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新型建筑制品与物流公司文件目录清单

十七冶新型建筑制品与物流（混凝土）公司三标一体化管理体系

文件目录清单

编制人：左传霞

审核人：孟祥春

新型建筑制品与物流（混凝土）公司办公室

2014年2月25日

SQY-QG 4.1—2012—06 No：

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成品及样品发货流程

成品及样品发货流程 1.国内成品发货。收到国内发货通知单之后，确认通知单上制表人、提货单位财务、负责人已签字，通知单需签字后有效。接到通知单找制造事业总监刘总签字确认，然后根据发货通知单开出国内成品出库单。出库单需有制单人、物流张经理、刘总、财务温总签字。根据通知单上提供的司机电话联系车辆什么时候到，根据车辆到的时间提前联系装卸工。车辆来到之后通知品控监装，装车过程中需要点清每排数量，做好装车记录。并拍照留底。装完车之后需要司机在发货单上签字确认。同时需装样品或其他东西时，需要该东西装车后拍照留底。冷库库管在发货单签字。司机在发货单签字之后，发货单出门联及提货联给提货人，发票联给冷库库管，记账联附发货通知单及时交财务。保存发货照片。 2.国际成品发货。收到国际发货通知单之后找刘总签字确认。根据发货通知单开出国际出库单，找物流张经理、刘总、财务温总签字。联系装卸工装货。国际发货需要同时填写用章申请单，格式另附。用章申请单需要有部门经理、刘总、薛总签字。集装箱车来到后通知品控监装，根据装箱理货单核对集装箱号、提单号和铅封号。确认无误后开始装货。装货开始根据所需装货数量及集装箱尺寸合理安排装车。装车过程中需要点清每排数量并做好装车记录。拍照留底。装完车之后在发货单上写上产品生产日期。确认集装箱已封。填写装箱理货单（理货单一次填写清楚，不能涂改）。拿装箱理货单及用章申请到资本运营部李经理盖公司公章。将装箱理货单复印留存在复印后的理货单复印件上写上产品生产日期并回传给青岛国际操作待青岛确认理货单信息无误后放车辆离厂。国际发货单出门联给司机、发票联给冷库库管、记账联附发货通知单及时交财务。理货单复印件及装车记录留存。保存发货照片。 3.国内样品发货。收到国内样品发货通知单之后确认通知单上有制表人、提货单位负责人签字（样品可以没有财务签字）。找刘总签字确认，根据样品发货通知单开出国内样品发货单。裹粉墨西哥青椒奶酪需要单独开单子（进料加工）、自然切鱿鱼圈需要单独开（贝贝之星代存）。找张经理、刘总、财务温总签字。如果是随车样品则同产品随车装就可以，如果需要发快递则要联系好快递确认取货时间，或者直接发长途车。出门联给门卫。仓储联给冷库库管。记账联附样品发货通知单保留至月底交财务。 4.国际样品发货。收到国际样品需求表之后确认有国际贸易担当及高总签字。找刘总签字确认。开出国际样品发货单找张经理、刘总、温总签字。发货单出门联给门卫、提货联给提货人、仓储联给冷库库管、记账联附样品需求表留存支月底交财务。