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普通发票汇总表及明细表模板

普通发票汇总表及明细表模板
普通发票汇总表及明细表模板

普通发票汇总表

制表日期:xxxx年xx月xx日

所属期间:1月第1期~~~1月

普通发票统计表 1-01

普通增值税发票汇总表(xxxx年1月)

纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXX

企业名称:XXXXXXXXXXXXXXX

地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

★发票领用存情况★

期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0 退回发票份数 0 期末库存份数 0

★销项情况★

金额单位:元

第1页共1页

制表日期:XXXX年XX月XX日

普通发票统计表 1—02

正数发票清单(XXXX年1月)本期数据

纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXXX

企业名称:XXXXXXXXXXXXXXXX

地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

金额单位:元

填表人:抽样员:录入员:复核员:审核员:第1页共1页

制表日期:XXXX年XX月XX日

普通发票统计表 1-03

负数发票清单(XXXX年X月)本期数据

纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXXX

企业名称:XXXXXXXXXXXXXXXX

地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位:元

普通发票明细表

制表日期:XXXX年XX月XX日

普通发票统计表 1-04

正数发票废票清单(XXXX年X月)本期数据

纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXX

企业名称:XXXXXXXXXXXXXXX

地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

填表人:抽样员:录入员:复核员:审核员:

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普通发票汇总表及明细表模板

普通发票汇总表 制表日期:xxxx年xx月xx日 所属期间:1月第1期~~~1月 普通发票统计表 1-01 普通增值税发票汇总表(xxxx年1月) 纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称:XXXXXXXXXXXXXXX 地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ★发票领用存情况★ 期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0 退回发票份数 0 期末库存份数 0 ★销项情况★ 金额单位:元 第1页共1页

制表日期:XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1—02 正数发票清单(XXXX年1月)本期数据 纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称:XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位:元 填表人:抽样员:录入员:复核员:审核员:第1页共1页

制表日期:XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1-03 负数发票清单(XXXX年X月)本期数据 纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称:XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 金额单位:元

普通发票明细表 制表日期:XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1-04 正数发票废票清单(XXXX年X月)本期数据 纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称:XXXXXXXXXXXXXXX 地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 填表人:抽样员:录入员:复核员:审核员:

普通发票网络服务系统企业端操作手册模板

普通发票网络服务系统企业端操作手册

普通发票网络服务系统 操 作 手 册 VER1.0.0.1 辽宁省国家税务局 9月

文档仅供参考 目录 1. ......................................................................................................... 功能概述 . 0 1.1 编写目的 0 1.2 背景 0 2. ......................................................................................................... 环境准备 . (1) 2.1操作系统及IE要求 (1) 2.2 普通发票网络服务系统安装 (1) 3. 操作使用 (3) 3.1 系统登录 (3) 3.2 修改密码 (4) 3.3 系统锁定 (5) 3.4 重新登录 (5) 4. 外部管理 (6) 4.1 系统维护 (6) 4.1.1 企业信息基本维护 (6) 4. 1 .2发票库存预警参数维护 (7) 4.2 查询管理 (9) 4.2.1 发票期末库存 (10) 4.2.2 发票开具统计查询 (11) 4.3 发票分发管理 (13) 4.3.1 发票分发 (13)

4.3.2发票验旧 (15) 文档仅供参考 4.3.3验旧查询 (16) 4.4 开具管理(开票组件) (17) 4.4.1 正常开具 (19) 4.4.2空白作废 (23) 4.4.3 填开作废 (24) 4.4.4红字冲减 (25) 4.4.5发票补打 (27) 4.4.6发票退回 (29) 4.4.7旧版红冲 (30) 4.5 系统维护 (34) 4.5.1客户信息维护 (34) 4.5.2商品信息维护 (36) 4.5.3开票界面维护 (37) 4.5.4常见人员维护 (38) 4.5.5 打印参数维护 (39) 4.5.6系统参数维护 (40) 4.5.7同步检测信息 (42) 4.6 权限管理 (42) 4.6.1 开票员管理 (42) 5. ........................................................................................................ 常见问题说明 (45)

普通发票验旧采集软件

普通发票验旧采集软件(纳税人端)操作手册

系统简介: 普通发票验旧采集软件用于纳税人采集需要验旧的普通发票信息,由税务局免费提供。软件无需安装,运行于WINDOW XP系统,IE5.5及以上,如IE版本为IE7,需参考第七章常见问题(问题一)进行设置。 如使用中有任何问题,请遵循以下原则: 1、请仔细阅读本操作手册(尤其是红色字体的注意事项和 第七章常见问题) 2、向所属国税局信息中心咨询或email至 xtaxer@https://www.wendangku.net/doc/0f18790202.html,,邮件中最好能详细说明问题并附上 错误截图。 3、有任何建议也可email至xtaxer@https://www.wendangku.net/doc/0f18790202.html,,谢谢您的 使用。 第一章软件登录 功能描述:安装软件,进入普通发票验旧采集软件系统 操作流程: 一、将包含该软件的文件夹ptfpcj拷贝至电脑任意目录下, 即可使用; 二、双击文件夹中的“普通发票采集”文件,进入系统,如图 1.1所示

图1.1 三、界面分为三部分,上面为“工具栏”、下面的左边为“文 件列表”和右边的“工作区”。工具栏包含各功能按钮; 文件列表显示所有发票验旧表名;工作区采集普通发票的 验旧信息。 第二章设置 功能描述:对纳税人的基本信息、常用发票种类和常用验旧结果设置,方便录入普通发票验旧信息时进行选择。 操作流程: 一、点击工具栏上的“设置”按钮,进入设置界面,如图2.1 所示;

图2.1 二、依次录入纳税人的基本信息,常用发票种类设置,选择发 票种类和常用验旧结果,如图2.2所示,点击工具栏上的“保存”,设置完成。 三、点击工具栏上的“设置”,回到主界面; (注:当软件处于设置界面时,工具栏的按钮只有“设置”、 “保存”和“退出”可以使用,其它按钮不可使用。)

普通发票开具清单

普通发票开具清单 纳税人名称纳税人识别号 发票名称验旧发票编码 发票起止号码起止填开时间年月日至年月日普通发票开具明细表普通发票月份开具统计表 序号三位尾号开票日期开具金额序号三位尾号开票日 期开具金额月份起始号码终止号码份数金额税额 1 14 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 26 财务负责人:填表人: 税务机关审核人:

填表说明:填写完毕的《普通发票开具清单》粘贴在验旧发票封三上留存。 普通发票开具明细表表头 1、发票名称:填写验旧发票的票种名称。 2、验旧发票编码:填写发票的12位编码,即发票右上角第一排的(12101开头)的编码。 3、发票起止号码:填写本本发票的起止号码,即发票右上角第二排的号码。 普通发票开具明细表(填写每组发票开具情况) 1、填开时间:填写本本发票的起始是第一组发票开票日起终止是最后一组发票的开票日期。 2、三位尾号:填写本组发票的号码(发票右上角第二排的号码)后三位。 3、开票日期:填写本组发票开票填写的月、日期。 4、开具金额:填写本组发票开具填写的金额(含税)。 普通发票月份开具统计表(填写月份汇总的验旧情况) 1、月份:填写验旧发票开具的月份,如:验一本发票都是一月份开具的,在本栏填写“1”即可。如本次验旧发票一本,开具是1、 2、3月份应按月分别统计分别 填写。 2、起始号码:填写开具月份汇总起始号码。 3、终止号码:填写开具月份汇总终止号码。 4、份数:填写月份汇总开具的份数。 5、开具期起:填写开局月份汇总第一组发票的日期。 6、开具期止:填写开局月份汇总最后一组发票的日期。 7、开具金额:填写开具月份汇总金额; 审核签字部分 财务负责人:由企业财务科长签字(盖章); 填表人:由企业填表人签字(盖章); 税务机关审核人:由税务机关税收管理员签字(盖章)。

发票使用情况报告

篇一:发票使用情况报告表 发票使用情况报告表 纳税人名称(加盖公章):纳税人识别号: 报验发票前,请将作废发票全联次采用v型方式剪去发票监韵章。 填表说明(验旧)1.本表由纳税人验旧、交旧时填写,如发票跨月份开具的,则按月分别填写开具份数、开具金额。 2.普通发票验旧时“填开金额”栏按价税合计填写,增值税专用发票和增值税普通发票验旧时“填开金额”栏按不含税价填写。 发票使用情况报告表 纳税人名称(加盖公章):纳税人识别号: 领购方式:批量供应()、交旧购新()、验旧购新()(在()内打√)填写时间: 年月 报验发票前,请将作废发票全联次采用v型方式剪去发票监韵章。填表说明(验旧)1.本表由纳税人验旧、交旧时填写,如发票跨月份开具的,则按月分别填写开具份数、开具金额。 2.普通发票验旧时“填开金额”栏按价税合计填写,增值税专用发票和增值税普通发票验旧时“填开金额”栏按不含税价填写。篇二:发票使用情况报告表模板填写说明 《发票使用情况报告表》模板填写说明 “安徽纳税人服务平台”《发票使用情况报告表》模板填写详细说明: 发 票 编 码发票代码使用形式单位数量项目管理编码 1、发票编码:从“纳税人服务平台”——“发票使用情况报告”——“导入”——“填表说明”中查询获取,为阿拉伯数字。 2、发票代码:根据纳税人待报告发票上的发票代码填写,为12位阿拉伯数字。 3、使用形式:填写1位阿拉伯数字,不同使用形式要分别填写。1代表“正常填开”,2代表“作废”,3代表“红字”,4代表“被红冲”。 4、单位:填写阿拉伯数字1,代表单位为“份”。 5、数量:填写阿拉伯数字,为纳税人报告发票使用情况的实际份数。同一种“使用形式”,当“数量”大于1时,发票号码不得跳号。 6、起始号码:与“使用形式”相对应发票的起始号码。 7、终止号吗:与“使用形式”相对应发票的最后一张号码。 8、税目:选择对应营业税税目的编码,填写8位阿拉伯数字,营业税税目编码见下表,不同税目应分别填写: 税目编码营业税税目名称 03030410 其中:金融租赁 03030420 其中:邮政储蓄 03030400 其他金融 03040000 文化体育业 03050000 代理业 03060000 餐饮业 03070100 住宿 03070200 租赁业 03070300 旅游业

普通发票汇总表及明细表模板

普通发票汇总表制表日期:xxxx年xx月xx日 所属期间:1月第1期~~~1月 普通发票统计表 1-01 普通增值税发票汇总表(xxxx年1月) 纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称:XXXXXXXXXXXXXXX 地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ★发票领用存情况★ 期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0 退回发票份数 0 期末库存份数 0 ★销项情况★ 普通发票明细表 制表日期:XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1—02 正数发票清单(XXXX年1月)本期数据 纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称:XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 填表人:抽样员:录入员:复核员:审核员: 第1页共1页 普通发票明细表 制表日期:XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1-03 负数发票清单(XXXX年X月)本期数据

纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXXX 企业名称:XXXXXXXXXXXXXXXX 地址电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 填表人:抽样员:录入员:复核员:审核员:第1页共1页 普通发票明细表 制表日期:XXXX年XX月XX日 普通发票统计表 1-04 正数发票废票清单(XXXX年X月)本期数据 纳税人登记号:XXXXXXXXXXXXXXX 企业名称:XXXXXXXXXXXXXXX

普通发票网络服务系统

普通发票网络服务系统 操 作 手 册 VER1.0.0.1 辽宁省国家税务局 2017年9月

目录 1. 功能概述 0 1.1编写目的 0 1.2背景 0 2. 环境准备 0 2.1操作系统及IE要求 0 2.2普通发票网络服务系统安装 (1) 3. 操作使用 (3) 3.1 系统登录 (3) 3.2修改密码 (4) 3.3系统锁定 (5) 3.4重新登录 (5) 4. 外部管理 (5) 4.1系统维护 (5) 4.1.1企业信息基本维护 (5) 4.1.2发票库存预警参数维护 (6) 4.2查询管理 (8) 4.2.1发票期末库存 (9) 4.2.2发票开具统计查询 (10) 4.3发票分发管理 (12) 4.3.1发票分发 (12) 4.3.2发票验旧 (13) 4.3.3验旧查询 (14) 4.4开具管理(开票组件) (15) 4.4.1正常开具 (16) 4.4.2空白作废 (20) 4.4.3填开作废 (21) 4.4.4红字冲减 (22) 4.4.5发票补打 (24) 4.4.6发票退回 (26) 4.4.7旧版红冲 (27) 4.5系统维护 (31) 4.5.1客户信息维护 (31) 4.5.2商品信息维护 (32) 4.5.3开票界面维护 (33) 4.5.4常用人员维护 (34) 4.5.5打印参数维护 (35) 4.5.6系统参数维护 (36) 4.5.7同步检测信息 (37) 4.6权限管理 (38) 4.6.1开票员管理 (38) 5. 常见问题说明 (40)

1. 功能概述 1.1编写目的 本手册分为三个部分:第一部分为功能概述,介绍系统的主要背景和功能;第二部分为环境准备,主要介绍软件运行所需要的软硬件环境、软件安装等;第三部分为操作手册,详细介绍软件每个菜单项的操作过程及操作过程中的注意事项。 用户应首先参照安装手册部分安装本系统,进入系统前要仔细阅读使用手册,具体操作可参照操作手册部分。 备注:本操作手册主要供纳税人使用。 1.2背景 为加强和规范普通发票管理,适应税收信息化发展的要求,国家税务总局下发了《全 国普通发票简并票种统一样式工作实施方案》及相关文件,明确提出了“简并票种、统一式 样、建立平台、网络开具”工作思路。根据总局的工作要求,为实现由“以票控税”向“信息管税”的转变,需要开发《普通发票网络服务系统》,用信息化手段全面提高普通发票管理和数据应用水平,逐步建立以“机具开票,鼓励索票,查询辨伪,防堵假票,票表比对,管好税源”为主要内容的发票管理长效机制,实现发票全程控管,堵塞税收漏洞,优化纳税 服务,完善网上办税。 2. 环境准备 2.1操作系统及IE要求 普通发票网络服务系统可以在WINXP、Win7系统以上使用,要求浏览器版本在IE7.0 以上,如果您的浏览器版本低于7.0,请先升级您的浏览器,开票时请保持网络连通,以保 证开具发票的正常上传。

四川省国家税务局关于进一步明确普通发票管理有关问题的通知

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四川省国家税务局关于进一步明确普通发票管理有关问题的通知【标 签】普通发票管理 【颁布单位】四川省国家税务局 【文 号】川国税函﹝2009﹞12号 【发文日期】2009-01-22 【实施时间】2009-02-01 【 有效性 】全文有效 【税 种】发票管理 各市、州国家税务局,省局直属税务分局: 为进一步加强普通发票管理,规范税收秩序,加强“以票控税”,促进税源管理,根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则和《国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知》的规定和要求,现就普通发票管理中的有关具体问题明确如下,请遵照执行。 一、使用《发票统一领购簿》 (一)为规范《发票领购簿》管理,简化操作程序,方便纳税人保管使用,全省《增值税专用发票领购簿》和《普通发票领购簿》合并为《发票统一领购簿》。《发票统一领购簿》在市州局范围内实行统一编号管理,利用综合征管软件V2.0系统中的“发票发售”模块进行计算机打印,同时取消手工填写方式。有条件的地区可根据实际情况,在不增加纳税人负担的前提下,采用报送IC卡等电子形式进行发票领购簿的使用管理。 (二)由于部分地区已先行采用《发票统一领购簿》,为避免重新更换造成浪费,省局对《发票统一领购簿》式样、规格、内容不再作统一规定。市州局可根据实际情况自行确定,但应满足原《增值税专用发票领购簿》和《普通发票领购簿》的基本要求,同时满足增值税专用发票和普通发票的购票记录应分别进行登记的要求。 (三)《发票统一领购簿》应视同发票进行管理。对《发票统一领购簿》的领用、遗失、缴销、封存等有关管理事项,市州局可在发票管理规定所确定的原则范围内,结合本地区实际情况,作出进一步的明确。 (四)全省国税系统2009年5月1日起正式启用《发票统一领购簿》。2009年4月1日开始新版《发票统一领购簿》的换发工作,换发时免收工本费。《发票统一领购簿》由市、州局负责印制。 二、发票验旧购新 (一)所有普通发票均实行验旧购新。为提高验旧购新工作效率,纳税人应向主管国税机

普通发票校验流程操作手册

?手册编号:MM-BPD-100 ?功能说明 公司采购业务,采购、收货后、付款前的审核处理工作 ?系统路径 吉盟: 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 采购订单 -> 显示ME23N 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按采购订单编号ME2N 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 输入发票MIRO 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 预制发票MIR7 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> 显示发票凭证MIR4 后勤 -> 零售 -> 商品后勤 -> 库存管理 -> 物料凭证 -> 显示MB03 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 主数据 -> 物料 -> 物料 -> 显示MM43 金吉盟: 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 显示me23n 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按采购订单编号ME2N 后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 输入发票MIRO 后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 预制发票MIR7 后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> 显示发票凭证MIR4 后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 物料凭证 -> 显示MB03 后勤 -> 后勤执行 -> 主数据 -> 物料 -> 物料 -> 显示 -> 显示当前状态MM03 ?系统事务代码 ME23N:显示采购订单 ME2N:按采购订单编号(查看所有需要发票校验清单) MIRO:输入发票 MIR7:预制发票 MIR4:显示发票凭证 MB03:显示物料凭证 MB03或MM43:查看物料价格 ?前提条件 根据采购业务的采购合同、采购订单、收货单 ?操作岗位 应付会计、总帐会计、会计主管 ?涉及单据

普通发票网络开具简要操作流程

普通发票网络开具简要操作流程 1、纳税人要配备计算机及打印机,并开通宽带网络及电信VPDN业务。 2、纳税人从服务网站:http:// https://www.wendangku.net/doc/0f18790202.html,下载并安装计算机系统相对应的VPDN业务注册表修改程序;创建一个VPDN连接,具体见http:// https://www.wendangku.net/doc/0f18790202.html,中的操作说明(计算机未设置和创建VPDN的需操作,已有不需操作)。 3、国税机关经办人员在浙江省国税局管理分析平台(http://80.16.16.180:7001以下简称管理分析平台)上的电子发票管理—管理维护—日常维护—开票资格维护模块中对纳税人进行开户设置。 4、国税机关经办人员在CTAIS中录入纳税人票种核定信息。 5、国税机关经办人员在浙江省国税局管理分析平台上的电子发票管理—管理维护—日常维护—企业行业维护模块中对纳税人进行行业维护。 6、纳税人向税务机关购买发票2小时后,购票信息自动导入发票开具系统,纳税人须在购买发票2小时后方可开具所购发票。若纳税人需要立即开具所购发票,国税机关经办人员须在管理分析平台中的电子发票管理—管理维护—日常维护—购票信息更新模块中进行单户发票信息导入,纳税人方可立即开具发票。 7、纳税人首次开票时,通过发票开具系统(http://100.0.0.4:8000)),登录system用户(密码:000000),设置开票人员、单点开票或多点开票等。 8、纳税人通过发票开具系统,在开票点发票分配模块中对购票信息进行分配设置操作。 9、纳税人首次开票时,通过发票开具系统并登录开票人员用户打开对应的开票模块,进行打印机设置后(以后不需设置),填写齐全发票项目内容,保存并打印。 10、纳税人发票开具完毕后,通过发票验旧申请模块生成“普通发票验旧(缴销)信息传递单”。 11、国税机关在普通发票验旧信息传递单模块中,与企业纸制的资料进行核对,确认无误后,点击传递单上的“验旧”按钮,则完成发票的验旧操作(目前验旧信息不能导入CTAIS中,需手工在CTAIS中的发票交旧验旧模块中操作,如果系统完成功能升级,按流程模块操作)。

普通发票系统数据的导出导入

一、发票数据导入 发票数据导入模块用于导入从其他系统获得的发票数据文件,或者导入从“总局机动车销售统一开票软件”备份的发票数据文件 发票数据导入的界面如图7-1所示: (图7-1) 操作顺序:导入从其他系统导出的txt文件或机动车发票数据文件-〉点击校验数据按钮-〉保存 txt文件格式说明 txt文件由两部分组成,一是文件头,txt文件的第一行为文件头,文件头内容为发票数量和发票总金额,中间由TAB键隔开。例如一个txt文件里含有100张发票信息,其总金额为1400.8,则文件头为: 100 1400.8 Txt文件的另一部份为发票明细清单,一张发票一行记录,包含的内容有发票代码、发票号码、开票金额、开票日期,中间亦由TAB键隔开,例如: 144010820001 00000001 100.2 2008-2-1 144010820001 00000002 10 2008-2-1 144010820001 00000003 10 2008-2-1 144010820001 00000004 10 2008-2-1 下面是一个完整的txt文件示意: 4 403.03 144000000001 12345678 100.01 2008-10-01

144000000001 12345679 101.01 2008-10-01 144000000001 12345680 101 2008-10-01 144000000001 12345685 101.01 2008-10-01 二、发票录入数据的导出和导出文件合并 发票录入数据导出功能主要是导出发票数据送税务机关查验,并提供查询统计打印等功能,方便管理发票数据。 进入系统后,选择菜单“查询统计和数据导出”-〉“发票数据导出”进入修改发票录入数据导出界面(图8-1)。 (图8-1) 发票数据导出模块界面如图8-2所示: (图8-2)

网上办税系统_发票验旧操作手册

网上办税系统_发票验旧操作手册 1. 概述 1.1简介 发票网上验旧是为纳税人提供网上录入/导入普通发票开票数据,或手工从防伪税控系统查询已抄税发票进行网上验旧及稽核的渠道,使得纳税人足不出户就可以完成发票的验旧。发票实现网上验旧后,纳税人仍须按规定持物理票和电脑打印的《普通发票网上验旧汇总单》或《一般纳税人发票网上验旧汇总单》到税务机关进行查验。 1.2预期读者 已开通网上办税的发票管理业务功能的纳税人。 2. 系统简介 2.1系统术语与约定 手工发票验旧:只能录入“广东省国家税务局通用手工发票(百元版)”类型的发票并验旧。 普通发票验旧:普通发票的发票代码、发票号码、金额,开票日期等信息整理成文件,以文件或压缩包的形式导入本系统。 税控发票验旧:增值税专用发票已进行抄税的数据,可在本系统中查询出,并进行验旧。 3. 发票验旧操作指南 3.1功能描述 根据纳税人核定的发票种类,查询纳税人发票结存,并对未验旧的发票进行验旧操作。 3.2操作人员 适用对象是已开通网上办税的发票管理业务功能的纳税人。

3.3操作说明 3.3.1手工发票验旧 3.3.1.1功能说明 完成手工发票开票数据信息录入与确认验旧的功能。 3.3.1.2操作路径 登录省国税网上办税大厅,登录成功后,如图所示。 登录成功 点击上方的菜单,进入如下图所示页面。

发票管理 点击“发票验旧”右边的“手工发票验旧”链接,进入手工发票开票数据录入及修改页面。 3.3.1.3操作界面 如下图所示。 手工发票开票数据录入

手工发票数据修改 3.3.1.4操作说明 3.3.1. 4.1手工发票开票数据录入 进入“手工发票开票数据录入”页,正确输入数据。需要增加新的发票数据时,点击按钮,即可在表格最下方增加一行新的输入行;需要删除已输入的发票数据,先点击需要删除的行,然后点击按钮,即可删除指定行。 输入完毕后,点击按钮进行保存,然后在页面下方生成该次录入 数据的受理号,如图2-1-4所示。

发票验旧

发票验旧 【业务描述】 税务机关对已开具发票存根联(记账联)、红字发票和作废发票进行查验,检查发票的开具是否符合有关规定。 国税、地税通用业务。 县级业务。 【报送资料】 (1)《发票领用簿》。 (2)已开具发票存根联(记账联)、红字发票和作废发票(使用税控机的同时提供发票使用汇总数据报表)。 (3)需上传发票电子开具信息、下载开具发票电子解锁文件的,应提供存储介质。 【基本流程】

【基本规范】 (1)办税服务厅接收资料,核对资料是否齐全、是否符合法定形式,符合的即时办结;不符合的当场一次性提示应补正资料或不予受理原因。 (2)当场核对领用信息,查验发票开具情况。 (3)取消增值税发票(包括增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、增值税普通发票和机动车销售统一发票)手工验旧。税务机关利用增值税发票系统报税数据,通过信息化手段开展增值税发票验旧工作。 增值税专用发票存根联数据采集

【业务描述】 税务机关通过增值税发票系统接收纳税人按月报送的存根联报税信息,并对数据进行比对校验,比对正确的数据予以接收。 国税业务。 县级业务。 【报送资料】 金税盘、税控盘、报税盘或IC卡。 【基本流程】 【基本规范】 (1)办税服务厅接收金税盘、税控盘、报税盘或IC卡,核对报送数据是否准确,准确的即时办结;不准确的当场一次性提示应补正资料。 使用增值税发票系统升级版的纳税人应在纳税申报期内将上月开具发票汇总情况通过增值税发票系统升级版进行网络报税。

(2)因更换金税卡或金税盘、税控盘或硬盘损坏等原因,不能报税的,区别不同情况处理: ——因更换金税卡或金税盘、税控盘等原因造成纳税人实际开具增值税专用发票存根联份数大于IC卡或报税盘、金税盘、税控盘数据的,纳税人应提供当月全部专用发票存根联,通过认证子系统进行扫描补录,并经报税子系统的“非常规报税/存根联补录补报”采集;如扫描补录有困难的,可以通过纳税人开票子系统传出报税软盘,并经报税子系统的“非常规报税/软盘补报”采集。 ——因硬盘、金税卡或金税盘、税控盘同时损坏等原因不能报税的,纳税人应提供当月全部增值税专用发票存根联,通过认证子系统进行扫描补录,并经报税子系统的“非常规报税/存根联补录补报”采集。 发票认证 【业务描述】 税务机关通过增值税发票系统对纳税人增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票的抵扣联进行识别、确认。 国税业务。 县级业务。 【报送资料】

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“发票分类整理汇总表”填写说明

“发票分类整理汇总表”填写说明 一、基本要求 (一)各经费负责人应该进一步明确自己是项目支出第一责任人的相关要求,明确自己承担项目的总预算额度、分项预算额度及分项支出金额,同时需要清楚本人报销发票的分类及汇总情况。 (二)每次可以办理一个或多个项目的发票报销业务。属于同一个项目的发票,必须在项目可支出的范围内,分类并归集在一起。每次报销一个项目发票的,必须填写一张“发票分类整理汇总表”;一次报销多个项目发票的,必须分项目填写多张“发票分类整理汇总表”。每张“发票分类整理汇总表”上的发票张数及汇总金额必须与相应粘贴单上的合计数额相符。 (三)报销中原有的发票签字等相关制度及要求不变。“发票分类整理汇总表”仅作为汇总单个项目的发票金额及发票张数用,勿粘贴任何发票,无需负责人签字,请用B5纸打印“发票分类整理汇总表”。 (四)报销人在“原始单据粘贴单”上粘贴的发票,“个人填写”内容必须按分类自行计算,缺填的需补充后再行办理报销业务。 (五)请各经费负责人严格按项目执行进度办理报销手续,勿赶期末、年底集中办理!凡是需要结题审计的,请持财政拨款审计通知或会计师事务所审计通知,提前一周将发票或预算调整送交会计二科(SY504),可以作为特殊情况统一安排。 二、具体要求 (一)发票合规要求 发票上必须有付款单位名称、商品名称、单价、数量、金额,且大小写金额相符,不得涂改挖补,要有开具日期及开票单位的财务专用章或发票专用章 。 (二)双人签字要求 每张发票背后应有经费负责人和经办人两个人签字,签字的位置为发票背面的中部偏左不影响装订的位置;发票较多的,经费负责人可以在“原始单据

粘贴单”上总签,每张发票后面再签一个经办人的名字即可;背面自带复写涂层的发票和蓝色磁卡火车票请在发票正面的右上角位置签字。 三、项目经费支出分类 (1)863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类(表1)表1863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类

关于对新版普通发票在使用过程中若干问题的解答(一)[1]

关于对新版普通发票在使用过程中 若干问题的解答(一) (一)系统方面 1、纳税人反映新版发票开票系统存在系统不稳定,经常出现运行较慢和无法登录系统的现象。 解答:目前属系统使用初期,系统不稳定属于正常现象,省局信息中心正密切加强监控,对出现的问题进行分析解决;系统已趋于稳定和完善。 2、由于纳税人的素质参差不齐,经常出现修改密码后又忘记而无法登录系统情况,建议将重臵密码的功能授权县(区)局系统管理员。 解答:已于11月中旬采纳纳税人意见进行修改完善,目前县(区)局税务机关即可完成操作。 3、目前机打发票验旧还需录入,建议实现自动验旧功能,并尽快在纳税人端增加自动生成分时段《发票领用存报告表》功能,税务端增加分时段《发票领用存报告表》导入综合征管软件。 解答:进一步会同相关处室进行业务分析,组织开发。 4.货物和劳务名称最长只能15个字符(7个半汉字),能否增加。 解答:目前有15个汉字的限制。可以增加,纳税人只要调整打印参数里面的各要素列宽就可以扩大货物和劳务名称的长度,但每次加长货物劳务名称都会造成打印参数的改变,这样对于计算机水平相对较弱的纳税人就会增加纳税人的使用难度以及基层税务机关的维护难度。 5.税务端发票领用存报告表不能分时段统计,不方便使用。

解答:省局信息中心正在会同相关处室进行业务分析,组织开发; 6.发票作废后纳税人端查不到具体的发票号码和明细信息,能否增加标识。征管软件功能,使普通发票验旧简便快捷。 解答:可以增加,省局信息中心正在会同相关处室进行业务分析,组织开发。 7.有分开票点单位的纳税人,能否由纳税人统一购买发票后自行分配发票号段。 解答:运行一段时间继续调研后再研究决定。 8.从事特殊行业的纳税人,如从事白酒行业纳税人(使用网络开票),在进行系统“商品自定义设臵”时发现系统中计量单位没有“瓶”和“盒”,不方便开票,建议在系统中增设“瓶”和“盒”等计量单位,或者计量单位可以根据纳税人自身需要,自行设臵使用,以便满足不同行业、种类的纳税人业务。 解答:已经解决。纳税人可以自行录入或者选择输入计量单位。 9.开票系统税务管理平台(网络版)没有税务机关对纳税人适时开票信息的查询模块,建议在软件的税务端增设“纳税人开票信息适时查询”,以方面税务机关及时掌握纳税人网络开票情况。 解答:省局信息中心会同相关处室,收集各级税务机关意见,整理后进行开发。 10.对遇到停电、网络中断等突发事件导致不能正常开票情况的应急处理。 解答:建议税务大厅增设电脑及打印机以应对纳税人的需求。 11.每次发售发票时,都要补录发票开票限额,建议及时完善系统,做到像防伪税控系统一样,一次核定好后可以不用每次都录入。

金税系统开票清单导出Excel表格

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发票管理业务流程

发票管理业务流程 一、发票领购 (一)纳税人首次领购发票 1、纳税人申请 依法办理税务登记的单位和个人,在领取税务登记证件后,可向主管税务机关申请领购发票,并如实提供以下证件和资料: 领购发票应提供的资料和证件清单

备注:需要报送的有关证件和资料全部需用A4纸复印;纳税人提供的复印件需加盖单位公章或负责人签名;第二代居民身份证应同时复印正、反两面。 说明:纳税人首次领购总量超过20本或1000份的千位及千位以上手写发票的,领购面额1000元以上的定额发票的,领购电脑发票、电子发票的,还要提供主管税务机关要求提供的其他资料。 2、税务机关受理、审核 税务机关对纳税人提交的相关证件和资料进行审核并确认无误后,为其核定可领购的发票种类和数量,并发售发票。纳税人提交的证件和资料不符合规定的,税务机关应告知其补正。 发票领购业务流程图: (二)纳税人日常续购发票 1、纳税人申请 纳税人领购发票一般采用验旧供新的方式,办理了首次发票领购事项后,日常续购发票时提供以下证件及资料: 续购发票应提供的资料和证件清单

备注:需要报送的有关证件和资料全部需用A4纸复印;纳税人提供的复印件需加盖单位公章或负责人签名。 2、税务机关受理、审核 税务机关对纳税人提交的相关证件和资料进行审核并确认无误后,在核定的发票种类和数量范围内发售发票。纳税人提交的证件和资料不符合规定的,税务机关应告知其补正。 日常续购发票流程图: 温馨提示: 1、每月最后一个工作日盘点发票,不对外供应发票。 2、纳税人购买发票请携带银联卡。 二、发票验销 (一)发票验旧 1、纳税人申请 采用“验旧供新”供票方式的单位和个人必须按月验销发票,提交以下资料: 发票验旧应提供的发票和资料清单

供货范围明细表

供货范围明细表 投标人名称:山东弘盛信息科技有限公司项目编号:SDXYLK2016GH001 序号货物及部 件名称 型号规格及 主要技术参数 单 位 数量 单价 (元) 合计 (元) 品牌、产 地 1企业经营 管理沙盘 型号:新道V4.1 1、沙盘包含盘面6张 (1200×800×0.1,材质为:彩喷+pvc)、桶架6个、 空桶240个、生产线96条(手工、半自动、全自 动、柔性各24条)、产品标识108张(P1、P2各 30张,P3、P4各24张)、产品资质24张(P1~P4 各6张)、本地、区域、国内、亚洲、国际各6张、 彩币3200枚(现金2000枚、原料币R1、R2、R3、 R4各300枚),订单255张。2、提供完整的教学 课件包:包括标准教学工具电子版(6组市场预测、 运营记录表、广告登记表、监控表-裁判、监控表- 参赛队、教学年运作注意事项、沙盘授课ppt、分 析工具使用说明);监控工具电子版(沙盘模拟监 控工具使用说明、沙盘授课监测表、应收款单)、 参考文献电子版(《ERP沙盘模拟教学大纲》、沙盘 课程介绍);沙盘课程分析工具;3、沙盘课程分析 工具功能介绍:1)基础信息记录工具:基础信息 是企业模拟竞争过程中产生的,是每组决策过程的 数据记录,也是系统进行计算、查询、统计分析的 基础。主要包括广告录入、订单选择、报表录入; 2)数据查询:提供对企业运营流程中的关键数据进 行查询的功能,主要包括订单查询、交易查询、报 表查询;3)统计分析:根据每组决策过程的数据记 录进行统计分析,主要包括销售分析、成本分析、 杜邦分析、财务分析。4、与现有教材配套,符合 现有教材要求。 套185********新道北京 2新创业者 电子沙盘 系统 型号:新道V3.01、电子沙盘采用B/S架构,基于 Web的操作平台,可实现本地或异地的训练。支持 每个教学班1-99个队同时进行企业经营模拟训练 及比赛。即一个学校运用一台服务器可实现近千人 同时上课及比赛。2、自由设置市场订单和经营规 则,配置单独的订单工具和规则工具, 只要将生成 的文件置于任意目录下并导入即可使用,便于全国 的老师及学生交流规则和订单。3、电子沙盘可以 对运作过程的主要环节进行控制,其一可以实现一 旦操作,不能返回该环节以前的操作,避免了环节 作弊;其二,自动核对现金流,并依据现金流对企 业运行进行控制,避免了随意挪用现金的操作,从 而真实反映现金对企业运行的关键作用。4、电子 沙盘可以实现交易活动(包括银行贷款、销售订货、 原料采购、交货、应收账款回收、市场调查等)的 套1102400102400新道北京

网络开具普通发票操作程序

网络开具普通发票操作程序 纳税人操作流程 (一)发票验旧、领购 纳税人至办税服务厅发票窗口验旧、领购发票。需验旧的普通发票分二类:一是指购买三个月以上的普通发票,无论是否开具,需全部验旧,然后购买新票;二是指三个月以内普通发票,需验旧已开具部份,未开具的空白发票可照常使用。目的:确保CICS系统电子发票信息与实际纸质发票信息一致。 (二)开通申请 方法一:税务机关批量开通审批。在推行初期,税务机关批量开通申请审批,纳税人只需根据国税提供的初始密码登陆即可。批量开通密码可以统一设置为税号的后六位,只要在国税机关批量开通界面,在“使用随机密码”方框前不打勾取可。由税务机关直接开通,初始密码为税号的后六位。 方法二:纳税人在线申请。第一步,纳税人自行登陆 http://221.6.121.39网址,在线申请,密码自己设置;第二步,税务机关在线审批;第三步,登陆使用。 方法三:新办纳税人税务开通。新办纳税人在核定票种后,由税务机关即时开通,初始密码为税号的后六位。 注意:用户名为纳税人识别号,初始密码为税号后六位,纳税人登录系统后及时修改密码,确保网络安全。

(三)在线开票 1、同步购票信息 税务机关领购发票后,在系统的“同步购票信息”界面,使用该同步功能,获取纳税人在国税局领票的电子信息,确保同步的电子票信息与实际结存相同。 2、调整打印设置 (1)进入开始→选设置→选打印机和传真→在空白处右击选择“服务器属性”→选创建新格式→把10×11表格名修改为“发票”→保存格式→确定; 〔2〕进入开票界面→选择左上角“文件”→页面设置→纸张大小选择“发票”→页眉页脚删除清空→方向为“纵向”→页边距“上下左右”设为0→确定; (3)登录系统→菜单功能→系统维护→纳税人打印设置→选择票种→打印测试→与正式发票作对比→如太上或太下,则调整“打印原点设置”中的Y坐标;太左或太右,则调整“打印原点设置”中的X坐标→重复以上操作,直到与正式发票相对应→保存。 3、在线开具发票 系统提供正常开票、负数发票、发票作废、发票防伪查询等功能。 〔1〕在线WEB开票,请登录http://221.6.121.39网址,进入“普通发票开具采集系统”在线开票,用户名为纳税人税号,初始密码为税号后六位或税务机关给予密码,请登录系统后及时予以修改。

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