文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › B08-2011A 仓库物料堆叠限制高度

B08-2011A 仓库物料堆叠限制高度

B08-2011A 仓库物料堆叠限制高度

倉庫物料堆疊限制高度

倉庫堆疊限制高度

備註:以上適用所有庫別。

B08-2011A

仓库物资管理制度范文

仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理,保证财产物资的完好无损,防止物资的浪费,特制定本制度。 1.物资入库 (1)物资入库时,保管员必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。 (2)物资入库,应先进入待验区,未经检验合格不准放入仓库的存货区,更不准投入使用。 (3)材料验收合格后,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚。 (4)不合格品,应隔离堆放,严禁使用。如保管员工作不认真,导致不合格品混入到合格品中投入使用,造成的影响应由保管员全权负责。 (5)托收而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。 (6)各部门的余料入库,仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单,注明某部门的退料。 2.物资的储存保管 (1)物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,使用量大且频繁的货物应就近摆放,使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,根据货物特点,推行五五堆放,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,摆放整齐。 (3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责,物各有主,事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 (4)保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 (5)保管物资,未经部门领导的同意,一律不准擅自借出。 (6)仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3.物资出库 (1)所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。 (2)物资出库坚持一盘底,二核对,三出库,四减数的原则。对贪图方便,违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。 (3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途,领料人签字。属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。 (4)发料必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。 (5)对于部门领料,属部门定员领料,必须是固定岗位人员领取。其他部门领料,必须由部门的领导签字才可发料,否则,造成物料损失,由管理员承担经济责任。

最全公司物料仓库管理制度

最全公司物料仓库管理 制度

物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理,完善入库管理制度,特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后,库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单,仔细核对物资的品名、规格、型号、数量,并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料,必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划待验区以为区分。收料后,仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据,如下表所示。 进货日报表 编号:___________ _____年____月____日 编制:填表: 第5条超交处理。

交货数量超过订购量部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下,由仓库管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经生产部门经理同意后,始得办理入库手续,并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时,以补足为原则,但经生产部门经理同意,可免补交。短交如需补足时,仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时,若仓库管理部门尚未收到请购单时,仓库管理人员应先洽询生产部,确认无误后,始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 (1)验收合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 (2)不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格标签,并与材料检验报告表上注明不良原因,经仓库管理部门核示处理对策后,转采购部门处理及通知生产部,再送回仓库管理部门凭此办理退货。 第10条入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第3章半成品入库

原材料仓库管理规定

原材料仓库管理制度 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购人员负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 A、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。 B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。 D、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 5、原材料出库 A、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多,定期清退 A、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准; B、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

A、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作。 B、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管员在帐务上做退货记录,并指定堆放处,适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理 A、为了确保库存数据准确性,仓管员根据经验在领料高峰期,尽量不要离开仓库,以便领料人或外协单位找不到。 B、如果仓管员临时请假,食堂管理办公室应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月26号仓管员应对库存物资进行一次盘点,确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及采购申请 仓管员每天监控库存物资数量情况,当库存数量低于设定“安全库存数量”时,应及时填写《采购申请单》向采购部申报,,特别做好采购及外协进度监控,供货周期长原材料更要早早申购。 11、仓库现场7S管理 整理:将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利仓库管理。 清洁:做好有用物资及场地保洁工作。 清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。 素养:加强自律,爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。 安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。 服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。 2013/12/25

物料仓储管理规定

物料仓储管理规定 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

物料仓储管理规定 1.目的 为确保本公司产品(包括原材料、外发加工物料、半成品)在进出、储存等过程中得到有效控制,加强物资管理,防止丢失和损失,特制定本控制程序。 2.适用范围 适用于本公司所有物料产品的保管、防护和控制管理。 3.职责与权限 仓库:仓管员负责对物料的出入库手续、贮存和防护进行管理。 质量部:检验员负责监视产品和物料的质量及防护实施措施。 4.操作程序 仓库内需依照规划之区域堆置物料,并有明显标识,及帐卡。 物料入库 凡未经质量检验合格之物料,不得入库. 经质量检验合格之物料,方能入库;并办理入库手续。 入库的物品应分类存放,标识清晰,做到到名称、规格、数量准确。 仓库内所有物料均需悬挂有“物料卡”,物卡数相符. 物料之堆放,应注意安全、防止伤人、防止坠落损坏物品。 领料、发料 仓库内所有物料、进出之数据均应进行信息化管理,仓管人员应定期将有关数据输入计算机,以便为物控、请购物料时核查库存之需。 临时借用或急用的物品,领料人领用时须登记和签字,过后及时补交《领料单》。 物料储存期限 为防止物料存储期间发生质量变化,失去初期性能,应做好防潮、防锈、防老化工作。橡胶制品保管期应少于3年,超过叁年的应予报废。 先进先出原则 为防止物料存放太久,发生质量变质,或重压变形,或发霉,生锈,污损等不良情形,故物料之进出应采取先进先出之原则,以确保物品的性能和质量。 仓储安全 仓储管理员应注意库存数量状况,当安全库存量不足时,应及时报告。 日常做到: 仓库内严禁烟火,库内配备防火器材,易燃物品及违禁品禁止入库。 定期清洁和打扫,讲究卫生,减少灰尘。 仓库重地,闲人莫入。 按规定按程序履行职责,物品、物料应妥善保管,防火、防盗、防未办手续而领用,警钟长鸣。

工厂仓库管理流程

工厂仓库管理流程 前言:随着市场的发展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。文要会电脑,制表格。武要会指挥,会安排。对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。 2 仓储部门的职能:(收管发) 收:按订单收点物料,产品。 管:保管好物料,产品 发:发放物料,产品。 3储存注意事项:(四化,四清,四保,四定位) 四化: 仓库管理科学化。(计算机化,搬运机械化) 存放规范化。(危险物品特别存放。按类别性质,划定存放区域,分类保管。) 堆放架子化。(有条件的要存入货架,露天存放要注意安全。) 堆放五五化。(堆成五五成行,过目成数,成方,成堆,成垛摆放。) 四清: 仓库物料要做到物清,帐清,质量清,用途清。 四保: 保质。(质量良好,无损失,无变质,无降等级。) 保量。(数量的准确,帐,物,卡相符,无差错,无缺少) 保生产。(收发迅速,面向生产,确保生产上的用料) 保安全。(提高警惕,加强防盗,防火,防事故。随时排除事故隐患.) 四定位: 按库别,货柜(架),货层,货位进行统一编号,并记录在明细帐卡上。 3.收发料流程:(材料的收发,产品的收发) 材料的收发流程: 收: 供应商—进料数量验收—进料品质验收—是否合格(不合格退给供应商)—入库入帐—表单的保存与分发 发: 生产命令或领/补料单—发放物料—物料交接—帐目记录(表单的保存与分发) 成品的收发流程: 收: 成品生产—检验—是否合格(退回生产线)—人库人帐—表单的保存与分发 发: 出货指令—出货检验—是否合格(返工)—产品出货—记帐—表单 成品出仓: 仓管员接到《提货单》后,开出《成品出仓单》,经主管签字认定。 货柜到后,仓储部门核实货柜各种单据后,品管部OQC组(Outgoing Quality Control出货检验组)也派人监督出货,防止数量和品质异常事故的发生。 因各种原因发生成品入不完货柜,须提供柜尾照片,并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。 货装完后,检验组在《成品出仓单》签字,仓管员去开《出门放行条》,经货仓 主管,计划物控部主管签字后放行。 成品出货人要详细填写《装柜资料单》,货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,本着“从源头抓起,减少材料浪费”原则,提高原材料利用率,特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,原材料入库需附 有质保书)。 2、原材料经检验合格后,仓管员立即开具《入库凭证》,一式三联:一联存 根,一联供方,一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》,制定《生产任务通知单(原材料)》和《生产 进度排程表》,抄送一份给原材料仓库,仓管员依据排程表安排剪板、下料,并及时送首检、完工检,检验由机加车间检验曹为民负责; 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》,注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途; 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》,对未超过《生产任务通知单 (原材料)》所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料,需由该部门主管填写《原材料领料单》,注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料; 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚; 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形; 3、原材料出库先进先出; 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗; 5、对库存材料应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温,在15℃及30℃之间,湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性; 2、每月末进行一次帐面盘存; 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养:对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结,账物卡一致; 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表,报表一式三份,一份存根,一份 供应部,一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表,并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准, 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚; 2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于:钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

物料仓库保管管理制度

仓库保管管理制度 一、仓库管理的基本任务 1.在生产经理领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出 库等工作。 2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划,在批准 后贯彻执行。 3.与车间及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实 履行物料储备和配送的物流职能,并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.严格执行公司仓库保管制度,防止收发货物差错出现。 5.入库要及时登账,手续检验不合要求不准入库;出库时手续 不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。 6.负责定期对仓库物料盘点清仓,做到账、物相符,协助物料 主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。 7.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及 时上报,对意外事件及时处置。 8.科学合理地安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规 格、等级取拿的方便程度分区堆码,分区分类、编号管理。 9.物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰。 10.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收 集、整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,应用计算机管理仓库。 11.切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间 等待完成,则做好工作记录,待下一项工作完成后继续完成先前的工作。 12.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。 二、收货验收 13.物料验收注意事项: 1)货物进仓,需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理 入库手续。 ① 严禁无采购单收货;因生产紧急、人员外出等特殊

情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理,但 订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单; ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少 购买数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理 范围内,避免不必要的浪费。 2)货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量 收货可采用一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量 小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。 3)货物进仓,需办理质量检验手续,其中: ① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》 检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓; 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证 均只能由仓管员签名暂收数量,且不得加盖公司的任 何公章。 ② 特别地,对验收不合格的物料应当与供应商确定数 量,在《入库验收单》中给予注明。 ③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的,应在 专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与 正常物料、产品混合堆放。 ④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点,做好记录, 以备提供物料损耗的准确数据。(也可通过每日取料 及生产出成品的差额来计算。) 4)入库物料、产品,必须采用合适、规范的包装(或装载物)。 包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量 统一,同批次货物只允许保留一个尾数。 三、货物出仓 14.物资出库按程序工作。程序依次是:出库前准备登记薄和钥 匙、审核出库凭证(是否相关责任人及其领货清单)、备料、复核、点交、清理。要求是:‘先进先出,推陈出新’和‘接近失效期先出’,及时准确,严格复核,认真点交。 15.货物出仓,需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 16.车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的,送货人/提货 人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托。

原材料仓库 管理规定范文

原材料仓库管理规定 1.0目的 完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制,明确仓库人员及相关人员的职责,更好地为 生产服务。 2.0适用范围 公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理 说明:直接材料,由(物)材料仓库负责管理; 辅助材料,由(物)辅助材料仓库负责管理。 3.0定义 3.1直接材料:构成压缩机实体的各种材料(包括零部件、半成品和需加工的材料)和捆包用材料,包括附件。 3.2 辅助材料:在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料,它不包括在直接的零件材料之中,而是在制造(加工)上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。 4.0 职责 4.1 (供)负责采购订单的制成,负责对供应商提出送货的各项管理要求。 说明:(生)须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实施采购的判断。 4.2 (制保)负责直接材料的进货检验。 4.3 (物)负责材料仓库物流的统一管理。 4.4 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。 4.5 油品化学品管理相关职责见《危险品管理规定》。 5.0程序 5.1 直接材料管理程序 5.1.1 到货接收 A、厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货 单需一式两份,并且相应内容齐全(供货单位、订购号、料号、数量等)。初期流动材料必须在送货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定,每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者,原则上不予接收。送货人员补全内容完整的单据后,仓库才可办理接收。 说明:现材料采购区分为:除“试作”用直接材料外,其他用途的直接材料必须通过材料仓库接收。 如为“试作”用直接材料入库,必须有相关书面指示书(或联络书)并实物上有相关标识。 未经过仓库接收的直接材料,材料仓库不得使用补单名义提供任何收货(结算)单据。 非上班时间范围内的紧急到货,(生)负责完成相关单位的知会、要求事宜。 对于代管物料,没有“订购号”。 对于进口材料和一次性发料材料(包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等)必须要有“订购号“。 B、记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符,只有送货单上的资料与订单信息相符, 并且在可接收的时间和数量容限范围内,记帐员才能打印“收料移动卡”,并交送货人员。记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。 说明:对于代管物料,电脑中所存为“订货信息”。 5.1.2 卸货、核数:

仓库物料控制管理规定

仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条:为规范仓储过程中的物料管理,减少浪费,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产安全,特制定本规定。 第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条:仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划,物料仓库保管和出入库手续的办理,定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。 第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并按照财务部要求编制报表。 第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条:各原材料库房应按时编制月度采购计划,日常采购计划。 第十条:月度计划由仓库主管组织制定,仓库经理负责审批,日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》,由仓库主管审核。 第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》,并注明供应商名称,电话、以及交货时间。 第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条:采购信息的传递,对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。 第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在确认无误后,保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认,并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条:物料入库交接完成后,数量须及时上卡,物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》,双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的,若物料的交库数与实数不符时,应及时通知供应商核查。 第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施,并对标识进行维护。 第二十二条:对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确),核实清楚后方能开具入库单,否则追究经济责任。第二十三条:外购物资到库三天,未见结算单到库的,保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

仓库物料外借管理规定

1. 目的 为保证公司的材料资产不流失、低贬值,规范各部门的材料借物行为,特制定本管理规定。 2. 适用范围 本管理规定适用于仓储部材料库库存物料的借物操作,含临时性白条借物和待验区未入物料来料检验借物行为。 3.材料借物的条件 3.1满足下列情况之一,方可申请正式材料借物: 3.1.1 相关部门用于母盘制作、实验、测试、分析、超期物料重新检验等工作; 3.1.2生产处理制程异常借用; 3.1.3 品管部的品质全检、改修工作; 3.1.4业务的借物转销售、外送样机; 3.1.5 总经理特批的其他情况借物。 3.1.6 对贵重物品不可办理临时借物,如:CPU、内存、HDD/、笔记本主体等。 4. 借物审批流程 4.1 针对“3.1.1、3.1.2”类型的借物,由借物部门填写《借物申请单》,经借物部门主管、 物控计划审核,仓储部主管审批后交仓库管理员办理; 4.2 针对“3.1.3”类型的借物,由品质部IQC填写全检联络书由借物部门主管审核、仓储 部主管审批后交仓库管理员办理; 4.3 针对“3.1.4、3.1.5”类型的借物,由借物部门填写《借物申请单》,经借物部门主管、 物控计划处审核、公司总经理审批、仓储部主管签字确认后交仓库管理员办理; 注:对品质部从不良品库借物用于测试分析类,不需提交物控计划处审核。 5 借物期限规定 备注:以上根据借物用途规定的借物期限,是公司所允许的最长借物期限,各部门负责

人在进行借物申请单审核时,要从借物的实际使用情况出发,核准借物期限,同时在借物单的用途说明栏内填写借物用途。对于超过允许借物的最长期限,且又没有按时办理续借,称之为超期借物。 6.借物核准人的管理 6.1借物核准人的管理为仓库负责人对离职和调离人员的借物进行核定;为便于借物核定, 要求各部门在填写借物申请单时,在借物人一栏里必须由借物使用人签名;对公共使用借物,由部门负责人在借物人一栏里签字; 6.2 对部门借物核准,原则上要求部门负责人进行,同时借物核准人需要提供一份借物 核准人签字样表,由材料库统计员保留存档,以便办理借物时进行核对; 6.3 对借物的实物领取和归还,为便于管理,各部门可指定专人到库房进行办理; 6.4 只有公司正式员工方属有效借物人;唯有是有效借物人仓管员才予办理借物手续。 7.借物还物的管理 7.1 借物部门应按不超过借物的申请期限前归还借物;如符合续借条件,又确实无法按 期归还的物料,借物部门可按借物期限规定办理续借手续; 7.2 借物还物时,借物部门需将借用物料交品质部确认其质量后交仓库办理归还手续。 仓管员必须严格检查物料的完整性。 8借物管理责任 8.1 借出物料由借物部门负责人进行管理; 8.2 无原因造成借物未归还的,定义为借物丢失。由借物人按该物料的账面价值承担费 用, 8.3仓库负责每日给借物部门提供5个工作日后即将到期的借物报表,由借物部门核对 并办理相关手续; 8.4在规定日期内没有归还的物料,定义为借物超期。超期5个工作日内,每天按物料 价值的5%对借物人进行罚款并把所罚款项在月底提交行政人事部;超期5个工作日后, 仍未办理还物手续的,第6个工作日物料处将把超期借物清单提交到财务部和行政人事 部,从借物人当月薪金中扣除所借物料账面价值的价款,不再扣除物料到期后5个工作 日内的罚款; 8.5到期5个工作日后没归还的超期物料清单一经提交财务部和行政人事部,材料库将 不再办理此物料的还物手续; 8.6借物人应妥善保管、使用所借物料,如果在还物时,经品质部_IQC检验判定为人为 损坏的,则借物人按该物料的账面价值进行赔偿; 8.7由于借物部门无法找到原借物人,造成借物无法追偿的,由借物部门负责人按物料 的账面价值进行赔偿。 9相关文件

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责 仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下 规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕 后,重新办理材料入库手续。 4、半成品经检验合格后,库管员应核对半成品的名称、 型号、数量,无误后方可办理半成品入库手续。 二、出库管理: 1、仓库管理员填制材料出库单,由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可,一式三联,一联交财务、一联交领料人、一

联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清 楚。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续,并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材 料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。

最全公司物料仓库管理制度

物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理,完善入库管理制度,特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后,库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单,仔细核对物资的品名、规格、型号、数量,并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料,必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划待验区以为区分。收料后,仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据,如下表所示。 进货日报表 编号:___________ _____年____月 第5条超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下,由仓库管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经生产部门经理同意后,始得办理入库手续,并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时,以补足为原则,但经生产部门经理同意,可免补交。短交如需补足时,仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时,若仓库管理部门尚未收到请购单时,仓库管理人员应先洽询生产部,确认无误后,始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 (1)验收合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 (2)不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格标签,并与材料检验报

原材料仓库管理规定--范文

原材料仓库管理规定--范文 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。 2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 a、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。 b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 c、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字 d、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用 部门。 e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到待处理区”。 g、未入库物资临时堆放在待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库 a为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单” 代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。 b、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多,定期清退 a领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准; b、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间 现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 a、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。 b、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管

仓库材料管理规定

仓库材料管理规定 1、目的 市公司仓库收发准确、存放清晰、物料与账目相符及进行严格 有效的物流管理。 2、范围 适用于公司仓库(含分公司及办事处仓库)管理。 3、权责 3.1运营部负责人:监督仓库管理,组织定期检查。 3.2运营部物资管理员负责人:负责仓库管理,组织实施本办法。 3.3 运营部物料员:物料的申领、发放管理,物品进、出仓库 的入账,控制仓库的最高、最低存量,做好仓库预警,公司仓 库所有材料物资的管理监督分类摆放物品,分仓的材料发放监 督,收集分仓材料《盘点表》,汇总上报《盘点表》。 3.4 仓管员:进仓物品初步检查,物品进、出仓库的登记,发 放经批准的物品,仓库防火、防盗、防霉变的“三防”工作, 整理仓库、分类摆放物品,保持仓库清洁卫生,协助物料员按 规定进行库存物资的盘点。 4、作业内容 4.1 物资入库 4.1.1 仓管员根据《验收作业指导书》对物资进行验收。 4.1.2 填写《入库单》办理物料的入库手续;《入库单》一 式叁份,仓库按原存根一份、物料员保存一份,使用部门保存

4.2 物资出库 4.2.1 因工程施工需要使用物资时,由使用部门填写《领料单》,经使用部门负责人签字确认后,报物料员审核、签字,方可到仓库领料。 4.2.2领料人凭手续完备、填写清晰准确的《领料单》到仓库领料。对于物料名称、数量、用途不清晰或涂改的领料单,仓管员应该拒绝发料。 4.2.3 领料后,仓管员应在领料单上填写“实发数量”签名确认,并填写出库单将相关单据交物料员入台账;《领料单》和《出库单》一式叁份,仓管员、使用部门、物料员各保存壹份。 4.2.4 因工作需要确实需先出库再补手续的,须要求领料人当场电话联系使用部门负责人及运用部负责人同意后方可发料,并要求领料人在两个工作日内补齐所领物料手续。否则,仓管员应拒绝领料人所在部门的下次领料,同时上报运营部处理。4.3 物资调拨管理 分仓之间的物资调拨,由运营部下《调拨令》统一调拨,调出分仓仓管员按照《调拨令》的内容填写《出库单》一式叁份,调出分仓仓管员、物料员、调入分仓仓管员各一份,调入分仓仓管员填写《入库单》,办理入库手续。 4.4 仓库管理 4.4.1所有入库的物资应分类摆放整齐以便出入库、盘点及

仓库物料管理规定

仓库物料管理规定 为了健全企业管理体系,确保公司内各个环节做到有条有序,现将仓库物料管理作如下规范: 一、物料的验收 (一)物料入库,仓管员要亲自同送货人办理交接手续,核对清点物料名称、数量是否一致,并予以签收。 (二)物料入库前先入待检区,未经检验合格不准进入仓库,更不能投入使用。 (三)检验合格后,仓库员凭合格报告,并核对入库物料与《订购单》或《制造样品》相符后,办理入库。 (四)入库物料应登记于《存量管制卡》。 (五)不合格产品,应隔离堆放,严禁投入使用。 (六)不合格品咨讯应随时通知生产部门和相关送货单位。 二、物料的存储保管 (一)物料的存储保管,应根据物料的特性和用途规划仓库区域,定置存放管理。 (二)物料堆放应尽量做到过目点数、检验放便,成行成列,整齐易取。 (三)仓管员对库存、代管、暂收之物料,以及设备、容器、工具等均负有保管之责任,应做到人各有责,物各有主。 (四)物料如有损失、报废、盘盈、盘亏,仓管员应如实相报,由主管部门审批后方可处理,未经批准一律不准善自更改帐目或处理物料。 (五)物料储存要考虑特性,注意温度湿度、通风、照明等条件,保证物料安全和不变质。 (六)物料堆放应考虑先进先出原则,以放便出库。 (七)未经权责主管批准,仓库之物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。 (八)仓库应防卫严密,慎防盗窃,禁止非本库人员擅自入库,并遵守公司规章及《仓库安全管理规定》。

三、物料的出库 (一)应先进先出、按发货的码单办理的原则发料。 (二)领料单应填明物料编号、名称、规格、数量和制造工艺号码,并有权责人员的签名。 (三)超领物料应有《物料超领单》且手续齐全,代用物料应有《物料代领申请单》,调拨物料应有《物料调拨单》方可发料。 (四)成品出库有《销售计划》与《出货通知书》,并经权责人审核。 (五)制作样品领用物料和成品,须有权主管核准之手续方可。 (六)仓管员发料时应与领料人员办理手续,当面点清楚,防止出错。 (七)所有发料凭证,仓库员应妥善保管。

原材料仓库管理规定

原材料仓库管理规定 1、目的 保证按质按量按时供应生产所需物资,合理储备和节约使用物资,加速资金周转,降低产品成本,保证物资质量,减少浪费,提高企业经济效益。 2、工作程序 2.1物资验收 2.1.1仓库管理员需凭税务认可的正式发票、购货合同进行验收,原材料供应商三证、出厂检查报告,必须清点材料数量、金额、规格型号、生产日期、保质期是否与发票、合同及所报要货计划相符。 2.1.2材料验收应由相关部门参与,即原料、设备备件、包装材料质量要求严格的材料必须由质量技术管理部门或设备管 理部门检验后才能开具验收单,对于质量要求不高的材料由申请人确认后就可验收入库;在验收中发现数量、质量和单据不符等情况,应报告有关部门,查明原因、及时处理。 2.1.3验收单一式三联,第一联存根联,第二联财务记帐联,第三联采购部门;财务部门凭第二联作为材料已验收入库、发票报销挂帐的依据,材料管理员凭第一联登记台帐,月末编制材料收发存表。

2.1.4材料已入库而发票未到的主要材料,材料管理员月底需进行估价验收,开具估价验收单。 2.2物资领用 2.2.1 领料员根据生产需要填写领料单,经部门负责人签字核准后,才可到仓库领料。 2.2.2仓库管理员应按“先进先出”原则发料,避免材料存放时间过长而造成质量损失。 2.2.3领料单需正确填写,领用单位、用途、材料名称、规格型号、数量、单位必须填写清楚。 2.2.4领料单一式三联,第一联存根联,第二联财务记帐联,第三联领料部门;材料管理员凭第一联登记材料台帐,月末编制收发存表,财务部凭第二联稽核材料报表,编制材料分配表。 2.2.5报表及相关原始单据应25-26日报送财务部。 2.3物资保管 2.3.1材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分内存放;做到便于发放、检验、盘点,防水、防潮、防腐、防锈、防尘等。 2.3.2物料管理应做到“四号定位、立牌立卡”。即按序号、架号、层号、位号对物资统一编号。 2.3.3仓库管理员必须做好材料明细台帐,及时掌握和反映库存情况,随时向管理部门提供库存信息,并协助采购人员制定合理库存。

物资材料仓库管理规定

物资材料仓库管理规定 一、总则 第一条为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范项目部仓库的材料管理程序,促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和工程项目所需材料的品名、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,准确的做好工程项目成本核算。物资材料的存储工作,既要保证生产物资的及时供应,又要保证库存半成品、成品的均衡、适量。为了保证物资材料的数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低,特制定本管理制度。 二、一般规定 第二条仓库应建立健全帐卡档案,物资材料进出都要及时、认真地登记帐卡,并作好进货和消耗情况的统计工作,仓库必须建立起分类的进库存帐本,做到日清日结。为防止项目材料资产流失,凡用于工程项目的一切所购买材料物资材料都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接运至工地的做法。材料验收单上没验收人签名,项目部财务部有权拒绝经办人报帐。 第三条仓库所有物资材料进行分类建立帐册。可分为:钢材类、水泥类、五金类、电料类、油料类、化工类、劳保类、工具和机具及配件类、其它类等。要经常和定期地进行清仓盘点,检查帐物卡是否相符,检查物料的收发工作有无差错,各种物资有无超额、变质和损坏。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。 第四条合理有效使用仓库面积,按货位、货架合理码放。堆放物资应保证合理,不能超高、超宽,库内进出道要畅通,便于物品出入库工作。 第五条物资分区、分类码放,保证整齐有序,并建立码放位置图、标记、物料卡,写明日期、品种、规格、数量,按入库出库数量及时更改物料卡数量,并填写领用日期和领用人。 第六条仓库对所有机具类工具进行专项登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每半年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报项目部。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报项目部,并经公司机电物资部批准后项目部财务部予以销帐。 第七条经常整理库容,保证库内清洁卫生。严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

相关文档