文件更改申请及评审、批准、记录单(QR423-4)

文件更改申请及评审、批准、记录单

LT/QR423-4

编号：2012-2 文件

名称文件控制程序

编

号

LT/QP423

版

本

第一版

更改原因：1、未指定文件修改状态标识及具体办法。

2、未指定国家相关法律法规、行业相关标准以及对外来文件识别的职责和要求。

更改内容：1、P1,3.1，末尾增“负责歪理啊文件的识别的管理”。

2、P1,4.1.1，末尾增“以及地方行业，相关方与本公司相关运用的文件。”

3、P4，4.5增加换叶时，修改状态按1、2、填写，更爱出的ⅠⅡⅢ。。。表示。

更改实施方式：

申请人：

日期：

评审意见：同意修订

签名：

日期：

审批部门（审批人）意见：

同意

签名：

日期：

执行情况记录：修改完成于2012年8月17日，修改文件已发各相关部门更换。

签名：

日期：

文件修改申请单.doc

Q/SW.QR-0401-03

Q/SW.QR-0401-03

4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。 4.7人员控制 4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求： a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容； b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗； c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要； d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记 录（每8小时记录一次）。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡

工程变更管理制度(参考模板)

工程变更管理制度 1目的和范围 1.1建设过程中的工程变更，对工程质量、工期和造价都可能产生影响。为了规范工程变更的申报、审查、批准等工作程序，特制订本制度。 1.2 本制度所指的工程变更，是指在施工过程中由某种原因引起的，需要对原工程设计做出局部调整或修改的事项。 1.3 本制度适用于由建设单位或其它参建单位（包括设计单位、施工单位、调试单位、监理单位、设备制造厂家等）提出的工程变更要求。 1.4在施工图审查过程中向设计单位提出的设计调整或修改意见，设计院直接修改图纸,可不统计为工程变更。 2 职责 2.1 所有工程变更都必须经过建设单位批准。在审批工程变更时,建设单位应确认因变更引起的工期和工程造价等方面的影响. 2.2 所有经建设单位批准的工程变更，都必须由设计单位发出设计变更通知单才可付诸实施。 2.3项目监理部负责审查工程变更的申请；监督和检查经建设单位批准的工程变更的实施。 2.4施工单位负责工程变更的实施。 3．管理要求 3.1 工程变更的提出 3.1.1 提出工程变更要求的原因主要有以下几方面： 1 设计图纸有差错或设计内容深度不够； 2 设计与实际情况不符合，或者设计条件(地质、设备等)有变化； 3 由于现场条件所限，设计采用的材料规格、品种、质量不能完全符合要求； 4 上级（项目审批）单位提出变更要求； 5 因施工问题需要做出变更； 6 为节约投资、改善运行条件需要做出变更；

7 根据技术改进和合理化建议需要做出变更。 3.1.2 工程变更的要求可以由设计单位、建设单位、施工单位、调试单位、设备制造单位等提出。 1 设计单位的工程变更要求，可以使用施工图升版的方式或者直接向建设单位发出设计变更通知单的方式提出。设计变更通知单应说明变更原因、内容、工程量增减及其相关预算费用等内容。 2 建设单位的工程变更要求，可使用工程联系单直接向设计单位提出，比较重大的变更要求应向设计单位发出正式公函。上级（项目审批）单位和运行单位的工程变更要求，都应当通过建设单位提出。 3项目监理部的工程变更要求,可使用工程联系单直接向设计单位提出, 建设单位 审批 4 施工单位或设备供应商的工程变更要求，应填写工程变更申请单，报项目监理部审查、建设单位审批。 3.2 工程变更的分类 工程变更可分为四大类： 3.2.1小型变更：不改变设计原则、不影响质量和安全经济运行、不影响外观形象，而且不增减预算费用的变更事项。例如图纸尺寸的差错更正、材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题的处理等。这类变更不引起工程费用变更或变更甚少。 3.2.2 一般变更：工程内容与工程量有少量变化，但不涉及可研或初步设计已审定的原则，或对局部施工计划与施工进度有一定影响，但不影响工程总进度。变更引起的工程费用的增減,按施工合同约定无需调整。 3.2.3 较大变更：施工图的设计范围、工艺流程、设备布置有一定变化，但未违反初步设计审定的设计原则，不影响工程质量和建设总工期，或者变更引起的工程费用增減,按施工合同约定需要调整。 3.2.4 重大变更：涉及可研或初步设计审定的设计原则、方案或规模、主要设备换型，工程费用增加超限从而将导至原审定的概算调整。 3.3 工程变更的审批

文件更改通知单(DOC)

No.BG310-048A-2016-01 编号：JL／CX-01-07 更改文件名称烧结厂备品备件质量索赔管理办法 文件编号BG310-048A更改部门设备科 更改内容： 更改前内容： 3.1设备科负责质量异议处理的归口管理，检查督促质量索赔及考核工作。 4.2.3设备科在收到质量异议后，应以最快的方式向机动能源处和设备材料部通报质量异议情况，并做好相关信息记录，留好影像资料。 4.3.3供方整改结束后，由设备材料部和设备科对整改后的备件质量进行复检，合格后方可开具验收单。 4.3.4对产品质量异议暂时无法判定，由设备材料部、设备科、供方单位共同抽样密封，送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题，由双方协商解决。 更改后内容： 3.1设备科和建设公司负责质量异议处理的归口管理，检查督促质量索赔及考核工作。 4.2.3设备科在收到质量异议后，应以最快的方式向建设公司、机动能源处和设备材料部通报质量异议情况，并做好相关信息记录，留好影像资料。 4.3.3供方整改结束后，由设备材料部和设备科、建设公司对整改后的备件质量进行复检，合格后方可开具验收单。 4.3.4对产品质量异议暂时无法判定，由设备材料部、设备科、建设公司、供方单位共同抽样密封，送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题，由双方协商解决。 生效日期：2016.06.16 更改页码第1，2页更改条款3.1,4.2. 3,4.3.3, 4.3.4 修改码A/1

No.BG310-024B-2016-01 编号：JL／CX-01-07 更改文件名称烧结厂备品备件管理制度 文件编号BG310-024B更改部门设备科 更改内容： 更改前内容： 4 职责 设备科是备件管理的归口管理部门。 5.2.1设备科负责建立健全备件质量验收制度和要求。 5.2.3仓库验收员应做到图、物相符，入库的备件质量问题由仓库验收员负责。 5.2.4根据我厂的实际情况，备件员对备件质量负有责任，到有关业务单位提货时要注意备件质量，不要将有明显质量问题的备件进库，外委工矿备件要严格把关，对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题，备件员都要负责落实返工，退货。 5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理，并承担处理不当的责任，有问题要向上级主管汇报，验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。 5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成，由仓库保管员或相关运行人员证实签字，交科长核实，报主管厂长审批后报送机动能源处。 更改后内容： 4 职责 设备科和建设公司是备件管理的归口管理部门。 5.2.1设备科和建设公司负责建立健全备件质量验收制度和要求。 5.2.3仓库验收员应做到图、物相符，入库的备件质量问题由仓库验收员和建设公司相关人员负责。 5.2.4根据我厂的实际情况，备件员和建设公司相关人员对备件质量负有责任，到有关业务单位提货时要注意备件质量，不要将有明显质量问题的备件进库，外委工矿备件要严格把关，对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题，备件员和建设公司相关人员都要负责落实返工，退货。 5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理，并承担处理不当的责任，有问题要向上级主管汇报并通报建设公司相关人员，验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。 5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成，由仓库保管员或相关运行人员证实签字，交科长和建设公司相关人员核实，报烧结厂主管厂长及建设公司领导审批后报送机动能源处。 生效日期：2016.06.16 更改页码第1，2，3页更改条款4,5.2.1, 5.2.3,5. 2.4,5.2. 7,5.5.1 修改码B/2

工程变更申请单四篇

工程变更申请单四篇 篇一：工程变更申请单（ECR） 客户变更厂内变更申请变更号：申请日期： 厂内料号 客户名客户料 号 申请变更的原因：申请变更（修改）内容：申请部门：申请人：申请部门审核： 需会签部门：开发部品管部资材部工程部市场部 开发部： 项目工程师： 市场部： 客户变更厂内变更 库存物料处理意见：客户意见： 业务责任人：

资材部（PMC）物料状况： 库存数量：在途材料：半成品：成品：签名： 结论客户确认效果：业务负责人：工程变更内容：开发部经理：

篇二：工程变更申请单 工程变更申请单（ECR） ECR单号：申请部门： 申请日 期： 申请部门信息说明 客户名称: 产品料号: 品名/规 格: 变更来源：客户通知厂内提出紧急程度：□紧急 一般 变更时机: 开发期量产期变更项目：材质尺寸工艺 HSF相关其它 变更原因或相关说明 序号 变更内容 变更前变更后1 2

3 4 受文部门：□生管部□制造部□采购部□品保部□工程部□财务部 部门主管：申请人： 相关部门会签信息说明 生管部是否需要客户确认： □需要□不需要 采 购 部 受影响制令 单说明：确认结果： □同意□不同意 通知加工或 厂商：□是 □否 说明： 受影响厂内订单说明： 从订单 开始导入 原物料数 量： 在途数量：其它 在制品数 量： 库存成品数 量： □同意变更 □不同意变更 □同意变更 □不同意变

更 说明：说明： 部门主管：部门主管： 制造部□影响制程 □不影响制程 品 保 部 □同意变更 □不同意变 更 说明：说明： 部门主管：部门主管： 工程功能影响：□有□无 其它影响：□有□无 成 本 中 心 □影响成本 □不影响成 本 说明：说明： 部门主管：部门主管： 建议生效日期或时机： 申请部门主管： 总 经 理□同意变更□不同意变更

工程变更通知单

工程变更通知单 日期：年月日建设单位施工单位 监理单位设计单位 单位工程名称变更部位 变 更 内 容 变 更 附 件 序号变更附件名称页数说明 会签栏设计单位现场代表 项目公司工 程技术部 工程管理部总工项目经理 设计单位(盖章)：建设单位(盖章)：

工程签证单 日期：年月日建设单位施工单位 监理单位设计单位 签证名称 签 证 内 容 (后附详图) 附 件 明 细 序号附件名称页数说明 预 算 审 查 会签栏施工单位监理单位项目公司有关人员项目经理 （盖章）（盖章） 超出3000元成本管理部：分管经理： 建设单位(盖章):

工期顺延签证单 日期：年月日建设单位深圳市思肯三围数字化有限公司施工单位深圳市新创新建筑装饰工程有限公司监理单位无设计单位无 签证名称 签 证 内 容 签 证 原 因 及 见 证 性 资 料 施工单位监理单位项目公司有关人员工程管理部项目经理会 签 栏 （盖章）（盖章） 建设单位(盖章):

工程款支付申请表 工程名称：编号： 致： 我方已完成了 按施工合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工程款 共（大写）（小写：），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附： 1、工程量清单： 2、计算方法。 承包单位（章）： 项目经理： 日期： 施工单位填写报监理公司

工程款支付证书 工程名称：编号： 致： 根据施工合同规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）（小写：），请按合同规定及时付款。 其中： 1、承包单位申报款为： 2、经审核承包单位应得款为： 3、本期应扣款为： 4、本期应付款为： 附件： 1、承包单位的工程付款申请表及附件： 2、项目监理机构审查记录。 项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 监理公司填写报项目公司

文件修改申请单

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。 4.7人员控制

4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求： a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容； b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗； c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要； d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录（每8小时记录一次）。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡 7.4采购 7.4.1 采购过程 工厂应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和