幽门螺旋杆菌尿素酶抗体检测操作程序(胶体金法)

幽门螺旋杆菌尿素酶抗体检测操作程序

（胶体金法）

1.目的

用于定性检测人血液样本中的胃幽门螺旋杆菌尿素酶抗体，可用于临床辅助诊断消化道胃幽门螺旋杆菌感染。

2.范围

适用于临床对幽门螺旋杆菌尿素酶抗体的检测。

3.检验原理

试剂盒应用渗滤式间接法原理，将幽门螺旋杆菌尿素酶固定在硝酸纤维素膜载体上，待检血清中幽门螺旋杆菌尿素酶抗体IgGY与抗原结合形成抗原抗体复合物，加入胶体金标记的鼠抗人IgG单克隆抗体与复合物结合，根据是否形成肉眼可见的红色圆斑（T端），判断结果。硝酸纤维素膜上的质控区固定有兔抗鼠IgG,加入胶体金标记的鼠抗人IgG单克隆抗体后与之结合形成红色圆斑（C端）。

4.主要组成成分

4.1 反应板：4.2cm×2.8cm×0.7cm上下对合、中央有直径为0.9±0.05cm小孔的塑料小盒，其内主要为固定有油门螺旋杆菌尿素酶抗原的硝酸纤维素膜和吸水材料

4.2 试剂Ⅰ：0.02mol/L PH 7.4 PBS溶液，内含吐温-20.

4.3 试剂Ⅱ：主要含有胶体金标记的鼠抗人IgG单克隆抗体、稳定剂和防腐剂。

5.储存条件及有效期

产品应储存在2℃-8℃条件中，不能冷冻；有效期9个月。拆封后未用完的反应板应放入密封袋2℃-8℃保存，应在一个月内用完。

6.样本要求

6.1 样本采集：按照临床采血技术规范操作采集静脉血，采集的静脉血置室温30分钟或37℃水浴15-20分钟后，低速离心（2000转/分-3000转/分）5-10分钟，分离血清。

6.2 样本保存：若分离后的血清不能及时检测，应将样本保存在2℃-8℃条件下，若保存时间超过7天，则需将样本保存在-20℃以下并避免反复冻融，以免抗体效价降低。

6.3 当明显溶血（血红蛋白浓度＞1.96g/L）、黄疸（胆红素浓度＞40.1umol/L）、高血脂（甘油三酯浓度＞

7.0mmol/L），影响血清的渗透性并明显增加反应膜的背景颜色，对结果的判断有影响，此类标本不宜使用。

7.检测步骤

7.1 滴加二滴试剂Ⅰ于反应板孔中，待完全渗入；

7.2 滴加100ul血清于反应板孔中，待完全渗入；

7.3 滴加二滴试剂Ⅰ于反应板孔中，待完全渗入；

7.4 滴加二滴试剂Ⅱ于反应板孔中，待完全渗入；

7.5 滴加二滴试剂Ⅰ于反应板孔中，待完全渗入；

7.6 操作完成后5分钟内判断结果。

8.检测结果的判断

阳性：反应板孔中C端出现红色圆斑，T端出现红色圆斑，为幽门螺旋杆菌尿素酶抗体阳性。

阴性：反应板孔中C端出现红色圆斑，T端不出现红色圆斑，为幽门螺旋杆菌尿素酶抗体阴性。

失效：反应板孔中C端不出现红色圆斑，或C、T端均不出现红色圆斑，表示失效。可能是由于操作不正确或试剂盒失效，应重试。

9.参考范围

正常:阴性异常:阳性。

10.临床意义

10.1 本方法仅用于定性检测人血液中的胃幽门螺旋杆菌尿素酶抗体。

10.2 阳性结果仅表明：胃幽门螺旋杆菌尿素酶抗体的存在，但不能作为胃幽门螺旋杆菌感染的唯一判断标准，确诊应结合临床症状及其他诊断技术。也可根据问诊结果，3-6个月内没有进行根除治疗者，阳性结果即为现症感染；3-6个月内有进行根除治疗者，阳性结果为疑似感染，需进行其它方法检测，或过一段时间进行重复检测。

10.3 病人曾经感染过幽门螺旋杆菌，其抗体也在较长时间存在于体内，因此抗体阳性结果并不能说明病人正感染着幽门螺旋杆菌。

10.4 阴性结果表明：样本中检测不到幽门螺杆菌抗体，但不能完全排除胃幽门

螺旋杆菌感染的可能性，可能是胃幽门螺旋杆菌尿素酶抗体没有出现或是抗体水平过低不能被本试剂盒检测出来。也可根据问诊结果，3-6个月内有进行治疗者，阴性结果即为根除治疗成功；3-6个月内未进行根除治疗者，阴性结果即为未感染幽门螺杆菌。

11.检验方法的局限性

11.1 本试剂仅用于检测幽门螺旋杆菌尿素酶抗体而非直接检测幽门螺旋杆菌，因而阳性结果并不能确诊是幽门螺旋杆菌感染。检测结果仅供临床参考，不能单独作为确诊或排除病例的依据，为达到诊断目的，对患者状况的诊断应结合患者临床体征与症状和其他的检测结果综合分析。

11.2 抗体含量低的血清样本，不能被检测出来是可能的。部分幽门螺旋杆菌感染的患者，不产生抗体或产生少量的抗体。此时，可能显示阴性结果。

11.3 当检测结果与临床不符时，应用培养基进行培养或用其他方法确诊。

11.4 感染初期，IgG未产生或滴度很低会导致阴性结果，应提示患者在7-14天内复查，复查时同时平行检测上次采集的标本以确认是否出现血清学转阳或滴度明显升高。

11.5 免疫功能受损或接受免疫抑制治疗的患者，其血清学抗体检测的参考价值有限。

12.产品性能指标

12.1 渗透时间：膜的渗透时间小于60秒。

12.2 符合率：阳性符合率和阴性符合率为100%。

12.3 批内精密度：阳性参考品和阴性参考品检测的重复性为100%。

12.4 批间精密度：阳性参考品和阴性参考品检测的重复性为100%。

12.5 最低检出限：阳性参考品用阴性参考品进行倍比稀释至1:2作为最低检出限。

12.6 交叉反应：本试剂盒的检测与解脲支原体抗体阳性血清存在交叉反应，未发现与以下病原体抗体阳性血清存在交叉反应：乙肝病毒、丙肝病毒、克莱伯氏菌。

12.7 干扰试验：样本中含有EDTA、柠檬酸钠、肝素钠等抗凝剂时不影响结果，当RF浓度高于350IU/ml时，有假阳性出现，ANA、ENA自身抗体，通常不影响

试验结果。血清中胆红素、血红蛋白、血脂在通常情况下不会影响试验结果，但当它们的浓度分别超过40.1umol/L、1.96g/L、7.0mmol/L将干扰结果观察，此类标本不宜使用。

13.注意事项

13.1 本品仅供体外检测之用。

13.2 在盒签标明的有效期内使用。

13.3 血液收集后尽快分离血清或血浆避免溶血，只有清亮的非溶血样本可用。

13.4 请将低温保存的血清或血浆样本恢复到室温后使用，不要反复冻融。13.5试验中所有样品均应作为传染性物品处理。

13.6检测线的颜色强度随样品中幽门螺杆菌尿素酶抗体浓度的变化而变化，但不宜用于检测幽门螺杆菌尿素酶抗体的浓度。

14.参考文献:

14.1 尚红，王毓三，申子瑜主编《全国临床检验操作规程》

14.2 三明博峰生物科技有限公司幽门螺旋杆菌尿素酶抗体检测使用说明书

物流公司管理规章零用金管理规定制度格式

物流公司管理规章零用 金管理规定制度格式 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

零用金管理办法主旨：为使公司零星支出之申报作业简化，特订颁布零用金使用办法，希遵照。 说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高 效率，特制定本办法。 第二条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下 者，均适用本办法。 第三条零用金设置： 1 总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用 周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨 补之事宜。 2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦 为二万元（暂订）。 第四条零用金之报支： 1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎

规定之发票或收据，经呈核主管核准 后签字（部门主管由其上一级主管核 准），向零用金保管人报支。 2零用金保管人应审查零用金请款单是否已 经其主管核准 并签字，所附发票或收据是否正确， 确认无误后方得付 款，付款时需由领款人在零用金请款 单上签收。 第五条零用金之拨补： 1 零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填 写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款 单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申 请拨补作业。 2财务部会计收到零用金报销申请后，应于 半日内审核完 毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补 零用金。

3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨 补单上红笔划线删除。 第六条注意事项： 1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三十分，下午三 时三十分至四时三十分。 2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、 金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。发票有更 改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。 3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。 4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。 5 零用金不得收受任何缴款或借支。 第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。

零用金管理规定

零用金管理规定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

主旨：为使公司零星支出之申报作业简化，特订颁布零用金使用办法，希遵照。 说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高 效率，特制定本办法。 第二条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下 者，均适用本办法。 第三条零用金设置： 1 总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用 周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨 补之事宜。 2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦 为二万元（暂订）。 第四条零用金之报支： 1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎

规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字（部 门主管由其上一级主管核准），向零用金保管人 报支。 2零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管 核准 并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后 方得付 款，付款时需由领款人在零用金请款单上签收。 第五条零用金之拨补： 1 零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填 写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款 单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申 请拨补作业。 2财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审 核完 毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。 3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨 补单上红笔划线删除。

第六条注意事项： 1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三十分，下午三 时三十分至四时三十分。 2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、 金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。发票有更 改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。 3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。 4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。 5 零用金不得收受任何缴款或借支。 第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。

配料作业指导书(新)汇总

1目的 规范员工操作保证品质，防止下道工序停机待料 2适用 充填车间配料岗位 3职责与要求 3.1职责 3.1.1配料员负责对车间设备消毒用水的配制，对岗位设备、工具的消毒清洗； 3.1.2配料员按生产计划领取生产用料，并确认无误，按生产进度，严格按照工艺要求调配生产 料液； 3.1.3生产班长负责对新员工操作指导和培训； 3.1.4生产班长负责对工作的安排与监督执行； 3.1.5品管员负责对配料品质的检验 3.2要求 3.2.1严格按《卫生管理制度》进行消毒洗手，对工器具进行消毒清洗； 3.2.2严格按工艺要求进行操作，不得私自更改； 3.2.3熟知煮胶、备料的操作程序，各品种的生产工艺要求； 3.2.4了解岗位生产设备的性能及熟练使用； 4操作步骤、要求 4.1参看当日生产计划单领取并清点生产原料，确认是否与生产的品种、锅数相符并交由品管员签字确认； 4.2基料工序 4.2.1根据当日所需基料品项，按《基料配料工艺》对工艺原料进行清点确认； 4.2.2经过水粉混合机向煮料缸加入550kg的65℃工艺水； 4.2.3在加水过程中同时加入复合胶，必须在抽取550kg工艺水约3分钟添加完； 4.2.4打开搅拌，复水5分钟； 4.2.5在煮料缸中加入称量好的果葡萄糖浆（预留100kg）和白糖； 4.2.6PS-1/SC-1用开水溶解后加入基料煮料缸； 4.2.7打开蒸汽阀门（≤0.098mpa）升温至90℃； 4.2.8关闭蒸汽阀门，恒温10分钟，关闭搅拌； 4.2.9将预留的100kg果葡萄糖浆加入煮料缸，降温至85℃； 4.2.10定容至1000kg，搅拌2分钟； 4.2.11关闭搅拌，将准备好的料杯，取出30g料液送往检验台检验（可溶性固形物为16.3±0.2）； 4.2.12将检验合格的基料经260目的机械过滤器按各所需品种的《工艺标准BOM》抽取对应调香缸备用； 4.3调香工序

备用金管理办法

备用金管理办法 第一章总则 第一条为规范和加强工程局备用金管理，进一步规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用的核算，有效控制资金占用，确保资金安全，根据财政部、股份公司有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法所指备用金是指工程局正式员工、劳务派遣人员为开展与工程局生产经营活动相关的业务所借支的零星周转个人备用金以及暂未设立银行账户的项目部、筹备组指定专人保管、支取的周转金，包括差旅费、零星采购、零星开支等。 第三条各级财务部门负责对本单位备用金进行管理和核算，借款人到财务部门办理备用金的领取、核销手续必须遵守工程局财务部门的相关管理制度。单位或部门主管领导对备用金借款业务的真实性和备用金借款占用额的适度性负责。备用金管理应遵循从严控制适用范围、从紧控制开支额度、从快控制报销时间的原则。 第四条本办法适用于工程局各单位。 第二章备用金的分类和限额 第五条备用金分为个人备用金和项目备用金两类。备用金借支按类别实行最高限额控制审批制度。

第六条个人备用金是指工程局正式员工、劳务派遣人员为开展与工程局生产经营活动相关的业务所借支的零星周转金（包括现金支票）。 （一）借支范围 1、因公出差的人员必须随身携带的差旅费。 2、没有明确支付对象的零星支出，需要通过本单位人员预先借用，而后支付的资金。 3、其他因公务和经营活动需要借用资金。 （二）借支限额 每次借支最高限额原则上为3万元。如有确切证据证明所办事项所需备用金超过3万元的，凭相关支撑材料履行相应审批程序后向财务部申请超额借支备用金。 第七条项目备用金是指暂未设立银行账户的项目部或筹备组指定专人保管、支取的，用于零星采购等无法使用银行转账支付的周转金。 （一）借支范围 1、暂未设立银行账户项目部或筹备组运行所需的零星物资等小额采购、临时人工费、临时机械使用费、办公费、水电费等不能银行转账或银行转账不符合成本效益原则的运行费用。 2、执行定额备用金制度，核定给相关人员的周转资金。 3、其他因公务和经营活动需要借用资金。 （二）借支限额 项目备用金应按各项目部、筹备组半个月资金使用量在其内

安全技术操作规程封面

安全生产管理档案之四 安全生产规章制度（四）安全操作规程汇编 版本号：A0 编写人： 审查人： 批准人：

安全操作规程目录 序号规程名称修订时间备注 1 生产车间安全生产通则2014.05.21 2 搅拌机安全操作规程2014.05.21 3 喷雾干燥塔安全操作规程2014.05.21 4 真空泵安全操作规程2014.05.21 5 高速混合机安全操作规程2014.05.21 6 送料机安全操作规程2014.05.21 7 粉碎机安全操作规程2014.05.21 8 臭氧机安全操作规程2014.05.21 9 手动液压叉车安全操作规程2014.05.21 10 振动筛安全操作规程2014.05.21 11 破碎机安全操作规程2014.05.21 12 反应釜安全操作规程2014.05.21 13 绞肉机安全操作规程2014.05.21 14 自动捆扎机安全操作规程2014.05.21 15 胶体磨安全操作规程2014.05.21 16 厢式压滤机操作规程2014.05.21 17 YK-160摇摆颗粒机安全操作规程2014.05.21 18 均质机安全操作规程2014.05.21 19 微波灭菌机操作规程2014.05.21 20 微粉碎机操作规程2014.05.21 21 空压机安全操作规程2014.05.21 22 储气罐安全操作规程2014.05.21 23 压力容器安全操作规程2014.05.21 24 蒸汽锅炉安全操作规程2014.05.21 25 机修工安全操作规程2014.05.21 26 电工安全操作规程2014.05.21 27 配电室安全操作规程2014.05.21 28 柴油发电机组安全操作规程2014.05.21 29 装卸、搬运工安全操作规程2014.05.21 30 车间清洁工安全操作规程2014.05.21 31 货梯安全操作规程2014.05.21 附：各工种（设备）安全技术操作规程

工艺验证方案示例

编号: 药业有限公司生产工艺验证方案 栓剂车间生产工艺验证方案 验证方案制订 验证方案审查 验证方案最终审查及批准

目录1.引言 1.1.概述 1.2.文件 2.目的 3.验证准备 4.验证步骤 4.1.配制 4.2制袋 4.3灌注、冷凝、封口 4.4包装 5.验证周期 6.验证结果及评价

1.引言 1.1概述 本次验证采用下列处方： 理论处方实际处方 甲硝唑 2.00kg 2.08kg 克霉唑 1.6kg 1.632kg 醋酸氯己定 0.08kg 0.088kg 石蜡 1.2kg 1.2kg 羊毛脂 5g 5g S—36＃或38＃ 12kg 12kg 10000枚 10000枚 共进行三批次生产。进行工艺确认。 1.2.文件 1.2.1.栓剂设备操作规程存放处 1.2.2.工艺规程、岗位操作SOP 存放处 1.2.3.关键设备的验证报告存放处 1.2.4.产品质量标准及产品检验操作规程存放处 2.目的：确认双唑泰栓的配制、灌注、冷却、封口、包装等工序的生产工艺过程，栓剂生产的工艺参数，并确认在此工艺条件下，三批双唑泰栓各项检测指标均符合产品法定质量标准要求。 3.验证准备 3.1.关键设备验证已完成。 3.2.公用工程系统已验证，并处于运行状态。 3.3.有关衡器、仪表等均已经过校正。

3.4.原辅材料检验合格，待用。 3.5.所需设备、器具均已清洁。 4.验证步骤 4.1配制、灌封参数验证 检查人： 4.1配制 栓剂配制工艺流程

现场检查设备是否按上述流程配置，检查栓剂配制罐验证报告。结论： 检查人：日期： 4.1.1配料 4.1.1.1环境监测 标准：室温 18～26℃ 相对湿度 45～65% 洁净级别十万级 结论：见外用药车间洁净厂房验证报告。 4.1.1.2.按操作规程进行原辅料备料 批号： 批号： 批号：

备用金管理制度及规范

备用金管理制度及规范 为了加强公司对有关部门备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门。 二、备用金范围 1、采购员零星采购备用金; 2、个人因公出差零星开支备用; 3、经常性的零星开支备用金; 4、财务人员备用金; 5、其他备用金。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。 四、备用金借款和报销手续程序 1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。 2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报

销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;备用金使用人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。使用人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。 五、备用金额度 1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。单笔超过10000元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。 2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。

备用金管理制度09304

备用金管理制度 一，目的 加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效监控资金。二，备用金使用范围 1，零星采购 2，差旅零星开支 3，经常性零星开支 4，专项开支，比如进出口报关 5，其他开支 三，备用金使用岗位及额度 1，具体可以借用备用金的岗位和额度见下表。不在表格中的岗位需要使用备用金的向部门经理提出书面申请，由财务部核定额度。 2，备用金额度原则上不超过该岗位月报销额的三分之一。 3，表格中的备用金额度是参考2015年报销额制定，以后年度如需变更额度的由财务部参考上面第2点重新核定

四，备用金的借用 1，备用金的借用填写借支申请单，借支申请单格式见附表。 2，流程审批： （1），使用人填写“借支申请单”：注明借支事由，借支金额，归还时间等 （2），部门经理审批：审核借支的真实性和必要性 （3），财务部审批：借支金额的合理性和单据的合法性 （4），总裁办审批：对借支进行整体审核 （5），出纳付款：对审批手续审核 五，备用金的借用期限 1，长期备用金：借用期限是一年内按实际借支时间。即年底（12月25日前）报销归还借支。归还借支后再重新申请借支。 2，临时备用金(一次性使用备用金)：针对单一事务，事前借支，事后归还。 六，备用金的报销归还 1，借用备用金应及时报销，方便财务及时监控备用金的使用情况。原则上自业务发生之日起2个月内必须报销，如有特殊情况需要超期报销的，要报财务部批准。不办理报批手续且超过3个月未报销的，不再给予报销。 2，报销流程：按规定填写费用报销单，按公司报销流程审批（具体参考公司报销流程相关规定），长期备用金出纳见单

报销付款，不冲减借支款。一次性备用金出纳报销后不付款，冲减借支，不够冲减的由借支人现金归还。 3，长期备用金每年年底（每年12月25日前）必须报销归还，报销额不够冲减借支款的，借支人现金归还。 4，财务每年12月20、 5，日前公布备用金借支情况并负责通知追收。 七，员工离职、退休时备用金的处理 1，员工离职、退休时必须先办理清账手续，归还备用金。 2，人力资源部有义务通知财务清账，待财务清账确认已办理备用金归还手续后方可办理离职、退休手续。 八，员工离职、退休等原因造成备用金责任人更换的，按“借还两条线”的原则处理即： 1，原借支人办理归还手续 2，新的接替人重新办理借支手续 九，本管理制度自签发之日起生效执行。

设备操作规程模版

设备操作规程模版 Prepared on 22 November 2020

XXX 公司 标准管理规程 标题 500L 配料罐操作规程 制定人 日期 编号 JSS2-12-2 第一审核人 日期 页数 10 第二审核人 日期 生效日 批准人 日期 颁发部门 企业管理部 分发 接收部门 — 目的：规范配料罐的操作 责任者：配料罐操作人员 规程： 1.设备示意图 配料罐盖示意图 配料罐面板示意图 2.准备工作 按《热水罐操作规程》（JSSN-12-33）运行热水罐。 按《配料服务站操作规程》（JSSN-12-1）运行配料服务站。 3.运行前检查 配料罐与循环水、氮气、真空、纯化水（或热水）连接的软管连接牢固。 配料罐罐盖与罐体的紧固螺丝已旋紧，罐盖与罐体密封良好。 胶体磨电源线连接正确。 控制面板上紧急开关已解开。 配料罐罐控制面板上、 两指示灯亮。 4.运行 VOLTAGE PANEL SERVICE AIR PRESENCE 5.照明灯 7.视镜口 6.真空阀 4.安全阀 3.清洗阀 2.氮气阀 1压力表.

开启配料罐电源 4.1.1旋转配料罐控制面板上的电源开关至水平位置。 、、三个指 示灯亮，按钮灯亮。 4.1.2按下按钮，按钮灯灭。 4.1.3按，屏幕显示： 4.1.4按，输入“1”，按确认。 指示灯亮，按钮灯亮。 4.1.5按下按钮，按钮灯灭。 指示灯 灭。 连接到配料服务站 4.2.1按 ，屏幕显示： 4.2.2按，在FROMMIXING=10处输入“1”，按确 认。 指示灯亮。 4.2.3按下按钮，按钮灯亮。 开启配料罐夹套水循环 4.3.1打开配料罐夹套循环水进水、出水阀门。 4.3.2按下按钮，按钮灯亮。循环泵启动。屏幕显示： 4.3.3按，输入目标温度，按确认。 4.3.4当实际温度低于设定时按钮灯亮，配料罐夹套热水启动。 4.3.5当实际温度高于设定时按钮灯亮，配料罐夹套冷却水启动。 抽真空 4.4.1确认排气阀、清洗阀、氮气阀、进料口以及罐底阀门已关闭。 4.4.2按下按钮，按钮灯亮。真空泵启动。 4.4.3打开真空软管两端的阀门。 4.4.4观察压力表指针，待指针所指示的数字与工艺要求相一致时，按“4.6”停止抽真空。 VACUUM PUMPSTART-STOP COLDWATER VALVE START-STOP HOTWATER VALVE START-STOP ENTER PRODUCTION HOTWATERC..99 PRODUCTIONC..99 NEWTEMPC..99 RECIRCLE PUMP START-STOP CONNECTION TO SERVICE CONTROL FROM MIXING ENTER ←CONTROLPANEL → FROMMIXING=10 OR → OPEN PORTHOLE EMERGENCY RESET EMERGENCY RESET OPEN PORTHOLE ENTER GENERALPOWER ←ON=0→ F1 EMERGENCY RESET EMERGENCY RESET STOPPAGE COLLOID MILL STOPPAGE TURBOMIXER VOLTAGE PANEL MIXING

零用金管理办法

主旨：为使公司零星支出之申报作业简化，特订颁布零用金使用办法，希遵照。说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高效率，特制定本办法。 第二条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下者，均适用本办法。 第三条零用金设置： 1 总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用 周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨 补之事宜。 2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦 为二万元（暂订）。 第四条零用金之报支： 1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎 规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字（部门主管 由其上一级主管核准），向零用金保管人报支。 2零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准 并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后方得付 款，付款时需由领款人在零用金请款单上签收。 第五条零用金之拨补： 1 零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填 写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款

单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申 请拨补作业。 2财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审核完毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。 3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨 补单上红笔划线删除。 第六条注意事项： 1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三十分，下午三 时三十分至四时三十分。 2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、 金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。发票有更 改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。 3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。 4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。 5 零用金不得收受任何缴款或借支。 第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。

三片罐饮料生产工艺操作规程

三片罐饮料生产工艺操作规程 选料→预浸→洗涤→蒸煮→打浆→胶体磨 →三足分离 化糖及辅料溶化 （二次过滤）→配料定容→均质→UHT灭菌→无菌罐→灌装→压盖→喷码→装筐 →二次灭菌→包装→入库

二、具体工艺操作如下： 1、物料精选洗涤： 将规定数量的各种原料中霉烂及可见的杂质砂石等杂物挑拣出来。 1）将一定数量的山楂、大枣分别用30℃左右的温水充分洗涤干净备用。 2）将一定数量的木耳用30℃左右的温水浸泡3-4小时，然后将杂物砂石洗去，洗净后再用温水浸泡,至止上锅前捞出投料，每批饮料所需原料数量一定要准确无误。 重点要求：各种物料要求净重数量为配料量。操作现场、地沟无杂物，器具每天消毒。

2、原料软化蒸煮 1）首先查看蒸汽压力是否在0.4Mpa以上，然后将罐内刷净，把软化罐内夹层冷凝水排净后，关闭此阀门往罐内加入大枣、山楂数量3倍的纯净水，加入大枣，盖上罐盖加热至110℃，压力0.1Mpa，保温20分钟，然后排汽，打开罐盖加入山楂，继续升温至

100℃，保温5分钟放罐。 注：山楂可根据不同保质期及品种等情况酌情灵活确定软化时间。 软化程度要求：以果肉轻烂，果肉与果核易于分离且打浆时果皮不带果肉为好。 2）同样将罐内加入木耳数量3倍纯净水加热90℃时打开罐盖放入木耳，加热至120℃，压力0.1 Mpa，保温30～40分钟放罐。 要求：蒸煮后木耳要求用手捏成两层皮为佳。 3、打浆 将软化好的山楂、大枣投入到打浆机，同时加入一定量的纯净水，使物料浆汁浓度均匀，保证物料泵畅通打入胶体磨。 具体要求：操作时，干物料与汁液要同时加入，保

持浓度均衡。 4、胶体磨 首先检查胶体磨运转正常然后打开打浆泵，将果肉汁打入胶体磨，同时加入少量的软化好的木耳及煮木耳的纯净水，保持料斗液位一定避免冒料且浓度适当，使物料能顺利打入高位罐。 重点：解决木耳磨碎过程中产生泡沫，以及畅通打入高位罐。经胶体磨后的物料直径≤2ｕm。 5、浆渣分离 检查分离机运转正常后，并在物料出口管子上捆好100目筛网，打开高位罐放料阀，开始放料速度不要过快，以免汁液分离出去，既要保持汁液澄清，又要减少跑料造成物料损失，当汁液中有颗粒杂质时，证明分离机渣子已满，应立即停止进料，进行排渣处理，

饮料生产作业指导书

饮料生产作业指导书

饮料生产作业指导书 第一章总则 一．生产作业指导，是企业生产活动的最重要、最基础的管理之一。生产作业活动是最直接关系到企业产品生产的产量、质量和成本。为规范饮料生产作业的操作过程，特制定本生产作业指导书。 二．生产作业指导的主要内容包括工艺流程指导、操作过程与工艺条件指导、质量控制指导和工艺环境卫生管理指导。 三．保障生产作业过程的先进性、合理性，充分发挥设备的效力，优质、高产、低消耗，确保生产作业过程的安全、高效率是生产作业指导的宗旨。四．原辅材料的供应及水、电、汽的供应、运输，劳动组织、设备的维护保养、更新改造、技术改造等，都是为生产作业的高效、安全运行服务的。 因此，必须为保证生产作业的正常、安全运行，创造一个良好的环境和条件。 五．本指导书适用于永昌健源绿色食品有限责任公司、饮料生产车间及各管理部门。 六．本指导书由品管部提出，由总经理批准发布。

第二章工艺流程图

第三章操作过程和工艺条件 一、原料前处理 1原料 选用成熟度高（成熟度9成以上），新鲜度好，品相新鲜果蔬。 2挑拣 剔除病虫害，霉烂以及碰撞伤的不合格果，并去除混入的杂草等。 3冲洗 用流动清水冲净表面泥沙。 4捞出 胡萝卜捞出后，沥干水分。 二、去皮与打浆 1 原料去皮，软化 1.1 作业前准备 1.1.1 领用当班生产用品、用具，穿戴工作服、鞋、帽； 1.1.2 清理并做好车间机器障碍物及工、器具卫生； 1.1.3 检查预煮、破碎机、榨汁机、离心分离机等机器设备是否正常，以保 证生产时运作正常； 1.1.4 检查连接好管道，严格执行前处理车间CIP程序。 1.2 去皮软化 1.2.1 沥干后的胡萝卜进行热汤去皮 1.2.2将原料投入95℃的沸水中热烫10分钟，捞出后用流动水冲洗，表皮会自然脱落，然后将去皮后的原料投入夹层锅，开启蒸汽冷伐煮沸10分钟捞出1.3破碎 启动破碎机，将预煮好的胡萝卜通过提升机进入破碎机内，进行破碎，底部用低位锅进行盛接。 注：破碎时可适当加水，以免堵塞。 三、配料、杀菌、灌装与包装

胶体磨使用维护保养操作规程

【目的】 建立胶体磨规范的操作、维护方法，确保胶体磨正确使用和安全正常运行，延长其使用寿命。 【范围】 本规程适用于胶体磨的使用、维护、保养。 【责任人】 配料制膏岗位操作人员、设备维修人员：按照本规程执行。 工艺员、现场QA：监督本规程的执行情况。 【内容】 *胶体磨的使用 *部件说明 1内部的磨头为316L不锈钢，比较锋利，在拆卸时小心。 2为了确保机器免受镙钉，小石块，木块等外来异物的损害，推荐采取适当的措施来防止这些异物进入机器。 3控制柜底部的散热排气口和背部档板不能被阻塞。. *使用前检查 1每次开机前的准备工作 a 检查压力平衡罐的液位是否在循环管以上,如液位降低,检测连接管是否松动,并加水到循环管出口液位以上2-3CM。 b 检查压力平衡罐的压力是否降低，如降低，分析原因，并加压。 *运行 1开机前必须压力平衡罐通冷却水，如不开冷却水，机械密封会损坏。 2如果使用水做为压力锁定介质，当其温度达到35°C 以上时必须要进行冷却。否则，密封装置会受损。 3 开机时必须从低转速往高转速开（变频器） a)拆卸 *泵部件的拆卸 *CM 模块的安装 7 61 4

7 9 -旋下 2 个螺柱(722, 短的)并且更换新螺柱 (722, 长的) ，用扳手拧紧-安装好2个O型圈 (614) (传热夹套的密封) -安装好出料口 (710). -标准型号的机器通用

可编辑 -安装好中间环 (903). -标准型号的机器通用

7 9 1 7 Locki ng pin -安装好压力片 (718)

-转子的1部分和2部分(904, 1004)装好后(904, 1004)安装到轴上. -安装 1 distance sleeve (732). -标准型号的机器通用 -将6的插销穿过基座孔插入轴(426)上的孔

15零用金管理办法

壹、目的： 本公司为加强零用金之管理与其支用规范特订定本办法，以兹遵循。 贰、适用范围： 各单位因公务发生金额在人民币贰仟元以内之零星支出皆属之，但下列各项除外： 一、正常采购验收程序之货款。 二、固定薪资所得以外之各类奖金、津贴。如提案奖金、特别奖金、加班津 贴、绩效奖金……等。 参、办法： 一、本公司采定额零用金制度，由管理部财务组负责保管及支付。 二、零用金额度订为人民币玖仟元正，并得依实际状况，报核增减之。 三、零用金之申请： (一)申请动支零用金时，应由申请人填写”零用金报销单”(如附件三) 或” 国内出差旅费报销单”(如附件四)，经核决权限之主管签核(出差及外 训者另需经审核单位审核)后，检附适当之相关凭证，向财务组出纳 人员申请付款。若上述之签核流程未完成或相关窗体不齐全者，财 务组出纳人员得予以退件。 (二)上述主管签核之核决权限，请参阅附件一：零用金核决权限表。 (三)上述所谓适当之相关凭证，请参阅附件二：凭证管理须知。若无法 依凭证管理须知规定取得凭证者，必需另填写“无单据证明单”(如 附件五)，并经经理级以上主管签核，始得报销。但若取得之相关凭 证因遗失而以无单据证明单申请报销者，财务组一律只支付该凭证 金额之７５％。

(四)因考量作业效率及结帐时效，兹设定每日零用金支付时间如下： 周一至周五 上午ＡＭ０９：３０～ＡＭ１１：３０ 下午ＰＭ０１：３０～ＰＭ０３：３０ 若申请人于上述时间以外向出纳人员申请付款，出纳人员得不受 理。另因特殊原因，财务组得机动调整出纳作业时间，并于前一日 公告之。 四、零用金预支与报销须知： (一)各单位申请预支零用金时，应填具“预支申请单”(如附件六)或“国 内出差申请单”(如附件七)或“外训申请单”(如附件八)，交由出纳 人员凭单支给零用金。 (二)申请人预支之金额，须经核决权限主管之签核，方得向出纳人员预支 零用金。另国内出差申请单之预支金额，除须经核决权限主管签核外， 尚须依其申请出差之天数，签核至核决权限主管。 (三)若申请人未依照上述程序办理预支申请，除因情况特殊并出具经总经 理批准之签呈外，不得以其它形式之单据申请预支，出纳人员亦得以 签核不全予以退件。 (四)凡在零用金预支款项者，不论报销金额是否超过人民币2,000元，皆 必须填写零用金报销之窗体，并按流程申请报销。 (五)以国内出差申请单或外训申请单预支者，申请人须于回程日期之隔日 起算3个工作日内，向财务组出纳人员完成零用金报销作业(包括检附 相关凭证及窗体送核决权限主管签核及人力资源组审核完成)。 (六)以预支申请单预支者，申请人须于领款日之隔日起算７个工作日内， 向财务组出纳人员完成零用金报销作业(包括检附相关凭证及窗体送 核决权限主管签核)。 (七)凡于报销期限内未能完成报销作业者，即属逾期报销(因正当理由并

食品生产有限责任公司设备操作规程汇编

目录 01 月饼自动包馅机操作规程 (04) 02 月饼成型机操作规程 (04) 03 装盘机操作规程 (04) 04 ＴＪ绞肉机安全操作规程 (05) 05 切片机安全操作规程 (05) 06 盆式菜馅机安全操作规程 (05) 07 CHD100型切丁机安全操作规程 (06) 08 酥皮机操作规程 (06) 09 分馅机操作规程 (06) 10 分割机操作规程 (06) 11 压面机操作规程 (07) 12 平切机操作规程 (07) 13 牛轧糕切条机安全操作规程 (08) 14 整型机操作规程 (08) 15 蛋垯成型机安全操作规程 (09) 16 面糊填充机操作规程 (09) 17 胶体磨安全操作规程 (09) 18 脱水机操作规程 (09) 19 粉碎机操作规程 (10) 20 振动筛操作规程 (10) 21 横枕旋转式包装机安全操作规程 (10) 22 充填式馅料包装机操作规程 (11) 23 真空包装机安全操作规程 (11) 24 封口机操作规程 (12) 25 包膜机操作规程 (12) 26 金属检测仪操作规程 (13) 27 中央空调操作规程 (13) 28 冻库、冷藏库操作规程 (13) 29 速冻库机组安全操作规程 (14) 30 搅拌机操作规程 (14) 31 双轴搅拌机操作规程 (14) 32 合面机安全操作规程 (15) 33 面糊混合拌合机操作规程 (15) 34 输送带操作规程 (15) 35 醒发室操作规程 (16) 36 恒温室安全操作规程 (16) 37 电旋转炉操作规程 (16) 38 柴油旋转炉操作规程 (16) 39 电感层炉操作规程 (17) 40 煤气层炉操作规程 (17) 1

JM系列胶体磨操作规程通用范本

内部编号：AN-QP-HT286 版本/ 修改状态：01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ JM系列胶体磨操作规程通用范本

JM系列胶体磨操作规程通用范本 使用指引：本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的，相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤，通常为系统性的文件，是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 1.使用前应联接好料斗或进料管及出料口或出料循环管，接好冷却水和排漏管。 2.接通电源后应开机运转判别电机转向（从进料口看方向应为顺时转）。 3.在满足加工物料细度要求的情况下，调节磨片间隙（尽可能使磨片间隙稍大一些），并锁紧调节环，使磨片间隙固定。 4.接通冷却水，启动胶体磨，待运转正常后立即投料入磨加工。空车运转不得大于15秒。 5.加工物料不允许有石英、碎玻璃、金属屑硬物等混入其中，否则入磨将损坏动、静磨

备用金管理办法规定

备用金管理办法规定

备用金管理办法 为进一步规范我院备用金管理，加强备用金使用监管，确保备用金资金使用效益和安全，根据国家《现金管理暂行条例》规定，结合我院实际，制定本办法。 第一章总则 第一条本办法所称备用金为因工作需要，经院领导批准借给院工作单位（部门）经办人的款项。备用金按使用用途分为一般备用金、业务备用金；按管理形式分为定额备用金、非定额备用金。 一般备用金是指备作差旅费、野外工作经常开支及零星采购、复印、装订等零星开支用途的款项；业务备用金是指经办业务已经或正在发生并已确认付款金额，尚未取得发票，根据工作需要以及院有关费用管理规定，需由财务科银行付（汇）款的业务款项，如订购款、保证金、大额租车费、大额劳务费以及达到应由银行付款结算金额的汽修费、图文制作费等。 定额备用金是指院对经常使用备用金的部门或工作人员根据其零星开支、零星采购等实际需要核定一个现金额度，并保有其核定额度用于周转的备用金。除定额备用金外的为非定额备用金。 第二条本办法适用于院属各单位及承担我院项目在我院借支备用金的其他单位经办人员。 第二章备用金申请及审批 第三条备用金借款实行先申请后借款制度，根据备用金类别、

金额不同实行不同的申请规定： （一）一般备用金借款申请 一般备用金借款金额小于30,000元的，由经办人向单位（部门）负责人口头申请；一般备用金借款金额30,000元以上的，编制《备用金用款计划单》（见附件一）向单位（部门）负责人申请。 一般备用金中需申请为定额备用金的还需填写《定额备用金核定申请单》（见附件二）申请。定额备用金原则上只核定给院管理部门和室内工作部门。 （二）业务备用金借款申请 业务备用金借款根据业务合同、订单、结算单、付款通知单等依据向单位（部门）负责人申请。 第四条备用金借款实行四级审批制度。备用金借款须经单位（部门）负责人、财务部门、分管领导、院长依次审批后才能借款。 经办人根据申请同意金额写借条，报单位（部门）负责人签字，报财务科审核，借款金额30,000元以上的还须报分管领导签字批准，最终报院长签字审批。 备用金借款审批过程中，出现批准金额与申请金额不一致时，审核、审批人在借条上写出建议借款具体金额，建议金额原则上应小于申请金额，最终审批金额原则上应以最小建议金额数为准。 第三章备用金经办人管理 第五条备用金经办人为备用金借款人，包括一般经办人员和经管员。

自粘聚合物改性沥青防水卷材操作规程

预铺/湿铺防水卷材操作流程 根据当班生产任务，从库房领取相应数量的以下材料 1.1 SBS胶 1.2 滑石粉 1.3 自粘油 1.4 硅油膜 1.5 纸管 1.6 包装袋及封口胶带 沥青从沥青池和溶化池中抽取，生产前应检查沥青的量是否可供连续生产，若量不足低于最低库存量时，应及时通知生产部。 1 / 25

锅炉房操作流程 2.1 打开导热油管线上10﹟沥青池﹑100﹟沥青池及其他需要加热设备和阀门，打开导热油进﹑出总阀，关闭短路阀。 2.2 打开鼓风机﹑引风机门并调至正确位置，合上电源，启动循环泵。 2.3 上碳后开启引风﹑鼓风装置，给导热油升温加热，并将其温度控制在240℃—290℃之间，生产过程中根据情 况调节温度，和生产车间互相配合，以满足生产需要。 2.4 注意监控导热油的出油﹑回油的温度﹑压力﹑压差等，并每隔1h填写一次工艺参数。油温进﹑出口温差应 控制在 10℃以上，压差应保持在100Kpa左右，当热源利用率较低时，可打开短路阀。 2.5 停产待机前1h应逐渐降低油温，当油温降至80℃以下时，可关循环泵，关闭系统。将炉膛内火退去或用湿 煤搭好。 2.6 整理生产记录，签字后交于生产部。 2 / 25

操作要求及注意事项 3.1 导热油首次升温或混入生油时，升温不宜太快，否则会导致油中水份气化太快而造成导热油从气阀逸出， 造成事故及损失。 3.2 停电短时不能及时恢复时，应退去炉内火源，并打开回油阀，将高位槽中冷油压入炉内，将高温导热油 置换至低位槽中，注意不能将高位槽中油放完，否则会引入空气。 3.3 工作中遇到有高温报警或低位报警时，应立即查明原因，采取果断措施并记录，以便备查。 3.4 循环泵工作中有异常时，应立即停用请人维修并启用备用泵。 3.5 炉渣用水侵灭再倒入指定地点堆放。 3.6 定期、不定期保养设备，给各传动部位补充高温润滑酯。 3.7 下班前用余热给职工烧好浴室用水、保证热水供应。 3 / 25

零用金管理办法

零用金管理办法 主旨：为使公司零星支出之申报作业简化，特订颁布零用金使用办法, 希遵照。 第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，说明： 提高 效率，特制定本办法。 第二条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元） 以下 者，均适用本办法。 第三条零用金设置： 零用总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为周转请拨金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申补之事 度亦 2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额为二 万元（暂订）。 附合乎

1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检 规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字

（部门主管由其上一级主管核准），向零用金 保管人报支。 2零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准 并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后方得 付 款，付款时需由领款人在零用金请款单上签 收。 第五条零用金之拨补： 1零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管 人填 写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用 金请款 单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办 理申 请拨补作业。 2财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审 核完 毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。 3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用 补单上红笔划线删除。

金拨

第六条注意事项: 午三 1每日零用金报支时间为上午九时至九时三十分，下时三十分至 地址、 2请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、 票有更 金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。发改处，应 抽查。加盖负责人章，金额部份不得涂改。 3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务 拨补。 4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月一日前办 5零用金不得收受任何缴款或借支。 第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦冋

胶体磨说明书(清晰整齐)

一、概述 胶体磨产品是对流体物料进行精细加工的机械。它综合了均质机、球磨机、三辊机、剪切机、搅拌机等机械的多种性能，具有优越的超微粉碎、分散乳化、均质、混合等功效。物料通过加工后，粒度达2～50微米，均质度达90%以上，是超微粒加工的理想设备。 该机适用于制药、食品、化工及其他行业的湿物料超微粉碎，能起到各种半湿体及乳状液物质的粉碎、乳化、均质和混合，主要技术指标已达到国外同类产品的先进水平。 二、应用范围 ●食品工业：芦荟、花粉破壁、菠萝、芝麻、果茶、冰淇凌、月饼馅、奶油、果酱、 果汁、大豆、豆酱、豆沙、花生奶、蛋白奶、豆奶、乳制品、麦乳精、 香精、各种饮料、鸡骨泥、猪皮及其他动物皮等。 ●化学工业：油漆、颜料、染料、涂料、润滑油、润滑脂、柴油、石油催化剂、乳化 沥青、胶粘剂、洗涤剂、塑料、炸药、玻璃钢、皮革、乳化炸药等。 ●日用化学：牙膏、洗涤剂、洗发精、鞋油、化妆品、沐浴精、肥皂、香脂等。 ●医药工业：各种糖浆、营养液、中成药、膏状药剂、生物制品、鱼肝油、花粉、蜂 王浆、疫苗、各种药膏、各种口服液、针剂、静滴液、胰酶制剂、乳剂等。 ●建筑工业：各种涂料：包括内外墙涂料、防腐防水涂料、冷瓷涂料、多彩涂料、陶瓷 釉料等。 ●其他行业：塑料工业、纺织工业、造纸工业、生物化工、环保节能、煤炭浮选剂、 纳米材料、各大中院校、科研单位等。 三、工作原理 该机是通过不同几何形状的定、转子在高速旋转下的相对运动，当被加工物料在自重、气压力及离心力的作用下，通过可调整的定转子的间隙时，受到强大的剪切力、摩擦力、撞击力、高频振动等复合力的作用，被有效地破碎、分散乳化及混合，从而得到理想的产品。 粉碎室设有三道磨碎区，一级为粗磨碎区，二级为细磨碎区，三级为超微磨碎区，通过调整定、转子的间隙，能有效地达到所需的超微粉碎效果（也可循环加工）。四、结构特点 1．主要零部件采用优质不锈钢材质，耐腐蚀、无毒。 2．主要工作部件定、转子，采用特殊的机加工和热处理工艺，加工精度高，使用寿命长。 3．定、转子可选用不同的材料，配有研磨和剪切等不同的结构和齿型，用户可根据需要选择，适用性广。 4.加工间隙通过调整环进行微量调整，并配有刻度盘，易于控制，确保产品的加