/环保件的检验、试验和内部审核。 4.4厂部办公室负责产品安全性方面的法律纠纷处理，人劳教育室负责产品安全性方面的培训。 4.5计划供应部负责对涉及产品安全性分承包方的控制，并就有关产品安全性事宜与顾客联络。 4.6计划供应部负责有关产品的紧急追回；质量保证部负责组织原因分析和纠正措施制订，并对产品安全责任事故提出处理意见。 5.工作程序： 5.1产品安全性策划和确定：

工艺安全符合性审核程序

潍坊宝源融雪造粒科技有限公司工艺安全符合性审核程序 编制： 审核： 批准： 2017年11月1日发布 2017年11月1日实施

1 目的 为规范、统一工工艺安全符合性审核的方法，辨识、评估和控制设计、施工和生产过程中的危害，预防工艺危害事故的发生，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用公司工艺安全符合性审核管理。 3 参照文件 安全生产管理制度 工艺管理制度 生产管理制度 4 职责 4.1 公司生产管理部组织本程序的修订，并为本程序的执行提供辅导和审核。 4.2 公司生产管理部负责本程序的日常管理维护和程序的更新，以及对本程序的执行情况进行跟踪。 4.3 公司生产管理部负责组织制定公司工艺危害管理及相关技术标准，提供工艺安全符合性审核技术支持和方法指南，组织对重大项目安全符合性进行审核，参与生产工艺事故调查。 4.4 公司生产管理部组织人员对技改项目进行工艺安全符合性性审核。 4.5 公司各车间按照本程序进行本属地内的工艺安全符合性性审核。 4.6 公司安全环保部负责监督工艺安全符合性审核报告的建议措施的整改,以及所存在相关问题的协调和上报。 4.7 公司生产管理部组织人员对本程序及工艺安全符合性审核进行受众培训并提供资源支持。 4.8 公司技术人员接受工艺安全符合性审核培训，参加工艺安全符合性审核相关活动，按照本程序的要求能够独立组织人员完成工艺安全符合性审核，并提出改进建议。 5 管理要求 5.1 工艺安全符合性审核的应用 1.工艺安全符合性审核是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害 的有效工具。公司应在研究和技术开发，新改扩建项目，在用装置，停用、封存装置，拆除或报废装置时进行工艺安全符合性性审核。

IATF16949产品安全性管理程序文件.docx

1目的 通过对产品安全性和安全性有关的过程的管理，以保证产品的安全性，减少产品责任。 2范围 适用于本公司所有涉及安全和责任的产品。 3术语 3.1产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。 3.2产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，包括总体产品上的部分所引起的风险。 3.3产品责任：描述生产者或他方因其产品造成与人员伤害、财产损坏或其他损害有关赔偿责任的通用术语。 3.4安全性包括两方面内容：产品安全性和生产过程中的安全性，本程序特指产品安全性。 4职责 4.1 技术部是产品安全性理解和确认的责任部门。 4.2 质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。 4.3 采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。 4.4 销售部是产品紧急召回的责任部门。 4.5 综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训。 5管理内容

按照《与顾客有关要求的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、样件和规范资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有资料（如图样、标准、规范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准、规范）索引查核并收集有关法律法规（包含政府监管机构发布的有关产品安全监管的要求规定）、产品标准 / 规范、以及顾客确定的产品安全性要求。 技术部评审顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特殊特性符 号，供相关部门识别和使用。 5.2 通知顾客上述要求； 对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部应回复给销售部销售人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。如要求来自于顾客则不需要通知。 销售部在向顾客报价时，应考虑产品安全性因素的影响。 5.3 识别产品安全特性； 在开发阶段，项目组在进行 APQP时，应对产品的安全性标准（包括法律法规及顾客对产品安全性的要求）组织有关质保、销售、采购、生产等部门进行全面的识别（如汽车紧固件中的关键件、保安件或安全件）。对确定的产品安全特性要求，填写《特殊特性一览表》，注明产品、过程的安全性项目和控制要求。 5.4 特殊批准的控制计划和 PFMEA； 在开发阶段，项目组应通过开展以下推荐（不局限于）的工作，对产品风险加以识别，估计由于不当的开发、加工或描述产品而造成的潜在危害，并由此采取必要的措施加以控制。推荐的工作：风险分析，负载试验，寿命试验，材料试验，装车试验，环境模拟试验等。 控制计划、 PFMEA、作业指导书制定、审核完毕，按流程报有关授权责任者批准后实

产品安全性控制程序简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 产品安全性控制程序简易 版

产品安全性控制程序简易版 温馨提示：本管理制度文件应用在日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 1.目的： 本程序规定了为了提高产品质量安全性， 识别产品和过程的安全性问题，可靠地避免故 障，并在出现问题时，能提供必要的证据证明 本厂对涉及产品安全性/产品/过程控制可靠， 避免相应的赔偿和责任。 2.适用范围： 适用于所有用户和工厂确认的涉及安全/环 保的特殊性产品的过程控制活动。 3.定义： 3.1产品责任：用于描述生产者或他方对因 其产品造成的与人员伤害、财产损坏或其它损

害有关的损失赔偿责任。 3.2产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此例。 4.职责： 4.1技术开发部负责产品安全性策划、识别特殊特性，及对涉及产品安全性技术资料的归档工作。 4.2生产部、计划供应部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识、控制，适时制定限制不合格品损失的应急方案。 4.3质量保证部负责对安全/环保件的检验、试验和内部审核。 4.4厂部办公室负责产品安全性方面的法律纠纷处理，人劳教育室负责产品安全性方面的

工艺安全符合审核程序

山东汇通利华生物科技有限公司 工艺安全符合性审核管理制度 编写：__________ 审核：__________ 批准：__________

目录 1、目的 .................................................... 1. .. 2、编订依据和适用范围 .................................................... 1. .. 2.1编订依据 1... 2.2适用范围 1... 3、审核范围 .................................................... 1. .. 3.1工艺的安全管理 .............................. 1.. 3.2工艺技术及工艺装置的安全控制 ................ 1.. 3.3现场工艺安全 2... 4、审核依据 .................................................... 3. .. 5、审核方式 .................................................... 3. .. 6、审核人员 .................................................... 3. ..

6.1生产一车间、二车间、化验室工艺安全符合性审核小组 3 6.2环保车间、维修车间工艺安全符合性审核小组 ..... 3. 7、审核频次 .................................................... 3. .. 8、审核的实施、跟踪和改进 .................................................... 3. . 8.1 审核的实施 .................................................... 3. .. 8.2审核的跟踪和改进 4.. 附件 1 工艺符合性审查表............................ 5.

工艺安全符合性审查报告

工艺安全符合性审查报告

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

工艺安全符合性审核报告 编制： 审核： 批准：

单位: 日期: 一、评审目的:检查各岗位作业活动、安全设备设施、产品工艺等有关危害及环境因素。 二、评审范围:各部门生产车间生产活动。 三、评审依据:相关法律、法规、标准、规范、管理制度、技术规程。 四、评审方式:检查各部门车间有关记录、检查生产现场生产设备设施运行及人员操作对照是否符合法律法规要求。 五、评审人员: 评审组长：朱健 评审组员:徐善义、徐俊涛 六、评审时间:201８年2月2日 七、工艺流程简介: 炼胶（塑胶、混炼)-压出、压延半成品-成品胎胚-硫化成品胎－X光、外观检验-成品入库。

八、工艺过程危险性分析: 1、本项目密炼车间有碳黑颗粒属于粉尘污染，胶料的味道比较大，员工必须带安全防护面具等用品,对身体有害。生产过程中加入少量的硫磺等辅料,硫磺属于危化品,保管或者操作不当容易引起火灾甚至爆炸。 2、半成品车间主要是胶料的挤出、压延、胎圈成型、帘布裁断等。工作相对轻松但刀具等工具比较锋利，容易造成机械伤害,气味比较浓，需带口罩。 3、成型车间一年四季恒温2３度左右，机械操作比较频繁,较容发生机械伤害。 4、硫化车间主要是高温,夏季温度在50度以上。冬季温度一般在40度,生产过程中容易造成灼伤事故，车间会产生一些有害气体。必须戴口罩。 九、评审检查表 序号检查内容依据标准检查情况检查人 １企业应确保建设项目安全设施与建 设项目的主体工程同时设计、同时 施工、同时投入生产和使用 《企业安全生 产标准化基本 规范》(GＢ／T 3３0００－ 2016) 符合王跃云 2 企业应采用先进的、安全性能可靠 的新技术、新工艺、新设备和新材 料 同上符合王跃云 3 企业应严格执行安全设施管理制 度，建立安全设施管理台帐 同上符合王跃云 ４在易燃、易爆、有毒区域设置固定 式可燃气体和/或有毒气体的检测 报警设施 危险化学品从 业单位安全标 准化通用规范 AQ3０1３ 符合王跃云

产品安全性控制程序

IATF16949-2016）产品安全性控制程序 1、目的 本程序规定了对本公司产品安全性和责任原则的规定，以尽可能避免因产品安全问题对顾客可能造成的危害，以及产品安全性问题对公司造成的严重影响。 2、范围 2.1适用于本公司所有产品安全性和产品责任原则的实施和控制； 2.2适用于产品生产的各个阶段。 3、权责 3.1 多功能小组负责在产品、过程和工装开发时考虑产品安全性的设计。 3.2 技术中心负责识别产品安全性和制定安全特性清单。 3.3 各责任部门负责在产品开发过程中的产品安全性分析和控制。 4、定义 4.1产品安全责任：用于描述生产者或供方对其产品造成的人员伤害、财产损坏或其他有关的损失赔偿责任的通用术语。 4.2产品风险：产品为满足自身的功能而具有的风险。 5、作业内容 5.1识别产品安全性 a. 技术中心APQP小组在进行先期产品质量策划时，应充分确定产品安全的法 律法规及其相应标准的具体要求、产品安全特性、国家与公司的安全生产具 体要求，并将其作为先期产品质量策划的输入； b. 技术中心对产品安全涉及到法律法规要求进行识别后，与顾客沟通识别到产 品安全法律法规清单内容, c.技术中心识别涉及安全性的产品和材料中的安全特性，在产品的“特殊特性清 单”中标识或建立“安全特性清单”。 5.1.2当开发、生产新产品或产品更改时技术中心对上述清单进行补充。 5.2 多功能小组在产品质量先期策划时应考虑： a) DFMEA的输出涉及产品安全特性，顾客有要求时，需得到顾客的批准； b) 对产品安全的特殊特性的识别 c) 生产过程中产品安全相关特殊特性的控制方法，体现在PFMEA和控制计划 中；顾客有要求时，PFMEA和控制计划需得到顾客的批准； d) 针对产品安全的特殊特性制定反应计划， e) 产品或过程的更改在实施前应获得顾客的批准，包括对过程和产品更改带给 产品安全的潜在影响进行评价；