质量信息管理程序(含表格)

质量信息管理程序

（ISO9001：2015）

1范围

本标准规定了质量信息的收集、贮存、传递和处理的方法及控制要求。

本标准适用公司质量管理体系运行过程形成的质量信息的管理。

2引用文件

《数据收集和分析应用程序》

《纠正措施和预防措施程序》

《产品交付和交付后活动控制程序》

《记录控制程序》

3信息管理机构及职责

3.1 管理者代表、质量信息中心和质量信息分中心组成公司质量信息管理系统，负责内、外部质量信息的收集、传递、处理、报告和保存。

3.2 质量部作为公司质量信息的主管单位，即公司质量信息中心，其职责是：

a)负责制定公司质量信息的管理制度并组织实施；

b)建立质量信息系统，负责质量信息的收集、传递、保存；

c)负责故障信息的报送、处理、分析、汇总；

d)负责质量信息处理情况的验证和考核。

3.3 各职能部门和设计、生产单位为质量信息分中心，其职责是：

a)定期向质量信息中心报送规定的质量信息；

b)及时向质量信息中心报告产品和过程的故障信息；

c)对故障信息进行原因分析、制定并实施纠正措施；

d)收集和保存有关的质量信息；

e)接受质量信息中心对信息管理情况的检查考核。

4质量信息分类

产品质量信息可分为正常质量信息和异常质量信息两类。

4.1 正常质量信息：

a)按《数据收集和分析应用程序》要求需要定期向质量部质量信息中心报告的质量信息；

b)上级主管部门下发的有关质量信息，如政策、法规、要求、标准、规定等。

4.2 异常质量信息，即产品或过程中发生故障的信息，包括：

a)产品设计、开发、生产过程的不符合信息；

b)产品试验过程(包括外部试验)的不符合信息；

c)产品在交付、使用中的故障信息；

d)各类质量事故报告。

5控制程序

5.1 信息的收集

5.1.1 所有异常质量信息要求全部报公司质量信息中心备案，由各质量信息分中心管理员在每月底30日前将本单位本月各类有关设计、开发、生产服务过程中的质量信息汇集整理后，以“月份质量信息汇总表”的形式报质量信息中心。其中，经过处理的信息须将信息反馈单及纠正措施记录作为报告附件一并上交质量部质量信息中心备案。

5.1.2 在生产、试验过程中发生的产品故障信息，内部有关部门应在信息发生后的当天填写“质量信息反馈单”报质量部质量信息中心；外部信息在服务人员返厂以后的两天内报告，重大故障信息应在当天用电话或传真报告。

5.1.3 上级主管部门向公司传递的质量信息，由公司总经理办公室负责传递。

5.1.4 在产品生产试验中发生的重大质量问题或重大质量事故，应在12小时内报质量部质量信息中心、管理者代表和总经理。

5.1.5 内部质量信息的报告、传递用“质量信息反馈单”表进行，外部信息的传递可采用记录、信息单、报告等形式传递。

5.2 质量信息的处理

5.2.1 质量部质量信息中心收到各职能部门和设计、生产单位报送的正常质量信息，按照《数据收集和分析应用程序》要求进行汇总分析，形成分析报告，向公司领导报告，需要采取纠正和预防措施时，按《纠正措施和预防措施程序》规定执行。

5.2.2 各有关部门接到上级主管部门或系统总师单位的有关质量信息时，按主

管领导的批示办理。

5.2.3 销售部门收到产品在使用过程中发生的质量信息时，按《产品交付和交付后活动控制程序》要求，将有关信息在有关单位中传递，同时向顾客代表报告，且立即派人进行售后服务。

5.2.4 质量部质量信息中心接到公司内部产品生产试验中的不符合信息，应责令责任单位进行问题的原因分析，制定并采取纠正措施，防止问题的再发生。

5.2.5 质量部质量信息中心接到质量问题或重大质量事故的信息后，应立即组织召开质量分析会，分析事故原因，明确责任单位，制定纠正和预防措施，下达有关责任单位实施。并立即将质量问题或事故信息形成报告，报告上级主管部门和顾客代表。

5.2.6 采购产品在使用中发生的故障信息，由有关单位向质量部质量信息中心报告，同时向供方传递。

5.3 质量信息的汇总分析利用

5.3.1 各生产经营单位每季度向质量部提供季度综合质量分析报告。该报告包括质量目标完成情况及产品从采购、生产到发出全过程所发生的各种质量问题及处理结果，以及对顾客反馈信息的分析、处理情况。

5.3.2 质量部质量信息中心每季度对有关质量信息进行汇总分析，形成分析报告，向公司领导报告。

5.3.3 质量部质量信息中心每年进行一次质量信息的总体分析评价，形成年度质量信息分析报告，作为公司领导进行质量决策的依据。

信息管理系统流程图

ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇二〇年六月

一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计

具体工作流程以后结算 钩稽 流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 合同签定， 或接到订 单。 填制发货通知 收 货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售 收 结 转 销 售

企业质量管理制度

企业质量管理制度 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

企业质量管理制度 第一章质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点： （一）质量反馈的含义 质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。 产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。（二）质量反馈方法、原则及程序 1. 质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。 2. 质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3. 质量反馈的基本原则是后对前、下对上。 4. 质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。 （三）质量信息的处理 1. 质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全质办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。

2. 各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处理。 （四）外协、外购件质量反馈 1. 厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。 2. 外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，如果在上述的时间内质量问题沿未笪到解决，有关职能部门应报全质办 或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。 （五）用户来信来访及用户走访 1. 用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报全质办存档。 2. 在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全质办，由全质办负责组织反馈处理。 第二章质量审核 （一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。 （二）质量审核的种类：

信息传递管理程序

1.目的 建立XX物业统一的信息管理标准，进一步规范衡量物业公司业务体系。 2.适用范围 本规定适用于公司各部门、各管理处信息传递管理。 3.定义 无 4.职责 各部门经理负责贯彻执行，由办公室负责监督执行。 5.方法及过程控制 5.1公司各部门人员应保持开放心态，及时、准确地将信息传递给公司相应 部门。 5.2各部门/管理处经理（负责人）是本部门信息工作的第一责任人，全权 负责本部门/管理处的信息管理工作。各部门/管理处设一名信息员（可 以兼职）。 5.3公司各部门/管理处之间及部门/管理处内部以正常的信息传递方式传 递真实、完整的信息，不得传播未经证实的加入个人主观臆测的信息， 对以非正常方式传播对公司造成不良影响的信息者将追究其相应责任， 严重者将移交司法机关处理。 5.4公司员工应树立高度的保密意识，严格控制信息传递的范围，不得将受 控的信息向无关人员泄露。 5.5定时编制并传递文件时间 5.5.1工作计划：每月26日（遇公休日顺延）由各管理处、各部门自行制定， 并经项目、部门负责人审核后，传递办公室汇总，待公司办公室主任审 批后知会地产公司相关部门或人员。 5.5.2物业管理信息周报：每周五由各管理处、各部门按照统一文本格式制作， 并经项目、部门负责人审核后，传递行政事务办公室汇总，品质管理部 审核，公司总经理最终审核后发送地产公司和物业公司相关人员。 5.5.3物业管理月报：每月1次，每月3日报送；由各管理处、各部门按照统 一文本格式制作，并经主管第一负责人审核后，传递办公室，由办公室 发送至地产公司总办和集团物业管理部。 5.5.4 经营月报表：每月8日前（遇法定节假日，顺延）；

质量信息管理办法

质量信息管理办法 1 目的和范围 本标准为确保与顾客沟通及有关质量信息在公司内不同层次和不同部门之间得到及时传递并被有效利用，达到质量管理体系有效运作的目的。 本标准适用公司质量信息沟通的管理。 2职责 2.1 品质部是质量信息管理的归口部门。 2.2 其它各部门负责其职责范围内质量信息的沟通。 3措施和方法 3.1 质量信息分类 a) 顾客信息：包括顾客投诉、顾客需求、顾客来函等； b) 内部信息：包括异常质量信息（用质量信息反馈单进行反馈）、统计分析信息等。 3.1.1 异常质量信息包括： a) 零部件质量影响装配和性能的不合格比例在3%以上； b)磁系统装配、一检和调整、脉冲计度器走字老化、电机力矩检验等工序设置报警点，当合格率低于报警点时为异常质量信息。

c) 结构失效、表面锈蚀、规格错、耐压击穿和脱焊等会造成严重质量事故和顾客索赔的，如：计度器弯架铆合松、齿断、齿变形等； d) 同一零部件质量问题屡次得不到解决的。 3.1.2 统计分析信息包括： a) 外协零部件检验、二检、成品审核及过程审核质量信息等由品质部进行统计并分析；必要时协调技术部门参与分析。 b) 过程检验信息由车间和（或）技术部进行统计并分析。 c)修表信息由车间、品质部每周统计，由技术部每月进行分析。 d)用户退回的返修表信息由市场营销部每月1日和15日统计汇总传品质部。 3.2.1信息源：发生或接收到异常质量信息的环节。 1) 信息源发生或发现异常情况时，及时向责任部门或人员进行反馈，要求及时进行解决。对较重要信息可由信息源召集相关部门开会协调解决，各部门应积极帮助解决问题。对3.1.1条包括的内容用信息反馈单的形式反馈到品质部进行处理。 2) 信息源接收到顾客信息时，第一时间内反馈到副总经理处（必要时反馈到总经理处），并将信息内容转给品质部进行后续处理。

信息管理与信息安全管理程序

1 目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门(单位)和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2 适用围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3 术语和定义 3.1 信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准化、部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2 企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应，其本质是加强企业的“核心竞争力”。 3.3 信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6 LIMS 实验室信息管理系统 3.7 IT 信息技术 4 职责 4.1 信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策，定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况，协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3 信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a)负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门(单位)信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c)负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门(单位)信息采集、整理、汇总和发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d)负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算

质量信息反馈系统控制程序

质量信息反馈系统控制程序 1.0 目的 通过监视满足客户要求的信息，了解本公司是否正确理解并满足顾客当期和未来的需求；测量质量管理体系的业绩，根据调查结果改进质量管理体系。 2.0 适用范围 本程序规定了质量问题的早期警报需反馈信息的类别、反馈程序、传递、评审处置、收集、归档控制要求及有关职责。 3.0 职责 3.1 质控部负责本程序的质量活动，负责质量信息的传递、评审处置、收集、归档及验 证。 3.2 营销部负责顾客质量投诉信息反馈、管理。 3.3 采购部负责供方及所采购物品品质报警信息反馈、管理。 3.4 制造部负责各自生产中质量报警信息反馈、管理。 3.5 各部门及时发出本部门发现的质量报警信息并及时处理传递到公司的质量信息反馈 系统。 3.6 质控部对收集到的质量报警信息组织评审分析。 4.0 工作程序 4.1满足顾客的要求的信息获取和利用。 4.1.1 需获取信息的内容： a）有关产品质量、交付和交付后活动等方面的顾客反映； b）顾客要求和合同信息； c) 市场需求； d）服务提供信息； e）竞争方面的信息。 4.1.2 收集的方式，可以是口头或书面，包括： a)顾客的抱怨与投诉（调查表、电话、邮件等）。 b）顾客或市场的走访、调研（如问卷等）。 c)顾客质量投诉信息 4.1.3顾客反馈信息（包括抱怨）的处置 →→→→

b)营销部收集到顾客质量反馈信息后，填写《纠正预防措施报告》交由技术部，由技 术部要求相关部门进行原因分析和提出改善措施，并验证措施效果。 c)营销部负责对顾客抱怨的接受，技术部须确保从分配给部门、调查、处置到结束均 处于受控状态，对所有顾客投诉均应进行调查，并保持处理记录。记录内容应包括“ ①产品名称； ②收到投诉的日期； ③产品标识和使用的控制编号； ④投诉人的姓名、地址和电话号码； ⑤投诉的性质和细节； ⑥调查日期和结果； ⑦采取的纠正措施 ⑧对投诉的答复 d)如果没有采取纠正和预防措施应记录其理由，并经部门经理批准。 e)当调查表明与本公司关系松散的（相关）单位开展的活动，已构成对顾客的投诉的 一部分，则相关信息应在本公司及松散（相关）单位间转递。必要时，由其采取相应的纠正/预防措施。营销部负责将处理结果反馈顾客。 4.1.4 对收集到的外部反馈的质量信息必须加以分析、利用，最要是用来制定纠正、预 防措施；评价本公司质量管理体系当前的业绩，与顾客和市场需求的差距，如水平比较，竞争分析在竞争中所处的位置，最终作为改进的决策依据。 4.2 顾客满意程度测量 4.2.1 每年营销部向顾客发送《客户满意度调查表》，调查顾客对本公司产品质量、服务 的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应达到80%以上，以便于统计。 4.2.2 销售部必要时组织其他部门对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望， 及本公司改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如顾客投诉率、产品退货率）的结果，当定量数据接近或低于控制下限时，应采用统计技术寻找主要原因，并填写《纠正和预防措施报告》，由责任部门采取的纠正、预防措施，有技术部监督其实施效果。 4.2.3 对顾客反映非常满意的方面，相关部门应报告总经理，对相关部门或人员及时通报表扬。 4.2.4平时要及时了解顾客的满意程度，当月无顾客投诉，按顾客满意率100%算。接到顾客投诉后应立即采取纠正预防措施。 4.3 质量信息反馈报警系统 本公司建立一个质量信息反馈系统，提供质量问题的早期报警，并为纠正和预防措施

信息管理控制程序

目的：建立公司化网络管理架构，保证企业内外部信息系统正常运行，完善维护公司内部信息管理系统, 使公司信息化健康推行实施，保证和提高业务部门的工作效率，加快信息交流和电子文档的安全，提高 公司信息化办公水平。 范围：本程序适用于宏大中源太阳能股份有限公司（以下简称公司）内部网络、国际互联网、公司电脑软、硬件及周边设备管理（信息管理）、信息管理系统、信息机房管理。 定义： 公司网络管理架构：内外部局域网路和连接国际互连网（INTERNET . 电脑软、硬件及周边设备管理：所有电脑的性能评估、日常维护、应用软件安装、使用。 信息系统：公司使用的所有信息系统。主要指：ERP KMS HER 0A及内部开发信息系统。 信息机房管理：公司信息机房的服务器、UPS网络光缆、电话交换设备、交换机等。 职责： 4. 1行政部负责公司内外部网络、国际互联网的建立、维护；电脑软硬件及周边设备的选型。 4. 2负责公司网络规划、安装、调试、日常管理及维护。 4. 3负责公司电脑及周边设备故障处理、维修。 4. 4负责公司电脑安装、调试、各种软件安装、测试及日常管理维护。 4. 5负责电子媒体资料、文档备份及系统安全管理。 4. 6信息系统日常管理、用户建立及相关权限设置维护、数据库日常管理及备份、公司内、部信息系统的开 发、实施、推广应用。 工作流程： 5. 1计算机帐号申请流程

文件权限申请流程 内容： 审批标准： 申请单原则上需要部门经理审批。 业务部门经理主要对用户帐号权限同申请人的岗位工作是否一致进行审批。中心主任（副总）主要对必要性和投入进行审批。 信息部主要对工作量，业务必要性和技术可行性进行审批。信息部针对业务需求制订相关的方案和实施计划，同业务部门一起实施并做好风险防范控制。

质量数据分析和质量信息管理办法

内部资料 注意保存宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司 管理文件 文件编号：SWZ07016 第 1 版签发:王治政质量数据分析和质量信息管理办法 1 总则 1.1为了收集、分析各类质量数据和信息并及时传递和处理，更好地为质量管理体系的持续改进和预防措施提供机会，特制订本办法。 1.2本办法适用于宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司（以下简称：分公司）质量数据和质量信息的收集、分析等管理。 2管理职责分工 2.1 质量保证部负责质量数据和质量信息的归口管理，并负责质量指标、质量体系运行等方面数据和信息的收集、分析和传递。 2.2 制造管理部、特殊钢技术中心负责关键质量特性等方面的数据和信息收集、分析和传递。 2.3特殊钢销售部负责顾客满意度及忠诚度方面的数据和信息收集、分析和传递。 2.4 采购供应部负责原料、资材备件、设备工程供方数据和信息收集、分析和传递。 2.5 各有关生产厂、部负责本部门或本专业数据和信息收集、分析和传递。 3质量数据、信息收集的范围 3.1 需收集的质量数据、信息应能反映分公司产品实物质量和质量管理体系的运行状况，能反映分公司技术质量水平，并能为持续改进和预防措施提供机会。 3.2 数据、信息收集范围包括： 3.2.1质量合格率、不合格品分类、废品分类、质量损失等； 3.2.2关键质量特性、工艺参数等； 3.2.3体系审核中不合格项的性质和分布等； 3.2.4顾客反馈、顾客需求、顾客满意程度、顾客忠诚程度等；2006年1月12日发布 2006年1月12日实施

3.2.5供方产品、过程及体系的状况等。 4 数据分析的方法 4.1数据分析中应采用适用的数理统计方法。常用统计方法有：分层法、排列图法、因果图法、对策表、检查表、直方图法、过程能力分析、控制图法、相关及回归分析、实验设计、显著性检验、方差分析等。 4.2 产品开发设计阶段可使用实验设计和析因分析、方差分析、回归分析等，以优化参数。 4.3 在质量先期策划中确定过程控制适用的统计技术，并在控制计划中明确。 4.4 生产过程可使用控制图对过程变量进行控制以保持过程稳定；并可利用分层法、直方图法、过程能力分析、相关及回归分析等对过程进行分析，明确过程变差及影响过程因素的相关性，以改进过程；使用排列图法、因果图法等确定生产中的主要问题及其产生原因；使用对策表来确定纠正和预防措施。 4.5 产品验证中可使用检查表，并在检测中使用显著性检验，方差分析、测量系统分析等来进行检测精度管理，防止不合格品流入下道工序。 4.6 在质量分析、质量改进和自主管理活动中可使用分层法、排列图法、因果图法、对策表、直方图法、控制图法、相关和回归分析等。 5质量数据、信息的利用 5.1按规定定期向有关部门传递数据分析的结果，包括销售部每月应将用户异议情况反馈到质量保证部等部门，财务部每月将质量损失情况反馈质量保证部等部门，质量保证部通过编制质量信息日报，每天将实物质量情况向制造管理部、特殊钢技术中心或分公司主管领导传递。 5.2 应通过报告、汇报等形式及时向分公司领导报告数据、信息分析的有关文件，为分公司领导决策提供依据。 5.3 各部门应充分利用数据分析的结果，以寻求持续改进和预防措施的机会。 5.5经过汇总、整理和分析的数据和信息可通过管理评审、技术质量等有关专业工作会议和分公司局域网与相关部门进行沟通。 6质量信息（异常信息）管理

施工工程质量信息反馈管理制度

施工工程质量信息反馈管理制度（暂行） 1 目的 控制工程质量反馈、处理两个环节，保证各部门信息传递通畅，实现工程质量处理及时有效。 2 适用范围 楚星片区在建及已完工所有的施工工程。 3 信息反馈流程 土建类：由项目使用部门填写《工程质量信息反馈单》→事业部部长→生产系统工管土建模块现场核实并提出处理意见→生产系统负责人→公司领导。 设备类：由项目使用部门填写《工程质量信息反馈单》→事业部部长→设备系统运转模块现场核实并提出处理意见→设备系统负责人→公司领导。 如原施工单位无法维修的工程，除扣除质保金外，还应承担本次维修费用 专业管理部门收到《工程质量信息反馈单》后，迅速联系施工单位拿出处理措施，制定时间节点。 项目处理完毕后，专业管理部门书面记录好工程质量信息发生及恢复情况。 维修后的项目由项目使用部门在《工程质量信息反馈单》上对工程质量进行评定→专业管理部门→公司领导→返回预决算扣款。 工管土建模块在项目处理完成后应对事业部项目主管及施工单位相关人员进行案例学习，以避免类似问题的再次发生。 4 检查与考核 对于工程质量未及时报告的，考核项目主管50元/次。 对于质保期范围内发生的工程质量：

施工费用：未完成决算的工程，由预决算中心根据涉及金额扣除施工单位相应施工费用，已完成决算的工程，由预决算中心按涉及金额以工程罚款的形式联系财务部从施工单位往来中扣除相应费用。 质保金：专业管理部门在施工单位质保金到期后，根据工程质量信息记录情况扣减质保金。 工程罚款：施工质量影响了公司正常生产效益的，除扣减施工费用及质保金外，另对施工单位处500-20000元的罚款。 对于质保期范围外发生的施工质量：由项目主管、专业管理部门核实后，由项目主管按照工程申报程序重新申报施工。 5 本制度由生产系统负责解释、考核，从下发之日起开始执行。 6 附件：《工程质量信息反馈单》 附件1： 工程质量信息反馈单

信息管理制度

信息管理制度 目录

总则 为维护公司利益，提高公司信息化水平，规范信息操作行为，保障信息系统正常、安全、稳定地运行，特制定本制度。 本管理制度主要是明确全公司信息管理的权限和职责，提出具体管理要求，职能部门应遵循公司程序化、规范化、标准化的信息管理原则，共同维护和管理公司的各应用系统、计算机网络系统，使其高效、稳定、可靠、安全运转，为公司的信息系统建设提供强有力的支撑平台； 信息部负责制定、修正和解释本管理制度，以及监督制度的执行情况，并根据需要定期检查并对本制度进行修订完善； 本制度的应用范围为公司所有信息系统的工作。

一、系统管理 （一）系统安装 1.系统安装 公司所有电脑安装操作系统前应备份好用户文件、邮件等电脑配置信息，安装完成后应安装所有的驱动、重要的系统的补丁程序并禁用相关的USB设备和配置用户操作权限。同时将该计算机加入到域，并设置统一的管理员账号和密码，安装完毕后需将配置信息填写到《计算机详细配置表》（见附件一）。 2.应用软件安装 所有公司计算机需要安装应用系统、防病毒软件、办公软件、输入法、打印机驱动程序等，电脑软件或系统内需使用系统管理员账号进行变动时，由信息部安排专职人员进行变更，禁止电脑用户未经信息部许可私自安装系统或软件。 （二）系统操作 1.系统操作 信息操作员应及时处理单据，原则上当天单据当天处理，截止日期为第二个工作日早上九点之前。具体规定视业务部门的要求不同，作相应的调整； 信息操作员要保证系统数据的准确性，不准因为操作生疏数据乱填，没有任何系统关联单据或外部单据直接操作系统，重复录入不完整或重复的数据等行为。 2.邮件系统操作 所有用户对来历可疑的邮件不可随意打开，每周定期清理自己的收件箱、已发送邮件、已删除邮件，以防邮箱超过容量而无法正常收发邮件。 在使用企业邮箱时必须遵守国家有关的法律法规，不得侵犯国家的，社会的，集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动，严禁制作和传播垃圾邮件及诈骗邮件，不得使用内部企业邮箱账号注册各类论坛、网站。信息部有权撤销违法乱纪者的企业邮箱使用权，并交由有关部门处理。 硬件工程师每月需对公司邮箱的账号、收发数量进行检测，每月提交《邮箱月度报表》（见附件二）。 （三）系统维护 信息部负责协调、安排公司信息系统方面的运维工作： 1.系统管理员负责系统运行环境的建立、维护，排除系统软件、硬件的故障，

质量信息管理制度.doc

质量信息管理制度 1目的 收集、分析项目部实物质量及主要质量管理活动信息、掌握和控制产 品（工程）实物质量和质量管理动态，为实施质量改进和进行质量考核提 供依据。 2质量信息收集 1）质量信息收集由质量管理部收集、整理，质量信息由质量副经理 组织质量管理领导小组进行分析、改进质量管理。 2）质量检查情况统计：根据历次质量检查情况收集统计，质量检查 情况统计内容见附录1。 3)施工质量满意（不满意）信息收集渠道:监理和业主下发的文件、 现场监理下发的整改通知单、与业主和

监理交谈或座谈、质量会议、满意 度调查。现场监理满意信息由质检员收集,往来文件满意信息由内业员收 集, 质量会议满意信息由主任收集,满意度调查由主任负责。建立满意信息 台帐。满意或不满意信息向相关部门传递,并提出改进意见，跟踪督促整 逐条统 改。满意信息向项目部领导传递。满意（不满意）信息统计采用 计形式统计，统计 内容包括：问题情况，收集渠道，问题原因，处理 情况，回复情况。 —1 — 4）质量检验、验收统计采用累计统计形式，统计内容见附录2。 5）质量控制点控制情况采用累计统计形式统计，统计内容见附录3。

6）强制性条文实施采用累计统计形式统计，统计内容见附录4。 统计 7）质量会议情况采用逐条统计形式统计，内容包括：会议形式， 主持人，会议议题，参加人员，会议问题落实情况。 统计 8）质量奖罚采用逐条统计形式统计，内容包括：奖罚原因，奖 罚单位（个人），奖罚金额。 9）质量培训情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：培训方式， 培训内容，主讲人，参加人员，培

训效果。 10）质量管理体系及质量管理制度运行情况采用逐条统计形式统计，统计内容包括：文件名称，建立日期，评审、审核日期，审核及改进情况， 运行情况。 11）质量报表：质量季报的编制格式按公司的规定执行。编制内容包括：制表说明，质量情况综述，质量管理总结，单元工程质量评定统计， 季报由副主任组织编写，主任复核后，报质量副经理审核，项目经理批准，

信息管理与信息安全管理程序.docx

. . 1目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对内外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门( 单位 ) 和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2适用范围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3术语和定义 3.1信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准 化、内部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制 造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应， 其本质是加强企业的“核心竞争力” 。 3.3信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相 关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6LIMS 实验室信息管理系统 3.7IT 信息技术 4职责 4.1信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策， 定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况， 协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a) 负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门( 单位 ) 信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c) 负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门( 单位 ) 信息采集、整理、汇总和 发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子邮箱进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d) 负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算

质量信息和数据分析管理规定

南京天田设备有限公司 质量信息和数据分析管理规定 编帝lj: ___________ 审核：____________ 批准：____________ 2007-07-01 实施 2007-06-01 发布

1范围 本规定规定了质量信息和数据分析的职责和工作程序。 本规定适用于本公司实施质量信息和数据分析的管理和控制。 2引用文件 GJB9001A-2001质量管理体系要求 GB/T19001-2000质量管理体系要求 CT-ZLSC-02-2007 质量手册 3术语和定义 无条文。 4职责 4.1质量部 a）负责公司质量信息的归口管理； b）负责产品符合性质量信息和数据的收集、分析和处理，并对各部门的质量信息管理进行检查和考核评价。 4.2市场部 a）负责与顾客沟通过程和市场调研有关质量信息及数据的收集、传递； b）负责合同完成及顾客满意等有关质量信息和数据的收集、传递。 c）负责产品售后服务有关质量信息收集、传递。 4.3技术部 负责产品设计、调试、测试的过程有关质量信息和数据的收集、传递。 4.4生产部 a）负责产品装配、调试、搬运、包装等过程有关质量信息和数据的收集、传递。 b）负责基础设施、工作环境等有关质量信息和数据的收集、传递； c）负责釆购过程有关质量信息和数据的收集、传递： d）负责生产计划等有关质量信息和数据的收集、传递:

4.5总经办 负责与财务有关的产品质量成本、内外部质量损失等有关信息和数据的收集、传递。 5工作程序 5.1质量信息管理 5.1. 1信息收集 相关部门应识别、收集、传递有关的信息（包括量化的信息，即数据），并对信息进行分类、记录。 5.1.2信息和数据的来源、内容 信息和数据主要来自监视和测量活动以及其他有关方面能客观地反映事实的资料，如市场分析、相关的科技发展动态、研制和生产计划报表、质量和财务报表、销售报表、售后服务报告、过程监视和测量记录、审核和评审结果、顾客的期望等。 5. 1.2. 1质量部 收集的渠道： a）对产品的检验验收和试验： c）对产品质量问题的处理及不合格品的审理； d）产品质量分析会； e）内、外审和管理评审。 f）监视和测量装置的校准和检定； 收集的信息和数据内容： a）采购产品的合格率； b）产品一次交验合格率、军验一次交验合格率； c）质量LI标完成情况考核； d）内、外部审核和管理评审记录。 e）计量器具送检率、合格率； 5. 1. 2. 2技术部 收集的渠道： a）查阅文献资料； b）设计和开发立项前的调研；

质量信息反馈系统控制程序(含表格)

质量信息反馈系统控制程序 （ISO9001-2015/ISO13485-2016） 1.0 目的 通过监视满足客户要求的信息，了解本公司是否正确理解并满足顾客当期和未来的需求；测量质量管理体系的业绩，根据调查结果改进质量管理体系。 2.0 适用范围 本程序规定了质量问题的早期警报需反馈信息的类别、反馈程序、传递、评审处置、收集、归档控制要求及有关职责。 3.0 职责 3.1 质控部负责本程序的质量活动，负责质量信息的传递、评审处置、收集、归档及验证。 3.2 营销部负责顾客质量投诉信息反馈、管理。 3.3 采购部负责供方及所采购物品品质报警信息反馈、管理。 3.4 制造部负责各自生产中质量报警信息反馈、管理。 3.5 各部门及时发出本部门发现的质量报警信息并及时处理传递到公司的质量信息反馈系统。 3.6 质控部对收集到的质量报警信息组织评审分析。 4.0 工作程序 4.1满足顾客的要求的信息获取和利用。 4.1.1 需获取信息的内容： a）有关产品质量、交付和交付后活动等方面的顾客反映；

b）顾客要求和合同信息； c) 市场需求； d）服务提供信息； e）竞争方面的信息。 4.1.2 收集的方式，可以是口头或书面，包括： a)顾客的抱怨与投诉（调查表、电话、邮件等）。 b）顾客或市场的走访、调研（如问卷等）。 c)顾客质量投诉信息 4.1.3顾客反馈信息（包括抱怨）的处置 a)传递程序 →→→→ b)营销部收集到顾客质量反馈信息后，填写《纠正预防措施报告》交由技术部，由技术部要求相关部门进行原因分析和提出改善措施，并验证措施效果。 c)营销部负责对顾客抱怨的接受，技术部须确保从分配给部门、调查、处置到结束均处于受控状态，对所有顾客投诉均应进行调查，并保持处理记录。记录内容应包括“ ①产品名称； ②收到投诉的日期； ③产品标识和使用的控制编号； ④投诉人的姓名、地址和电话号码； ⑤投诉的性质和细节； ⑥调查日期和结果；

工艺安全信息管理程序(通用版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工艺安全信息管理程序(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

工艺安全信息管理程序(通用版) 1范围与应用领域 1.1目的 为统一、规范工艺安全信息管理，保证材/物料、工艺、设备等安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理活动提供基础资料，特制定本程序。 1.2适用范围 本程序适用于公司以及为其服务的承包商。 1.3应用领域 本程序应用于公司研究、工艺设计、技术改造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动。 2参考文件 公司《工艺安全信息管理规范》

《工艺危害分析管理办法》 《设备完整性管理程序》 《新设备质量保证管理程序》 《技术和设施变更管理办法》 《事故事件管理规定》 《培训管理程序》 3术语和定义 3.1工艺安全信息:是指物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化的信息资料。 3.2工艺设计基础:是对工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。 3.3设备设计基础:是指设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。 3.4化学反应性:物质进行化学反应的趋势。 3.5化学反应性危害:可能出现化学反应失控的状况，并且该反

信息管理控制程序(报批)

1 目的 为了及时、准确地收集、传递和反馈公司有关QHSE管理体系方面的内外部 信息，规范信息管理工作，确保体系的有效运行，特制定本程序。 2 范围 本程序规定了公司内外部信息的收集、传递、处理和交流方式等。 本程序适用于公司相关职能部门、分公司及事业部。 3 职责与权限 3.1公司质量安全部 负责本程序的归口管理，负责公司质量、健康、安全和环保信息的收集、传 递与处理。 3.2公司其他职能部门 行政管理部、市场营销部、物资装备部等有关部门负责与本部门业务相关的 涉及QHSE活动相关的内、外部信息的收集、传递和处理。 3.3分公司 各分公司负责工作范围内与QHSE活动相关的信息的收集、传递和处理。 3.4事业部 负责建立本事业部的《信息管理办法》，进行与QHSE活动相关的信息的收 集、传递、和处理。 4 管理程序 4.1 信息的种类 4.1.1 内部信息 公司内部QHSE信息包括： 1）公司的理念，QHSE方针、目标（包括事业部的目标）；

2）公司QHSE管理体系、服务过程和产品方面的信息，包括人员状况方面的信息，风险管理和环境管理方面的信息，设备和工作环境方面的信息； 3）内部员工的经验交流和合理化建议等； 4）各种证据性和结论性信息，包括监视和测量记录、内审报告、管理评审报告、风险和环境评估报告、目标完成情况报告、顾客满意度测量报告 等； 5）事故、事件和不符合方面的信息（包括纠正预防措施信息）。 4.1.2 外部信息 外部信息可包括： 1）政府部门、上级主管部门发布的有关质量、健康安全和环保的政策法规、标准、规范和指导性技术文件； 2）国家和地方质量、健康安全和环保管理部门、认证审核机构等监测或检查的结果及反馈的信息； 3）来自外部相关方反馈的QHSE信息及其投诉意见等，包括顾客、供方、合作方、以及与健康安全环保有关的社会各界。 4.2 信息的收集、传递和处理 各事业部根据本程序的要求建立并实施《信息管理办法》，对QHSE信息的收 集、传递和处理进行控制。公司市场方面的信息按《市场信息管理规定》进 行收集和处理。公司及分公司其他方面的信息的收集、传递和处理按如下程 序进行。 4.2.1 内部信息 4.2.1.1 公司质量安全部按照相应程序文件的规定收集来自各部门、分公司和事业部 的QHSE信息，对得到的信息进行分析并及时传递，对于需要纳入公司QHSE 体系的信息，按照《文件资料及记录控制程序》执行。质量安全部向各部门、 分公司和事业部传递公司QHSE文件资料、相关记录和报告等。如QHSE方 针、安全目标和指标、内审和管理评审结果。 4.2.1.2各部门收集来自公司质量安全部、分公司和事业部的相关信息，对信息进行 分析并及时传递，对于需要纳入公司QHSE体系的信息，按照《文件资料及 记录控制程序》执行。

产品质量信息管理办法

1. 0 目的及适用范围 为了明确公司质量信息系统的组织构架、各级职能部门的职责、信息提报流程及模板、信息传递时限要求及质量信息的处置，特制定本办法。 本办法适用于公司生产经营活动中（量产过程）质量信息的收集、分析、整理、传递、处理和归档等管理工作。 2．0 定义 质量信息：产品质量形成和用户使用过程中所发生的各种有用的情报和资料。 生产过程质量信息：自各种原材料、协作配套件入厂到制造成品入库前所发生的与产品质量有直接关系的各种质量信息。 市场质量信息：自产品交付成品库到产品销售及服务的全过程中，因设计、制造、采购件质量问题等原因所发生的各种质量信息。 3．0 内容 3. 1组织机构 3.1.1质量信息由质量部统一管理,在质量部设立公司质量信息中心；相关各部门（技术 中心、工艺部、采购部、制造部、销售部等）分级管理，并设立质量信息子中心。 详见“图1：质量信息系统机构图”。 质量信息管理机构图 3.1.2质量信息子中心必须指定一位经理及以上领导作为其子中心的第一质量责任人， 并设置专职质量信息员（当前各部门视具体情况可兼职）。 3．2 职责 3.2.1 质量信息中心 1)负责公司质量信息管理系统的建设、运行和管理； 2)负责制订质量信息中心与子中心之间质量信息传递的流程及质量信息提报、传递

的模板； 3)负责月度质量信息的汇总、分析和报告以及改进项目的确定； 4)负责组织对市场A、B级和生产过程A级质量信息的收集、分析、整理、传递、 处理、验证和归档工作； 5)负责定期对各质量信息子中心的运行质量进行评价。 3.2.2 产品开发部子中心 1)负责本质量信息子中心的有效建设、运行和管理； 2)负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报； 3)负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议； 4)负责对让步接收产品或其它情况质量问题的风险评估，并提出风险评估报告； 5)负责对重大、批量质量问题进行现场调查、取证、进行技术分析，并提出对市场、 库存和在制车辆的整改技术方案。 3.2.3 产品管理部子中心 1)负责本质量信息子中心的有效建设、运行和管理； 2)负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报； 3)负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议； 3.2.4 工艺部子中心 1)负责本质量信息子中心的有效建设、运行和管理； 2)负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报； 3)负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议； 4)负责制订车辆相关返工（修）工艺，并提出复检要求； 5)负责设备、工艺装备方面重大质量信息的处理； 6)负责对重大、批量质量问题进行现场技术分析，并提出对市场、库存和在制车辆 的整改工艺方案。 3.2.5 采购部子中心 1)负责本子中心的有效建设、运行和管理； 2)负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报； 3)负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议； 4)负责对供应商质量改进过程的监控、验证。 3.2.6 制造部子中心 1)负责本子中心的有效建设、运行和管理； 2)负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报； 3)负责对B级、C级质量信息进行收集、分析、整理、传递、处理、验证和归档工 作； 4)负责向质量信息中心提报产品质量改进项目的立项建议；

GJB9001C质量信息控制程序(含完整表单)

文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部 质量信息控制程序 一、目的 为及时、准确地收集、测量、分析和利用信息，使过程、产品和售后的质量得到有效控制，主动识别改进的机会，制定本程序。 二、范围 本程序适用于承制单位内、外部质量信息的收集、分析、贮存、传递和处理等管理工作。 三、职责 (1)质量管理部门设立质量信息管理中心（简称信息中心）负责如下工作。 ①承制单位内外部顾客质量信息的收集、分类、编号、传递、处理、归档； ②协调管理承制单位内外相关信息的传递、分析、处理并组织相关的培训及检查，监督实施的效果； ③评价、考核各归口单位对质量管理体系涉及过程的管理； ④提供承制单位质量方针目标完成情况的收集与分析； ⑤汇总内外部信息并建立质量信息库。 (2)采购部门负责提供原材料采购信息的收集分析。 (3)销售部门负责提供市场信息、军品售后相关信息的收集和分析。 (4)技术部门负责提供生产过程能力信息的收集与分析。 (5)计划部门负责提供顾客相关的信息及公司方针、目标完成情况的收集与分析。 (6)资产部门负责设备管理信息的收集与分析。 (7)财务部门负责提供财务信息的收集与分析。 (8)科研部门负责科研产品信息的收集与分析。 (9)生产部门、检验部门、计量部门、人事部门、培训部门及各生产单位负责本单位相关的信息的收集及分析。 四、工作程序 1．信息类别和来源 1)信息类别 (1)质量信息按其性质可分为正常信息和异常信息； (2)异常信息按其缓急程度又分为特急信息（指造成重大质量问题或质量事故的信息），急信息（指涉及产品质量的信息）和一般信息。 2)信息来源 (1)与外部相关方有关的信息。如顾客信息反馈、顾客投诉、顾客满意度、供方产品质量、同行业和国内外产品质量状况、市场分析等； (2)与过程有关的信息。如过程能力、设备能力、检测能力、生产环境条件保障能力、关键过程的质量控制、过程测量和监视及其记录等； (3)与产品有关的信息。如产品质量检验报告、质量经济性分析报告、产品使用寿命、搬运、贮存、包装对产品质量的影响、不合格品评审和处理单等；

信息管理工作程序

信息管理工作程序 1、信息的收集与识别工程信息是记录工程建设情况的载 体文件，主要包括工程进度信息、工程质量信息、造价信息、安全生产信息、环保信息、征地拆迁信息和风险对策等信息。 项目管理处是项目建设信息收集、整理和识别的总体负责单位。项目管理处除应负责本部门与项目建设信息管理有关的工作外，还应督促施工、监理、材料设备供应等相关单位完善项目建设信息收集、识别、交流等规定，确保项目建设信息收集的及时、准确、全面。各相关单位信息收集、整理、报送的信息载体主要有： 1）施工单位（承包人）负责编制的《施工月报》； 2）监理单位负责编制的《监理月报》； 3）项目管理处负责编制的《项目管理月报》。项目管理处行政部是《项目管理月报》编制的责任部门，具体负责对施工单位、监理单位和管理处各部门提供的信息稿件进行编辑、处理、加工，形成《项目管理月报》初稿后送管理处相关部门会签，并由项目总经理审核签发。 在编制《项目管理月报》中，项目管理处各部门分别负责下述信息管理工作：合约部负责招标投标、、造价管理、索赔等信息的收集、整理、识别和编写工作；技管部负责工程变更 信息的 收集、整理、识别和编写工作；施管部负责工程进度、材料统

计、试验检测、生产控制(包括安全生产、文明施工等) 、质量管理等信息的收集、整理、识别和编写工作；拆迁部负责征地拆迁方面信息的收集、整理、识别和编写工作；行政部负责档案及行政管理等信息的收集、整理、识别和编写工作。 2、信息的编布 工程建设项目《施工月报》、《监理月报》、《项目管理月报》由文字描述和表格两部分组成。该部分内容反映的实际情况应与设计文件、项目管理大纲、监理大纲、承包人施组等文件中设计的指标进行对比，并具体反映差异数值与比率。 1)《施工月报》编发办法 《施工月报》由各合同段承包人负责每月21 日前编制完成并报监理办。《施工月报》文字说明部分包括：工程概况、进度、质量、计量支付、工程变更、索赔、安全生产、重大事项、存在问题、下一阶段施工安排和建议。《施工月报》内的表格格式具体如下： (1)气象及施工情况汇总表 (2)月份工程进度曲线表 (3)月份主要工程形象进度汇总表 (4)月份工程完成情况汇总表 (5)月份主要材料进场数量统计表 (6)月份材料供应计划一览表 (7)月份人员及主要设备进场数量统计表 (8)合同计日工一览表