重大风险清单

序号存在风险隐患检查人整改期限责任人整改完成前的防控措施完成整改时间

1广告、促销没有达到预

期效果

5个月

广告投放和促销活动前制定风险预案。设立风险应对小

组，执行中及时收集市场反映和竞品反应，如实施效果

与预测有偏差，根据预案进行调整。

2018年12月前

2没有根据信用水平的不

同给予不同客户不同的

授信政策

5个月

1.建立详细、准确的客户信用档案

2.与银行等金融机构合作

3.完善相关法律合同文本

2018年12月前

3销售员或经销商违反销

售政策（如统一价格.

进行市场销售活动

5个月

1.制定科学、可行的销售政策及管理办法

2.加强执行情况检查

3.对违反现象严格按办法处理

2018年12月前

4当客户出现债务危机、

重大法律纠纷、严重违

约及信誉不良等情况后

未能采取相应的措施

5个月

1.重点管控经销商的库存状况和经营情况

2.管控好经销商的重点和骨干网络

3.其它经营和口碑好的经销商要经常保持联系

2018年12月前

5由于客户关系管理不善

导致客户流失

5个月

1.企业应分析、了解渠道客户需求，加强双方交流，针

对渠道薄弱环节给予专业培训，帮助渠道成长，让渠道

保持合理盈利和掌握经营发展技能是企业管理渠道客户

以及保持稳定合作的必要基础

2.通过日常的市场走访，掌握经销商的经营区域和价格

水平，保持商务政策的一致性和延续性

3.做好售前、售中、售后服务，设立投诉和监督体系。

从心理需求和产品使用上超越用户期待

2018年12月前

6外泄客户信息5个月1.制定和完善相应的商业秘密管理制度

2.严格执行商业秘密管理制度

3.制定处理预案

2018年12月前重大风险清单

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